采购管理制度汇编
医院规范采购管理制度汇编
医院规范采购管理制度汇编引言医院采购管理是保障医院正常运转和提供优质医疗服务的重要环节。
为了规范医院采购管理行为，提高采购效率和透明度，本文档汇编了医院规范采购管理制度。
一、采购管理的概述1.1 采购管理的定义采购管理是指医院对物资、设备、药品等进行采购的全过程管理，包括采购计划、需求分析、供应商选择、合同签订、供应商管理等环节。
1.2 采购管理的重要性采购管理的良好实施可以确保医院物资的及时供应、质量保证和合理采购成本，对提高医院的服务质量和降低运营成本具有重要意义。
二、采购管理制度2.1 采购计划制度2.1.1 编制采购计划医院应根据实际需求和预算情况，编制年度采购计划，并按照制度规定的程序进行审批。
2.1.2 采购计划的调整若采购计划需要调整，医院应及时进行调整，并按照制度规定的程序进行审批。
2.2 采购需求分析制度2.2.1 需求分析的目的医院应对采购物资的需求进行详细分析，明确采购的具体要求，包括数量、规格、质量等。
2.2.2 需求分析的程序需求分析应在编制采购计划之前进行，确保采购计划的准确性和有效性。
2.3 供应商选择制度2.3.1 供应商资质审核医院应对供应商进行资质审核，包括对其注册资本、生产能力、质量管理体系等方面进行评估。
2.3.2 供应商评价制度医院应建立供应商评价制度，对供应商进行定期评价，以确保供应商的服务质量和信誉。
2.4 合同管理制度2.4.1 合同签订医院应与供应商签订合同，并明确合同的内容、履行期限、付款方式等。
2.4.2 合同履行监督医院应对合同履行情况进行监督，确保供应商按照合同要求提供物资和服务。
2.5 供应商管理制度2.5.1 供应商信息管理医院应建立供应商信息库，及时更新供应商的基本信息和资质审核结果。
2.5.2 供应商绩效考核医院应对供应商进行定期绩效考核，评价其交付质量、价格合理性、服务态度等。
三、采购管理的流程3.1 采购计划流程•采购需求确认•需求分析和编制采购计划•审批采购计划•公示采购计划•采购计划调整3.2 供应商选择流程•供应商资质审核•发布供应商招标公告•供应商报名•评审供应商资格•选择供应商3.3 合同管理流程•编制合同草稿•协商合同条款•签订合同•履行合同•监督合同履行四、采购管理的监督与评估4.1 采购管理的监督医院应建立严格的采购管理监督机制，对采购过程进行监督和抽查，确保采购行为的合规性和透明度。
高校采购管理制度汇编范本
第一章总则第一条为了规范高校采购行为，加强财务管理，提高资金使用效益，确保采购工作的公正、透明和高效，特制定本制度汇编。
第二条本制度汇编适用于我校所有采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购、工程采购等。
第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，严格执行国家有关法律法规和政策。
第二章采购计划与预算第四条各部门应根据教学、科研、管理等工作需要，编制年度采购计划，经审批后报财务部门审核。
第五条财务部门应根据年度预算和采购计划，合理分配采购资金，确保资金使用的合理性和有效性。
第三章采购审批与执行第六条采购审批分为审批、审核、备案三个环节。
第七条审批：采购金额在5000元以下的，由部门负责人审批；采购金额在5000元（含）至10万元的，由分管副校长审批；采购金额在10万元（含）以上的，由校长审批。
第八条审核：财务部门对采购计划进行审核，确保采购计划的合理性、合规性。
第九条备案：采购计划经审批、审核后，报校长备案。
第十条采购执行：采购部门根据审批通过的采购计划，组织实施采购活动。
第四章采购方式与程序第十一条采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等。
第十二条采购程序如下：（一）编制采购文件；（二）发布采购公告；（三）组织开标、评标；（四）确定中标供应商；（五）签订采购合同；（六）验收、付款。
第五章采购合同管理第十三条采购合同应明确采购内容、数量、质量、价格、交货时间、验收标准、违约责任等条款。
第十四条采购合同签订后，采购部门应及时将合同文本报送财务部门备案。
第十五条采购合同履行过程中，如发生变更，应及时办理变更手续。
第六章验收与付款第十六条采购物品到货后，采购部门应组织验收，确保物品符合合同约定。
第十七条验收合格后，采购部门应及时办理付款手续。
第七章监督与检查第十八条学校设立采购监督小组，负责对采购活动进行监督检查。
第十九条采购监督小组定期对采购活动进行检查，发现违规行为，及时予以纠正。
学校采购管理制度(汇编16篇)
学校采购管理制度（汇编16篇）学校采购管理制度第1篇第一章原则第一条为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本采购管理办法。
第二条本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。
第三条采购原则1.采购过程实行“三比”(即比质比价比服务)的采购原则;2.采购实行“三审一检”(即购物用款初审、复审、审批，合同初审、复审、审批及质量检测)的控制原则;3.采购组集体询价采购原则;4.避免单一品牌、单一来源采购原则;5.采购过程监督原则。
第四条属于政府采购的项目按《中华人民共和国政府采购法》、《省实施办法》、《省自主创新产品政府采购的若干意见》等相关法律法规办理。
第五条物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。
从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。
第六条工程基建类采购由学校统一管理，各校区、处室、中心提出方案，基建小组勘测工程并预审核方案，为校长会议决策提出合理建议。
经校长会议通过后由采购组组织招标，采购组和各校区、处室、中心专项组完成采购。
