样机试制管理规定
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技术部
质量部
采购部
召开评审会，提出改进意见，决定能否进入下一阶段
技术部
样机统一管理
注：上图仅指出各阶段相关部门的主要工作内容，详细内容根据正文第（二）点试制程序中的第1点方案样机制作/样机试制程序。
附件2：小批试制流程
流 程
责任部门
主要工作内容
NN
N
N
Y
技术部项目组
提前10天下Leabharlann 《小批试制通知单》制造部7.6《技术通知单》FM-TD-024
7.7《试制机外借质量跟踪表》FM-TD-025
7.8《试制机及物料处理通知单》FM-TD-026
7.9《BOM表》FM-TD-027
八 相关附件
附件1：手板/开模样机试制流程
样机试制流程
责任部门
主要工作内容
N
Y N
Y
技术部项目组
1、下发《工作联络书》和《试制用图》到制造部、采购部，其中制作钣金件需提前一周下发；
5.5.5无法返修成正品的产品（等外品），质量部负责出具检验报告并做好检验状态标识，仓库负责对此类产品临时保管，独立建帐，分开管理，由仓库定期汇总填写FM-TD-026《试制机及物料处理通知单》，技术部确认签署处理意见。报财务部，财务部负责与总经理协商对策，进行处理。
5.5.6对试制阶段产生的手板样机、开模样机、报废物料、多余物料，由技术部填写FM-TD-026《试制机及物料处理通知单》，由质量部会签、公司领导批准后作报废、回用或维修回用处理。
3.职责：
3.1技术部负责按HW-QP-06《设计和开发控制程序》完成产品设计、组织样机制作、评审、验证工作，按本规定完成样机试制的计划编制和组织实施工作，负责试制样机处理方案的策划。
3.2制造部负责中小批试制计划的安排，并确保试制所需物料的准备,负责中小批试制工作。所有中小批试制成品机，经质量部检验合格，由制造部负责办理入库手续，如不合格，由制造部安排临时存放地点，由技术部负责提出返修方案并组织返修，制造部大力协助。合格后制造部组织入库，仓库应对入库的成品试制机做好标识。合格入库的成品试制机，计入制造部的产量数。
5.1.3小批试制的前提条件：
（1）开模样机经验证评审合格。
（2）已下发小批试制阶段用的BOM表和图纸。
5.2试制程序：
5.2.1手板样机制作程序：
（1）项目组以书面FM-TD-013《工作联络书》的方式向采购部提供手板零件明细和2D、3D电子图，以及其它对外采购零件明细和相关资料，采购部负责手板零件和外购外协零件的采购工作。样品送质量部检测，并附FM-PD-010《样品确认单》。
2、下发《物料需求清单》到采购部。
金属加工车间
技术部
1、金属加工车间安排制作，完成后，质量部质检，技术部确认。
2、工艺负责现场指导。
采购部
联系外协厂送样/组织采购物料，完成后，质量部质检，技术部确认。
技术部项目组
组织物料进行样机试制
技术部
质量部
1、技术部提出委托测试，
2、质量部安排测试。
技术部
技术总结。
根据试制通知编制试制计划
金属加工车间
技术部
1、工艺准备工艺文件及工装夹具；
2、钣金根据试制计划安排制作钣金等自制件。
采购部
组织外协外购物料
质量部
质量部IQC安排来料检验
技术部
采购部
质量部
仓库
1、仓库负责来料保管；
2、技术部组织车间领料、进行小批试制；
3、技术部现场指导；
4、技术、质量、制造记录生产现场不合格项，一日内交项目组汇总。
6.参考文件：
6.1《设计和开发控制程序》HW-QP-06
6.2《零部件送样与确认程序》WI-TD-004
7.相关记录：
7.1《工作联络书》FM-TD-013
7.2《试制试产不符合项目汇总表》FM-TD-015
7.3《物料需求清单》FM-TD-016
7.4《试制、试产通知单》FM-TD-017
7.5《样品确认单》FM-PD-010
