财务共享信息系统管理制度V1.0
公司财务共享中心管理制度
公司财务共享中心管理制度第一条总则为了规范公司财务共享中心的管理，提高工作效率，加强内部控制，保障公司财务安全，特制定本管理制度。
第二条组织架构公司财务共享中心的组织架构包括总经理办公室、财务与会计部、财务分析部、成本管理部、风险控制与内部审计部、税务与法律事务部。
第三条职责分工1. 总经理办公室负责中心的总体规划、指导、协调、管理工作，负责中心的全面运行和日常管理工作。
2. 财务与会计部负责公司的日常财务与会计事务，包括财务核算、报表编制、资金管理、征税申报纳税、资产管理、成本核算等工作。
3. 财务分析部负责公司财务数据的分析与预测，编制公司的财务预算、经营分析报告，提供决策支持。
4. 成本管理部负责公司的成本核算、成本控制及成本分析，提供成本管理方案和建议。
5. 风险控制与内部审计部负责全面监控公司风险，开展内部审计工作，提出风险预警和内控改进建议。
6. 税务与法律事务部负责公司税务筹划、税收合规、法律事务处理等工作。
第四条制度建设1. 建立健全的内部控制制度，明确工作流程和权限控制，确保财务数据的准确性和真实性。
2. 建立财务会计制度和成本管理制度，明确会计核算方法和成本核算规定，规范财务会计工作流程。
3. 建立财务预算制度，编制年度预算、月度预算和季度预算，审核预算执行情况，提出预算调整建议。
4. 建立财务分析制度，定期分析经营数据和财务指标，提出经营改进方案。
5. 建立风险控制制度和内部审计制度，开展全面的风险评估和内部审计，及时发现和解决风险问题。
6. 建立税务筹划和法律事务处理制度，确保公司税务合规和法律事务处理的及时、准确。
第五条工作要求1. 财务共享中心各部门必须严格按照本管理制度的规定执行工作，确保财务数据的及时、准确。
2. 财务共享中心各部门必须密切配合，加强沟通与协作，形成合力，共同完成公司的财务任务。
3. 财务共享中心各部门须做好财务数据的保密工作，严守商业秘密，杜绝泄露。
财务共享中心管理制度细则范文
财务共享中心管理制度细则范文财务共享中心管理制度细则第一章总则第一条为了规范财务共享中心的运营管理，提高财务管理工作效率，降低财务成本，提供高质量的财务服务，制定本管理细则。
第二章组织结构第二条财务共享中心设立董事会、管理层和各部门，职责如下：（一）董事会：负责审批制定公司财务共享中心的发展战略和重大决策事项。
（二）管理层：负责具体的管理工作，包括制定财务共享中心的日常运营管理规定和决策事项。
（三）各部门：按照本管理制度的要求，负责各自的工作职责，并及时履行相关报告和审批程序。
第三章财务共享中心的职责第三条财务共享中心的主要职责有：（一）负责公司全面的财务管理，包括财务报告、核算、预算、审计等工作。
（二）协助各部门进行实际财务操作，提供财务咨询和服务。
（三）制定和完善财务管理制度和流程，确保财务活动的合法、规范和高效进行。
（四）开展财务培训和知识共享，提高公司全体员工的财务知识和技能。
（五）监督财务共享中心的运营情况，定期向董事会和管理层报告工作情况和业绩。
第四章财务共享中心的运营管理第四条财务共享中心的运营管理包括以下内容：（一）财务共享中心应当建立完善的财务管理信息系统，确保财务数据的准确性和及时性。
（二）财务共享中心应当建立健全的内部控制制度，保障财务活动的合规性和风险的控制。
（三）财务共享中心应当制定详细的工作流程，明确各个环节的责任和权限，确保工作的顺利进行。
（四）财务共享中心应当建立健全的财务制度，包括财务报告制度、财务核算制度等。
（五）财务共享中心应当定期开展财务审计，对公司的财务状况进行评估和监督。
第五章财务共享中心的人力资源管理第五条财务共享中心的人力资源管理应当符合以下原则：（一）建立科学、公正的招聘机制，吸引优秀的人才加入财务共享中心。
（二）制定合理的薪酬制度，激励员工的工作积极性和创造力。
（三）提供培训和发展机会，提高员工的专业水平和能力。
（四）建立健全的绩效考核制度，评估员工的工作表现和贡献。
财务管理信息系统管理制度
财务管理信息系统管理制度1. 前言随着企业规模扩大，业务种类增多，财务管理的复杂度也不断提高，对于企业来说，一个高效可靠的财务管理信息系统是必不可少的。
因此，制定和实施一个明确的财务管理信息系统管理制度，对于企业的财务管理工作是非常重要的。
2. 管理制度的目的•统一财务管理信息系统的建设、运行和维护标准，提高财务管理信息系统的规范化水平。
•保障财务信息的准确、及时、完整和保密性，提高数据的可靠性和透明度。
•提高企业决策效率，促进管理流程的优化和控制。
•防范和修正财务管理信息系统风险，确保财务安全。
3. 管理制度的适用范围本制度适用于公司财务管理信息系统的建设、运行和维护过程中的管理。
4. 管理制度的基本要求4.1 管理制度组织机构公司应当成立专门的财务管理信息系统监督管理机构，负责制定和监督财务管理信息系统的使用和管理规程。
4.2 系统审计对财务管理信息系统进行定期审计，发现并纠正数据错误和系统漏洞。
4.3 系统安全性管理4.3.1 系统权限管理建立完整的权限管理制度，按照工作职责设置不同的权限级别，严格控制系统及数据的访问。
4.3.2 系统保密性管理对财务管理信息系统、数据和信息进行严格保密，并采取适当的技术措施，防止信息泄露和未经授权的访问。
4.4 系统维护管理定期对系统进行检查和维护，以确保系统的高效稳定运行。
同时，需要保证系统硬件和软件的更新和维护，确保整个系统的安全稳定。
4.5 系统备份管理根据公司财务管理信息系统数据量大小和重要性定期备份，确保数据安全，备份资料应妥善保管，避免泄密。
5. 管理制度的执行方式公司应当将本制度内容以及制度修改意见明确通知财务管理信息系统相关人员，并进行实施监督和评估。
6. 管理制度的责任违反本制度规定的，公司将依据公司相关规定和财务管理信息系统管理制度进行相应处罚，情节严重者将受到纪律处分。
7. 管理制度的期限本制度自颁布之日起施行，有效期为3年，到期后需要进行适当的修订和完善。