第二章采购组、采购员职责第七条采购组组成和职责采购组由组长、副组长、采购员4人(各校区1人)、政府采购员1人组成，受主管财务副校长和总务处主任领导，主要职责：(一)加强对本单位采购人员的监督和培训;(二)编报政府采购实施计划;(三)依法委托并协助采购代理机构办理采购事宜或者自行采购;(四)选定代表参与政府采购评审工作;(五)对校区、处室、中心采购项目、采购品牌进行评审，对同等价位、相同性能、相同技术参数的采购项目、采购品牌提出采购建议，为下一步审批决策作依据;(六)公开、公平、公正、严密组织校内所有公开招标、竞争性谈判的工作;(七)严格审核、审慎修改招标文件、招标公告，发布经主管财务副校长签字的招标公告并组织实施招标，确认中标、成交供应商，组织对供应商履约的验收和办理采购合同备案;(八)参照政府采购协议供应商名单，建立诚信供应商名单和不诚信供应商名单，不诚信供应商原则三年内不得参与我校招投标;(九)负责对采购档案的管理工作;(十)答复供应商的询问、质疑;(十一)接受和配合监督组的监督检查;(十二)广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购;(十三)工程基建类的采购与基建小组共同审核预算、设计图纸、施工图纸和措施，必要时现场勘测实际丈量并提出相应建议供校长和校长会议决策;(十四)法律、法规规定的`其他事项。
国有粮食采购管理制度汇编
国有粮食采购管理制度汇编第一章总则第一条为了加强对国有粮食采购管理的监督和管理，保障国家粮食安全，制定本制度。
第二条国有粮食采购管理制度的适用范围为国家机关、企事业单位、国有粮食仓储、粮食生产和销售企业等国有单位进行的粮食采购活动。
第三条国有粮食采购应当遵循合法、公平、公正、诚信的原则，严格按照国家的规定和标准进行采购活动。
第四条国有粮食采购管理的基本原则是依法履行职责，诚信合作，公平竞争，谨慎用人，严格管理，全面监管。
第二章采购程序第五条国有粮食采购应当依法履行招标、竞争、资审、评标等相关程序，确保采购行为的合法、公平、公正。
第六条国有粮食采购应当遵守国家的相关法律、法规和政策，按照国家标准和质量要求进行采购。
第七条国有粮食采购流程分为需求申请、采购准备、发布招标公告、投标评标、中标公示、签署合同、履行合同、验收结算等环节。
第八条国有粮食采购的需求由采购单位提出，采购单位需明确粮食种类、数量、质量标准、交货期限等相关细节。
第九条国有粮食采购的招标程序应当公开、公平、透明，建立完善的采购文件和评标标准，确保供应商的选择公正合理。
第十条国有粮食采购中标的供应商应当具备相关资格和能力，且按照合同规定按时、按质、按量供货。
第十一条国有粮食采购签署的合同应当明确双方的权利和义务，并严格按照合同履行相关责任。
第十二条国有粮食采购的验收和结算应当严格按照合同要求进行，对不合格的粮食采取相应的处理措施。
第三章监督管理第十三条国有粮食采购应设立专门的监督管理机构，负责对粮食采购活动的监督和管理工作。
第十四条监督管理机构应当建立完善的制度和规章制度，对采购活动进行全程监管。
第十五条监督管理机构应当依法履行监管职责，保障采购活动的合法、公平、公正。
第十六条监督管理机构应当对有关采购活动进行风险评估，加强对重点领域和重点项目的监管。
第十七条监督管理机构应当对国有粮食采购进行定期检查和评估，发现问题及时纠正，对违法违规行为进行处理。
工行集中采购管理制度汇编
工行集中采购管理制度汇编一、引言本文档旨在总结和规范工行集中采购管理制度，确保采购过程的规范和透明度，提高采购效率和降低采购成本。
二、采购管理制度概述2.1 采购管理目标采购管理的目标是确保工行在满足业务需求的前提下，获取价格合理、质量可靠、履约能力强的商品和服务，提升采购效益。
2.2 采购管理原则•公开透明：采购过程应公开、公正，确保竞争机制的正常运行。
•功能性原则：采购商品或服务应满足工行业务需求。
•经济性原则：采购应确保价格合理、质量有保证，并寻求最低采购成本。
•诚信原则：与供应商的合作应基于诚信和信任。
2.3 采购管理流程采购管理流程包括需求确定、采购准备、采购招标、供应商评选、合同签订和采购执行等环节。
2.4 采购管理责任工行各级采购管理人员应负责相关采购工作的组织、管理和执行，确保采购过程的合规性和效率。
三、需求确定3.1 需求确认需求确定环节主要包括与业务部门对接，明确采购需求的具体内容、数量、质量标准和交付时间等。
3.2 需求审批经过需求确认后，采购需求应提交给相关主管部门进行审批，确保采购需求的合理性和必要性。
四、采购准备4.1 采购计划编制根据需求确定的采购需求，采购管理人员应编制采购计划，包括采购预算、供应商选择、采购方式和采购时间等内容。
4.2 供应商评估工行采购管理人员应对潜在供应商进行评估，包括供应商的信誉度、履约能力、质量管理能力和价格竞争力等方面的考量。
五、采购招标5.1 招标文件编制根据采购需求和采购计划，采购管理人员应编制招标文件，包括招标公告、招标文件、技术规范和合同草案等。
5.2 招标公告发布招标文件编制完成后，应按照规定的程序和渠道发布招标公告，在规定的时间内接受供应商的投标。
六、供应商评选6.1 投标评审采购管理人员应对收到的投标进行评审，包括对供应商的资质、价格、质量承诺和履约能力等方面进行综合考量。
6.2 中标结果公示根据评审结果，采购管理人员应公示中标结果，并与中标供应商进行合同谈判和签订。
国企集中采购制度汇编范本
国企集中采购制度汇编范本一、总则第一条为了加强国有企业采购管理，提高采购效率，降低采购成本，防止腐败现象，根据《中华人民共和国政府采购法》、《国有企业资产管理条例》等法律法规，制定本制度。
第二条国有企业（以下简称企业）集中采购是指企业内部将同类物资或服务的采购需求集中起来，通过统一采购方式，实现资源整合和采购效益最大化的采购活动。
第三条企业集中采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购过程的合法性、合规性和采购质量。
第四条企业集中采购应建立采购决策、采购实施、采购监督相互制约、相互协调的机制，确保采购活动的健康发展。
二、采购组织与管理第五条企业应设立集中采购管理部门，负责企业集中采购的组织实施和监督管理。
第六条集中采购管理部门应根据企业需求，制定集中采购计划，明确采购范围、采购方式、采购周期等。
第七条集中采购管理部门应建立健全采购程序，包括采购申请、采购评审、采购合同签订、采购验收等环节。
第八条企业应建立采购评审专家库，采取随机抽取方式确定评审专家，确保评审的公正性。
第九条企业应建立健全采购监督机制，对采购活动进行全程监督，确保采购活动的合规性和采购质量。
三、采购范围与方式第十条企业集中采购的范围包括：固定资产、大宗物资、服务、工程等。
第十一条企业应根据采购项目的特点和需求，选择适当的采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
第十二条企业应根据法律法规和企业内部规定，确定采购项目的规模、标准和限价。
四、采购程序与流程第十三条采购申请：各部门根据业务需求，向集中采购管理部门提出采购申请，并提供相关资料。