（2）项目组出具FM-TD-013《工作联络书》、FM-TD-016《物料需求清单》，附上FM-TD-027BOM表、试制用图，（所有试制图样加盖“试制用图”章和日期章，提交相关部门(采购部、制造部)。各相关部门按FM-TD-016《物料需求清单》上提出的时间要求准备物料，新样品随同FM-PD-010《样品确认单》交送质量部检验。
3.3采购部负责组织试制用的外购、外协物料的采购工作，负责工装模具的外协、采购和进度跟踪。
3.4项目组负责按试制计划进行试制的技术准备、组织协调，负责样机试制的物料领取。
3.5制造部负责自制件的加工制造，并协助项目组领用物料，在技术部指导下，完成小批试制的预装和总装。
3.6制造部工艺负责试制工艺文件、工装夹具的准备，负责试制现场的工艺指导；同时承担小批试制的组织工作，负责新品试制机返修、处理方案的制订。
质量部
技术部
1、质量部安排测试；
2、项目组随时了解试验情况。
技术部
质量部
制造部
采购部
评审小批试制能否通过
技术部
采购部
制造部
小批试制成品机及物料的处理方案
小批试制成品机的保管
小批试制不合格机的返修
5.3.3采购部下达采购计划，组织外购、外协物料，并将完成时间反馈给项目组,仓库根据试制生产计划发料。对尚未确认过的新制零件填写FM-PD-010《样品确认单》，送质量部检测。
5.3.4技术部编制试制工艺、以及准备工装夹具。
5.3.5质量部根据设计文件和工艺文件完成检测技术、仪器、仪表的准备，并负责零部件的检验。
（4）项目组组织人员领取物料，完成手板样机制作，并委托质量部进行性能试验。
（5）质量部安排测试并出具测试报告反馈项目组。
5.2.2开模样机试制程序：
（1）手板样机评审通过后，项目组改进设计图样，出具FM-PD-029《模具申请单》和FM-TD-028《模具明细表》经技术副总审定、总经理批准，交采购部外协制作样机模具，采购部负责进度跟踪，技术部负责技术跟进。
（7）质量部安排测试并出具测试报告反馈给项目组。
（8）技术部负责对手板样机和开模样机的保管，同时负责对样品机的处理。
5.3小批试制程序：
5.3.1项目组根据项目进度，提前十二天下发FM-TD-017《试制、试产通知单》到各相关部门，并负责提供试制BOM表及相关零部件的试制图纸。
5.3.2生产部根据FM-TD-017《试制、试产通知单》编排试制生产计划。
5.4样品机、试制机管理：
5.4.1技术部负责对样品机的保管和处理；仓库负责小批试制成品机的归口保管；制造部负责小批试制成品机的最终处理的计划安排。
5.4.2仓库是小批试制机的责任保管部门，应安排专人管理试制机，包括借机、归还后接收。
5.4.3质量部、技术部等部门需要借机分析或检测时：
（1）须在仓库办理借机手续并在实验或分析完毕后马上归还仓库, 一般情况借机最长不得超过30天,如需长期运行的不得超过三个月，如因特殊原因超期的必须办理续借手续。
5.3.6项目组按WI-TD-004《零部件送样与确认规定》对尚未确认过的新零部件进行确认。
5.3.7项目组组织仓管、生产人员熟悉新物料、元器件。牵头组织试制，指导生产部根据生产计划安排的时间提前进行领料，领料按批量生产的领料程序进行，仓库负责发料，小批试制时项目组必须对物料进一步确认。
5.3.8技术部、质量部、制造部负责对生产现场不合格项记录 ，并在一个工作日内交项目组，质量部还应将在线测试数据提供给项目组。
3.7质量部负责试制全过程和产成品的全部检验工作，提出原材料、装配过程、及整机测试过程中的所有问题点，并进行收集整理，试制结束交技术部，以便问题汇总。
4.定义：无
5.内容：
5.1各阶段试制的前提条件：
5.1.1制作手板样机的前提条件：工作图已完成设计并通过评审。
5.1.2开模样机试制的前提条件：手板样机经评审合格，图纸获得整改，所有新的物料都有送样检验并获得技术部的确认。
5.5.1仓库负责每月定期对库存的试制机统计一次，将试制机明细清单发送至技术部。
5.5.2技术部在三天内出具返修方案，以FM-TD-024《技术通知单》形式下发，组织和指导返修工作。
5.5.3制造部负责制定临时作业计划，并按计划返修。
5.5.4返修合格的成品，制造部办理入库手续，仓库负责接收，数据录入试制机进销存报表。
