职业安全环保管理手册样本

附件二：
华能汕头电厂二期扩建工程
职业安全健康、环保管理手册
中华人民共和国十五冶金建设有限公司
二00三年九月
目录
1 合用范畴 (4)
2 引用原则 (4)
3 定义术语及缩写代号 (4)
3 手册管理 (6)
4 职业健康安全、环境管理体系要素 (7)
4.1 职业健康安全、环境、质量管理方针 (7)
4.2 危害、环境因素辨识、危险评价及控制筹划 (9)
4.3 法律与法规及其他规定 (10)
4.4 目的（目的与指标） (10)
4.5 职业健康安全、环境管理方案 (12)
4.6 机构和职责 (13)
4.7 培训、意识和能力 (15)
4.8 协商与交流 (15)
4.9 职业健康安全、环境管理体系文献 (16)
4.10 文献和资料控制 (18)
4.11 运营控制 (19)
4.12 应急预案与响应 (20)
4.13 绩效测量和监测 (21)
4.14 不符合纠正及防止办法 (21)
4.15 记录和记录管理 (22)
4.16 审核 (23)
4.17 管理评审 (24)
4.18 附录： (25)
附录一：项目部职业安全健康、环境管理管理体系组织机构图 (26)
附件二：职业健康安全管理职能分派表 (27)
附录三：环境管理职能分派表 (28)
附件四：广电一局公司OSHMS和EMS程序文献清单 (29)
1 合用范畴
手册合用于本公司所承担华能汕头电厂二期扩建工程土建施工。

2 引用原则
本手册编制根据是GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》，ISO14001《环境管理体系—规范及使用指南》
3 定义术语及缩写代号
3.1 定义术语
3.1.1 重大危险、环境污染：
—是指通过危险、环境因素评价，拟定为有也许导致职业危害而达到不可容许或不可接受危险限度和重大环境污染限度。