第十四条采购评审：集中采购管理部门组织评审专家对采购申请进行评审，确定中标候选人。
第十五条采购合同签订：集中采购管理部门与中标候选人签订采购合同，明确合同条款和双方权利义务。
第十六条采购验收：采购结束后，采购部门组织验收，对采购物资或服务进行质量、数量、交付等方面的检查。
第十七条采购支付：按照采购合同约定，财务部门进行支付。
行政部门采购管理制度汇编
行政部门采购管理制度汇编一、引言行政部门采购管理制度的制定旨在规范和优化行政部门的采购行为，确保采购活动的合法性、公平性和透明度。
本制度汇编包含了行政部门采购相关的管理制度，涵盖了采购流程、采购准备、采购评审和采购合同签订等方面的内容。
二、采购流程2.1 采购需求确认行政部门在确定采购需求前，应对所需物品或服务进行充分的调研和分析，明确采购的具体要求和标准。
2.2 编制采购计划根据采购需求确认的结果，行政部门编制采购计划，包括采购物品或服务的名称、数量、预算等内容，并提交上级部门进行审核。
2.3 采购准备在采购准备阶段，行政部门根据采购计划，制定采购文件，包括招标文件、询价单等，明确采购的具体要求和条件，并向潜在供应商发布采购公告。
2.4 采购评审行政部门应对供应商的投标进行评审，包括资格审查、评标和中标确定等环节，确保供应商的合法性和合理性，同时按照评审结果确定中标供应商。
2.5 采购合同签订行政部门在确定中标供应商后，与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，并在合同中规定合同履行的安排和要求。
三、采购准备3.1 采购需求确认在行政部门确定采购需求前，应充分了解上级部门的需求，并与相关部门进行沟通和协商，确保采购的准确性和合法性。
3.2 采购预算编制行政部门根据采购需求，编制采购预算，包括物品或服务的预计价格、数量以及相关费用等，在编制预算时应考虑到市场价格和实际情况等因素。
3.3 采购方式确定根据采购预算和采购的具体要求，行政部门确定采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判等，确保采购过程的公平和透明。
四、采购评审4.1 资格审查行政部门应对供应商的资格进行审查，包括供应商的法人资格、财务状况、经营能力等方面的检查，确保供应商的合法性和可靠性。
4.2 评标行政部门根据招标文件和采购标准，对符合资格要求的供应商进行评标，包括评审标准的设定、评标委员会的组建等，确保评标过程的公正和权威。
国企采购管理制度汇编
国企采购管理制度汇编第一章总则第一条为规范国有企业的采购活动，加强采购管理，提高采购效率，保障国有企业利益，依据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于国有企业内部各类采购活动的组织、实施和管理。
第三条国有企业采购活动应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购活动的公平竞争，维护国有企业和供应商的合法权益。
第四条国有企业采购管理部门应当建立健全采购制度和管理制度，完善采购规则，提高采购管理水平。
第五条国有企业采购管理部门应当定期组织对采购活动进行评估和监督，及时发现问题并加以解决。
第六条国有企业应当建立健全采购档案管理制度，保障采购活动的透明度和信任度。
第二章采购需求确认第七条国有企业在确定采购需求之前，应当充分调研市场，明确需求量和品质标准。
第八条国有企业应当建立健全采购需求确认制度，确保采购需求的真实性和准确性。
第九条国有企业应当制定采购计划，包括采购物品种类、数量、质量标准、采购方式等内容。
第十条国有企业应当组织相关部门进行采购需求审核，确保采购计划符合国有企业的实际情况和财务预算。
第十一条国有企业应当建立健全采购需求变更管理制度，对采购需求的变更进行审批和备案。
第三章供应商资格审核第十二条国有企业在进行采购活动前，应当对供应商进行资格审核。
第十三条国有企业应当建立供应商登记制度，登记符合条件的供应商，确保供应商信息的真实性和可靠性。
第十四条国有企业应当对供应商进行信用评估，评估供应商的信誉度和履约能力。
第十五条国有企业应当建立供应商黑名单制度，对违反合同的供应商进行记录和处理。
第十六条国有企业应当建立供...（此为摘要部分，如需全文请继续阅读。
）。
规范招标采购管理制度汇编
规范招标采购管理制度汇编第一章总则第一条为规范招标采购行为，保证采购活动的公开、公平、公正，加强对采购过程的监督，促进采购成本的降低，提高采购质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位及其所属各事业单位、企业、项目单位等单位的招标采购活动。
第三条本制度所称招标采购是指采购单位向社会公开发布采购需求信息，依法组织供应商参与竞争，通过竞争选择最有利的供应商进行货物、工程、服务等采购的过程。
第四条招标采购活动应当遵循公开、公平、公正、合理、诚信的原则，加强监督和管理。
第二章招标采购活动的组织和实施第五条采购活动主管部门应当根据需要确定采购计划，并依法申报采购项目预算。
第六条采购单位应当根据采购计划编制招标文件，确保招标文件中包括采购需求、技术要求、标准及规范、合同条款、评标标准等内容。
第七条采购单位应当在规定的媒体上公开发布招标公告，并向有关部门和机构报告。
第八条招标文件应当自招标公告之日起至少30日，或者根据具体情况和采购项目的复杂程度，延长为60日。
第九条交通工具、军火、特殊用途通信设备、特种设备和货物、特别技术的采购，其招标文件的编制和招标程序依照有关法律法规的规定。
第十条采购单位应当严格执行公告的内容和招标文件，确保招标过程公开、公平、公正。
第三章评标和成交第十一条评标委员会应当根据招标文件的要求，对投标文件进行评标，评定有关资格、信誉、技术水平、总价等。
十二条评标委员会应当编制评标报告，将评标结论提交采购单位及其主管部门审核，作出是否成交或者重新招标的决定。
十三条成交后，采购单位应当与成交供应商签订采购合同，并支付货物采购款或者工程、服务款。
第四章监督和管理十四条采购单位应当建立健全招标采购档案，保存相关的招标文件、评标文件、合同文件等。
十五条采购单位应当建立健全内部审计制度，对招标采购活动实施全程监督和审计，并依法对违法行为进行处理。
十六条有关部门和机构应当对招标采购活动进行监督，对违法行为进行查处。
行政采购制度管理制度汇编
行政采购制度管理制度汇编第一章緣起为规范和加强行政机关的采购活动，提高采购效率，节约采购成本，保证公正、公平、公开和廉洁原则，依据《政府采购法》的规定，制定本制度。
