ISO9001：2015质量手册：全套最新版(共38页)

XX机械有限公司
质量手册
CK/QM-M-2018
编制：
版本：A/0版
审核：
批准：
2018-04-10 发布2018-04-10
实施
XX机械有限公司发布
批准页
颁布令
为了证实我公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；同时通过体系的应用，包括持续改进体系的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，不断增强顾客满意，提高企业的质量管理水平和业绩，公司根据
GB/T19001:2015《质量管理体系一要求》标准和欧盟ROHS旨令编写A版《质量手册》（编号CK/QM-M-201）《质量手册》描述了公司质量方针、目标及所采用的质量管理体系，规定了质量管理体系的基本要求。

《质量手册》（包括程序文件）对内是公司各部门开展质量管理活动必须遵循的法规和准则，对外是公司向顾客和认证组织提供信任的重要依据。

经审查，本手册符合《质量管理体系一要求》标准和欧盟ROH；指令的有关规定要求和公司实际情况需要，现予以批准颁布，自2018-04-10 起执行。

公司全体员工必须根据本手册及其支持文件的各项规定进行运作。

总经理:
2018-04-10
0.2 前言0.2.1主题内容本手册规定了公司的质量方针，引用了质量管理体系的核心内容，并对质
量管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述，是公司实施质量管理，开展质量管理策划、质量管理控制、质量管理改进等活动的纲领性文件。

022公司概况
XX机械有限公司创建于2000年，是一家集模具设计制造、压力
铸造、精密机械加工和表面处理为一体的股份制企业。

公司主要生产通讯、汽配、电器等行业的各类精密压铸模具及压铸零部件。

公司全面贯彻£09001:2015质量管理体系，建立了与国际接轨的现代企业管理制度，自企业创办以来，始终坚持“以质量求生存，以信誉求发
展”的经营方针，企业规模不断扩大，现拥有固定资产3000万元。

公司
的技术力量雄厚，中高级职称25人。

公司坚持“以人为本，开拓创新, 追求卓越，共谋双赢”的发展思路，为优秀人才的加盟提供充分发展的机会和施展才能的舞台，为各类大专院校、科研机构提供长期稳定、共谋双赢的研发平台，为国内外新老客户提供优质的产品和尽善尽美的服务。

质量部实施日期2018/4/10页次6/38
疋
0.4批准更改页
更改前早节内谷概要更改后早节内谷概要批准人修订状态
XX 有限公司
0.7管理者代表任命书
关于管理者代表的任命通知
各部门:
根据《GB/T19001-2015质量管理体系一要求》规定，结合企业的实 际情
况，特任命XXX 为本公司的管理者代表，除负责本职工作外，尚具 有以下方面的职责：
确保按标准要求建立、实施和保持质量管理体系。

向总经理报告管理体系运行情况，以供管理评审和改进管理 体系。

负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识。

加强质量管理服务意识宣传，推动体系执行，注重意识的提 高；负责ROHS 管理的实施监控。

在纠正预防和改进措施的实施过程中起监督、协调作用。

负责选定审核组长和审核员，并批准内部质量管理体系审核 实施计划，组织内审。

作为本公司的管理者代表，与外部机构联系和办理管理体系 的相关事宜。

负责推动ROHS 管理在公司内有效的实施及运行。

并对 ROHS 管理不良时提出反映计划。

a
、 b
、 c
、 d
、 e 、 f 、 g
、 h 、
XX 有限公司
总经理：
2018年4月10日
2.质量方针，目标和承诺
2.1 公司质量方针:
运用科技，提咼效率强化管理，争创一流
2.2公司质量目标:
顾客满意率》90% 产品一次交验合格率》95% 交期达成率》95% 客户投诉
及时处置率100%
ROH萨品合格率100%
总经理:
2018年4月10日
XX有限公司
标题
质量手册文件编号CK/QM-M-2018版次A/0
制
疋
质量部实施日期2018/4/10页次11/38 3.组织机构、职责、权限、职能分配
3.1、公司组织结构图
备注：公司的财务不纳入审核范
围。