1.目的：
1.1规范新产品试制工作，确保公司的新产品试制工作顺利进行。
1.2规范新产品试制工作完成后,对试制样机和试制产品的管理和最终处理办法，以减少浪费。
2.范围：
2.1本规定适用于手板样机制作（数量为2台以下）、开模样机试制(数量为10台以下)和小批试制（数量为200台以下）过程的控制。
2.2本规定适用于试制样机和试制产品的管理和最终处理。
5.3.9项目组负责对试制不合格项进行汇总，编制FM-TD-015《试制试产不符合格项目汇总表》。
5.3.10质量部检验合格的小批试制机，生产部予以包装入库，质量部对检验不合格的试制机，分机做好不合格项次标识并下线。由技术部提出返修方案，生产部协助返修。
5.3.11项目组长召集相关人员对不合格项进行分析整改，提出措施和办法，落实完成时间、责任人。
（2）项目组以书面FM-TD-013《工作联络书》的方式向生产部提出手板样机所需钣金的制作需求，一般情况下，钣金的制作需求须提前一周下达，附上试制图纸。完工后送质量部检测，并附FM-PD-010《样品确认单》。
（3）质量部负责手板样机全部零件检测工作，填写FM-PD-010《样品确认单》，连同样品实物交技术部签署确认意见，技术部留下合格样品并妥善保管。如不合格，则签批“重新送样”。
（2）部门借机分析或检测后，必须将样机质量状态记录在FM-TD-025《试制机外借质量跟踪表》内，如果因分析或检测需要，被测机需进行转移分析、评价时，必须在该表上做好交接手续。
（3）借机部门在归还试制机时应尽量恢复机器原来状态,确实无法恢复时需附零部件损坏状态清单,以备返修使用。
5.5试制机的处理：
（3）质量部按图纸对全部物料进行检验，在FM-PD-010《样品确认单》上填写检测数据，连同样品实物交技术部确认，不合格的零部件需重新送样，直至确认合格为止。
（4）确认合格的零部件由项目组做好标识，妥善保管，用于开模样机的试制。
（5）项目组组织人员领取相关物料，生产部配合，完成开模样机的制作。
（6）项目组填写FM-TD-014《试验委托书》，委托质量部进行性能试验。
质量部
采购部
召开评审会，提出改进意见，决定能否进入下一阶段
技术部
样机统一管理
注：上图仅指出各阶段相关部门的主要工作内容，详细内容根据正文第（二）点试制程序中的第1点方案样机制作/样机试制程序。
附件2：小批试制流程
流 程
责任部门
主要工作内容
NN
N
N
Y
技术部项目组
提前10天下Leabharlann 《小批试制通知单》制造部7.6《技术通知单》FM-TD-024
7.7《试制机外借质量跟踪表》FM-TD-025
7.8《试制机及物料处理通知单》FM-TD-026
7.9《BOM表》FM-TD-027
八 相关附件
附件1：手板/开模样机试制流程
样机试制流程
责任部门
主要工作内容
N
Y N
Y
技术部项目组
1、下发《工作联络书》和《试制用图》到制造部、采购部，其中制作钣金件需提前一周下发；
5.5.5无法返修成正品的产品（等外品），质量部负责出具检验报告并做好检验状态标识，仓库负责对此类产品临时保管，独立建帐，分开管理，由仓库定期汇总填写FM-TD-026《试制机及物料处理通知单》，技术部确认签署处理意见。报财务部，财务部负责与总经理协商对策，进行处理。
5.5.6对试制阶段产生的手板样机、开模样机、报废物料、多余物料，由技术部填写FM-TD-026《试制机及物料处理通知单》，由质量部会签、公司领导批准后作报废、回用或维修回用处理。
3.职责：
3.1技术部负责按HW-QP-06《设计和开发控制程序》完成产品设计、组织样机制作、评审、验证工作，按本规定完成样机试制的计划编制和组织实施工作，负责试制样机处理方案的策划。
3.2制造部负责中小批试制计划的安排，并确保试制所需物料的准备,负责中小批试制工作。所有中小批试制成品机，经质量部检验合格，由制造部负责办理入库手续，如不合格，由制造部安排临时存放地点，由技术部负责提出返修方案并组织返修，制造部大力协助。合格后制造部组织入库，仓库应对入库的成品试制机做好标识。合格入库的成品试制机，计入制造部的产量数。
