XX单位或企业差旅费管理办法
事业单位工作人员差旅费管理办法
事业单位工作人员差旅费管理办法第一条为了保证xx、事业单位工作人员出差期间工作与生活需要，规范差旅费管理，根据上级有关文件规定，结合xx实际，特制定本办法。
第二条各机关、事业单位负责人要加强对差旅费的管理、认真落实对出差人员定任务、定时间、定人数、定费用控制数的有关规定，严格审批和报销制度，凡未按规定办理的，财务人员有权拒绝报销。
第三条差旅费开支范围包括住宿费、城市间交通费、伙食补助费和公杂费等费用。
第四条住宿费、城市间交通费实行在规定标准及限额内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第五条工作人员出差住宿费限额标准报销；xx城到乡镇每人每晚在30元以下（含30元）据实报销。
第六条工作人员出差住宿费报销办法。
（一）出差人员的住宿费在规定的限额内凭据报销。
实际住宿费超过限额标准的部分由个人自理，出差回到原单位的当天不再报销住宿费。
（二）出差期间形成单人住宿的可住标准间，并可在规定限额内按标准报销。
（三）出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家，无正规住宿发票的，一律不予报销住宿费，未按规定限额住宿的，超支部分自理，凡弄虚作假的一律严肃处理。
第七条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费，未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
（二）科级以下出差人员乘坐飞机要从严控制，如出差路途较远，其他交通工具需中转换乘或出差任务紧急的，须经xx长批准，方可乘坐飞机。
（三）副xx级以上及相当职务的人员出差，确因工作需要，随行一人可以乘坐普通列车软席或轮船二等舱。
（四）乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费、燃油附加费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。
（五）工作人员出差均可乘坐全列软席列车，列车设一、二等软座的，副xx级以上人员可乘坐一等软座，科级以下人员可乘坐二等软座。
乘坐列车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，普通列车可按规定购买同席软铺票，全列软席列车均可购买同席软卧票。
差旅管理制度发布通知模板
【发布单位】：XX单位【发布日期】：XXXX年XX月XX日【通知正文】：各科室、各部门：为加强我单位差旅管理，规范差旅行为，提高资金使用效率，确保公务活动顺利进行，结合我单位实际情况，经研究决定，现将《XX单位差旅管理制度》印发给你们，请认真贯彻执行。
一、制度目的本制度旨在规范我单位差旅活动，明确差旅审批、报销流程，加强差旅费用管理，提高工作效率，降低行政成本，促进节约型机关建设。
二、适用范围本制度适用于我单位全体工作人员因公出差所发生的差旅费用。
三、制度内容（一）差旅审批1. 出差人员应提前向所在部门负责人提出出差申请，填写《出差审批单》，明确出差事由、时间、地点、人数、预算等。
2. 部门负责人对出差申请进行审核，确保出差事由合理、预算合理，并在《出差审批单》上签字同意。
3. 经部门负责人签字同意后，由部门负责人将《出差审批单》报送至办公室审批。
4. 办公室对《出差审批单》进行审核，如有异议，退回相关部门重新申请。
5. 办公室审批通过后，将《出差审批单》返还给出差人员，出差人员凭《出差审批单》办理出差手续。
（二）差旅报销1. 出差人员返回单位后，应在3个工作日内向财务部门提交差旅报销申请，并提供相关票据。
2. 财务部门对报销申请进行审核，确保票据真实、完整、合规。
3. 审核通过后，财务部门按照差旅费用标准进行报销。
4. 报销费用应在报销申请提交后的5个工作日内支付。
（三）差旅费用标准1. 交通费：按照国家及地方相关政策规定执行。
2. 住宿费：根据出差地点、级别、标准执行。
3. 伙食补助费：按照国家及地方相关政策规定执行。
4. 驻地内交通费：根据实际情况，经审批后方可报销。
四、监督管理1. 各部门应加强对差旅活动的监督管理，确保出差事由合理、费用合规。
2. 办公室、财务部门应加强对差旅费用的审核，发现问题及时纠正。
3. 出差人员应自觉遵守本制度，如有违反，将按照相关规定进行处理。
五、附则1. 本制度自发布之日起施行。
企业差旅费管理办法
企业差旅费管理办法XXX企业差旅费管理办法一、目的为加强公司差率费管理，规范差旅费报销流程，依照国家有关财务法规和《XXX有限公司财务管理制度》有关规定，结合公司经营管理需要，制定本办法。
二、定义本办法所指差旅费是指公司职工因公出差而发生的交通费、旅途补贴、住宿费等。
三、范围（一）差旅费开支范围包括：员工因公出差发生的发生的合法、有效的车票、机票、船票费用及各种补贴费用。
（二）因出差发生到车站、码头、机场的市内交通费属于差旅费开支范围，凭票据实报销：其他的市内交通费均不属于出差费用的报销范畴，应纳入各个部门公务交通费定额管理。
四、原则（一）出差人员的住宿费、伙食费、补助、市内交通实行分项计算包干，调剂使用，节约归己，超支不补。
（二）通讯费补助与《通讯管理规定》中的移动话费合并使用，当月话费小于合并标准时，据实报销，当月话费超出合并标准时，按标准报销。
五、差旅费标准XXX（一）住宿费、炊事费补助、通讯费、市内交通费尺度，按不同地区确定。