财务共享服务中心原始单据管理方案v1.0
财务共享服务中心原始单据管理方案一、粘贴指引1.1总体要求粘贴于空白的A4纸上（可用二次纸，但粘贴的那一面必须空白），四边至少各预留2cm。
请勿双面粘贴。
1.2 发票、单据数量少于等于30张时平铺粘贴，四角粘牢，请勿重叠。
1.3 发票、单据超过30张（不含30张）可采用鱼鳞状粘贴。
只粘贴一边，以供后期翻阅。
定额发票，一线扫描岗在旁边空白处备注张数乘以金额并签字确认；非定额发票，一线扫描岗在旁边空白处备注总张数、金额并签字确认。
因粘贴后较厚不方便扫描时，可上传复印件影像。
鱼鳞状粘贴无法从影像查看完整的发票信息，一线扫描岗负责审核发票的合规性，包括真伪、金额等。
若实物单据传至共享中心复核时发现发票不合规，例如数量、金额不符或为假发票等，责任由一线扫描岗承担。
发票张数少于或等于30张却按鱼鳞状粘贴一律退回重新粘贴，然后扫描上传。
1.4 如果发票、单据过长，不可折叠可从发票中间空白处剪断，并排贴好，并在下面写上说明。
1.5 发票金额不清晰一线扫描岗在旁边注明金额，并签字确认以示负责。
1.6 不合格示例1、粘贴页不能使用废纸，必须是空白纸2、四边预留空白太少，不方便装订3、发票数量较少时，请不要鱼鳞状覆盖粘贴4、发票粘贴时，要保持发票的完整性，特别是发票专用章5、鱼鳞状粘贴时，一线扫描岗没有签字确认发票张数和金额6、发票金额不清晰，请勿直接用笔在金额上描，必须在旁边注明，并由一线扫描岗签字确认。
二、扫描要求2.1 单据接收1、接收经办人递交的报销单据，引导交单人填写《扫描交单登记表》，妥善保管已接收的单据。
2、审核票据粘贴是否合规。
扫描岗在接收单据时，对报销单发票粘贴进行初审。
2.2 单据初审1、鉴别报销单附件中发票真伪，如发现假发票及时退单。
2、对票据合规性进行初审：抬头必须与公司营业执照的公司名称一致；发票的内容必须填写完整；发票的大小写金额一致、字迹版面工整；发票开票人的发票专用公章应该完整清晰。
2.3 票据粘贴指导1、按本方案《粘贴指引》的要求指导经办人粘贴票据。
财务信息系统管理制度
财务信息系统管理制度第一章总则第一条为了规范财务信息系统的管理，提高财务信息系统的使用效率和管理水平，保障财务信息的安全性和完整性，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有使用财务信息系统的部门和人员，包括财务系统的开发、运维、维护和使用工作。
第三条财务信息系统是指为了财务管理、财务决策、财务报告等财务业务活动而设计、建立和使用的信息系统。
第四条财务信息系统管理制度应当遵循合法、规范、高效、安全的原则，保证财务信息的真实性、准确性和完整性。
第五条财务信息系统管理制度的内容包括财务信息系统的建设、运维和使用等方面的规定。
第六条财务信息系统管理制度的具体内容由本单位的财务部门负责制定，并报领导批准后执行。
第七条本单位的部门和人员应当严格遵守财务信息系统管理制度的规定，如发现违规行为，应当及时上报并配合相关部门进行调查处理。
第八条财务信息系统管理制度的解释权属于本单位的财务部门。
第二章财务信息系统的建设第九条财务信息系统的建设应当符合国家有关法律法规的规定，同时也要满足本单位财务管理的需要。
第十条财务信息系统的建设应当采用先进的技术和设备，确保系统的性能稳定和运行效率。
第十一条财务信息系统的建设应当充分考虑系统的安全性和可靠性，确保财务信息的保密和完整。
第十二条财务信息系统的建设应当确保系统的灵活性和可扩展性，方便系统的升级和扩展。
第十三条财务信息系统的建设应当全面考虑不同部门和人员的需求，为其提供合适的功能和操作界面。
第十四条财务信息系统的建设应当与其他信息系统做好接口对接，确保信息的互通和共享。
第十五条财务信息系统的建设应当配备专业的人员进行设计、开发和测试，确保系统的质量和稳定性。
第十六条财务信息系统的建设由本单位的财务部门负责统筹管理，相关部门要配合做好协调工作。
第三章财务信息系统的运维第十七条财务信息系统的运维工作应当有专门的人员负责，确保系统的日常运行和维护。
第十八条财务信息系统的运维工作应当配备足够的专业人员，确保系统的安全性和稳定性。
财务管理信息系统管理制度
财务管理信息系统管理制度第一章总则第一条为规范企业财务管理信息系统的运作，提高信息化管理水平，依据国家相关法律法规和企业实际情况，订立本制度。
第二条本制度适用于企业内各级财务管理信息系统的建设、运行、维护、保卫等全过程。
第三条企业财务管理信息系统的目标是实现财务管理的科学化、规范化、高效化，确保财务数据的准确性、可靠性和及时性。
第四条财务管理信息系统管理应坚持科学决策、依法依规、便于操作、安全可靠的原则。
第二章建设管理第五条财务管理信息系统的建设应与企业整体信息化发展战略相全都，确保与其他系统的互联互通。
第六条在财务管理信息系统建设之前，需进行全面的需求分析和系统设计，确保系统能满足企业财务管理的需要。
第七条财务管理信息系统建设过程中，应严格遵守国家相关法律法规和信息安全管理要求，确保系统的合法性和安全性。
第八条财务管理信息系统的建设应充分利用现有的信息技术资源，保障系统的可靠性和稳定性。
第九条在财务管理信息系统建设完成后，应进行全面的功能测试和安全性评估，确保系统运行的正确性和安全性。
第三章运行管理第十条财务管理信息系统的运行应由专业人员负责，确保系统的正常运行和数据的准确性。
第十一条系统管理员应及时备份和存档系统数据，以确保数据的安全性和可恢复性。
第十二条财务数据在系统中的录入应严格依照财务规定和操作流程进行，确保数据的准确性和全都性。
第十三条财务管理信息系统应定期进行系统维护和升级，以保证系统的稳定性和性能的提升。
第十四条财务管理信息系统应设有权限管理机制，确保不同岗位人员的权限和数据访问权限匹配，保护数据的安全性和可控性。
第四章维护管理第十五条财务管理信息系统的日常维护工作应由专业人员负责，包含系统巡检、故障排出、性能优化等。