第二章基本原则1. 依法行政原则：行政机关采购活动应依法行事，不得违法乱纪。
2. 公开、公平、公正原则：行政机关采购活动应当公开、公平、公正，不得偏袒、私相授受。
3. 诚实信用原则：与行政机关开展采购活动的单位和个人应当遵守诚实信用原则，不得欺诈、弄虚作假。
4. 科学、合理原则：行政机关采购活动应当科学、合理，根据实际需要确定采购方式、采购标准和采购流程。
5. 公开招标原则：对于需要进行公开招标的采购项目，应当按照相关法律法规和政策规定进行公开招标。
第三章组织领导1. 行政机关应当设立专门的采购管理部门，负责行政机关的采购活动。
2. 采购管理部门应当配备专门的采购管理人员，保证采购活动的科学、合理进行。
3. 采购管理部门应当协助行政机关及时更新采购需求，及时编制采购计划。
第四章采购计划1. 采购管理部门应当按照行政机关的实际情况和需求，定期编制采购计划。
2. 采购计划应当明确采购项目的需求、数量、规格、价格等内容，合理安排采购时间和方式。
3. 采购计划应当报请主管领导审核批准，并及时通知相关部门和单位。
4. 采购计划一经批准，不得随意更改，如确有变动，应当重新审批。
第五章采购方式1. 行政机关应当根据采购项目的性质和金额确定采购方式。
2. 金额较大或者性质特殊的采购项目，应当通过公开招标或者邀请招标的方式进行采购。
3. 金额较小或者性质一般的采购项目，可以通过比价、竞争性谈判等方式进行采购。
4. 采购管理部门应当根据实际情况选择合适的采购方式，确保采购活动的效率和效果。
第六章采购管理1. 行政机关应当建立健全采购管理制度，确保采购活动的公开、公平、公正。
2. 采购管理部门应当加强对采购活动的监督和管理，确保采购结果符合合同约定。
3. 采购管理部门应当加强对采购人员的培训和管理，提高采购人员的素质和能力。
政务采购管理制度汇编
政务采购管理制度汇编第一章总则第一条为规范和加强政府采购活动，促进政府采购的公平、公正、公开，维护国家、社会和公共利益，根据《中华人民共和国政府采购法》和其他相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于各级政府及其部门、单位、有关机构和其他采购人的政府采购活动。
第三条政府采购活动应当遵循经济效益最大化原则，提高采购质量，控制采购成本，保护环境，维护社会公共利益。
第四条政府采购活动应当依法开展，遵循诚实信用、公平竞争的原则，防止腐败，保护国家利益和社会公共利益。
第二章政府采购组织和管理第五条政府采购活动应当建立科学、规范、有效的组织管理制度，明确权责分工，建立健全制度体系，保障政府采购活动的规范进行。
第六条政府采购管理主要包括采购计划、采购组织、采购方式、采购文件编制、评标、合同签订、履约管理等环节。
第七条政府采购活动应当设立专门机构或由专门的工作人员负责组织实施，并建立健全相应的制度和流程。
第八条政府采购单位应当配备专业技术人员和合格的采购人员，提高采购管理水平。
第九条政府采购单位应当建立健全采购档案管理制度，妥善保管、归档采购文件和相关资料。
第十条政府采购单位应当定期对采购管理工作进行评估和监督，做好相关报告和争议处理工作。
第三章采购方式和程序第十一条政府采购活动的采购方式主要包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源、询价等形式。
第十二条政府采购活动应当按照规定的程序和条件进行，不得违法违规采购。
第十三条政府采购单位应当编制具体的采购计划，根据实际情况确定采购项目的具体内容、规模和金额。
第十四条政府采购活动应当建立健全采购文件编制和审核程序，确保采购文件的合法合规。
第十五条政府采购活动应当公正、公平地组织评标和确定中标人，维护投标人的合法权益。
第十六条中标结果应当依法予以公示，并在合同签订前进行复核确认。
第十七条政府采购单位应当严格履行合同管理和监督义务，确保合同的履行情况。
第四章招标和评标第十八条政府采购单位应当根据采购项目的具体情况确定招标的类型、方式和内容。
医院规范采购制度汇编模板
医院规范采购制度汇编模板第一章：总则1.1 为了规范医院采购行为，保障医院采购活动的公开、公平、公正，提高采购效率，根据《中华人民共和国政府采购法》、《医疗机构管理条例》等法律法规，制定本制度。
1.2 本制度适用于医院采购药品、医疗器械、医用耗材、设备、器材、办公用品、后勤物资等物品的行为。
1.3 医院采购应遵循合法、合规、公开、公平、公正、效率的原则。
第二章：采购组织2.1 医院应设立采购委员会，负责制定采购政策和采购计划，审批采购方案，监督采购活动的实施。
2.2 采购委员会由医院领导、财务部门、审计部门、使用部门等相关人员组成。
2.3 采购部门负责组织实施采购活动，对采购过程进行管理和监督。
2.4 采购人员应具备相应的专业知识和职业道德，定期接受培训和考核。
第三章：采购程序3.1 采购计划医院各使用部门根据工作需要，提出采购需求，编制采购计划，提交采购委员会审批。
3.2 采购方案采购部门根据采购计划，制定采购方案，包括采购方式、采购范围、采购程序、评审标准等，提交采购委员会审批。
3.3 采购实施采购部门按照采购方案组织实施采购活动，确保采购过程公开、公平、公正。
3.4 评审与决标采购部门组织专家评审，根据评审结果确定中标供应商，发布中标公告，并与中标供应商签订合同。
3.5 验收与付款使用部门负责对采购物品进行验收，确认合格后办理付款手续。
3.6 采购记录采购部门应做好采购记录，包括采购计划、采购方案、评审记录、中标公告、合同、付款凭证等，留存归档备查。
第四章：采购管理4.1 医院应建立健全采购管理制度，明确各部门职责，规范采购程序，确保采购活动的合法、合规。
4.2 医院应加强对采购人员的管理，确保采购人员具备相应的专业知识和职业道德，定期接受培训和考核。
4.3 医院应加强对采购活动的监督，确保采购过程公开、公平、公正，防止利益冲突和腐败行为。
4.4 医院应加强对采购合同的管理，确保合同履行到位，维护医院合法权益。
中石化采购管理制度汇编
中石化采购管理制度汇编第一章总则第一条为加强中石化采购管理，规范采购活动，维护公司利益，制定本制度。
第二条本制度适用于中石化集团内所有单位的采购活动。
采购活动包括但不限于物资采购、设备采购、工程采购和服务采购。
第三条采购活动应当遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，维护公司和所有利益相关方的合法权益。
第四条采购人员和采购单位应当具备独立性、专业性和责任性，保证采购活动的合规和有效性。