全国一线城市的住宿费每人每天800元，炊事费补助每人每天150，每人每天通讯费10元，市内交通费人每天100元；二线的住宿费每人每天500元，炊事费补助每人每天100，每人每天通讯费10元，市内交通费人每天80元；三线城市及以下的住宿费每人每天500元，炊事费补助每人每天100，每人每天通讯费10元，市内交通费人每天50元.（二）员工赴外地出差时代，炊事补助包括在途和住宿，每人每天按包干尺度补助，补助天数按出差自然天数扣减一天计算，住宿补助根据实际天数计算。
（三）住宿凭住宿案尺度报销，超支部分自理，节约归己；如无，报销尺度则依照尺度的50%包干个人。
（三）部门经理以下岗位的员工原则上不得乘坐飞机、火车软座、二等记二等以上船舱。
确因工作需要坐飞机、软卧、二等及二等以上船舱的，需要事前提出书面报告，报请公司分管副总经理批准后，呈总经理批准。
（四）夜间乘坐火车、长途汽车和长途客船6小时以上，或白天连续乘坐火车、长途汽车、长途客船十小时以上，可购买相对应级此外卧铺，如未乘坐卧铺，则按票价的50%给予长途补助；乘软卧、卧铺、飞机的均不予补助。
国有企业、公司差旅费管理办法 (完整版)
XXXXXXXX有限公司差旅费管理办法（暂行）第一章总则第一条为了加强和规范XXXXXXXXX有限公司（以下简称“公司”）及所属子公司国内差旅费管理，根据公司实际情况，参照省财政厅关于省级机关差旅费管理办法的有关规定（具体文件号及名称）及《XXXXXXXX集团公司差旅费办理办法》，特制订本办法，本办法适用于XXXXXXXXX有限公司及所属子公司。
第二条差旅费是指公司员工临时到常驻地以外的地区（不含XXXXXXXXX）公务出差所发生的城市间交通费用、住宿费、伙食补助和市内交通费。
第三条公务出差实行审批制度，出差必须按规定经公司主要领导批准，从严控制出差人数和出差天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第四条公司及所属子公司根据公司经营状况及XXXX省财政部门有关规定，结合经济社会发展、物价及消费水平变动情况适时进行调整差旅费标准。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指公司人员因公到常驻地以外的地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条因出差目的地地理位置偏僻或集体公务出行，经公司及所属子公司领导批准并在出差审批单中注明情况，可临时租用车辆。
租车费纳入差旅费管理，凭租车凭据列入城市间交通费据实报销。
第八条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具凭据报销。
乘坐交通工具的等级见下表：未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第九条出差人员凭据报销城市间交通费，无法提供城市间交通费票据的，不得报销城市间交通费。
只能提供单程城市间交通费票据的，按乘坐交通工具的规定等级凭据报销单程城市间交通费。
第十条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选择经济便捷的交通工具。
第十一条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费等可以凭据报销。
第十二条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
差旅费管理办法
差旅费管理办法第一章总则第一条为进一步提高XXX（以下简称“公司”）办公效率，规范差旅费管理，根据XXX相关规定，结合本公司实际情况，制定本办法。
第二条本制度涉及的定义差旅费是指职工因工作需要在本地或外地发生的交通费用、住宿费用、伙食费用、订票费、大宗行李寄存费，以及出国人员的公杂费与零用费等；出差期间发生的业务招待费用、通讯费用、办公费等其它费用不包括在内。
第三条本制度着力解决的问题（一）差旅费管理事前控制、标准控制和总额控制相结合，以事前控制、标准控制为主，总额控制为辅。
（二）差旅费管控考核与部门预算和部门负责人薪酬相结合。
（三）制度不及时修订将导致公司差旅费管理不够严谨，缺乏时效性，可操作性不强；约束力和监督力的作用不明显，使差旅费不能得到有效管控，增加公司运营成本。
第四条本制度适用于公司全体在岗员工。
第二章职责分工第五条公司XXX部是公司差旅费的管理部门，主要职责是：（一）负责组织制定相关规章制度。
（二）负责各部门差旅费年度预算工作。
（三）负责经理部出差安排和差旅费报销。
（四）负责各部门差旅费预算执行情况监督及跟踪管理，对超预算的部门进行预警。
（五）负责公司领导机票、火车票的预订。
第六条 XXX部职责（一）负责统计、核算年度差旅费金额。
（二）负责各部门差旅费预算的最终审核、报批工作。
（三）负责对差旅费的票据进行合法合规性审核、报销。
（四）负责对各部门差旅费预算执行情况进行考核。
第七条各部门职责按照规定出差及按照标准报销费用，严格控制本部门差旅费的发生额。
第三章出差及差旅费报销审批第八条出差审批程序（一）所有普通员工外地出差（不包含市内出差）均需在OA上提交“出差申请流程”或“外训申请流程”。
如需到外地参加会议或培训，需附会议或培训通知，未及时提交申请流程的，应在出差返回后5日内补提申请流程。
（二）出差、外训申请流程审批完成后，经办部门根据行程确定乘坐的交通工具，如乘坐公务车辆，需提前一天申报“派车审批流程”，向XXX申请用车。
企业差旅费的管理规定范文
企业差旅费的管理规定范文一、目的和范围为规范企业差旅费的管理，提高资金使用效率，保证差旅费用的合理、合规使用，制定本管理规定。
本管理规定适用于所有在企业差旅过程中产生费用的员工和部门。
二、费用报销的原则1. 合理性原则：差旅费用必须合理、必要，并符合企业差旅政策规定。
2. 经济性原则：尽量选择经济性较高的差旅方式，合理控制费用支出。