第十六条财务管理信息系统的维护应定期进行，保证系统的稳定性和安全性。
第十七条系统维护人员应及时响应用户的恳求，及时解决系统故障和问题，确保系统的正常运行和用户的满意度。
财务信息系统管理制度
财务信息系统管理制度第一章总则第一条为规范xx有限公司（以下简称“公司”）信息化系统管理工作，保证财务信息系统持续健康运转，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计信息化工作规范》和集团制度3.2相关规定，特制定本制度。
第二条财务信息系统是以共享平台为核心，配套资金管理、预算管理、财务核算、合并报表、电子影像、电子档案等的综合信息管理系统，通过计算机信息网络技术完成集团财务服务工作，为集团财务管理提供准确、及时的信息。
第三条财务信息系统管理的目标是保障财务信息系统正常运行，保证业务应用的连续性和安全性，保证数据和信息的完整性、保密性，支持集团及各接受服务单位业务发展。
第四条财务信息系统管理原则是高效、安全、稳定。
第五条本制度适用于公司财务信息系统管理工作。
第二章管理机构及职责第六条公司董事会职责：（一）审批公司财务信息系统管理制度；（二）审批公司财务信息系统管理体系；（三）审批公司财务信息系统发展规划。
第七条公司总经理办公会职责：（一）审议公司财务信息系统管理制度，审批相关配套实施办法；（二）审议公司财务信息系统管理体系；（三）审议公司财务信息系统发展规划；（四）审批财务信息系统的建设、二次开发和后续升级需求和方案；（五）审批财务信息系统管理相关日常事项。
第八条公司技术支持部负责财务信息系统的管理工作，基本职责是：（一）组织制订公司财务信息系统管理制度及相关配套实施办法，经批准后实施；（二）组织制订公司财务信息系统发展规划，并组织实施；（三）负责财务信息系统的建设、二次开发和后续升级需求和方案；（四）统一管理财务信息系统、会计科目维护、主数据维护、操作员权限设置、数据备份等工作；（五）组织各接受服务单位财务及其他相关人员的系统培训工作；（六）牵头做好与财务信息系统软件提供商等的沟通协调工作，及时排除故障，保障系统的正常运行。
第九条公司委托云南能投信息产业开发有限公司（以下简称“信产公司”），作为财务信息系统相关的财务信息系统网络、安全、数据、硬件等服务提供工作。
财务信息系统管理制度
财务信息系统管理制度一、引言随着信息技术的迅速发展，财务信息系统在企业管理中扮演着越来越重要的角色。
为了保障财务信息的准确性、完整性和保密性，公司制定了财务信息系统管理制度，以确保财务信息系统的正常运行和数据的安全。
二、背景为了提高公司财务管理的效率和透明度，公司引入了先进的财务信息系统，借助计算机技术实现财务数据的快速处理和分析。
然而，随着公司规模的不断扩大和业务的复杂化，财务信息系统管理面临着各种挑战和风险，亟需建立一套科学合理的管理制度。
三、目的财务信息系统管理制度的主要目的是保证财务信息系统的正常运行和数据的安全，提高财务信息处理的准确性和效率，确保财务数据的准确、可靠、及时和保密，为企业决策提供可靠的数据支持。
四、主要内容4.1 财务信息系统的架构公司财务信息系统应该建立在稳定、可靠的硬件和软件平台之上，确保系统的稳定性和性能。
同时，要根据公司的业务特点和需求，设计合理的系统架构，确保系统能够满足公司的管理和决策需要。
4.2 财务信息数据的录入和处理公司财务信息系统应建立科学合理的数据录入和处理流程，确保财务数据的准确性和完整性。
合理的数据验证机制和内部控制措施可以有效地避免人为错误和数据篡改的风险。
4.3 财务信息安全管理财务信息是公司的重要资产，需要进行有效的安全管理。
公司应建立健全的权限管理制度，确保用户只能访问到其职责范围内的信息。
此外，还需加密重要的财务数据，防止信息泄露和非法访问。
4.4 财务信息系统的备份和恢复为了应对系统故障和数据丢失的风险，公司应建立定期的数据备份机制，并测试数据的完整性和可恢复性。
在系统发生故障时，能够及时恢复系统并确保业务的正常进行。
4.5 财务信息系统的监控和评估公司应建立完善的财务信息系统监控机制，及时发现和解决系统的问题和风险。
此外，还需定期进行系统的评估和改进，确保系统能够适应公司业务的变化和发展。
五、执行和监督公司应指定专人负责财务信息系统的执行和监督工作，并建立相应的考核和奖惩机制。
财务共享服务中心的管理制度
财务共享服务中心的管理制度1. 引言财务共享服务中心是一个为企业提供财务支持和服务的重要部门。
为了确保财务共享服务中心的顺利运作，需要制定一套科学合理的管理制度。
本文档旨在提供财务共享服务中心的管理制度框架，以指导中心的日常运营和决策。
2. 职责和权限2.1 财务共享服务中心应明确各部门的职责和权限，并建立相应的岗位职责制度，确保各岗位职责清晰明确。
2.2 财务共享服务中心应设立负责人，负责协调各部门工作、决策和管理中心的运营。
2.3 各部门应按照职责和权限履行工作，确保各项任务的及时、高效完成。
3. 决策机制3.1 财务共享服务中心应建立决策机制，明确决策流程和决策权限。
3.2 重大决策应经过集体讨论和决策，确保多方参与、民主决策。
3.3 决策应注意充分调研和论证，避免主观臆断和决策失误。
4. 信息共享和沟通4.1 财务共享服务中心应建立信息共享机制，确保各部门之间的信息传递和共享。
4.2 信息共享应注重保密和安全，确保敏感信息不被泄露。
4.3 财务共享服务中心应建立健全的沟通机制，促进各部门之间的沟通和协作。
5. 绩效评估和考核5.1 财务共享服务中心应建立绩效评估和考核制度，评估各部门和个人的工作表现。
5.2 绩效评估应以客观数据为依据，避免主观评价和不公平现象。
5.3 绩效考核结果应作为奖惩和晋升的依据，激励员工积极工作。
6. 纠纷处理和监督机制6.1 财务共享服务中心应建立纠纷处理机制，及时解决内部纠纷和矛盾。
6.2 纠纷处理应公正、公平、透明，保障各方利益。