第五条采购单位应当建立健全采购制度和管理流程，实施内部控制和监督，防范风险。
第二章采购组织第六条中石化采购组织包括总部采购部门和各单位的采购部门。
第七条总部采购部门负责统一规划和协调采购活动，指导和监督各单位采购工作。
第八条各单位的采购部门负责实施本单位的采购任务，按照总部的要求和规定开展采购活动。
第九条采购部门应当配置一定数量和资质的采购人员，确保采购活动的正常进行。
第十条采购部门应建立健全采购文件和档案，按照要求存档和归档。
第三章采购流程第十一条采购流程包括需求确认、采购申请、采购策划、供应商选择、合同签署、履约管理和结算支付等环节。
第十二条需求确认环节应由需求单位提出采购需求，确认采购物品、数量和质量标准。
第十三条采购申请环节应由需求单位提出采购申请单，提交给采购部门审核。
第十四条采购策划环节应由采购人员根据需求确认和采购申请，制定采购方案并报批。
第十五条供应商选择环节应通过招标、竞争性谈判、询价等方式确定合作供应商。
第十六条合同签署环节应在供应商选择后，与供应商签署采购合同或协议。
第十七条履约管理环节应保障供应商履约，并进行质量和数量监督。
第十八条结算支付环节应按照合同约定和审核程序进行结算和支付。
第四章采购管理第十九条采购管理应当建立健全内部控制制度，保障采购活动的规范和有效。
第二十条采购管理应当执行“三重核对”制度，包括需求核对、价格核对和供应商核对。
第二十一条采购管理应当建立供应商档案，对供应商进行资信调查和评估，并建立合作关系。
工程采购质量管理制度汇编
工程采购质量管理制度汇编第一章总则第一条为加强工程项目采购质量管理，规范工程项目采购过程，确保工程项目质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司及其合作伙伴在进行工程项目采购过程中的质量管理。
第三条工程项目采购质量管理应遵循"谨慎、规范、效率、公正、诚实"的原则。
第四条公司应建立健全工程项目采购质量管理体系，明确组织结构、职责分工和管理程序。
第五条所有工程项目采购活动均应符合国家相关法律法规和公司规章制度。
第六条公司应定期开展工程项目采购质量管理培训，提升员工的质量管理意识和水平。
第七条公司应建立严格的采购审核和评价机制，对供应商进行评估并建立供应商库，确保采购人员选取合格的供应商。
第八条公司应建立完善的质量控制和监督机制，对采购过程中的质量问题及时处理，并追究责任。
第九条公司应建立健全的质量档案管理制度，对工程项目采购过程中的文件、记录和数据进行保存和归档，以备查验。
第十条公司应加强对工程项目采购过程中的重大质量风险的管控，确保工程项目的质量安全。
第二章组织管理第十一条公司应根据工程项目的需求，设立专门的采购部门，负责工程项目采购的组织管理。
第十二条采购部门应有专门的质量管理岗位，负责工程项目采购质量管理工作。
第十三条采购部门应按照公司的组织结构和职责分工，明确各岗位的职责和权限，并建立健全的内部管理机制。
第十四条采购部门应定期组织工程项目采购质量管理培训，提升员工的专业技能和质量管理水平。
第十五条采购部门应建立健全的质量管理档案，对工程项目采购过程中的文件、记录和数据进行保存和归档。
第十六条采购部门应定期对工程项目采购质量管理工作进行评估，及时发现问题并加以解决。
第十七条采购部门应建立健全的绩效考核制度，激励员工努力提高工程项目采购质量管理水平。
第十八条采购部门应建立健全的内部沟通机制，及时沟通协调各相关部门之间的工作，共同推动工程项目采购质量管理工作的开展。
第三章采购审批第十九条所有工程项目的采购需经过公司领导的审批，确保采购活动合法合规。
国企单位采购管理制度汇编
国企单位采购管理制度汇编为规范国企单位采购管理行为，提高采购效率和经济效益，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规规定，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于国企单位的所有采购活动，包括货物、工程和服务的采购。
三、采购单位组织1. 采购单位应当设立专门的采购管理部门，负责组织和实施采购活动。
2. 采购管理部门应当制定详细的采购计划，确定采购需求，明确采购品种、数量、质量要求和预算金额等。
3. 采购管理部门应当建立健全的内部采购审批程序，确保采购活动合法、合规。
四、采购方式1. 采购单位应当根据采购需求和预算金额，选取合适的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源等。
2. 采购单位应当严格按照法律法规规定的程序和要求，确定采购方式，并进行公示和公告。
3. 采购单位在采购过程中，应当尊重并保护供应商的合法权益，确保公平竞争。
五、招标文件准备1. 采购单位应当编制符合实际需求的招标文件，明确招标范围、内容、条件和资格要求等。
2. 招标文件应当包括招标公告、招标文件、技术规范、合同草案等内容。
3. 采购单位应当保证招标文件的真实性、完整性和合法性。
六、招标公告发布1. 采购单位应当按照法定程序和时间要求，发布招标公告，并在指定的媒体上进行公告。
2. 招标公告应当包括招标单位的名称、联系方式、招标项目的内容、要求、时间等信息。
3. 采购单位应当确保招标公告的真实、准确和完整。
七、投标资格审查1. 采购单位应当对投标人的资格进行审查，确定其符合采购条件和招标文件规定。
2. 采购单位应当公开、透明地进行投标资格审查，接受投标人提供的资格证明和相关文件。
3. 采购单位应当及时通知不符合资格的投标人，并说明理由。
八、招标文件递交1. 投标人应当按照招标文件的规定和要求，递交符合条件的投标文件。
2. 采购单位应当在规定的时间和地点接收投标文件，并确认收到的投标文件的数量和内容。
3. 采购单位应当妥善保管投标文件，并防止丢失和泄露。
采购管理制度(汇编15篇)(最新)
一、食品添加剂的采购1. 各分公司及采购部采购食品添加剂前必须向生产品控部进行申请备案，经备案批准后才可实施采购。
2. 采购食品添加剂时必须向供货商及经销商索取经营单位的工商营业执照、卫生许可证、生产许可证和产品质量检验报告等复印件和进货票据，留存备查。
3. 产品标签上应有卫生许可证编号、品名、厂名、厂址、生产日期、保质期等内容。
没有使用范围、使用剂量等说明内容的添加剂不能购买和使用。
4. 严禁采购、存放、使用亚硝酸盐。