3. 节约性原则：倡导员工节约用餐、住宿、交通等差旅费用，减少浪费。
三、差旅费用的申请和批准1. 差旅费用申请必须提前提交，并按照企业规定的流程进行审批。
2. 差旅费用申请表必须填写完整，明确标注差旅事由、出发地点、目的地、出行日期、预计费用等信息。
3. 差旅费用申请表需由上级主管审批，并加盖公章后方可报销。
4. 非常规差旅需特殊申请，经过公司领导层批准后方可实施。
四、差旅费用的报销1. 申请人应在差旅结束后的三个工作日内，将申请表及相关单据提交给财务部门。
2. 报销单据必须是原件，并按照差旅费用申请表的费用明细进行分类。
3. 报销单据必须包含发票、费用明细、发票开具日期、发票号码等信息。
如无法提供发票的特殊情况，需提供相应的证明材料。
4. 财务部门将在接到报销单据后的五个工作日内进行审核，并将符合规定的申请单据及费用一次性报销。
五、差旅费用的限制标准1. 交通费用：合理有效地选择交通工具，尽量选择经济舱机票和经济等级的火车票。
2. 住宿费用：尽量选择经济实惠的酒店，遵守企业规定的住宿标准。
3. 用餐费用：差旅期间的用餐费用应控制在合理范围内，不得超过企业规定的餐费标准。
4. 通讯费用：差旅期间的通讯费用应按企业规定的标准报销，不得超支。
5. 其他费用：其他与差旅相关的费用应按企业规定的标准报销，并提供相应的单据。
六、差旅费用的管理与监督1. 财务部门负责对差旅费用的审核、核实和报销工作，并进行相应的记录和统计。
2. 内部审计部门对差旅费用进行定期抽查，发现问题及时纠正并采取相应的处罚措施。
XXXX年XX公司差旅费管理制度
AOBO三乐公司差旅费管理制度AOBO三乐公司差旅费管理制度一、目的：为了满足三乐公司员工日常出差工作的需要，规范对差旅费等管理，特制订本规定二、适用范围：三乐公司各职能部门管理人员、营销系统管理人员、生产系统管理人员和一般员工三、适用时间：从规定签署发布之日起开始适用实施执行至年末四、职责履行：1、三乐公司领导班子负责本规定的制订、调整与实施；2、三乐公司所有机关管理人员、营销系统管理人员和生产系统管理人员负责本制度的监督、贯彻和执行；3、公司全体人员应严格遵守本规定，监督并杜绝违反规定的行为发生。
五、具体规定：1、员工因公出差，必须按规定办理审批手续，填写“出差申请单”（一式二份,一份用于借支，一份用于报销），注明出差任务、天数、目的地、路线、人数（多人时注明负责人），所需的差旅费额度，按流程上报各级主管领导（C层以上领导）批准，人力资源部人力资源总监审批后转财务总监审核到财务部借支费用；每次差旅费借支（含票费）的最高额度B层（含准B）不能超过6000元，C 层（含准C）不能超过4000元，其他层级不得超过2500元；C层以上高管出差，一律要向办公室和总裁办陶思娜处备案，并说明公出事由和目的地，便于总裁办统一管理,并及时向CEO汇报。
公司E层以上管理人员出差，一律向人力资源部和办公室备案，便于统一管理,并及时向三乐公司总经理汇报。
2、出差返回公司后，借款人应在三个工作日内核销出差费用；在未将上次借款核销之前，不允许借支新的差旅费，特殊情况，需要上报三乐公司总经理签字批准。
3、出差人员应尽量自行到交通部门售票窗口购买车、船、机票，如委托中间机构购买的，其订票费最高每张不得高于20元，法定节假日期间买票的最高不超过30元，特殊情况，需要上报三乐公司总经理签字批准。
4、公司B层高管因公外出，可乘坐飞机经济舱（如陪同重要客人或出差到国外，经AOBO CEO批准可乘坐商务舱）、火车软卧、轮船二等舱。
5、公司C层高管因公外出，可乘坐火车硬卧、轮船二等舱（如有及其特殊情况，经三乐公司总经理批准后可乘坐飞机经济舱）。
差旅费管理制度标准范本
差旅费管理制度标准范本一、引言在企业发展中，差旅费是一个不可避免的支出。
为了保证差旅费的合理使用和管理，制定一套完善的差旅费管理制度是十分必要的。
本文将提供一套差旅费管理制度的标准范本，以便企业可以根据自身情况进行适当调整和实施。
二、制度目的1.规范差旅费的使用、报销和审核流程，确保资金使用合理、行为合法。
2.保证差旅费的管理严格，落实节约用款措施。
3.提高内部财务管理的透明度和效率。
三、适用范围本制度适用于公司全体员工在工作期间的差旅行为及涉及差旅费用的管理、报销等事宜。
四、差旅费申请和审批流程1.员工应提前填写差旅费用申请表，包括出差日期、地点、交通工具等信息。
2.经理审批差旅费用申请表，落实出差事宜。
3.员工按规定出差，保留相关票据和发票。
4.出差结束后，员工填写差旅费用报销表，并提交给财务部门。
5.财务部门审核差旅费用报销表，如符合规定即行报销。
如有异议，提出退回补充材料要求。
五、差旅费用报销规定1.差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费和其他合理费用。
2.交通费以正式车票、车船舱票据为准，超标部分自行承担。
3.住宿费以规范酒店发票为准，超出限额需员工自行支付超支部分。
4.餐饮费以合理范围内为准，不得超标。
5.其他费用需提供明细清单和相关票据。
六、差旅费用严禁行为1.虚报、诈取差旅费用。
2.制作假发票。
3.挪用差旅费用用于非差旅目的。
4.超支、超标行为。
5.未按规定报销、不提供相关票据的行为。
七、差旅费管理制度的执行与监督1.公司各部门应按照本制度执行差旅费管理工作，并对员工进行宣传教育。
2.财务部门负责监督执行情况，及时发现问题并提出解决措施。
3.审计部门对差旅费用进行定期审计。
八、附则1.本制度如有调整或补充，须经公司领导层审批方可执行。
2.本制度自发布之日起实施。
以上为差旅费管理制度标准范本。
国有企业差旅费管理规定