3.1.2 危险因素、环境因素：
—是指通过危险、环境因素评价，拟定为对职业危害、环境污染有存在也许，但在采用纠正办法后，可以接受危险、环境污染程序。

3.1.3 三不放过：
—事故因素不清晰不放过，事故负责人与群众末受到教诲不放过，没有采用防范办法不放过。

3.1.4 人身事故：
—死亡事故：是指发生事故当时死亡和负伤后30天内死亡事故。

—重伤事故：因工受伤损失工作日等于或超过105个工作日事故。

—轻伤事故：因工受伤歇工在1个工作日以上105个工作日以内，但不够重伤事故。

—非伤亡事故：指发生事故后只导致财产损失而未发生人员伤亡事故。

3.1.5 特大设备事故：
—特大设备事故：施工设备（涉及设施）损坏，生产设备、厂区建筑发生火灾，直接经济损失达到100万元者。

3.1.6 事件：
—未遂：指人员过错、操作失误或违背规程制度等危及人身、设备安全、环境影响，未导致人身死亡、重伤事故及设备事故、环境影响。

未遂按性质轻重限度分恶性未遂和普通未遂。

—恶性未遂：后来果也许导致人身恶性伤害事故。

也许导致特大、重大设备事故，重大环境影响事故。

—普通未遂：后来果也许导致人身轻、重伤事故。

也许导致普通设备事故、境影响。

3.1.7 不符合：
B/0次) 任何可以直接或间接导致伤亡、财产损失或作业环境破坏违背作业原则、规程、规章或管理体系规定行为或偏差。

b) 严重不符合：因其存在也许导致员工或财产健康安全危险，重大环境污染，或对试行原则有关条款未予充分考虑，或体系严重崩溃。

—系统某单位完全没有执行。

—同一单元有各种轻微不符合，使得该单元无法有效执行。

—不符合法律法规。

—明显需及时整治OSH危险、EMS因素。

—目的或指标未完毕。

—复评时无持续改进OSH、EMS绩效证据。

c) 轻微不符合：指也许浮现职业健康安全危险、环境因素或是试行原则某个条款缺少或没有执行而导致体系不完善。

—与OSH、EMS原则规定轻微不符合。

—违背OSH、EMS管理体系规定孤立（单独）事件。

—就保证所审区域体系有效而言，是次要问题。

3.1.8 观测项：
a) 未构成不符合，但有成为不符合趋势。

—系统/程序有潜在不恰当。

—详细潜在OSH、EMS危险。

3.1.9 纠正办法：
—为防止或减少实际存在不符合也许再次发生而采用办法。

3.1.10 防止办法：
—为消除潜在不符合而采用办法。

3.1. 11 十项重点办法：
—《广东省电力集团公司粤电安［］18号》
3.1.12 项目部：
—项目部：华能汕头电厂二期扩建工程项目部。

—部门：指公司职能部门。

3.2 缩写代号：
术语缩写代号
职业健康安全 OSH
职业健康安全管理体系 OSHMS
环境管理体系 EMS
3 手册管理
OSH、EMS管理手册由管理者代表组织编写。

OSH、EMS管理手册经最高管理者审批后发布实行。

OSH、EMS管理手册编写、标记、保管、修改、换版等按GEFB-OEP-06《文献与资料控制程序》。

OSH、EMS管理手册解释权归管理者代表。

3.1 文献发放：
—工程部负责职业健康安全、环境管理体系手册及程序文献放发，并作发放记录。

—职业健康安全、环境管理体系手册及程序文献印刷版和电子版同步发至项目部
领导层及项目部管理部门。

3.2 文献撒出：
—当体系文献浮现重大修改换版，作废体系文献及时撒浮现场，保持文献是最新。

4 职业健康安全、环境管理体系要素
总规定
项目部贯彻实行GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》、ISO14001《环境管理体系—规范及使用指南》和广东省电力工业局第一工程局《职业健康安全、环境管理手册》建立文献化职业健康安全、环境管理体系。

有效地控制和消除全体员工及有关方人员也许遭受危险和危险因素以及公司财产遭到损失危险和对环境影响因素，持续改进职业健康安全、环境管理绩效，保证遵守职业健康安全、环境管理方针，实现职业健康安全、环境管理目的。

本手册系统全面描述了项目部职业健康安全、环境管理管理体系，是职业健康安全、环境管理体系运营大纲性文献，项目部即根据GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》、ISO14001《环境管理体系—规范及使用指南》建立职业健康安全管理体系运营开始之时。

4.1 职业健康安全、环境、质量管理方针
4.1.1 总则
最高管理者承诺，依照国家关于职业健康安全、环境、质量管理法律、法规和其她规定，结合本公司实际状况，建立职业健康安全、环境、质量管理体系，拟定职业健康安全、环境、质量管理方针。

并将广泛宣传到项目部员工及有关方，以保证职业健康安全、环境、质量管理目的实现和管理体系有效运营。

4.1.2 职责
—最高管理者负责职业健康安全、环境、质量方针批准颁布，并保证贯彻执行。

—项目部全体员工贯彻实行职业健康安全、环境、质量管理方针。

4.1.3 控制规定
a) 项目部在拟定职业健康安全、环境管理方针时应保证：
—符合国家关于职业健康安全、环境、质量管理法律、法规和其她规定，和业主、监理、有关方盼望和投标承诺。

—职业健康安全、环境、质量管理方针适合于公司职业健康安全、环境、质量管理特性、危险性质、环境因素、质量产品服务。

—体现对职业健康安全、环境管理体系持续改进承诺。

—职业健康安全、环境、质量管理方针拟定后，最高管理者批准，并发布职业健康安全、环境、质量管理方针，并保证传达到全体员工，使
每个人都能结识理解和熟识其在职业健康安全、环境管理方面义务，
全体员工付诸实行，并予以保持。

—及时以文献形式提供应其她有关方：
—每次管理评审时必要评审职业健康安全、环境、质量管理方针，保证合用性。

—当组织机构或安全、环境、质量管理状况发生较大变化时或经管理评审及有关方提出规定期，应及时对职业健康安全、环境、质量管理方
针进行修订，并及时向全体员工和关于方通报有关信息。