6.3 财务共享服务中心应建立监督机制，监督各部门和个人的工作执行情况。
7. 附则7.1 本管理制度应及时修订和完善，以适应财务共享服务中心的发展需求。
7.2 本管理制度的解释权归财务共享服务中心负责人所有。
以上为财务共享服务中心的管理制度框架，旨在提供指导和规范中心的运作。
具体实施细则和操作规程应根据实际情况进行制定和补充。
财务信息系统安全管理制度
一、总则为了保障财务信息系统的安全稳定运行，确保公司财务数据的安全性和完整性，防止财务信息泄露、篡改、丢失等风险，特制定本制度。
二、组织机构及职责1. 公司设立财务信息系统安全管理领导小组，负责组织、协调、监督本制度的实施。
2. 财务部门负责财务信息系统的日常运行、维护和管理，确保系统安全。
3. IT部门负责财务信息系统的硬件、软件、网络等方面的安全防护，协助财务部门进行安全管理工作。
三、安全管理制度1. 财务信息系统硬件安全（1）财务信息系统硬件设备应选用知名品牌，具备较高安全性能。
（2）财务信息系统硬件设备应安装防火墙、入侵检测系统等安全设备，定期进行安全检查。
（3）财务信息系统硬件设备应定期备份，防止硬件故障导致数据丢失。
2. 财务信息系统软件安全（1）财务信息系统软件应选用正规渠道购买的软件，确保软件安全。
（2）财务信息系统软件应定期更新，修复已知漏洞，提高系统安全性。
（3）财务信息系统软件应安装杀毒软件，定期进行病毒查杀。
3. 财务信息系统网络安全（1）财务信息系统应采用安全的网络架构，设置合理的网络访问控制策略。
（2）财务信息系统应采用加密通信技术，确保数据传输过程中的安全性。
（3）财务信息系统应定期进行网络安全检查，发现安全隐患及时整改。
4. 用户权限管理（1）财务信息系统用户应按照实际工作需要分配权限，严禁越权操作。
（2）财务信息系统用户密码应定期更换，密码复杂度应符合公司规定。
（3）财务信息系统用户离职或调岗时，应及时调整或取消其权限。
5. 数据备份与恢复（1）财务信息系统应定期进行数据备份，确保数据安全。
（2）备份的数据应存储在安全可靠的位置，防止备份数据丢失。
（3）在发生数据丢失、损坏等情况时，应尽快进行数据恢复。
6. 安全教育与培训（1）财务信息系统安全管理制度应定期组织员工进行学习和培训。
（2）员工应掌握基本的安全防护知识和技能，提高安全意识。
四、奖惩措施1. 对在财务信息系统安全管理工作中表现突出的个人或部门给予表彰和奖励。
财务共享中心管理制度细则
财务共享中心管理制度细则第一章总则第一条：为了统一和规范财务共享中心的管理工作，提高财务共享中心的管理效率和服务质量，制定本细则。
第二条：本细则适用于财务共享中心的全体工作人员，包括中心领导、部门负责人、员工等。
第三条：财务共享中心的管理工作要根据公司的发展战略和发展需求，依据法律法规进行合法合规的运作。
第四条：财务共享中心应当积极推动信息化建设，提高工作效率和质量，不断提升服务水平。
第五条：财务共享中心应当加强与公司各部门的沟通和协作，形成良好的工作协同机制。
第六条：财务共享中心应当建立健全的内部管理制度，做好内部控制，防范各类风险。
第七条：财务共享中心应当坚持以客户为中心的理念，提供优质的财务共享服务。
第二章组织结构和职责第八条：财务共享中心设立总经理办公室、财务部、税务部、成本管理部和内部审计部等职能部门。
第九条：总经理办公室负责协调各部门的工作，统筹规划财务共享中心的发展战略。
第十条：财务部负责编制和执行财务预算，管理公司的资金、账务等工作。
第十一条：税务部负责公司的税务筹划和申报工作，确保公司合法合规的纳税。
第十二条：成本管理部负责公司成本核算和成本管控工作，提供成本分析和决策支持。
第十三条：内部审计部负责公司的内部审计工作，发现和解决存在的管理问题。
第三章人员管理第十四条：财务共享中心应当加强对员工的培训和考核，提高员工的专业素质和工作能力。
第十五条：财务共享中心应当搭建员工交流平台，分享工作经验和互相学习，形成良好的团队合作精神。
第十六条：财务共享中心应当建立完善的激励机制，激发员工的工作积极性和创造性。
第十七条：财务共享中心要定期评估员工的工作表现，做到公平公正，激励正能量，惩罚负能量。
第十八条：财务共享中心应当建立岗位轮岗和晋升制度，为员工提供良好的职业发展通道。
第四章业务流程管理第十九条：财务共享中心要建立健全的业务流程，确保各项工作有序进行，高效、规范。
第二十条：财务共享中心应当积极引入先进的信息化技术，建立电子化的财务共享平台。
财务与会计信息系统管理制度
财务与会计信息系统管理制度第一章总则第一条为规范企业财务与会计信息系统的管理，推动财务工作的科学化、规范化和信息化，提高信息系统的安全性和可靠性，特订立本制度。
第二条本制度适用于本企业财务与会计信息系统的管理。
第三条财务与会计信息系统管理是指通过制度建设、技术保障、信息安全和应用与维护等方面的措施，确保财务与会计信息系统运行的顺畅与安全。
第二章信息系统建设第四条企业应依据财务与会计信息的特点和需求，合理规划财务与会计信息系统建设，并编制相应的项目计划和预算。
第五条财务与会计信息系统建设应充分考虑系统的可扩展性、安全性、稳定性和操作性，确保系统能够适应企业发展的需求，并能够正确记录和处理相关财务与会计信息。
第六条企业应确保财务与会计信息系统的建设和运营过程中，遵从法律法规、行业标准和安全要求，禁止使用非法软件和盗版软件。
第三章系统运行与维护第七条企业应设立特地的财务与会计信息系统维护岗位，负责系统的日常运行、维护和技术支持。
第八条系统管理员应具备相关的专业知识和技能，严格遵守保密制度，确保系统中的财务与会计信息的安全。
第九条为保证财务与会计信息系统的安全与可靠，企业应定期进行系统备份和灾备演练，确保系统的备份数据能够及时恢复，以应对突发情况。
第十条企业应确保财务与会计信息系统的稳定运行，定期进行系统巡检和优化，及时发现并解决系统故障和性能问题。
第十一条企业应建立完善的系统日志记录和监控机制，对系统的运行情况进行记录和监视，确保财务与会计信息的完整性和安全性。