国有企业差旅费管理规定Revised by Petrel at 2021XX国有企业（有限公司）差旅费报销制度第一章总则第一条为了保证出差人员正常工作和生活需要，规范差旅费管理，完善公司管理，节约开支，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条差旅费包括工作人员临时到公司常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第三条出差必须按规定填写“出差申请单”，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁无实质内容的学习交流。
第四条按照分地区、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第五条本管理制度适用于本公司全体员工。
第二章出差审批及报销时限第六条公司员工因工作需要出差必须事先填写“出差申请单”，注明出差事由、地点，行程和天数，经领导批准后方可出差。
第七条出差审批权限见下表：第八条出差人员返回后，必须在一周内到财务部办理报销手续，逾期不报者，将按实际发生金额的50%予以报销。
特殊情况可提前以个人借款形式向公司借支差旅费，借支额度在500元-1000元（含1000元）之间由综合办公室及财务部协商后，经总经理酌情批准；借支额度在1000元以上须经董事长审批。
借支未冲完的在次月工资中扣除剩余借支金额。
第三章差旅费报销第九条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食及杂费补助。
第十条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食及杂费补助实行定额包干。
第十一条出差人员要按照规定乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。
1、出差人员乘坐交通工具见下表：注：乘坐交通工具表为最高标准2、出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经总经理批准后方可乘坐飞机。
3、因工作需要，两人以上出差人员，原则上按随行职级较高的人员标准执行。
国企差旅费管理办法
差旅费管理办法第一章总则第一条为进一步规范XX有限公司（以下简称“公司”）差旅费管理，降低公司成本，提高效能，根据上级单位管理制度，结合公司实际，特制定本办法。
第二条本规定所称差旅费，是指公司员工因公到属地城市以外地区出差期间所发生费用，包括城市间交通费、市内交通费、住宿费和伙食补助费。
第三条出差人员应当遵守公司出差内部审批制度，按规定履行报批手续，从严控制出差人数和天数，严禁无实质内容、无明确公务目的的学习、交流、考察、调研等活动，严禁以公务差旅为名变相旅游。
第四条公司各部门应当将差旅费纳入部门预(决)算管理，在保障公务活动正常开展前提下，严格控制差旅费在部门运行经费预算总额中的规模和比例，不得以任何方式转嫁差旅费。
第五条本规定的差旅费开支标准以XX省财政厅公布的差旅费开支标准为参照，并根据市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第六条本办法适用于公司各部门。
第二章城市间交通费第七条城市间交通费是指公司员工因公到属地城市以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第八条出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，按照经济、便捷原则选择合适的交通工具，按规定等级乘坐，凭据报销。
非特殊、紧急情况，未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
第九条公司员工原则上不乘坐飞机出差，因出差旅途较远或出差任务紧急需乘坐飞机要从严控制，需请示公司主要领导批准并报股东XX公司分管领导后方可乘坐飞机。
第十条乘坐飞机、轮船、火车等交通工具的，每人每次可以购买交通意外保险一份。
若公司已统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第十一条乘坐飞机的，机场往返市区接驳专线费用、民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第十二条本办法规定的交通工具等级是出差人员可以乘坐交通工具的上限，出差人员应严格按照差旅费管理办法规定的等级乘坐相应交通工具。
若因特殊、紧急情况，需购买火车软席（软座、软卧），高铁/动车一等座、全列软席列车一等软座的，需提交情况说明文件，请示公司主要领导批准同意后，方可乘坐。
差旅费管理办法
差旅费管理办法第一条为了规范xx化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)职工出差审批和报销管理，加强差旅费费用控制，特制定本办法。
第二条本办法适用于集团公司所属各单位。
第三条本办法中差旅是指公司人员外出出差办事、开会、学习、培训等外出公务。
第四条凡因公司工作需要外出办事、开会、学习的人员，必须履行出差审批手续，在NC系统中填写《出差审批单》，按照出差审批程序审批后方可出差。
特殊情况下需出差后补手续的，须经出差最终审批人口头同意后方可出差，但手续补办周期不得超过出差后的1个工作日。
第五条出差审批程序(一)集团本部1.副总及总助级公司领导：由总经理审批。
2.中层干部：部门正职及主持工作副职出差1-3天的由分管领导审批，本人告知总经理；4天以上由分管领导审核，总经理审批。
部门副职出差由正职审核，分管领导审批。
3.其他人员：1-7天的由所属单位负责人审批；8天以上的由所属单位负责人审核，分管领导审批。