二、食品添加剂的使用1 入库检验1) 每次进货时库管应按照《原辅料验收标准》实施检验，并应注意所进食品添加剂必须有包装标识，标识内容包括：品名、产地、厂名、卫生许可证号、规格、配方或者主要成份、生产日期、批号或者代号、保质期限、使用范围与使用量、使用方法等，标识上应明确标示“食品添加剂”字样，检验合格后填写进货检验记录，不合格者退回。
2) 添加剂感官应具有添加剂本身应有的颜色、形状等。
3) 要求提供卫生许可证、营业执照、生产许可证和产品质量检验报告等。
做到证书齐全，标注规范，帐物相符。
4) 添加剂应密封，置于通风、阴凉、干燥处，严防光照、受热，禁止与有毒物品混合存放。
2 称量使用1) 食品添加剂必须使用国家批准中允许使用的品种和在标准的范围内使用，使用人员要严格按照 GB2760 《食品添加剂使用卫生标准》要求进行使用。
2) 使用人员每次称量添加剂时，应注意添加剂的包装标示，保质期限、严格按照标识规定的使用范围与使用量、使用方法进行使用，称完之后应填写《食品添加剂使用记录表》。
3) 使用时应严格按照配方称量，严防多称或者混入其他杂物，称量完后应放在专用容器内，并标示清晰，以防误用。
食品添加剂要做到专人负责使用、保管、储存，称完之后应填写《食品添加剂使用记录表》。
第一章总则第一条为加强学校政府采购的管理，规范采购行为，提高采购效率，促进学校廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》和财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，结合学校实际，制订本制度。
综合部采购制度汇编范本
综合部采购制度汇编范本一、总则第一条为了规范公司综合部的采购行为，提高采购效率和质量，降低采购成本，根据国家相关法律法规和公司内部管理制度，制定本汇编范本。
第二条本汇编范本适用于公司综合部进行的各类采购活动，包括货物、工程和服务等。
第三条综合部采购应遵循公开、公平、公正、竞争的原则，确保采购过程的透明度和合规性。
第四条综合部应建立健全采购管理制度，明确采购流程、权限、责任等内容，确保采购活动的有序进行。
二、采购计划与审批第五条综合部应在每年末或年初制定下一年度的采购计划，并根据实际需求进行调整。
第六条采购计划应包括采购项目、采购内容、采购数量、采购预算、采购方式等信息。
第七条综合部将采购计划提交给相关部门进行审批，审批通过后方可进行采购活动。
三、采购方式第八条综合部可以根据采购项目的特点和需求，选择公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等采购方式。
第九条公开招标和邀请招标应通过公告、邀请函等形式，邀请符合条件的供应商参加。
第十条竞争性谈判和单一来源采购应根据采购项目的具体情况，与供应商进行谈判和协商。
四、采购流程第十一条综合部在确定采购方式后，应制定详细的采购流程，包括采购文件的编制、发布、接收、评审等环节。
第十二条采购文件应包括采购项目的详细描述、技术规格、数量、质量要求、交货时间等信息。
第十三条综合部应组织评审小组对提交的采购文件进行评审，并根据评审结果确定中标供应商。
第十四条综合部与中标供应商签订采购合同，明确合同条款、价格、交货时间等内容。
五、合同管理与验收第十五条综合部应建立健全合同管理制度，对合同的签订、履行、变更、解除等进行统一管理。
第十六条综合部应根据合同约定，对供应商的产品或服务进行验收，确保产品或服务符合合同要求。
第十七条综合部应定期对供应商进行评估，建立健全供应商管理制度，优化供应商结构。
六、监督与考核第十八条综合部应建立健全采购活动的监督机制，对采购过程进行全程监督，确保采购活动的合规性。
政务采购管理制度汇编范本
第一章总则第一条为规范政务采购行为，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，结合本地区实际情况，制定本汇编。
第二条本汇编适用于本地区各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金进行的采购活动。
第三条政务采购应遵循公开透明、公平竞争、公正原则，确保采购活动的合法、合规、高效。
第二章政务采购范围与分类第四条政务采购范围包括货物、工程和服务。
第五条政务采购分类如下：（一）货物采购：包括办公用品、设备、材料等。
（二）工程采购：包括房屋建筑、基础设施建设、公共设施维修等。
（三）服务采购：包括物业管理、保洁服务、审计服务等。
第三章政务采购程序第六条政务采购程序分为以下阶段：（一）需求调查：采购单位根据实际需求编制采购计划。
（二）预算编制：采购单位将采购计划纳入年度预算。
（三）招标投标：采购单位按照法律法规组织招标投标活动。
（四）合同签订：采购单位与中标供应商签订采购合同。
（五）合同履行：采购单位与供应商履行合同义务。
（六）合同验收：采购单位对采购货物、工程和服务进行验收。
第四章政务采购管理职责第七条政府采购监督管理部门负责本地区政务采购的监督管理。
第八条采购单位负责组织实施本单位的政务采购活动。
第九条采购代理机构负责按照委托要求，代理采购单位开展采购活动。
第十条供应商应遵守法律法规，诚实守信，依法参与政务采购活动。
第五章政务采购监督与问责第十一条政务采购活动应接受审计、财政、监察等部门的监督检查。
第十二条对违反政务采购法律法规的行为，依法予以查处。
第十三条对涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。
第十四条对采购单位、采购代理机构、供应商等相关人员的失职、渎职行为，依法予以追责。
第六章附则第十五条本汇编由本地区政府采购监督管理部门负责解释。
第十六条本汇编自发布之日起施行。
本汇编旨在规范政务采购行为，提高财政资金使用效益，为采购单位、采购代理机构、供应商等相关人员提供参考。
各采购单位应根据本汇编规定，结合本单位实际情况，制定具体的采购管理制度。
国企单位采购管理制度汇编范文
国企单位采购管理制度汇编范文国企单位采购管理制度汇编第一章总则第一条为加强国企单位的采购管理，规范采购活动，保证采购的公平、公正、公开，提高采购效率和降低采购成本，制定本制度。
第二条本制度适用于国企单位的全部采购活动。
第三条采购管理应当遵循公开透明、选择最优、依法依规、诚实信用、安全高效和节约资源的原则。
第四条国企单位采购管理应当坚持公开招标的原则，特殊情况下可以采取询价、竞争性谈判等方式。
第五条国企单位采购活动应当遵守国家相关法律法规和政策。
第二章采购需求的确定第六条国企单位采购需求的确定应当充分考虑业务发展需要、风险管理、质量要求、价格合理以及可持续发展等因素。