第四章信息安全管理第十二条企业应建立健全的信息安全管理体系，确保财务与会计信息的机密性、完整性和可用性。
第十三条企业应采取必需的技术措施，保护财务与会计信息系统免受病毒、黑客和其他恶意攻击的侵害。
第十四条企业应订立权限管理规定，明确用户对财务与会计信息的访问权限，并定期审查和更新权限设置。
第五章应用与培训第十五条企业应加强财务与会计信息系统的应用与培训，提高员工对系统的使用本领和操作技能。
财务信息系统管理制度
XX公司财务信息系统管理制度第一章总则第一条为加强对XX公司（以下简称“公司”）财务信息系统工作的管理，明确岗位职责与操作规程，保证财务信息系统工作质量，依照财政部《会计电算化管理办法》等有关法规，结合本公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称的财务信息系统是由硬件、软件和操作人员组成的复合系统。
硬件主要包括能够使财务信息系统软件正常运行的服务器、计算机（含主机及显示屏等相关设备）、打印机等。
软件是指购入的经财政部主管部门认可的财务信息系统软件，主要包括账务处理、报表管理、固定资产管理、工资管理、销售管理系统等管理模块。
维护操作人员主要是指经授权有权对财务信息系统进行维护和上机操作的人员。
第三条本制度适用于公司的财务信息系统的管理工作。
公司控股子公司、合营公司、参股公司参照执行。
第二章管理职责第四条财务部是公司财务信息系统工作的主管部门，负责组织实施财务信息系统工作，具体包括：（一）负责公司财务信息系统工作的统筹规划；（二）制定公司财务信息系统管理规章制度，并组织实施；（三）开展财务信息系统管理工作；（四）组织财务信息系统培训，负责财务信息系统的正常运行和优化。
第五条行政人事部委派的系统管理员为财务信息系统提供技术支持，财务信息系统运行的稳定和安全由系统管理员和财务部共同负责。
第三章岗位职责第六条根据《会计法》关于会计部门岗位设置的要求和财务部岗位职责，将财务信息系统人员的岗位划分为：财务信息系统主管、系统管理员、操作员。
第七条财务信息系统岗位设置：（一）财务信息系统主管由财务部负责人担任；（二）系统管理员由财务部指定专人担任，需具备一定的计算机和会计知识，并通过相关培训，能胜任对财务信息系统的管理和维护工作；（三）操作员由财务部按照岗位分工进行操作授权，需熟练掌握软件的操作流程，基本了解系统运行环境的要求；（四）其他部门如需使用财务信息系统必须经财务部批准。
第八条岗位职责（一）财务信息系统主管的岗位职责：1、组织协调财务信息系统的运行，正确分配公司各级操作人员的使用权限，其他人无权分配权限；2、对信息系统各岗位人员的工作质量进行考评，合理调整各岗位的会计人员；3、监督财务信息系统的运行，保证系统运行合法、安全、保密和可靠；4、组织制定财务信息系统管理制度；5、对系统运行过程中需要优化的内容，提出建议并与软件供应商共同协商系统优化或二次开发的事项。
公司财务共享中心管理制度
第一章总则第一条为规范公司财务共享中心的管理，提高财务工作效率，降低成本，保障财务信息的真实、准确、完整，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司财务共享中心的各项管理工作。
第三条财务共享中心应遵循以下原则：（一）合规性原则：严格遵守国家法律法规、公司规章制度及行业标准。
（二）效率性原则：优化业务流程，提高工作效率。
（三）安全性原则：确保财务信息的安全、保密。
（四）服务性原则：为各部门提供优质、高效的财务服务。
第二章组织架构与职责第四条财务共享中心设主任一名，副主任一名，负责中心的全面管理工作。
第五条财务共享中心下设以下部门：（一）核算部：负责会计核算、账务处理等工作。
（二）审核部：负责财务凭证的审核、审批等工作。
（三）报表部：负责编制、分析、报送各类财务报表。
（四）预算部：负责编制、执行、分析、考核预算等工作。
（五）资金部：负责资金管理、结算等工作。
第六条各部门职责如下：（一）核算部：负责会计核算、账务处理，确保财务信息的真实、准确、完整。
（二）审核部：负责财务凭证的审核、审批，确保财务凭证的合规性。
（三）报表部：负责编制、分析、报送各类财务报表，为公司决策提供依据。
（四）预算部：负责编制、执行、分析、考核预算，确保预算目标的实现。
（五）资金部：负责资金管理、结算，确保资金安全、合规使用。
第三章工作流程第七条财务共享中心各项工作流程如下：（一）业务发起：各部门根据业务需求，将财务凭证提交至财务共享中心。
（二）审核审批：审核部对财务凭证进行审核、审批。
（三）核算处理：核算部对审核通过的财务凭证进行核算、处理。
（四）报表编制：报表部根据核算结果编制各类财务报表。
（五）预算管理：预算部负责预算编制、执行、分析、考核。
（六）资金管理：资金部负责资金管理、结算。
第四章信息安全与保密第八条财务共享中心应加强信息安全与保密管理，确保财务信息的安全、保密。
（一）建立健全信息安全制度，明确信息安全责任。
（二）对财务信息系统进行定期检查、维护，确保系统稳定运行。
财务系统管理制度(3篇)
财务系统管理制度（3篇）财务系统管理制度（通用3篇）财务系统管理制度篇11 财务系统管理员在财务部主任、副主任的领导下，负责财务管理软件系统的管理工作，对于财务管理软件系统的安全负管理责任。
2 学习、落实国家、行业以及集团公司、省公司和企业关于安全生产的法律、法规、标准、规定、制度及有关安全生产工作会议精神，制定和完善财务管理软件管理中保证安全生产的规章制度，并监督本部门各级人员组织落实。
3 定期进行财务管理软件数据备份，在计算机网络出现故障时及时进行恢复。
4 及时更新杀病毒软件，提高财务管理软件系统的自我防护能力。
5 及时进行计算机的检查与维护，取缔私自安装的软件，保证财务管理软件的安全运行，对于违反规定安装软件的人员，提出考核意见。
6 新购置的.计算机及配件，必须安装测试合格，才能接入企业财务管理软件系统。