(二)分、子公司1.经理：由集团公司总经理审批。
2.副经理：1-3天的由所属单位经理审批；4天以上的由所属单位经理审核，集团公司总经理审批。
3.科厂级干部：由分管经理审核，经理审批。
4.其他人员：由所属科/厂负责人签注意见，分管经理审核，经理审批。
第六条榆林、神木境内出差的无须填写《出差审批单》，按照以下标准报销费用：(一)神木市、府谷县境内出差当日往返的，按固定包干120元/天报销交通费和伙食补贴；当日不返回单位的，按固定包干60元/天报销交通费和伙食补贴。
享受车补人员和带车外出人员不予报销。
(二)榆林市境内(神木市境内除外)出差当日往返的，按固定包干160元/天报销交通费和伙食补贴;当日不返回单位的，按固定包干80元/天报销交通费和伙食补贴，享受车补人员和带车外出人员不予报销。
第七条锦界境内办理公务实行交通费包干制，由各单位负责人负责，在各单位年度差旅费考核预算中列支。
(一)报销人员范围：集团本部中层以下人员(保安、消防人员除外)；各分、子公司职能科室人员(水泥销售人员除外)。
差旅费(国内)及探亲费管理办法(参考Word)
差旅费（国内）及探亲费管理办法一、总则㈠适用范围本规定适用于XX有限公司（以下简称“XX公司”）全体干部员工因国内差旅和探亲事宜所发生的差旅费和探亲费。
㈡名词释义1. 差旅费是指公司工作人员因公出差所发生的住宿费、交通费、伙食费和相关杂费等费用。
2. 交通费指出差人员在出差路途中乘坐飞机、车、船等交通工具发生的费用。
3. 探亲费指职工对外地父母、配偶进行探望发生的费用。
4.“丧假”指职工因外地父母、配偶、子女或配偶的父母去世，需赴外地料理丧事的假期。
㈢报销原则干部员工出差，按其职位不同，分别实行费用包干补贴制和限额内实报实销制报销差旅费。
因出差地和居住地各方面情况差异可能对出差人员造成不便，故对员工出差给予适当补贴。
出差包干费用结余归己，超支不补。
员工出差应以XX集团内部可消费项目优先为原则。
公司员工出差，若当天往返，出差时间超过8小时的，享受一天的出差补贴。
若驱车往返，只享受伙食补贴。
二、差旅住宿㈠住宿标准1. 出差期间的住宿费一律凭住宿发票按不同岗位职别的住宿标准实报实销，超出标准部分由个人自行负担。
2.干部员工到外地参加各种会议性质的出差，若会议组织单位统一安排住宿，本着节约差旅费成本的要求，应及时与会议组织单位联系，建议组会单位安排适合自己标准的住房。
对仍超出规定住宿标准的，凭会议单位有关证明，经直接上级领导签批认可后实报实销。
3. 为鼓励出差人节约差旅费开支，对出差期间住自己家或亲友家，本人在出差单上特别说明，经直接上级领导签批证实后，计财部将按不同职位发放无证住宿补贴（详见附表）。
4. 不同职位的住宿费报销及费用包干标准见附表。
㈡出差时间计算出差期间住宿天数时，若回程时间为14：00（含）以后，则回程当天算半天，若回程时间为20：00（含）以后，则回程当天算一天；计算出差期间伙食、交通费用天数时，首尾日期均计算在内。
㈢住宿选择1. 公司人员出差目的地有集团内部酒店的，应优先选择入住，其所发生的住宿费可凭发票在住宿费标准以内实报实销。
XX公司差旅费管理办法
XX公司差旅费管理办法(试行)第一章总则第一条为了进一步加强差旅费管理，统一规范差旅费标准，确保出差人员顺利完成工作目标和任务，体现厉行勤俭节约、提高效益的原则，结合XX公司（以下简称公司）实际，制定本办法。
第二条本办法适用于公司本部及所属分公司，各分公司应当依据本办法的规定，结合实际制定本单位实施细则，上报省公司备案后执行。
公司所属各全资子公司、控股子公司和其他企业参照执行。
第三条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
因公出国(境)的差旅费按照国家电网公司的相关制度执行，不适用本办法。
第四条交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第五条公司应当严格按照出差审批制度，从严控制出差人数和天数，严格执行各项报销标准；要加强廉政建设，任何部门或个人不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费等费用支出。
第二章交通费第六条出差人员的交通费，按照规定等级标准乘坐交通工具的，依凭据报销。
（一）乘坐火车、轮船、飞机的等级标准见下表：人员级别火车轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具（不包括出租小汽车）公司领导软席（软座、软卧）一等舱头等舱凭据报销公司副职级及以上中层干部；具有高级专业职称人员软席（软座、软卧）二等舱普通舱（经济舱）凭据报销其余人员硬席（硬座、硬卧）三等舱普通舱（经济舱）凭据报销（二）出差乘坐飞机实行主管领导审批制度，从严控制。
因出差路途较远或出差任务紧急等特殊情况，往返时超过乘坐规定等级标准的，需经主管领导事先审批，未经批准，超出规定等级标准乘坐交通工具的，超支部分自理。
（三）省公司正职领导人员出差，因工作特殊需要，随行1人可乘坐火车软席、轮船一等舱或飞机头等舱。
第七条乘坐火车，从当晚8时至次日清晨7时乘车6小时以上或连续乘车超过12小时的（含12小时），可购相应等级标准的卧铺票。
未按规定购买软、硬卧铺票而乘坐硬席的，按本人实际乘坐硬席座位票价的80%发给个人。
差旅费报销管理办法(2019)
XXXX公司差旅费管理办法为规范公司差旅费管理，统一开支标准，根据《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》（财行【2006】313号）和《国家XX公司差旅费管理办法》（国家XX财【2010】1686号）、公司经理办公会（2011年第34期）会议精神，制定本办法。