11
3.3、职责和权限
3.346承担出厂产品货款回收责任，及时与客户对帐，跟催货款；
3.347负责所有客户访问及顾客反映意见的收集、整理、传递，负责顾客来电、
3.3.6.2负责依产品图纸、技术标准、工艺规程、检验和质量控制文件以及标准样品（含
ROHS要求），对产品和工艺参数的控制，进行检查和验收，保证交付的产品符合顾客要求；
标题质量手册文件编号CK/QM-M-2018版次A/0 XX有限公司
制定质量部实施日期页次17/38
督；
3.364对外购原（辅）材料、外加工件等进行进厂检验；
3.365负责产品生产过程首检、巡检、末检以及试制产品的鉴定；
3.366对整个过程出现的不合格品，负责提报组织评审，并对责任单位的改善予以追踪
确认；
3.3.6.7负责组织有关部门对客诉和退货等情况进行处置、分析，并负责改善工作的验
证；
3.3.6.8负责公司所有计量器具的管理，包括编号、标识、建立台帐、日常维护、送外检
定/自校等；
3.3.6.9负责对质量信息进行统计、分析和考核，并提出改善的措施；
3.3.6.10负责提出纠正/预防措施要求，协助责任部门制订纠正/预防措施计划，并做好纠
正/预防措施的跟踪验证工作；
3.3.6.11配合业务部与客户就产品质量问题进行沟通；
3.3.6.12配合PM（部对供方进行评审；
3.3.6.13对检验工艺卡片的合理性、完整性、符合性进行审核；
3.3.6.14负责体系维护。

3.3.7. 工程技术中心
3.3.7.1负责客户新产品开发过程先期策划工作，做好客户新产品各项要求（图纸、合
同、顾客要求等）评审，负责新产品有关技术要求与客户沟通；
3.3.7.2负责公司的新产品设计和开发，做好设计和开发过程控制以及新产品开发有关资
料的归档管理。

3.3.7.3组织有关部门对模具的结构进行评审，将评审意见反馈给生产部，并做好评审意
见整改情况的验证工作；
3.3.7.4负责草拟新产品初始工艺流程，设计各工艺流程中的工装夹具、检具、辅具等；
3.3.7.5负责指导、跟踪新产品试生产的各工序工作，完成样品制作；
3.3.7.6负责根据试制情况编制过程流程图、工艺文件、检验卡片、CNC乍业指导书
等文件；
4.质量管理体系要求
ZT 20 TZ
E. 质量管理体系过程及其相互关系的描述
F. 有关手册定期评审、修改和控制的规定
B.总经理责成业务部通过市场调研、预测或与顾客的直接沟通等方式，确定顾客的需求和期望，使其转化为具体的要求（包括对产品过程，质量管理体系等方面的要求），并
进的机会，保持质量管理体系的持续改进。

6•资源管理
7.产品实现
质量部根据策划结果组织相关部门负责人编制相应的质量控制计划，具体执行《新产品
5）规定产品放行的方法，交付的条件、方式和相关的手续，规定交付后如何开展相应
标题质量手册文件编号CK/QM-M-2018版次A/0 XX有限公司
制定质量部实施日期页次31/38的服务工作
生产过程具体按《生产过程控制程序》执行。

B •生产和服务提供过程确认
当生产和服务提供的过程输出不能由后续的监视或测量加以验证，致使问题在产品
投入使用后或服务已交付后才显现时，组织应对任何这样的过程实施确认。

在本公司的生产过程，对压铸过程应进行过程能力的确认。

对于压铸过程，由质量部编制压铸工艺，明确压铸工艺参数及压铸作业办法。

压铸作业过程由生产部负责组织质量部等对压铸过程能力进行确认，以确认压铸过程能力是否充分。

生产部建立确认及再确认的准则，并对确认情况作好记录。

具体按《生产过程控制程序》执行。

C •标识和可追溯性
适宜时，应在生产和服务的全过程中，以适当的方式标识产品，ROHS产品应另加贴ROHS标识。

应根据监视和测量要求标识产品状态（合格，不合格和待检）。

当有可追
溯性要求时应控制并记录产品的唯一性标识，详见《标识和可追溯性控制程序》。

D •顾客财产
公司应爱护在组织控制下或组织使用的顾客财产（包括原、辅材料、模具、知识产权和个人信息等），做到专管专用。

如发现顾客财产丢失、损坏或其他不适用的情况发生时，应予以记录并及时报告顾客。

具体按《生产过程控制程序》执行。

E.产品防护在内部处理和产品交付到预定地点期间，公司要针对产品的符合性提供防护，包括对标识、搬运、包装、贮存和保护的方法进行控制,ROHS的产品要分开标识，并放在规定的ROHS放置区域内。

具体按《生产过程控制程序》执行。

746监视和测量设备的控制
公司应确定需实施的监视和测量以及所需的监视和测量设备，为产品符合确定的要
求提供证据。

对监视和测量设备的使用和控制，应确保其测量能力和测量要求相一致。

为确保结果有效，必要时，测量设备应对测量设备应：
8.测量、分析和改进
自顾客的关于交付产品质量方面数据、用户意见调查、业务损失分析、顾客赞扬、索赔
验方法、判断依据等内容，作为产品监视和测量的依据。

2）确定不合格的原因。