7 正确佩戴和使用劳动保护用品，发现安全生产隐患和不安全因素及时汇报。
8 签定四级有效控制责任状，学习、落实本岗位控制差错的各项措施，实现工作无差错。
9 参与企业安全文化建设，树立正确的安全生产观，提高安全文化素质，实现行为安全，达到人、机、环的和谐发展。
10 开展安全质量标准化，逐步实现财务管理工作的制度化、规范化、标准化、法制化。
11 接受安全生产的教育和培训，学习掌握与电力企业财务管理和计算机管理工作有关的安全生产知识，努力提高财务管理软件系统维护工作能力。
12 履行本岗位消防安全和保卫安全职责，执行本部门消防管理和保卫管理制度，定期检查消防器材。
13 及时制止任何违章违纪行为和拒绝执行上级的违章指挥，并有责任对企业安全生产管理中存在的问题提出整改建议。
财务系统管理制度篇2为了加强经费管理，本着“量入为出、先急后缓、先保工资、正常办公费用”的原则，厉行节约，合理安排，根据某地局iso9001质量管理体系相关文件要求，制定本制度。
一、所有人员的个人经费部分（包括工资、津贴、下乡补助、伙食补助、差放费以及按规定应由单位负担的费用）一律在分局按统一标准开支。
财务共享管理制度
财务共享管理制度一、背景在当今复杂多变的商业环境下，企业间的合作和共享已成为提高效率和降低成本的重要手段。
财务共享作为其中的一种合作方式，在不同企业间进行财务资源的合理配置和管理，具有极大的潜力和优势。
为了确保财务共享的有效实施，制定一个科学规范的财务共享管理制度势在必行。
二、目的本财务共享管理制度的目的在于为企业提供一个系统性、规范性的管理框架，确保财务共享的顺利进行。
通过明确各方的责任与权利，优化资源配置，提高财务共享的效率与效益，实现共赢和可持续发展。
三、适用范围本财务共享管理制度适用于公司内部及其关联企业之间的财务共享活动。
在参与财务共享的过程中，各方需遵守本制度的规定，并按照程序和要求进行操作。
四、基本原则1. 公平原则：各方在财务共享中享有平等的机会和待遇，不存在任何歧视性对待。
2. 保密原则：未经允许，各方不得泄露财务共享涉及的商业秘密和敏感信息。
3. 透明原则：财务共享的流程、决策和利益分配应当明确、透明，接受各方的监督。
4. 合规原则：各方在财务共享过程中应遵守相关的法律法规和公司内部制度，确保合规性。
5. 共赢原则：财务共享的最终目标是实现各方的共同利益，促进协同发展。
五、管理流程1. 财务共享申请：各方根据实际需要提出财务共享申请，并明确共享的财务资源和目标。
2. 申请审批：财务共享申请提交给指定的审批机构，由审批机构根据相关标准和要求进行审批。
3. 财务共享执行：经过审批后，各方按照共享协议的约定，履行各自的责任，共享财务资源。
4. 财务共享监督：公司设立财务共享监管委员会，负责对财务共享活动进行监督和评估，及时发现和解决问题。
5. 财务共享评估：定期对财务共享进行绩效评估，对共享效果进行总结和反馈，为下一轮的共享活动提供参考。
六、责任与义务1. 共享方责任：各方需按照共享协议的约定，提供准确、完整的财务信息，确保共享活动的顺利进行。
2. 接收方责任：接收方需依法合规地使用共享资源，保障资源的安全性，并及时反馈共享效果和问题。
财务共享管理制度
财务共享管理制度一、背景随着企业的发展和业务的扩张，财务数据的管理越来越重要。
为了提高财务数据的准确性和保密性，确保各部门之间的信息共享和协作顺畅，公司制定了财务共享管理制度。
二、目的1. 实现财务数据的统一管理，确保数据的准确性和完整性。
2. 提高公司各部门的沟通和合作效率。
3. 加强财务数据的保密工作，防止信息泄露。
三、适用范围本制度适用于公司内部的各级部门，包括财务部门、营销部门、采购部门等。
四、原则1. 统一性原则：财务数据应按照一定的标准进行录入和管理，确保数据的一致性。
2. 及时性原则：财务数据应及时更新，保证相关部门能够获取最新的数据。
3. 准确性原则：财务数据的录入和管理应准确无误，确保数据的准确性。
4. 保密性原则：财务数据应根据不同部门的权限进行分级管理，确保数据的安全性。
五、具体要求1. 数据录入：各部门应按照统一的标准将相关数据录入财务系统中。
数据录入时应注意准确性和完整性。
2. 数据共享：财务部门应定期向相关部门提供财务数据报表和分析报告，以促进各部门之间的沟通和协作。
3. 数据权限管理：根据各部门的职责和权限，设定不同级别的数据访问权限，确保财务数据的保密性。
4. 数据备份：定期对财务数据进行备份，以防止数据丢失。
5. 数据分析：财务部门应根据需求进行财务数据的分析，提供相关部门需要的数据报表和分析结果，为决策提供参考依据。
六、责任与监督1. 财务部门负责管理和维护财务系统，并协助各部门进行数据录入和管理。
2. 各部门负责按照规定的流程和标准进行数据录入和管理，并及时反馈问题和需求。
3. 公司领导和相关部门负责对财务共享管理制度的执行情况进行监督和检查，及时解决存在的问题。
七、制度的修订与完善本制度应根据实际情况进行修订和完善，确保其与公司的发展和变化相适应。
八、附则对于违反本制度的行为，将按照公司相关制度进行处理，并承担相应的法律责任。
以上是公司的财务共享管理制度，旨在提高财务数据的准确性和保密性，促进各部门之间的信息共享和协作。
财务共享平台管理制度
财务共享平台管理制度一、引言随着数字化时代的来临，财务共享平台在企业管理和运营中扮演着越来越重要的角色。
为了确保财务共享平台的高效运作和管理，制定一套科学合理的管理制度是必不可少的。
本文将就财务共享平台管理制度进行探讨，旨在为企业提供指导和参考。
二、财务共享平台管理制度的目标财务共享平台管理制度旨在实现以下几个目标：1. 提高财务共享平台的管理效率和运营效益；2. 确保财务共享平台的安全性和可靠性；3. 促进企业内部各部门之间的协作和信息共享；4. 降低财务共享平台管理风险。