5.1.3小批试制的前提条件：
（1）开模样机经验证评审合格。
（2）已下发小批试制阶段用的BOM表和图纸。
5.2试制程序：
5.2.1手板样机制作程序：
（1）项目组以书面FM-TD-013《工作联络书》的方式向采购部提供手板零件明细和2D、3D电子图，以及其它对外采购零件明细和相关资料，采购部负责手板零件和外购外协零件的采购工作。样品送质量部检测，并附FM-PD-010《样品确认单》。
2、下发《物料需求清单》到采购部。
金属加工车间
技术部
1、金属加工车间安排制作，完成后，质量部质检，技术部确认。
2、工艺负责现场指导。
采购部
联系外协厂送样/组织采购物料，完成后，质量部质检，技术部确认。
技术部项目组
组织物料进行样机试制
技术部
质量部
1、技术部提出委托测试，
2、质量部安排测试。
技术部
技术总结。
根据试制通知编制试制计划
金属加工车间
技术部
1、工艺准备工艺文件及工装夹具；
2、钣金根据试制计划安排制作钣金等自制件。
采购部
组织外协外购物料
质量部
质量部IQC安排来料检验
技术部
采购部
质量部
仓库
1、仓库负责来料保管；
2、技术部组织车间领料、进行小批试制；
3、技术部现场指导；
4、技术、质量、制造记录生产现场不合格项，一日内交项目组汇总。
6.参考文件：
6.1《设计和开发控制程序》HW-QP-06
6.2《零部件送样与确认程序》WI-TD-004
7.相关记录：
7.1《工作联络书》FM-TD-013
7.2《试制试产不符合项目汇总表》FM-TD-015
7.3《物料需求清单》FM-TD-016
7.4《试制、试产通知单》FM-TD-017
7.5《样品确认单》FM-PD-010
（2）项目组出具FM-TD-013《工作联络书》、FM-TD-016《物料需求清单》，附上FM-TD-027BOM表、试制用图，（所有试制图样加盖“试制用图”章和日期章，提交相关部门(采购部、制造部)。各相关部门按FM-TD-016《物料需求清单》上提出的时间要求准备物料，新样品随同FM-PD-010《样品确认单》交送质量部检验。
3.3采购部负责组织试制用的外购、外协物料的采购工作，负责工装模具的外协、采购和进度跟踪。
3.4项目组负责按试制计划进行试制的技术准备、组织协调，负责样机试制的物料领取。
3.5制造部负责自制件的加工制造，并协助项目组领用物料，在技术部指导下，完成小批试制的预装和总装。
3.6制造部工艺负责试制工艺文件、工装夹具的准备，负责试制现场的工艺指导；同时承担小批试制的组织工作，负责新品试制机返修、处理方案的制订。
质量部
技术部
1、质量部安排测试；
2、项目组随时了解试验情况。
技术部
质量部
制造部
采购部
评审小批试制能否通过
技术部
采购部
制造部
小批试制成品机及物料的处理方案
小批试制成品机的保管
小批试制不合格机的返修
5.3.3采购部下达采购计划，组织外购、外协物料，并将完成时间反馈给项目组,仓库根据试制生产计划发料。对尚未确认过的新制零件填写FM-PD-010《样品确认单》，送质量部检测。
5.3.4技术部编制试制工艺、以及准备工装夹具。
5.3.5质量部根据设计文件和工艺文件完成检测技术、仪器、仪表的准备，并负责零部件的检验。
（4）项目组组织人员领取物料，完成手板样机制作，并委托质量部进行性能试验。
（5）质量部安排测试并出具测试报告反馈项目组。
5.2.2开模样机试制程序：
（1）手板样机评审通过后，项目组改进设计图样，出具FM-PD-029《模具申请单》和FM-TD-028《模具明细表》经技术副总审定、总经理批准，交采购部外协制作样机模具，采购部负责进度跟踪，技术部负责技术跟进。
（7）质量部安排测试并出具测试报告反馈给项目组。
（8）技术部负责对手板样机和开模样机的保管，同时负责对样品机的处理。
5.3小批试制程序：
5.3.1项目组根据项目进度，提前十二天下发FM-TD-017《试制、试产通知单》到各相关部门，并负责提供试制BOM表及相关零部件的试制图纸。