第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，制定本办法。
第二条差旅费报销范围包括交通费、住宿费、餐费等。
第三条坚持勤俭节约办企业的原则，严格执行出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数、交通工具。
第二章差旅费报销标准第四条交通费1、公司按公司领导、中层干部、一般员工三级划分。
（1）公司领导出差。
可以乘坐飞机经济舱、火车硬卧、城际列车(高铁）一等席位、轮船二等席位。
（2）中层干部（副总、处长或同级别中层干部）出差。
可以乘坐飞机经济舱、火车硬卧、城际列车(高铁）二等席位、轮船三等席位。
（3）一般员工出差。
可以乘坐火车硬卧及以下席位、城际列车(高铁）二等席位、轮船三等席位。
2、夜间（晚8时至次日7时）乘车6小时以上或连续乘车时间超过12小时，可乘坐硬卧。
3、一般员工出差因路途较远或出差任务紧急的，以纸质形式报公司主管领导批准（报销时报财务处留存），方可乘坐飞机。
其他超标准乘车一律不予报销。
4、乘坐飞机或火车，往返机场或车站的专线车费（含轨道交通）、机场管理建设费（指单独票据）、因改签机票或退票产生的费用和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。
5、出差人员由接待单位或其他单位在当地免费提供交通工具的，不再报销当地发生的交通费。
如果没有提供交通工具的，凭据报销。
第五条住宿费1、住宿标准：公司领导出差，住三星级及以上饭店标准间、套间；公司副总、处长及以下的人员出差，住三星级及以下饭店标准间。
2、出差人员无住宿费发票，一律不予报销。
第六条餐费1、出差人员的餐费，计入各单位业务招待费考核指标，不再发放伙食补助。
2、如出差人员由接待单位统一安排伙食的，公司不予报销餐费。
中国铁建中铁XX局XX有限公司差旅费开支规定
差旅费开支规定1. 目的为进一步规范管理，保证公司出差员工的工作与生活需要，控制费用支出，依照集团公司精神，制定本规定。
2. 适用范围本规定适用于公司所属各单位对差旅费开支的管理。
3. 职责公司财务部是本规定的主管部门，负责提出公司差旅费预算方案，监控差旅费预算开支和考核。
4. 工作程序4.1 各单位必须严格控制出差人员的数量、时间、地点。
员工出差必须有书面报告（说明出差时间、地点、任务），经单位领导批准，否则财务部门不予借款和报销差旅费。
4.2 差旅费用包括住宿费、伙食补助费、交通费、订票费。
出差员工的住宿费实行限额凭票报销的办法，按批准出差住宿天数计算报销，伙食补助费和市内交通费，按批准出差应补助天数依照标准计发，订票费按出差乘坐火车的次数凭票限额报销。
4.3 住宿费开支标准：4.3.1 出差人员的住宿费，在规定的限额标准内凭据报销，超过标准部分自理（见住宿费开支标准）。
因特殊情况住宿费超过标准（会议统一安排的，需附召开会议单位证明）由单位领导批准。
外出中转宿费，一般情况下按一天计算，特殊原因需延长中转住宿时间的，要说明情况并提供必要的证明申请报销。
（见下表）。
住宿费开支标准4.4 差旅费开支标准：4.4.1 乘坐飞机。
公司主管领导，本着节省的原则，根据工作需要可乘坐飞机。
其他人员因工作需要确实需要乘坐飞机的，应事先经公司主管领导批准。
4.4.2 乘坐火车。
从晚上八时至次日七时之间，在火车上过夜6小时以上，或连续乘车12小时以上的可购同席卧铺票，如不坐卧铺可按慢车和直快列车硬席座位票价的50%；特快列车硬席座位票价的40％计发个人补助费。
公司员工出差乘坐火车卧铺每人每次报销订票费15－30元，乘坐火车座席每人每次报销订票费不超过10元。
4.4.3 符合乘坐火车软席卧铺条件的，如果改乘硬席座位也按规定的硬席座位票价的比例发给改变席位补助费；但改乘硬席卧铺的不执行4.4.2的规定，也不发给软卧和硬卧票价的差额。
企业差旅费的管理规定范本
企业差旅费的管理规定范本企业差旅费管理规定一、总则本规定是为了规范企业差旅费的发放和管理，确保差旅费的合理使用和节约，保证企业的正常运转和员工的工作效率，同时提高企业形象和员工满意度。
二、适用范围本规定适用于企业全体员工的差旅费报销管理。
三、差旅费的定义差旅费指员工因公务需要外出（包括公务出差、培训、参加会议等）而产生的交通费、住宿费、餐费、通信费、油费、过路过桥费等费用。
四、差旅费报销程序1. 申请阶段：(1) 差旅前员工应提前向上级领导提交出差申请，并注明出差目的、时间、地点等相关信息。
(2) 上级领导审核后，根据公司出差政策和预算标准，确认出差费用，并授权员工出差。
2. 报销阶段：(1) 差旅结束后，员工必须在规定时间内向财务部门提交差旅费报销申请，并附上相关的票据和单据。
(2) 财务部门会核对申请的费用合理性和准确性，并进行审批。
(3) 审批通过后，财务部门会按照公司的报销流程和标准，将差旅费以现金或转账的形式发放给员工。
五、差旅费标准1. 交通费：(1) 飞机：按照经济舱机票价格报销，不得超过最低价机票。
(2) 火车：按照硬座或硬卧的价格报销，不得超过最低价座位票。
(3) 汽车：按照公共交通工具的票价报销，如乘坐出租车，按照实际乘坐距离和总费用报销。
2. 住宿费：(1) 酒店：按照公司规定的星级和房型标准报销，不得超过最高标准。
(2) 公寓：按照公司规定的标准报销，不得超过最高标准。
3. 餐费：(1) 工作餐：按照公司规定的标准报销，不得超过最高标准。
(2) 外出就餐：按照合理的消费水平报销，不得超过合理范围。
4. 通信费：(1) 手机费：按照实际费用报销，不得超过合理范围。
(2) 上网费：按照实际费用报销，不得超过合理范围。