三、财务共享平台管理制度的基本原则在制定财务共享平台管理制度时，需遵循以下基本原则：1. 合法性原则：制度应符合相关法律法规和政策规定；2. 公平性原则：制度应公平公正，不偏袒任何一方；3. 透明度原则：制度应明确清晰，所有相关人员都能够理解和遵守；4. 风险控制原则：制度应设立相应的风险控制措施，确保财务共享平台的安全性和稳定性；5. 持续改进原则：制度应具有灵活性和可持续性，能够不断适应企业需求的变化。
四、财务共享平台管理制度的主要内容1. 财务共享平台的权限管理1.1 财务共享平台的管理员应设立，并明确其职责和权限；1.2 其他用户的权限应根据其职责和需求进行划分，实现权限的精细化管理；1.3 针对敏感信息和重要操作，设立严格的权限控制机制，确保安全性。
2. 财务共享平台的流程管理2.1 制定财务共享平台使用流程，并明确相关责任人；2.2 建立财务共享平台数据录入和审核流程，确保数据准确性和完整性；2.3 设立财务共享平台数据导出和分发流程，确保信息安全和合规性。
3. 财务共享平台的安全管理3.1 建立财务共享平台的安全保护机制，采用安全加密技术，防止数据泄露和篡改；3.2 设立数据备份和恢复机制，确保财务数据的可靠性和可恢复性；3.3 定期进行财务共享平台安全审计和漏洞检测，及时修补漏洞，防范风险。
4. 财务共享平台的绩效评估和监督4.1 设立财务共享平台的绩效评估指标和考核体系，定期评估共享平台的运营情况；4.2 进行财务共享平台的监督和检查，及时发现和纠正问题；4.3 建立相关报告和沟通机制，确保财务共享平台管理情况的透明和沟通。
【财务制度】财务管理信息系统管理制度(doc 18页)
财务管理信息系统管理制度(doc 18页)部门： xxx时间： xxx拟稿人：xxx整理范文，仅供参考，勿作商业用途财务管理信息系统管理办法第一章总则第一条为了加强**财务管理信息系统的管理，促进总公司财会电算化工作持续健康的发展，根据财政部《会计电算化管理办法》《会计电算化工作规范》，结合**财务管理信息系统工作的特点，特制定本办法。
第二条**财务管理信息系统是指在行业财会、资产工作中，运用通信技术、网络技术、计算机技术和现代信息技术而建造和运行的能对财务、资产及其有关数据进行收集、传送、加工、处理、存储和管理的各种系统的总和。
第三条总公司**财务管理信息系统工作的目标是：以会计核算为基础，逐步建立全行业统一的、科学的、经济合理的，并具有辅助预算、支持决策和办公自动化功能的财务信息网络系统。
第四条总公司财务局负责管理全行业的**财务管理信息系统工作。
基本任务是（－）研究制定**财务管理信息系统发展规划，并组织实施；（二）制定**财务管理信息系统管理办法、规章制度；（三）组织制定**财务管理信息系统行业标准、规范，并组织实施（四）管理行业内会计软件市场；（五）组织和管理**财务管理信息系统人员培训工作；（六）总结、交流推广**财务管理信息系统的经验，指导各单位开展**财务管理信息系统工作。
第五条各企事业单位财务、资产部门，要根据总公司的各项规定、标准和规范并结合本单位的实际情况，开展**财务管理信息系统工作第六条**财务管理信息系统是总公司财会、资产工作的主要工作内容之一，各单位应当充分重视这一工作，把它做为建立现代企业制度、提高工作质量，加强企业内部管理的一项重要工作来抓。
要把**财务管理信息系统工作同其他工作有机地结合起来，逐步过渡到以**财务管理信息系统为基础和手段的工作方式上来。
要重点做好普及工作。
使绝大部分财会、资产人员了解和掌握**财务管理信息系统。
第二章人员分工及岗位职责制度第七条**财务管理信息系统的实施标志着会计工作方式的转变，各单位要切实做好组织工作。
财务共享服务管理制度
财务共享服务管理制度一、背景介绍随着互联网和信息技术的迅猛发展，财务共享服务逐渐成为企业之间合作的常态。
为了规范和有效管理财务共享服务，制定一套完善的财务共享服务管理制度势在必行。
本文将从制度的整体框架、具体内容和管理要点三个方面进行阐述。
二、制度框架1.目的与范围财务共享服务管理制度旨在规范企业间的财务共享行为，保障信息安全，提高工作效率。
2.术语定义对制度中涉及的重要术语进行明确定义，以便统一理解。
3.职责明确各个相关部门的职责和权限，确保财务共享服务的顺利运行。
4.流程与操作规范详细描述财务共享服务的具体流程和操作规范，包括申请、审批、共享和备案等环节，确保信息安全和准确性。
三、具体内容1.共享服务范围明确哪些财务业务和信息可以进行共享，包括但不限于财务报表、资金管理、预算执行等。
2.权限管理对不同角色的人员，根据其职责和权限划分不同的访问权限，确保权限的合理分配和使用。
3.信息安全保障建立信息安全保障机制，确保财务信息不被泄露、篡改或丢失，包括对数据的加密、备份以及权限控制等。
4.应急处理针对财务共享服务可能出现的突发情况，制定应急处理措施，以便及时有效地处理问题，并减少对业务的影响。
5.绩效评估建立绩效评估体系，评估财务共享服务的效果和质量，及时发现问题并进行改进。
四、管理要点1.培训和宣传对相关人员进行培训，提高其对财务共享服务管理制度的了解和遵守程度，同时进行宣传，营造良好的共享服务管理氛围。
2.监督与检查建立监督与检查机制，对财务共享服务的各个环节进行监督和检查，及时发现问题并采取相应措施。
3.问题处理对违反财务共享服务管理制度的行为，依照企业规定进行处理，确保制度的执行力和严肃性。
4.持续改进定期对财务共享服务管理制度进行评估和修订，以适应企业发展和变化的需求。
五、总结财务共享服务管理制度的制定是为了规范财务共享服务的运行和管理，保障企业信息安全和工作效率。
希望通过财务共享服务管理制度的实施，能够更好地推动企业间的合作与发展。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
财务共享信息系统
管理制度
版本号：1.0.0
文档信息
1 总则
1.1 为保证财务共享信息系统使用规范可靠，财务共享信息系统运行稳定正常，以及财务会计信息安全、准确、及时、完整，特制定本规范。