5.3.2生产部根据FM-TD-017《试制、试产通知单》编排试制生产计划。
5.4样品机、试制机管理：
5.4.1技术部负责对样品机的保管和处理；仓库负责小批试制成品机的归口保管；制造部负责小批试制成品机的最终处理的计划安排。
5.4.2仓库是小批试制机的责任保管部门，应安排专人管理试制机，包括借机、归还后接收。
5.4.3质量部、技术部等部门需要借机分析或检测时：
（1）须在仓库办理借机手续并在实验或分析完毕后马上归还仓库, 一般情况借机最长不得超过30天,如需长期运行的不得超过三个月，如因特殊原因超期的必须办理续借手续。
5.3.6项目组按WI-TD-004《零部件送样与确认规定》对尚未确认过的新零部件进行确认。
5.3.7项目组组织仓管、生产人员熟悉新物料、元器件。牵头组织试制，指导生产部根据生产计划安排的时间提前进行领料，领料按批量生产的领料程序进行，仓库负责发料，小批试制时项目组必须对物料进一步确认。
5.3.8技术部、质量部、制造部负责对生产现场不合格项记录 ，并在一个工作日内交项目组，质量部还应将在线测试数据提供给项目组。
3.7质量部负责试制全过程和产成品的全部检验工作，提出原材料、装配过程、及整机测试过程中的所有问题点，并进行收集整理，试制结束交技术部，以便问题汇总。
4.定义：无
5.内容：
5.1各阶段试制的前提条件：
5.1.1制作手板样机的前提条件：工作图已完成设计并通过评审。
5.1.2开模样机试制的前提条件：手板样机经评审合格，图纸获得整改，所有新的物料都有送样检验并获得技术部的确认。
5.5.1仓库负责每月定期对库存的试制机统计一次，将试制机明细清单发送至技术部。
5.5.2技术部在三天内出具返修方案，以FM-TD-024《技术通知单》形式下发，组织和指导返修工作。
5.5.3制造部负责制定临时作业计划，并按计划返修。
5.5.4返修合格的成品，制造部办理入库手续，仓库负责接收，数据录入试制机进销存报表。
1.目的：
1.1规范新产品试制工作，确保公司的新产品试制工作顺利进行。
1.2规范新产品试制工作完成后,对试制样机和试制产品的管理和最终处理办法，以减少浪费。
2.范围：
2.1本规定适用于手板样机制作（数量为2台以下）、开模样机试制(数量为10台以下)和小批试制（数量为200台以下）过程的控制。
2.2本规定适用于试制样机和试制产品的管理和最终处理。
5.3.9项目组负责对试制不合格项进行汇总，编制FM-TD-015《试制试产不符合格项目汇总表》。
5.3.10质量部检验合格的小批试制机，生产部予以包装入库，质量部对检验不合格的试制机，分机做好不合格项次标识并下线。由技术部提出返修方案，生产部协助返修。
5.3.11项目组长召集相关人员对不合格项进行分析整改，提出措施和办法，落实完成时间、责任人。
（2）项目组以书面FM-TD-013《工作联络书》的方式向生产部提出手板样机所需钣金的制作需求，一般情况下，钣金的制作需求须提前一周下达，附上试制图纸。完工后送质量部检测，并附FM-PD-010《样品确认单》。
（3）质量部负责手板样机全部零件检测工作，填写FM-PD-010《样品确认单》，连同样品实物交技术部签署确认意见，技术部留下合格样品并妥善保管。如不合格，则签批“重新送样”。
（2）部门借机分析或检测后，必须将样机质量状态记录在FM-TD-025《试制机外借质量跟踪表》内，如果因分析或检测需要，被测机需进行转移分析、评价时，必须在该表上做好交接手续。
（3）借机部门在归还试制机时应尽量恢复机器原来状态,确实无法恢复时需附零部件损坏状态清单,以备返修使用。
5.5试制机的处理：
（3）质量部按图纸对全部物料进行检验，在FM-PD-010《样品确认单》上填写检测数据，连同样品实物交技术部确认，不合格的零部件需重新送样，直至确认合格为止。
（4）确认合格的零部件由项目组做好标识，妥善保管，用于开模样机的试制。
（5）项目组组织人员领取相关物料，生产部配合，完成开模样机的制作。
（6）项目组填写FM-TD-014《试验委托书》，委托质量部进行性能试验。