4.1.4 方针实行
通过对危险和环境与产品质量全过程控制，制定相应目的或指标和管理方案
来实现方针。

4.1.5 方针评审及修订
项目部发生重大变化或在管理评审中发现方针不合用时，由最高管理者决定对方针进行及时修订，以保证持续充分及适应性，修订后方针应及时发布，全体员工应认真实行。

4.1.6 记录和记录管理
工程部负责方针制定、评审、修改文字记录和记录管理。

4.1.7 有关文献
《职业健康安全、环境、质量管理评审控制程序》
4.2 危害、环境因素辨识、危险评价及控制筹划
4.2.1 总则
为本项目制定关于危害、环境因素辨识，危险评价及控制筹划程序，对施工作业场合和生产活动进行危险源辨识，危险、环境因素评价，并对危险和环境因素进行有效控制。

4.2.2 职责
—管理者代表负责对危害、环境因素辨识，危险评价及制定控制筹划与办法办法组织领导工作。

—工程部为本要素管理部门，对所有危害、环境因素辨识，危险、评价及制定办法办法筹划工作进行布置，监督检查和指引工作。

—其她部门负责各自承担工作项目内容危害、环境素因辨识，危险评价及制定有关控制办法。

4.2.3 控制规定
危害、环境因素辨识、危险评价及控制筹划范畴应覆盖公司范畴施工现场合有生产活动中人员（涉及有关人员）、设备、工艺、工序、设施等各个方面，也必要涉及常规和非常规生产活动。

a) 危害、环境因素辨识、危险评价及控制筹划应包括如下方面内容：
—在单位工程开工前，应进行危害、环境因素辨识危险源和环境因素。

—对已辨识危险源、环境因素进行风险拟定，并划分危险级别。

—制定危险和环境因素控制筹划。

—控制筹划应有成熟应用经验，并具备可操作性。

—拟定实行危险和环境因素控制筹划必须设施，技能和培训需要。

—危险和环境因素控制筹划应拟定必要检测活动。

4.2.4 有关文献
《危害、环境因素辨识、危险评价及危险控制筹划程序》
4.3 法律与法规及其他规定
4.3.1 总则
建立并保持《法律与法规及其他规定获取程序》，以获取职业健康安全、环境管理法律、法规和其他规定，确认其符合性，并跟踪其变化以便及时更新。

4.3.2 职责
—项目总工负责本项目部职业健康安全、环境管理法律、法规原则和其他规定获取辨识及合用性确认，对符合性进行评价及编制汇总法律、法规及其规定清单。

—各部门负责获取本部门有关职业健康安全、环境管理法律、法规和其他规定。

4.3.3 控制规定
—项目部收集地方政府或有关部门颁布与职业健康安全、环境有关法律、法规、条例、规章、行政文献、制度等。

—收集和保存法律、法规与其他规定应是最新，并将其传达给全体员工和有关方。

4.3.4 有关文献
《职业健康安全、环境管理法律、法规及其他规定程序》
4.4 目的（目的与指标）
4.4.1 总则
建立并保持《目的控制程序》，制定或修订职业健康安全、环境管理总目的，并将其分解到关于项目部，以实现对因工伤害事故、财产损失和重大环境污染防止和持续改进。

4.4.2 职责
—最高管理者负责职业健康安全、环境管理总目的批准。

—项目总工负责职业健康安全、环境管理总目的制定与修订，并审核项目某些解目的监督实行。

—工程部负责各自职业健康安全、环境管理目的分解、细化和贯彻。

4.4.3. 控制规定
a) 目的制定根据
—职业健康安全环境管理法律、法规规定和上级规定。

危险和环境管理控制技术可控性。

财务运作及经营状态和承受能力。

b) 目的制定
—工程部负责制定公司职业健康安全、环境管理总目的和总指标，报管理者代表审核最高管理者批准。

—项目部各部门各自对职业健康安全、环境管理目的和指标分解、细化，报工程管理部审核、管理者代表批准。

c) 目的规定
—目的和指标必要符合职业健康安全、环境管理方针能保证方针实现，并涉及对持续改进承诺。

d) 目的实行
—最高管理者对实行目的所需资源（人、财、物）予以保证。

—各部门、项目部对分解目的、指标进行实行。

e) 目的和指标修订
—工程部在寻常工作中发现目的和指标存在问题，或经审核、管理评审确认需要对目的和指标进行修改时，工程管理部报请管
理者代表批准，进行目的和指标修订。

