中药材接收标准操作规程

中药材接收标准操作规程

目的:

建立中药材接收入库的标准操作程序，使接收工作程序化、规范化。

范围：

所有进厂的药材。

责任：

仓库保管员制定；

仓储部部长审核；

主管生产副经理批准；

仓储部、质保部执行。

内容：

１.准备

1.1中药材仓库保管员按采购人员填写的《到货通知单》验收。

1.２中药材货位应清理干净。

1.3检查、校正计量器具需符合规定,计量检验合格证应在有效期内。

2．初检

2．1检查装运中药材的运输车是否为密封车或用苫布覆盖。

2.２中药材卸车后首先检查送货凭证或单据所列项目是否与供应部《到货通知单》一致，然后与到货药材逐一清点核对，品种必须完全相符。

2.3检查到货中药材外包装的完整性,每件药材的外包装有无受潮、水渍、虫蛀、霉变、鼠咬，以及有无破损及污染。

2.4每件中药材于磅秤上复称，核对重量是否与标签一致，逐件填写《货签》，并拴在每

件中药材外包装上。同时填写《称量记录》,最后汇总，核对总量是否与《到货通知单》数量一致。

２.5经过上述检查后，如一切完好，供货单位按照合同执行，保管员则在送货凭单回执上签收，并填写《收料记录》,检验合格后，填写《物资入库台帐》。

２.６如药材外包装有破损或与《到货通知单》不符合及其它不符合要求的现象，应保持货物的原样，立即通知质保部处理。

2．7如需更换破损包装,则在质保部质监员的监督下按《包装破损物料管理规程》执行。3．清洁

３．1外包装上的灰尘、油脂等污物用抹布等清除干净。

３.2清洁后的中药材码放在洁净的垫仓板上，货位前树立挂有“黄色”待验标记的货位架，拦上黄色围绳。

4.请验、取样

4．1进入货位的中药材，由仓库保管员填写中药材《请验单》，一式两份，一份留存，一份

交质保部。

４.2质保部接到请验单后，派取样员对进厂中药材按取样规定进行取样。

４.３取样后的中药材复原包装后,质保部取样员填写《取样证》，贴在取样的药材外包装上送回原处。

５.检验后处置

5.1质保部将进厂中药材《检验报告书》送交仓库。

５.２保管员将检验合格的中药材，撤下围绳，取下“黄色”待验标记，在货位架上挂上“绿色”合格标记，质监员逐件粘贴或挂上质保部签发的绿色合格证;保管员填写《物资货位卡》，如不合格移至不合格区在货位架上挂红色不合格标记,质监员逐件粘贴或悬挂红色不合格证。保管员填写《不合格物资台帐》,同时通知供应部按《不合格物资管理规程》的有关规定及时处理。

5.3更换标记时不得将新标记覆盖在旧标记上，必须彻底清除旧标记，换上新标记。

５．４按《物资分类编号规程》将其分类。并按品种分类码放。麻袋包装码放应根据物料坚实或松泡的特性,码平、码稳、码牢、码整齐,码放高度、地距、顶距、墙距、垛距均应按《物资贮存管理规程》中的规定执行。其它包装的中药材码放参照此规定执行。

５.５保管员依据质保部有合格检验结果的《检验报告书》和经供应部采购员签字后的供货单位发票，填写《物资入库单》和保管帐,办理入库手续。

6.附件：

货签 TＧ－C62-0０1-01