第七条采购需求的确定应当通过制定采购计划、开展需求调研、评估供应商等方法进行。
第八条采购计划应当包括采购项目的名称、数量、质量要求、预算金额等内容。
第三章供应商资质管理第九条国企单位应当建立供应商资质管理制度，明确供应商准入条件和退出机制。
第十条供应商资质准入应当根据供应商的信用记录、经营状况、产品质量、服务能力等因素进行评估。
第十一条国企单位应当建立供应商库，并定期对供应商进行评估和管理。
第十二条供应商应当依法合规经营，遵守国家相关法律法规和规章制度。
第四章采购方式和程序第十三条国企单位采购应当尽量采用公开招标的方式进行，特殊情况下可以采取询价、竞争性谈判等方式。
第十四条采购程序包括采购需求确定、编制招标文件、公告招标、接受投标、评审投标、中标确定、签订合同等步骤。
第十五条招标文件应当包括招标公告、招标书、合同草案等内容。
第十六条招标文件应当公开发布，并设置充足的投标期限。
第十七条国企单位采购的评审流程应当公开、公平、公正。
第五章合同管理第十八条国企单位采购合同应当明确采购项目的名称、数量、质量要求、价格、交货期等内容。
第十九条采购合同应当体现供应商的责任和义务，并约定违约责任。
第二十条采购合同的履行过程应当进行跟踪管理，并做好记录。
街道办采购制度汇编模板
标题：街道办采购制度汇编一、编制背景为进一步加强街道办事处的采购管理，规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，促进办事处各项工作顺利开展，根据《中华人民共和国政府采购法》及有关规定，结合我街道实际，编制本采购制度汇编。
二、采购原则1. 公开透明原则：采购活动应公开进行，确保采购过程的透明度，提高采购的公信力。
2. 公平竞争原则：采购活动应给予所有符合条件的供应商平等的机会，确保采购的公平性。
3. 诚实信用原则：参与采购活动的各方应遵循诚实守信的原则，禁止不正当竞争行为。
4. 经济效益原则：采购活动应注重经济效益，力求以最合理的成本获取最优质的采购成果。
三、采购范围本制度适用于街道办事处的所有采购活动，包括工程、货物和服务。
四、采购程序1. 采购计划：各部门根据工作需要，制定采购计划，报办事处主任审批。
2. 采购预算：各部门根据采购计划，编制采购预算，报财务部门审核。
3. 采购审批：办事处主任审批采购预算后，启动采购程序。
4. 采购文件：编制采购文件，包括采购公告、采购邀请书、采购文件等。
5. 采购评审：组成评审小组，对供应商的响应文件进行评审，确定中标或成交供应商。
6. 合同签订：与中标或成交供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
7. 合同履行：监督中标或成交供应商按照合同约定履行合同义务。
8. 验收结算：组织验收，对采购成果进行评估，办理结算手续。
五、采购方式1. 公开招标：适用于采购规模较大、技术复杂、涉及面广的采购项目。
2. 邀请招标：适用于采购规模较小、技术简单、竞争充分的采购项目。
3. 竞争性谈判：适用于采购项目技术特殊、市场供应不足或具有垄断性质的情况。
4. 单一来源采购：适用于只能从唯一供应商处采购或供应商具有特定优势的情况。
5. 询价采购：适用于采购项目技术简单、标准统一、竞争充分的情况。
六、采购管理1. 采购管理责任：明确各部门的采购管理职责，确保采购活动的顺利进行。
2. 采购文件管理：加强对采购文件的归档、保存和保密管理，确保采购文件的完整性、真实性和可追溯性。
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振发新能源科技发展有限公司经营采购中心管理制度汇编（5月5日修改稿）发布日期：2012年05月05日目录第一部分物资管理办法（暂行） (4)第一章总则 (4)第二章物资分类及管理职责 (5)第三章物资计划管理 (7)第四章物资采购管理 (8)第五章物资采购合同管理 (9)第六章物资仓储管理 (9)第七章附则 (11)物资申请计划清单 (12)零星物资比价采购单 (14)物资验收单 (15)到货凭证登记簿 (17)物资收料单 (18)物资领用单 (21)物资现品卡 (22)物资管理程序 (24)第二部分招标管理办法（暂行） (27)第一章总则 (27)第二章组织机构及职责 (28)第三章招标 (30)第四章投标 (33)第五章开标、评标和中标 (34)第六章附则 (37)第三部分经济合同管理办法（暂行） (38)第一章总则 (38)第二章适用范围 (38)第三章经济合同管理机构和管理职责 (38)第四章合同的订立 (43)第五章合同的履行 (48)第六章分包合同付款 (49)第七章合同的变更、转让和解除 (50)第八章合同索赔 (51)第九章合同纠纷的处理 (52)第十章合同信息管理 (52)第十一章附则 (54)附表1：合同分发范围表 (55)附表2合同评审会议记录 (56)附表3：合同会签表 (57)第四部分物资付款流程 (58)附表1：月度采购付款申请表 (64)附表2：设备、物资付款审批单 (65)第五部分物资询价比价实施细则（暂行） (71)询价比价开标记录表 (76)询价结果汇总审批表 (77)小额物资询价比价推荐表 (79)第六部分项目部现场物资管理相关规定 (80)第七部分仓管管理办法 (82)振发新能源科技发展有限公司第一部分物资管理办法（暂行）第一章总则第一条为规范振发新能源科技发展有限公司(以下简称“公司”)物资采购行为，加强物资管理，保证采购质量，降低采购成本，保障物资供应，结合公司实际情况，特制订公司物资管理办法（暂行）(以下简称“本办法”)。
第二条本办法规定了物资管理的原则、物资的分类、管理分工、管理职责、业务流程等。
第三条本办法适用于公司所有大宗物资的采购管理。
第四条物资管理的基本原则1、先批准后采购的原则2、采购与保管（验收）分离的原则3、使用单位负责申请并报批的原则4、保障供应、厉行节约、创造效益的原则第五条设备或物资技术及设计的基本原则1、工程用设备和物料清单由设计院确认把关的原则2、设备或物资的信息数据采集端口的适配，由信息中心确认把关的原则。
第六条设备或物资的采购由总经理（特定由董事长）最终审批的原则第二章物资分类及管理职责第七条公司的物资按费用主要分为以下几类：1、施工承包合同明确由公司负责采购的安装设备及备品备件；2、施工承包合同明确由公司提供的主要材料和施工辅材；3、其他物资，如施工用设备、工器具等；4、办公类物资，如：交通工具、通信器材、计算机及配件、网络设备、办公用品、安全防护及劳保用品等物资。