修订目的和指标应符合
制定根据。

审批程序与制定相似。

—目的和指标修订后，各有关项目部应及时进行分解、细化。

审批程序与修订相似。

f) 公司职业健康安全、环境管理总目的和总指标
—职业健康安全目的
①杜绝重大恶性事故，实现人身因工重伤、死亡“零”目的。

②杜绝群伤事故，轻伤负伤率不超过2‰。

③不发生重大机械设备,交通和火灾事故。

④杜绝饮食健康集体中毒事故。

⑤文明施工达标率90%及以上。

—环境管理指标
①重大环境污染事故为“零”。

②选用环保材料，逐渐减少污染物。

③废水、废液解决符合国标。

④节约纸张，减少资源消耗。

⑤逐渐应用新技术、新工艺、减少噪声污染。

4.4.4 有关文献
GEFB-OEP-03《管理方案管理程序》
4.5 职业健康安全、环境管理方案
4.5..1 总则
为保证职业健康安全、环境管理目的实现，制定职业健康安全、环境管理方案，并保证执行。

4.5.2 职责
—管理者代表负责组织制定并审核和批准职业健康安全、环境管理方案，最高管理者批准。

—工程部负责组织职能部门研究提出职业健康安全、环境管理方案草案。

—各单位依照分解目的和指标，制定详细贯彻方案，由工程管理部负责监督检查。

4.5.3 控制规定
—各部门负责实行与检查本部门职业健康安全、环境管理方案实行。

—最高管理者对实行所需资源（人、财、物）予以保证，
a) 职业健康安全、环境管理方案修订：
—工程部定期检查方案实行状况，检查成果报管理者代表。

工程管理部定期对职业健康安全、环境管理方案组织修订，并形成文献，报管理
者代表审核批准。

—职业健康安全、环境管理方案应随公司生产活动和服务变化及时调节和修订。

职业健康安全、环境管理目的和指标发生重大变化时，管理
者代表应组织关于职能部门对管理方案进行修订或补充。

4.5.4 有关文献
《职业健康安全、环境管理方案》
4.6 机构和职责
4.6.1 总则
明确规定各部门、项目部及关于人员职责、权限和作用并形成文献予以传达。

公司应为实行、控制和改进职业健康安全与环境管理体系提供必须资源，从而保证目的与指标实现。

—项目部职业健康安全、环境管理体系组织机构（见附图）
4.6.2 职责
项目部
1) 工程部
—负责本项目工程危害辨识、危险评价和危险控制筹划制定工作。

—在主管领导下，负责职业健康安全、环境管理目的和指标分解与细化工作。

—负责本项目使用法律、法规合用性辨识。

—贯彻关于职业健康安全、环境管理方案。

—负责本项目工程文献和资料控制。

—按《运营控制程序》做好运营控制。

—负责本项目工程施工应急预案与响应实行。

—负责绩效测量与实行。

—负责事故、事件和不符合解决，并采用纠正与防止办法。

—负责本部门工程体系运营记录和记录管理。

2) 综合部
—明确所属员工职责与权限。

—拟定本项目员工培训需求，并组织或参加培训。

—负责本项目意识能力监测。

—负责本项目使用法律、法规获取。

—负责业务范畴信息交流。

—负责火灾应急预案与响应实行，以及救援工作。

—负责文献记录和记录管理。

3) 物资部
—负责安全施工生产、环境管理防护器材、安全、环境管理工具、器具供应。

—负责组织大中型机械设备装拆验收和协调安全运营管理工作。