5. 其他费用：(1) 油费：按照公里数和当地的油价报销，不得超过合理范围。
(2) 过路过桥费：按照实际费用报销，不得超过合理范围。
六、差旅费报销的限制1. 不得重复报销：员工在出差期间已经享受了某项费用的报销，不能再次申请报销该项费用。
差旅费管理办法
差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范xx 有限公司（以下简称“公司”）差旅费管理，保证公司出差人员工作与生活的需要，本着科学合理、厉行节约、反对浪费的原则，根据《 xx司差旅费管理办法》，结合公司实际，特制定本办法。
第二条差旅费是指公司员工（含借调、挂职和劳务派遣人员）因公境内外出差所发生的城市间交通费（含市内交通费）、住宿费、伙食补助及其他费用。
第三条本办法适用于除公司领导外的所有人员。
涉及公司领导的差旅费相关规定请参照《xx 有限公司企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》执行。
第二章出差审批及票务预订第四条公司出差人员根据工作安排，在出差前应在财务共享平台提交出差申请单，完成审批后票务（包括机票、火车票和船票等）由公司综合管理部统一预订并报销；如有特殊情况需要单独预定，需向综合管理部提交情况说明同意后方可报账。
第五条出差申请填写要求如下：（一）如多部门同时出差的，需由出差人员按照归属部门进行申请，不可跨部门统一申请。
（二）同一部门多人出差的，按照预算到个人的原则，由申请人自行填写，不可多人使用一个出差申请。
（三）填写出差申请单时，身份证号、手机号、出发时间、行程、预计金额（包含票务费用）等相关信息要准确填写。
未按要求正确填写或预计金额不足的，综合管理部将出差申请单退回至申请人。
（四）出差申请单应于出发时间前及票务预订前完成审批流程。
因特殊情况未能提前进行申请的，须提交书面说明由分管领导、总经理签字确认，行程结束后需补流程。
（五）如需退改签票务，要求在原出差申请单中提交退改签的申请并备注说明退改的事由，完成审批流程后由综合管理部联系办理。
公司员工因公需临时出国的，经公司出差审批程序后，由党群人资部填写 xx司外事呈批表报集团签批。
第七条出差人员原则上不得借支差旅费备用金，但由于出差时间较长或人员较多而需要垫支较大金额出差费用的，按核决权限经批准可以暂借出差备用金。
第三章国内出差乘坐交通工具及住宿标准第八条出差人员乘坐的交通工具严格按下表执行（含出国）：公司员工差旅乘坐的交通工具严格按下表执行，未按规定乘坐交通工具的，一律不准报销。
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XX单位/企业差旅费管理办法
第一章总则
第一条为加强和规范XX单位/企业差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据财政部《中央和国家机关差旅费管理办法》和系统单位关于差旅费管理的有关规定，结合我单位实际，制定本办法。
第二条本办法适用于XX单位/企业机关及所属各单位/企业。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条 XX单位/企业实行公务出差审批制度。
工作人员出差前，应填写《XX单位/企业出差审批单》（附件1），单位机关部门副职及以下人员由部门主要负责人审批，部门主要负责人由分管单位/企业领导审批，单位/企业领导互相审批。
基层单位/企业副处长及以下人员由所在单位/企业主要负责人审批，处长政委互相审批。
第五条公务出差应从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位/企业及部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第六条机关各部门差旅费实行预算定额管理，由财务会计处根据定员、定额标准及部分业务工作需求在每年预算中核定各部门差旅费预算，报单位党委会审议后执行。
各部门在年度内控制使用。
第二章城市间交通费
第七条城市间交通费是指工作人员因公出差乘坐火车、轮X、飞机等交通工具所发生的费用。
第八条出差人员应按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
乘坐交通工具等级见下表：
（一）到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
（二）出差人员在晚8时至次日晨7时期间乘车6小时以上，或者连续乘车超过12小时，经分管单位/企业领导批准，可以乘坐软卧，按软卧车票报销。
（三）乘坐飞机时，应通过公务机票采购渠道购买公务机票，民航发展基金、燃料附加费可以凭据报销。
（四）乘坐飞机、火车、轮X等交通工具，交通意外保险由单位统一购买，未购买的，工作人员可以凭据报销交通意外保险费。
（五）发生退票时，填写《XX单位/企业差旅退票费报销单》（附件2），按资金开支审批权限进行审批，凭退票费单据报销。
（六）工作人员在本单位辖区内公务出差，凭据报销城市间交通费用（不包括出租小汽车票、公共汽车票）。
第三章住宿费
第九条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所，下同)发生的房租费用。
第十条住宿费以财政部分地区制定的《中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》（附件3）限额标准为依据，在限额标准内据实报销。
第十一条出差人员按规定入住单间或标准间。
出差人员应当在标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