1.2 本规定适用于石家庄企业股份有限公司（以下简称“企业”）和各控股及其子公司的财务共享信息系统的管理。
1.3 本规定包含岗位职责、权限管理、员工报账规范、软硬件及数据库管理、培训管理以及流程管理规范等。
1.4 本规定所指的系统软件是指金蝶EAS管理系统及其他相关软件。
2 岗位职责
2.1 财务共享中心会计工作岗位划分
根据财务共享信息系统的管理需要，结合公司的实际情况，工作岗位划分为：报表编制主管、政策标准化主管、资金内控主管、扫描员、核算会计、专项备用金会计、通用备用金会计、专项费用会计、通用费用会计、资产会计、收入会计、成本会计、存货会计、总账会计、出纳、服务专员等岗位。
2.2 财务共享信息系统岗位划分
财务共享信息系统是会计工作的一部分，需设置系统管理员、系统操作员、数据审核员等岗位。
系统管理员：主要负责核算系统运行环境的维护，组织协调系统的日常运行操作，提出软件修改意见，发现和解决操作故障，及时纠正数据差错，负责系统的安全保密工作；负责对系统硬件设备的检
查及故障处理工作，确保系统的正常运行；负责数据及程序的正确性和适应性的维护，发生不可处理的错误，及时与供应单位技术人员取得联系，及时解决发生的错误。
系统操作员：负责系统组织架构、职员、差旅标准等数据的维护工作，保证业务的有序进行。
数据审核员：负责对系统操作员添加的数据进行完整性和正确性的审核，保证数据的准确性。
2.3 各单位必须按岗位责任制的要求，确保财务共享信息系统岗位职责到人。
财务共享信息系统岗位职责调整，需由系统管理人员调整财务共享信息系统的权限设置。
3 权限管理
3.1 财务共享信息系统根据用户的岗位职责而向其分配对应的岗位权限，岗位权限确定后不会随人员岗位的变动而有所改变。
如需改变，由系统管理员调整。
3.2 岗位权限的首次分配
3.2.1 岗位权限的首次设置是指财务共享信息系统上线后，对在职人员选取对应岗位的权限。
3.2.2 各模块权限所属部门向系统管理员组提供包含本部门各在职人员的岗位名称、使用EAS系统功能清单（以下简称“在职人员岗位权限选取清单”），申请权限设置。
3.2.3 系统管理员根据“在职人员岗位权限选取清单”在系统设置权限。
3.2.4 系统登陆密码由系统管理员统一设定初始密码，并通知相关人员，再由操作人员自行更改。
3.3 岗位权限的用户新增
岗位权限的用户新增是指系统上线并完成岗位权限的首次设
置后，对新入职人员选取对应岗位的权限设置。
3.4 用户注销
当用户因工作调动或离职等原因需要对用户的访问权限进行
注销。
3.5 用户账号和密码管理要求
3.5.1 操作人员的帐号及密码必须由超级管理员专人专管，非系
统管理人员严禁使用、扫描或猜测管理员口令。
3.5.2 金蝶EAS系统操作用户是金蝶EAS系统内的合法用户身份
标志，操作用户必须对本人帐号和密码进行妥善保管，不得泄密或外借给他人使用，如因保护不善而造成的不良后果由本人承担。
3.6 行使岗位职责的财务人员、查询人员以及报账人员应该在规
定的职责和权限范围内操作使用EAS系统，严禁未经授权的人员操作。
3.7 操作人员自行拟定登陆系统的密码，密码长度不得少于6位。
密码至少每季度更换一次，操作人员对自己的密码必须严格保密，泄露密码产生严重后果的应追究相关责任人的责任。
3.8 在操作人员离开操作计算机的工作现场时，应立即退出软件
系统，否则应承担被人利用本人登录名进行操作的全部责任。
4员工报账规范
4.1员工在发生费用之后应按财务制度规定的时间内提交报账单
进行报销，在EAS费用报销系统中按要求填写对应的单据并提交，当地票据员接收并邮寄。
4.2 当地票据员收到员工提交的报销单据后，按单据上的条码进行扫描接收操作，同时按业务性质将其进行专业分组。
4.3 扫描后，扫描员将图片上传至影像服务器，系统根据条码数字进行校验，如果系统中校验无误，则允许上传。
上传成功后，系统根据业务领导审批情况将单据分配至任务列表。
4.4 审核人员提取任务，系统根据权限隔离（专业分组）以及任务列表将审核任务自动推送至审核人员，通过系统控制的模式来消除审核过程中存在的道德风险。
5软硬件及数据库管理
5.1 财务共享信息系统的软件维护
5.1.1系统管理员应及时解决在系统日常操作维护工作过程中发现的问题。
如不能排除，应立即联系软件供应商予以指导或现场处理。
5.1.2 对软件的修改、版本升级等程序维护由软件供应商负责，系统管理员应及时记录升级时间及模块。
5.1.3 财务共享信息系统使用的系统服务器、数据库服务器、网络连接方式以及防火墙设置的更改，均需经系统管理员以及相关领导同意方可执行。
5.2未经系统管理员同意，任何人不得直接打开数据库文件，不得随意增、删或者修改数据库结构、源程序和数据。
5.3 数据库的备份
财务共享信息系统的数据备份由公司信息部DBA负责，每天进行数据全量备份。
6培训管理
6.1 为了让各级员工更加熟练的使用系统，应定期对员工进行不
同层次的培训。
6.2 财务共享中心项目组负责收集、审核、反馈员工培训需求；
负责培训课件的编写；负责培训实施的具体工作；负责员工培训的出勤管理；负责编写培训总结；负责培训答疑；负责提供题库的出题。
6.3 培训需严格进行考勤，因故不能正常参加培训时必须请假；
参加培训的学员需准时到达，并进行培训签到记录，不得迟到或早退；在培训过程中需要注意现场纪律，不得大声喧哗，手机需要关闭或置于静音状态。
6.4 参加培训的学员应根据培训要求，及时进行培训考试或输出
学习心得汇报等。
7流程管理
7.1 财务共享信息系统现有的流程依据财务提供的流程审批表开
发制定，流程的变动更改应及时通知系统管理员，及时召集项目组成员对更改进行评估，依据变更内容在规定时间内进行系统流程的变更，满足业务需求；
7.2 相关流程的变更应遵循流程优化管理制度，相关细则参照流
程优化管理制度。
8附则
8.1 本制度由公司信息部部负责解释。
8.2 本制度自发布之日起实施。
石家庄企业股份有限公司
二〇一五年十一月。