—负责机械设备事故、事件、不符合项纠正与防止办法管理。

—负责业务范畴内信息交流。

—负责本部门体系运营记录和记录管理。

—对本部门职业健康安全、环境管理体系文献保管及记录管理。

4) 全体员工：
—遵守法律、法规及其他规定。

—理解职业健康安全、环境管理方针，并在各自工作中予以实践。

—遵守职业健康安全、环境管理体系文献中规定。

—接受规定安全健康、环境管理知识教诲培训。

—参加本职工作范畴危险因素、环境因素调查工作。

—特殊岗位作业人员必要参加培训，并取证上岗按章作业。

4.7 培训、意识和能力
4.7.1 总则
建立并保持《培训、意识和能力控制程序》，使全体员工都具备完毕职业健康安全、环境管理工作任务能力。

4.7.2 职责
—人力资源部是本要素管理部门，制定年度培训筹划并组织培训，并对意识和能力进行监测与测量。

—各部门、项目部负责提出员工培训需求，并制定培训筹划。

4.7.3 控制规定
—通过培训应使员工意识到遵循职业健康安全、环境方针与程序及管理体系规定重要性，明确遵循规定所带来社会效益及经济效益，偏离体系规定所带来后果，明确自己在体系中作用与职责。

—对全体员工涉及暂时工、外来作业人员按不同层次、不同岗位进行相应知识、技能培训，并鉴定其具备完毕职业健康安全、环境规定工作能力。

—需持证上岗特殊工种人员必要按规定进行考核及培训。

4.7.4 有关文献：
《培训、意识和能力控制程序》
4.8 协商与交流
4.8.1 总则
建立并保持《协商与交流控制程序》，保证与员工及其她有关方进行关于职业健康安全、环境管理信息交流。

通过协商和交流过程，公司勉励所有受到影响员工参加有
效职业健康安全、环境管理实践，支持职业健康安全、环境管理方针和目的。

4.8.2 职责
—综合部负责信息接受，分项解决，分发有关部门及外部协商与交流工作。

—各部门负责业务范畴内信息交流工作
4.8.3 控制规定
—各部门及项目部，各层次之间及时协商与交流，使危险因素及环境因素得到有效控制。

—任何信息交流，要做到及时、畅通、责任明确。

—外部职业健康安全与环境协商与交流，关系到公司形象，各部门应优先解决并反馈。

—紧急状态下信息报公司工程管理部门，并按规定向上级政府和有关部门报告。

4.8.4 有关文献
《协商与交流控制程序》
4.9 职业健康安全、环境管理体系文献
4.9.1 总则
建立并保持书面和电子形式职业健康安全、环境管理体系文献，以保证可以使职业健康安全、环境管理体系得到充分理解，并高效地运营。

4.9.2 职责：
—最高管理者负责管理手册批准和发布。

—管理者代表负责程序文献批准和发布。

—工程部负责组织管理手册、程序文献编写、修订和发放管理。

4.9.3 控制规定：
—职业健康安全、环境管理体系文献普通以书面和电子两种形式存在。

—职业健康安全、环境管理体系文献分《职业健康安全、环境管理手册》、《职业健康安全、环境管理程序文献》、《工作文献、登记表式》三个层次，用于对管理体系
核心要素及其互相作用进行描述。

OEM 管理手册
OEP 程序文献
OEI 工作文献、登记表式
—建立《职业健康安全、环境管理体系文献清单》、《职业健康安全、环境管理体系文献台帐》以提供查询有关文献途径。

