公路材料管理制度

材料管理制度

1.总则

材料供应服务于工程施工，确保满足施工对数量、质量等方面的要求。

2.供应商的评价与选择

2.1市场调查和资料收集

a.机料科了解市场信息，与供应商广泛接触并初步谈判，谈判必须由机料科长、材

料采购员、机料会计三人同时进行（特殊情况须经项目经理批准），通过谈判了解

供应商的以下信息：

●产品名称、型号规格、执行的标准、产品的特征是否符合要求；

●产品质量情况，必要时由试验室抽检；

●产品的生产能力、供货能力、能提供的服务承诺；

●产品的价格；

●运距的长短；

●其它标段的定货情况（防止用料高峰争夺货源）。

b.材料试验：由试验室对供应商的产品进行材质试验。

c.资料收集：机料科负责收集“企业简介”、“产品说明书”、“生产经营许可证”、

“税务登记证”、“质量评价或评比证书”、“质量体系证书”等其它证书。

2.2评价和选择

a.由项目经理或其授权人组织对候选供应商按照总公司作业文件《供应商评价准

则》，对材料供应商评价，评审结论由项目部经理批准。评价、再评价的准则有：

历史业绩、资质、质量保证能力、技术能力、供货能力、财务状况、设备状况、

产品对比分析、样品分析、样品检验试评价等方法。

b.经评价合格的供应商由机料科列入《合格供应商清单》并建立供应商档案。

2.3签定合同

由项目经理或其授权人基于与供应商互利的原则签定合同，物资采购合同可就包含以下内容与供应商协商：

a.物资种类、名称、规格、数量；

b.图纸、规范、质量标准、检验标准；

c.单价、结算及支付方式；

d.交货方式、时间及验收方法；

e.合同生效、修改及终止；

f.服务和违约处理。

3.材料的采购

3.1采购计划提前期

机料科根据材料的采购周期、试验时间需求与工程技术科、试验室确定各种材料采购计划的提前期，发至各施工员和施工队；

3.2水泥、砂、卵石、碎石、钢筋（工地直接送料）等大宗材料的采购

a.采购：施工班组填写《工程材料采购计划》交相应施工员审核签字后交机料科；

机料科综合各施工组的计划后安排材料采购员电话或书面通知材料供应商送货，

通知应明确材料的名称、规格、数量、质量要求、交货时间、交货地点（桩号）、

货物接受人；

b.验收：供应商送货至现场后由施工班组验收数量，由施工员进行外观质量的验收，

由机料科收集供应商的出厂合格证书或出厂报告（每批均必须收集）转交试验室

归档保存并通知试验室按照规定的批次和取样比例进行材料试验，试验合格后由

试验室通知使用。

3.3项目部统一采购材料的管理（出入库平衡）

a.采购：总工程师对沥青、麻絮等材料进行总体计划交机料科，机料科根据工程的

进展和用量与工程技术科协商后填报《材料采购计划》，由材料采购员实施采购。

b.验收：采购回的材料或物资由仓库管理员进行外观质量的验收，并收集供应商的

出厂合格证书或出厂报告（每批均必须收集）转交试验室归档保存并通知试验室

按照规定的批次和取样比例进行材料试验，试验合格后由试验室通知使用。未验

收或验收不符合要求的不得入库。

4.材料结算

4.1专人结算制度

每施工班组必须以书面的形式指定专人（此人亦可为施工班组负责人）负责办理材料的结算手续，向机料科和供应商提供签字的字样，由此人填写《材料采

购计划》、《收料单》、《借支单》等发生经济往来的单据，其它人员一概不予受理。

4.2水泥、砂、卵石、碎石、钢筋等大宗材料（工地直接送料）的结算

a.每月1日施工班组负责人或指定结算人到机料科领取《结算单》，在机料科的《收

料单发放/回收登记表》上登记领取的《收料单》的号码并签名。

b.在领取《结算单》的同时，施工班组必须提交上月的完整的《结算单》帐本，包

括已填写的存根联和未填写的三联单均必须提交，机料科在《收料单发放/回收登

记表》登记回收的情况。

c.施工班组收到供应商的材料后，由结算人填写《收料单》（每项内容均必须填写），

经施工员和送料人签字确认后将结算联交送料人，结算联是供应商材料结算的必

要依据，供应商提供的收料单仅作为结算的附件。

d.施工班组必须妥善保存领取的《收料单》，对领取的号码范围内的《收料单》完全

负责，凡领取号码范围内发生的一切材料费用（转借、遗失或其它原因以及由此

引起的填写假笔记）均划归该号码领取的施工班组。

e.施工班组每月底将《收料单》的第三联留下，其余（包括第一联和未填写的三联）

交机料科，机料科在《收料单发放/回收登记表》上登记回收的《收料单》的号码

并签名，施工班组未提交收料单或号码不全的按照每号码100员予以处罚，由机

料科开具《处罚单》提交项目经理审批后在当月的结算时由财务室予以扣除。

f.材料供应商每月底汇总《收料单》的结算联到机料科结清前段的材料供应款，材

料会计结算时仔细核对施工班组提供的《收料单》存根和供应商提供的《收料单》

结算联的笔记和号码一致后按月结清供应商的材料款，收料单填写不完整或供应

商未及时结算的《收料单》予以作废，不再作为结算依据。

g.材料会计按月统计与供应商的结算结果报项目经理，作为材料供应商借支的依据。

h.材料会计将供应商结算的《收料单》按照施工班组进行分类统计，汇总后由施工

班组负责人或授权结算人签字确认，经机料负责人/财务室审核、项目经理批准后

交财务室扣除施工班组的材料款。

5.项目部统一采购材料的结算（出入库平衡）

a.供应商送货到项目部由机料科开具《收料单》，经送料人和材料采购员签字确认后

将结算联交送料人，按照4。2条相同的要求登记《收料单》号码、结算时核对并

按月与供应商结算完毕。

b.施工班组用料时由施工组填写《收料单》、施工员审核签字后交机料科，机料科按

施工班组分类按月统计，汇总经机料负责人/财务室审核、项目经理批准后交财务

室扣除施工班组的材料款。

c.项目部统一采购的材料物资入库时必须填写《入库单》，施工班组领取或项目部使

用由项目部员工领取时，必须填写《出库单》，确保内部入出库的平衡。

6.供应商的服务和过程监视

5.1机料科作好供应商过程供货异常情况记录，当供应商未按照要求（质量、数量、供

货时间、供货地点等要求）供货影响施工时，由机料科填写《供应商整改通知单》

限期整改并将其归入供应商的档案，整改不及时或整改不力或超过三次报项目经理

同意可取消其合格供应商资格。

5.2由项目副经理组织每年对合格供应商进行一次复评，对不合格者，报项目经理批准

取消其合格供应商资格。