物资采购单据管理制度

供应课物资采购单据管理制度

为加强供应课物资采购管理工作，确保物资采购进程的控制，避免因工作失误而造成对公司正常办公、生产的影响，杜绝采购单据遗失、积压、追踪、报帐不及时的情况发生。同时也为了全面了解，动态掌控物资采购状况，及时发现、分析、处理疑难采购单据，特制订供应课物资采购单据管理制度。

一、该制度中所述的采购单据包括签呈和请购单。

二、供应课每天承接的所有请购单据由内勤人员逐单按号登记入

《采购物资追踪表》。在分派到各采购员时必须由其当面点数后

签字接收。

三、供应课内勤在将每天承接的请购单据登记完毕后应立即计数登

入《采购单据平衡表》中的“承接新单”栏。

四、采购员每天处理完的请购单据在交到内勤后由内勤人员汇总出

当天全课处理单据的总数记入《采购单据平衡表》中的“已处

理单据”栏。

五、供应内勤在每个工作日完毕后结算出当天（累计）未处理完毕

的请购单据数据记入《采购单据平衡表》中的“待处理单据”

栏。

六、供应内勤将每天的采购情况及时上报课长。供应课根据每天的

采购单据处理和积压情况及时分析原因，落实处理并加强追踪。

七、因未严格执行该制度而造成的采购单据遗失、积压和追踪处理

不及时而造成的损失和影响将追究相关人员的责任。

供应课

2004-7 附：《采购单据平衡表》