供应商反恐评估报告

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东莞市川威服装有限公司 供应商反恐安全评估报告
供应商名称： 第四项 人事管理安全 工厂安全政策是否说明危险品或违禁品不 得带入经营厂区？（枪支，炸药，武器， 毒品等） 雇员是否知道在厂区内适当使用和储存个 人物品？（至少与5位员工面谈） 评估日期： YES NO
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评估人： 分数 结果
5
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是否要求每日更新的“签到/签入薄”？
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是否所有雇员都有身份识别证？
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是否对所有来访者签发身份识别证？
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是否张贴标记，标明要求来访者的进入规 定区域？
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工厂是否有雇员智能卡通行系统？
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如果有，是否覆盖所有外部出口？
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如果有，每日记录是否保存于安全区域至 少6天？
5
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如果有，是否有书面程序服务并检测该系 统？
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员工的个人物品（带入或储藏于厂区）是 否经过检查？
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雇员是否知道在厂区适当使用和存储公司 物品？（至少与5位员工面谈）
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是否有关于其负责安全的人员的教育，资 格和经验的记录？
5
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是否执行雇佣筛选及对准雇员的面试？包 括阶段性背景检查及申请验证? 工厂对于离职员工是否有记录程序以确保 其归还安全物品。（身份识别证，钥匙 等） 是否有对于员工发现的潜在安全隐患报告 的程序？ 是否有员工增强安全意识的程序？（识别 内部阴谋，保持产品完整，判断未授权接 近等） 工厂是否有书面的安全培训计划？ 总分：
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ຫໍສະໝຸດ Baidu
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东莞市川威服装有限公司 供应商反恐安全评估报告
供应商名称： 第三项 门卫安全 评估日期： YES NO 分数
CP4-003A共4页第3页
评估人： 结果
29
是否有适当的系统阻止未授权进入？
☆☆
3
是否限制雇员/来访者接近钥匙和安全系 统代码？
5
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是否要求所有雇员，来访者及供应商的肯 定鉴别？
5
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5
47
5
48
5
49
5
核准 意见
审核
配分
得分
结果
异常说明
1
☆☆
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
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东莞市川威服装有限公司 供应商反恐安全评估报告
供应商名称： 评估日期：
CP4-003A共4页第2页
评估人：
第二项 设施安全
配分
得分
结果
异常说明
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厂房设施是否适当建筑及维护以防止非法 进入？（稳固的墙体，屋顶，周边围墙， ☆☆ 锁或外部内部警报，窗门及护栏等） 厂房内外是否有适当且有作用的照明？ 5
东莞市川威服装有限公司 供应商反恐安全评估报告
供应商名称： 评估日期：
CP4-003A共4页第1页
评估人：
1.带有☆☆的项目是关键项目,对于该项目任何"NO"的答案,都将导致安全评估"不通过"； 2.除了☆☆项目外,其他项目以5分配分,总分230分,至少得分180分为通过。 第一项 规定安全性
工厂是否有书面记录在案的安全政策（安全 系统，程序或手册）？（注：可以是独立的 文档，也可一是质量手册或程序手册的一部 分。） 是否有制定的管理人员或小组专门负责安全 问题？ 工厂是否有适合的措施/程序防止未标明的或 未确认的材料或半成品流入生产？ 工厂是否有合适的程序监督及记录产品进出 流动？ 在合格品运出前，工厂是否有适合的程序防 止未标明或未确认的产成品交换或放置于一 起？ 工厂是否有适合的程序检验并确保进出的集 装箱、挂车，气动车及卡车等的封闭？ 工厂是否有适合的程序进行操作文件(正确的 唛头，重量，点数等）与货物的对比？ 是否有合适的程序检查并报告短装或多装？ 工厂是否执行随机的有记录的安全评估？ 工厂是否保存有对于安全问题改进行动的更 新文件？ 在检查到或怀疑到有异常或非法活动时，工 厂是否有适合的程序通知当地执法部门或其 他当局？ 工厂是否有原材料供应商的供应商认证程 序？ 对于授权分包/转保，工厂是否对于分包商/ 转保商进行适当的监督以确保其对于安全问 题的服从？ 工厂文件系统是否对客户信息，产品参数， 操作及安全程序/记录进行保护且安全？ 是否限制文件，电话，电脑，电脑桌，存储 设备，传真机类似设备的接近且设备是否一 直放置于安全区域？
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是否有专门的保安值班？
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是否有类似摄像头，电子监控器或自动警 报器等电子安全系统？
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2
是否有书面程序服务且检测其电子系统？
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所有关键区域是否有安全摄像头？（外部 通道，装载区，生产区等） 记录的安全磁带是否保存于安全区域至少 3天？ 是否有电子监控系统及警报安装于所有关 键区域？ 电子监控器是否与唯一的中央警报系统连 接？ 是否对于国际，国内，高价值及危险品货 物在厂内提供安全的隔离及标记？ 进厂的卡车/集装箱是否经过所装货物及 清洁检查？ 出厂的卡车/集装箱是否经过所装货物及 清洁检查？ 是否有制定的程序及限制的保留区分离不 合格的材料及产成品？