第八条根据公司管理职能分工，小宗办公类消耗品由综合管理部门负责采购管理。
工程类物资及固定资产由采购中心负责采购管理。
第九条物资使用部门职责1、项目部是工程类物资、施工用设备、工器具的使用部门，具体负责：1.1、负责施工用设备、工器具需求计划的编制和报批；1.2、负责项目工程设备、备品备件采购计划的编制和报批；1.3、参加物资的招标和询价比价工作；1.4、根据公司内部项目承包合同授权对大宗物资按照招标结果签订采购合同，组织询价比价和零星物资的直接采购；1.5负责项目部需用物资的到货验收、保管、记录造册等工作。
1.6、办理项目部需用物资、设备的领用手续。
2、办公类物资由公司综合管理部门按季度申报计划并办理领用手续。
特殊情况下可申请加急采购。
第十条设计院职责1、负责系统方案可靠性的确认和完成项目最终方案的设计；2、负责提供项目物资材料清单。
第十一条信息中心的职责1、负责审核系统项目的信息管理数据端口的方式与协议。
（用于电站数据采集与系统分析）第十二条工程技术部职责1、负责审核设计院编制的工程设备、备品备件清单；2、负责审核项目部申报的物资采购计划；3、参与所有工程物资采购的核价。
第十三条经营采购中心门职责1、负责物资申请计划汇总，并会同工程技术部做好申请计划平衡工作；2、负责根据批准的物资申请计划严格按照公司《招标管理办法》确定采购方式，组织设备和大宗物资的招标、审核项目部询价比价和零星物资比价采购结果；3、负责按照批准的招标或询价比价结果进行合同谈判，并按照公司《经济合同管理办法》签订订货合同或指导项目部签订订货合同；4、组织物资使用部门进行到货验收工作。
配合项目部做好验收中发现不合格品的处理——退货或调换和质保期内物资质量问题的处理；5、指导项目部建立健全物资采购台账和物资收发台账；6、负责项目部节余物资设备的收储、保管和项目部之间调剂。
第十四条财务部门职责1、负责对各部门需用物资计划进行汇总，编制公司物资采购费用计划，并落实相应资金；2、参加物资的招标、询价比价等评标工作；3、对物资收发台账进行稽核。
第三章物资计划管理第十五条公司所属各部门、项目部需用物资，必须编报《物资申请计划表》（见附件1）。
《物资申请计划表》一式三份：一份本部门留存，一份交经营采购中心门，一份交财务部门。
需用物资属固定资产的，按照公司固定资产管理办法，需填写《固定资产购置审批申请表》，详见公司《固定资产管理办法》。
第十六条填写《物资申请计划表》时,要详细填写物资名称、型号规格、技术要求、使用时间、用途、暂估价格，有特殊要求的要加以说明。
第十七条项目部《物资申请计划表》由项目经理签字后，报公司工程技术部审核、分管副总审查批准后交经营采购中心门承办，其他部门《物资申请计划表》由申请部门负责人签字后报分管副总审批后交经营采购中心门承办。
设备或重要物资等有技术要求的在提出《物资申请计划表》的需要同时提供技术规范书。
第十八条各部门、项目部编制采购计划时，要从实际需要出发，本着励行节约的原则，避免盲目提报物资采购计划。
由于上报物资采购计划失误，造成物资积压给公司带来经济损失，由申请部门负责人承担相应经济责任。
第十九条工程施工承包合同规定由业主方供应的物资，项目部成立前由工程技术部根据承包合同要求向业主提出到货计划，项目部成立后由项目部负责根据合同要求提交使用计划和催交。
第四章物资采购管理第二十条物资采购严格按照公司《招标管理办法》实现分级管理。
第二十一条物资采购单项合同估算价在50万元人民币及以上的，必须进行招议标，招标结果应上报审批。
第二十二条物资采购单项合同估算价在50万元人民币以下2万元人民币及以上的由经营采购中心门实行询价比价采购。
第二十三条采购单项合同估算价在2万元人民币以下的可实行市场直接比价采购。
见附件2《零星物资比价采购单》。
凭《零星物资比价采购单》按公司《财务报销规定》办理报销手续。
第二十四条招标和询价比价的各项工作严格执行公司《招标管理办法》及《物资采购询价比价实施细则》。
第二十五条物资采购招标或询价比价结束后，采购管理部门（或项目部）应指定专人负责整理相关资料，按照公司档案管理要求移交公司档案室保存。
第五章物资采购合同管理第二十六条招标采购的物资或需要支付预付款的询价比价物资必须签订订货合同，合同签订严格按照公司《合同管理办法》办理。
第六章物资仓储管理第二十七条公司原则上实行零库存管理——需用即购、即购即用的管理办法。
第二十八条物资验收：经营采购中心或项目部物资管理人员会同需用物资部门有关技术人员根据订货合同和到货通知单对物资品种、型号规格、技术要求、质量标准认真进行验收，填写《物资验收单》（见附件3），并进行到货登记《到货凭证登记簿》（见附件4）。
对于不合格物资以及不符合合同要求的，拒绝收货。
到货物资属固定资产的，按照公司固定资产管理办法，验收时需填写《固定资产入库验收单》，详见公司《固定资产管理办法》。
第二十九条业主方提供的主要设备、材料一般直接送货到施工现场。
验收由项目部相关专业技术人员、物资管理人员、施工单位人员共同进行。
第三十条项目部或公司物资采购管理部门根据供货厂商提供的发票和实际验收情况填写《物资收料单》（见附件5）第三十一条对于验收合格的物资需用部门必须及时办理领用手续，填写《物资领用单》（见附件6）,并由部门经理或项目经理签字。
领用物资属固定资产的，按照公司固定资产管理办法，领用时需填写《固定资产使用保管登记表》，详见公司《固定资产管理办法》。
第三十二条物资采购管理部门或项目部凭供货发票、《物资收料单》、《物资领用单》，根据合同付款条件办理付款手续。
财务部按规定付款。
第三十三条物资采购管理部门或项目部必须建立物资收发台账《物资现品卡》（见附件7）。
财务部对物资收发台账定期进行稽核。
第三十四条公司将根据需要, 适时设立仓库用于物资设备的储存。
物资仓储管理实施细则另行制订。
第七章附则第三十五条本办法由经营采购中心负责解释并根据情况修订。
第三十六条本办法自发布之日起实行。
附件：1、物资申请计划表2、零星物资比价采购单3、物资验收单4、到货凭证登记簿5、物资收料单6、物资领用单7、物资现品卡8、物资管理流程图附件1 振发新能源科技发展有限公司物资申请计划清单编报号码： 20xx-xx-xx工程部审批：项目经理（部门负责人）：12 / 84编制人：总经理（或董事长）批复：分管副总：注：编报号码为：‘年份-月份-本月第几份清单’，例如综合部2010年9月份报的第一份计划清单就是‘2010-09-01’。
此表一式三份，采购管理部门、申请部门、财务部各存一份13 / 84附件2振发新能源科技发展有限公司零星物资比价采购单№: 日期：年月日14 / 84。