第十二条出差人员住宿应当主动交纳住宿费，使用公务卡结算,并索取正式发票和住宿费用清单、公务卡结算单。
第四章伙食补助费
第十三条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。
第十四条伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，除青海、西藏、新疆伙食补助费标准为每人每天120元外，其他地区按每人每天100元包干使用。
第十五条出差人员应当自行用餐。
由接待单位/企业统一安排用餐的，应当向接待单位/企业交纳伙食费。
凡由接待单位/企业统一安排在职工食堂用餐的，出差人员应按接待单位/企业伙食费标准向接待单位/企业交纳伙食费。
第十六条出差人员在本单位辖区内公务出差，原则上应在就近单位属单位/企业食堂就餐，不计发伙食补助费。
第五章市内交通费
第十七条市内交通费是指工作人员因公出差发生的市内交通费用。
第十八条市内交通费按出差自然(日历)天数计算，每人每天80元包干使用。
第十九条出差人员由本单位/企业派车的，不发放市内交通费。
第二十条出差人员由接待单位/企业或其他单位/企业提供交通工具的，应向接待单位/企业或其他单位/企业交纳相关费用。
第二十一条工作人员在本单位辖区内公务出差不计发市内交通费。
第六章报销管理
第二十二条出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位/企业承担，不得向下级单位/企业或其他单位/企业转嫁。
第二十三条城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费凭据报销。
住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。
伙食补助费按出差目的地的标准包干使用，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准包干使用。
市内交通费按规定标准包干使用。
第二十四条工作人员应在出差结束后10个工作日以内办理报销手续，填写《XX单位/企业差旅费报销单》（附件4）并按资金开支审批权限签字审批。
第二十五条报销差旅费时，应当提供《XX单位/企业出差审批单》、《XX
单位/企业差旅费报销单》、《XX单位/企业差旅退票费报销单》和机票、车票、住宿费发票、住宿费明细清单、公务卡POS单等凭证。
参加会议、培训的，还应提供会议通知、培训通知。
住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。
第二十六条单位财务会计处严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。
单位财务会计处每季度通报机关各部门差旅费预算执行情况。
第七章监督问责
第二十七条单位属各单位/企业（部门）应当加强对本单位/企业（部门）工作人员出差活动和经费报销的内控管理，对单位/企业（部门）出差审批制度、差旅费预算及规模控制负责，相关领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实、完整、合规。
对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员进行严肃处理。
第二十八条出差人员不得向接待单位/企业提出正常公务活动以外的要求，不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。
第二十九条违反本办法规定，有下列行为之一的，依法依规追究相关部门和人员的责任：
(一)未履行出差审批手续或出差审批控制不严的；
(二)虚报冒领差旅费的；
(三)擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的；
(四)不按规定报销差旅费的；
(五)经查转嫁差旅费的；
(六)其他违反本办法行为的。
有前款所列行为之一的，责令相关单位/企业（部门）或人员改正，违规资金应予追回，并视情况予以通报。
对直接责任人和相关负责人，按国家有关规定给予行政处分。
涉嫌违法的，移送司法机关处理。
第八章附则
第三十条工作人员外出参加各类培训、会议，并统一安排食宿的，会议、培训期间不计发伙食补助费和市内交通费。
在途期间伙食补助费和市内交通费按往返各 1 天计发，当天往返的按 1 天计发。
第三十一条工作人员出差期间由于个人原因（回家省亲、办事等）前往其他地区或延长在途时间的，城市间交通费按不高于从出差目的地返回单位/企业按规定乘坐相应交通工具的票价予以报销，超出部分由个人自理；伙食补助费和市内交通费按实际出差天数(不含因个人原因延长的天数)和规定标准予以报销。
第三十二条工作人员出差应严格按照会议、培训通知规定的时间报销差旅费，由于客观原因（主办方改期、交通工具限制等）前往其他地区或延长在途时间的，应提供详细情况说明并附相关证据，如主办方提供的补充通知、交通工具延误或无法购票的截图等，按照审批权限由单位/企业领导单独审批后报销。
第三十三条工作人员经批准到外地借调、帮助工作的，在途期间的差旅费按照差旅费规定报销。
工作期间，差旅费报销标准按人教处有关规定执行。
第三十四条驻厂监修、监造设备的工作人员，在途期间按辖区内每人每天50元、辖区外每人每天100元发放伙食补助费，驻厂期间按每人每天50元发放伙食补助费。
第三十五条各部门要加强对工作人员因公出差事项和差旅费报销审批管理，出差要有实质性工作任务并履行事前审批手续。
第三十六条财务会计处对差旅费报销的真实性进行审核检查，纪检办对未经审批擅自出行、弄虚作假报销差旅费等违规行为，依法依规严肃处理。
第三十七条本办法自文件下发之日起实行。
第三十八条本办法由XX单位/企业财务会计处负责解释。