4.9.4 职业健康安全、环境管理文献构成
—职业健康安全、环境管理手册。

《职业健康安全、环境管理手册》是职业健康安全、环境体系大纲性文献,对职
业健康安全、环境管理体系核心要素及其互相作用进行描述，并对职业健康安全、环境管理提供根据和管理工作保证能力。

a) 程序文献。

—程序文献是职业健康安全、环境管理手册支持性文献，是各要素实行详细工作程序，它包括：a.描述有关要素及运营环节、办法。

b.管理
对象、内容、责任部门。

c.引出必要支持文献。

b) 作业文献。

—作业文献是进行生产、经营、服务等各项活动涉及到职业健康安全、环境管理活动详细操作办法、环节和技术规定。

c) 记录。

—职业健康安全、环境管理记录是管理体系运营过程信息和成果，为体系运营提供见证。

d) 查询：
—通过建立《职业健康安全、环境管理体系文献清单》、《职业健康安全、
环境管理体系文献台帐》提供查询有关文献途径。

e) 文献发行版本，修改码、文献和记录编写。

－－发行版本－－首版为A后来换版为B、C、D、…
－－修改码－－未作修改时为0，后来修改依次为1、2、3……。

…。

－－文献编号。

手册：GEFB.OSHMS.EMS－－
编写年号
环境管理体系代码
职业健康安全体系代码
公司代号
程序文献：GEFB.OEP－－0××－－
编写年号
程序文献顺序码
职业健康安全、环境程序文献代码
公司代号
作业文献：GEFB.OEI－－0××－－
编写年号
作业文献顺序码
职业健康安全、环境管理作业文献代码
公司代号
4.9.5 有关文献
《职业健康安全、环境管理体系文献控制程序》
4.10 文献和资料控制
4.10.1 总则
建立并保持《文献和资料控制程序》，对职业健康安全、环境管理体系运营和管理活动重要文献和资料进行标记和控制，以保证与职业健康安全管理体系有效运营有关部门和项目部，均能得到关于文献和资料现行有效版本。

4.10.2 职责
—综合部是本要素管理部门，负责文献和资料控制管理。

—工程部负责《职业健康安全、环境管理手册》和《程序文献》制定、修改和管理。

—部门、项目部负责安全、环境管理办法制定，并负责自用文献和资料管理。

4.10.3 控制规定
a) 受控文献范畴
—职业健康安全、环境管理法律法规及其规定。

—职业健康安全、环境管理手册和体系程序文献。

—职业健康安全、环境管理作业文献。

b) 控制要点
—保证所有体系文献受控和体系实行中均使用文献有效版本。

—保证体系运营各场合及核心岗位都使用相应文献有效版本，防止使用失效或作废文献。

—依照公司档案管理规定，将归文献按期交到档案室，由档案室进行归档标记和保存。

—管理手册程序文献应每年至少进行一次评审，并依照实际状况适时予以修订，按原文献审批权限进行审批。

4.10.4 有关文献
《职业健康安全、环境管理文献和资料控制程序》
4.11 运营控制
4.11.1 总则
分别建立并保持《运营控制程序》，在需要控制运营风险、实现职业健康安全、环境管理方针和目的、遵守法律、法规和其她规定状况下，都能保证控制办法有效实行。

4.11.2 职责
—管理者代表负责组织协调运营控制管理工作。

—总工程师负责组织制定安全健康、环境管理技术办法。

—工程部为本要素实行管理部门，对运营控制进行检查与贯彻。

4.11.3 控制规定
—编制程序文献需要时，应编制作业文献，规定与危险因素和环境因素，特别是重大危险因素和重大环境因素关于作业活动运营原则，保证活动不偏离职业健康安全、环境方针、目的。

—为消除和减少作业中危险因素和环境因素，程序文献和作业文献应对作业场合、作业过程、装置、机械、人员和作业办法、对有关方影响做出控制规定。

—项目部应对各部门职业健康安全、环境管理体系运营状况进行检查，对不符合要进行纠正，以保证其运营不偏离体系规定。

4.11.4 有关文献
《职业健康安全、环境管理运营控制程序》
《职业健康安全、环境管理制度汇编》
4.12 应急预案与响应
4.12.1 总则
建立并保持《应急预急与响应控制程序》，作业应急预案响应，防止或减少危害和重大环境因素。

4.12.2 职责
—管理者代表负责组织应急预案制定。

—工程部为本要素管理部门，负责监督、检查应急预案实行。

—综合部协助应急预案救援工作；负责火灾、爆炸应急预案实行和响应监测。