2019年------管理评审报告
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T24001\ISO45001\安全标准化体系管理评审报告
一、评价目的:为确定公司现有安全、环境管理体系与ISO14001\ISO45001\安全标准化审核
依据的符合程度;评价体系运行的符合性、有效性;识别管理体系的潜在改进机会;确保安全环境管理体系有效运行。
二、评价依据:ISO45001职业健康安全管理体系要求及使用指南、ISO14001环境管理体系
要求及使用指南、安全标准化相关安全、环境法律法规标准要求,安全、环境管理体系手册、程序文件、部门规范
三、评价时间:2019年5月31日
四、参加评审人员:
五、评审过程综述:
1、管理评审会议说明:
A.为确保公司安全、环境管理体系持续、有效运行,促进公司持续改善,公司
按照事先拟定的管理评审计划经厂长批准,于2019年5月31日在厂长的
主持下进行了管理评审。
B.评审参加人员有各部门主管、等各个单位汇报了2019年度导入安全、
环境管理体系的运行情况;
a.体系导入的人员培训;
b.部门,岗位风险识别、环境因素识别及现管理措施状况的盘点;
c.内外部环境变化及内外部的沟通;
d.部门资源投入支持,现在推进的安全环境改善项目等;
e.部门目标实现情况级差异目标的说明及后续精进措施;
f.部门待改进建议,针对安全环境提出的后续改进建议;
g.工厂合规评价状况,有从环境的污水排放、固废、噪音等方面进行评价;
安全方面从安全生产、职业健康及防护、特种设备、消防、化学品、相关
方等进行评价,符合相关规定及要求。
h. 内审不符合的改善情况等;
2.因是初次导入ISO45001职业健康安全管理体系要求及使用指南、ISO14001环境管理体系要求及使用指南,不涉及以往管理评审的项目;
3. 经过各单位评审报告,19年涉及属地管理单位的变更、周围大环境安全事
故频发、政府将官趋于严格,提出强化日常管理进行应对;
4.经过管理评审,了解2019年1-4月份的安全/环境目标达成情况如下:
A.针对目标差异部分,在后续将从以下方面精进改善:
(1)针对工伤事件:
a.将推进各类别安全改善专案,进行现场作业环境及硬件改善,降低环境安全风险;
b.采用人员培训、案例推送等多种途径及方式,提高员工的参与及技能、意识提升;
(2).检查缺失的异常改善,加强检讨跟踪频次,要求合理规划改善时间,提高改善率;
(3).针对能耗,纳入月检讨跟踪,同时针对能耗异常,提出改善专案,确保目标达成。
(4).针对施工部分,加强入厂教育及申请前管理,确保施工过程合规及风险有效控制;
B.根据前期运行情况,加强19年目标的监测,在20年目标制定时,综合19年的
目标管理状况进行修订调整;
C.从目标管控及各单位的报告,认为安全、环境管理体系有按照要求展开运行,
并推迟日常管理的持续改进。
5.安全绩效方面
A.在评审报告中,19年发生1起人员轻伤事件,相关改善措施已落实;
B.在体系内审中,发现不符合17项,按照各单位管理评审报告项目,已完成了
改善;有单位针对不符合提出了精进改善项目,已在推进中,各单位根据部门
的日常管理,提出了部门需已经在做或即将展开的安全、环境改善项目;
C.在员工参与方面,体系有确定部门的员工代表,并在安全会议、活动、管理评
审中参与;本次评审参与员工代表2人;
D.为保证体系运行的合规性,EHS小组有进行合规性评价,在管理评审中说明公司的合规运行情况;
E.人事处在管评报告中,提出人员的合规及充分性报告;并对上岗证等状况进行了说明;财会处在进行安全、环境改善投入有说明公司安全、环境投入的状况,
已说明安全环境管理的资源充分性。
F.在相关方沟通中,各单位均根据自己的职责说明沟通方面的状况,方式;
六、管理评审结论:
1.公司安全、环境方针体现了公司对安全环境的要求,包含了合法性、履职尽责、
持续改进的承诺,公司的目标从安全、环境的各个方面提出了公司安全、环境
发展的愿望,体现公司再安全、环境方面持续精进改善的展望。
2.安全、环境管理体系运行,符合公司的实际情况,符合ISO14001(GB/T24001)
环境管理体系\ISO45001职业健康安全管理体系\安全标准化管理体系及相关
法律法规的要求,并能按照体系运行且持续改善精进。
七、管理评审输出:
1.按照EHS小组体系的推进计划,尽快推进体系的外部审核工作,利用体系的外
部审核,对体系的运行情况再做确认精进,促进体系的持续、有效运行,计划在19年7月份取证;
2.明确后续员工代表积极参与日常会议等工作的支持;
3.为保证体系的持续、有效运行,评审明确以EHS小组主导负责推进安全、环境
管理体系及安全标准化的日常运行工作;
4.根据各单位提交的后续精进的改善建议,确定对以下工作明确支持推行并确定
初步的改善推进时间,同时确认对安全、环境的紧急需改善事项,纳入专案独立报告,并确定推进计划,确保工厂合规安全运行;
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