潞安集团“369”安全管理新体系评价标准(2)

实 物 与 资 料 对 照
数 字 化
1、设备的布置； 2、线缆的布放； 3、防火和疏散； 4、空气调节；
现
潞安集团“369”安全管理新体系通信专业评考核价标准表
矿井名称： 项目及 项目 标准分
数 字 化 信 息 化 管 理
检查内容及标准
1、设备的布置； 2、线缆的布放； 3、防火和疏散； 4、空气调节； 5、供配电； 6、静电防护； 7、无人值守机房监控与安全防 范； 8、给水排水。
主 动 安 全
1、机房设备的定期巡查； 井上下设备设施 2、井上下通信设备与线缆设施 的定期巡查。
检 查 资 料
潞安集团“369”安全管理新体系通信专业评考核价标准表
矿井名称： 项目及 项目 标准分
九个提升 安 全 法 制 执 行 力
1、各单位必须有通信管理制度、值班制度、设备运行维 护制度、系统设备定期检修巡检制度、井上下线路检修 巡检制度和系统故障报告制度。每缺一项制度扣2分； 2、通信业务部门要有业务流程和各个岗位或业务的操作 规程，每缺一项扣1分； 3、各种制度中必须明确制度适应范围、管理的内容、监 督和监管部门或责任人及考核办法，每缺一项内容或管 理内容不明确，扣0.5分； 4、工作中未按管理制度和岗位或业务操作规程执行或执 行不到位的扣0.5分； 5、岗位责任制与管理制度不能衔接，发现一处扣0.5分 。 1、技术管理中每缺一项扣2分； 2、系统设计方案是指调度通信联络系统、应急广播救援 系统、井下无线通信联络系统，缺一个系统扣1分； 3、系统设计方案内容不详细或缺部分内容，扣0.5分； 4、数据网络规划方案，必须按业务、系统、区域规划ip 地址。未划分清晰的扣0.5分；投入使用而未按规划方案 使用的扣0.5分； 5、信息资源管理方案中包含：号码资源、数据信息资源 和信息资源命名管理方案。每缺一项内容扣0.5分； 6、技术管理项目内容必须在规章制度中体现出来，实现 闭合管理。未实现闭合扣0.5分。 1、图纸与资料中每缺一项扣1分； 2、布置图应标明设备种类、型号、安装位置及基础信 息，缺一项扣0.5分； 3、网络结构图必须标明设备在系统中的位置、互联互通 的关联关系、控制关系、主从关系及分组情况。每缺一 项扣0.5分； 4、井上下设备信息表主要包含机房各种通信设备、无线 基站、应急广播终端和井下无线基站电源和应急广播终 端电源等设备类型、型号、安装位置、主从关系、资源 代码、生产厂家、出厂日期、使用日期等基本信息。每 5、井上下电话信息表内容包括：用户名称、电话号码、 上一级分线盒编号、在分线盒位置、机房配线位置及对 应交换机的用户板位置等基本信息。内容有缺项的扣0.5 6、通信线缆配线表包含机房侧和用户侧。主要内容包含 交换机用户板用户电缆、配线架机房侧用户模块、用户 电话号码等基本信息和配线架用户侧模块、主干用户电 缆一一对应关系。每缺一项内容扣0.5分； 7、通信光缆配线表包含机房设备侧和用户侧。主要内容 包含光电设备与光配线设备侧和光配线用户侧与用户光 缆的一一对应关系，每缺一项扣0.5分； 8、数据网络汇聚层设备表内容包含：设备名称、上行端 口来向、下行端口去向、主要业务、vlan号或vpn、ip地 址等基本信息，缺一项扣0.5分； 9、数据网络接入层设备表内容包含：设备名称、上行端 口来向、下行端口去向、ip地址等基本信息，缺一项扣 10、通信电缆网络分布表内容包含：配线架用户侧模块 、主干电缆对数、主干电缆去向、分线箱编号和位置、 分线箱模块位置编号、线缆对数的空闲状态等相关联的 一一对应基础信息，不能体现线缆路由关系的，发现一 11、通信光缆网络分布表内容包括：机房ODF配线编号和 位置、主干光缆去向、机房外ODF配线箱编号和位置、光 缆接头盒编号和位置、光纤使用信息等相关联的一一对 应基础信息，不能体现线缆路由关系的，发现一处扣0.5 12、通信网络电缆拓扑图内容包括：电缆起始端、电缆 编号和对数、通信管道编号或架空路由编号、人口编号 、检查井编号、分线箱编号和对数等线缆路由信息，不 能充放显示线缆路由的，发现一处扣0.5分； 13、通信网络光缆拓扑图内容包括：光缆起始端、电缆 编号和对数、通信管道编号或架空路由编号、人口编号 、检查井编号、光缆终端盒编号和对数等光缆路由信 息，不能充放显示线缆路由的，发现一处扣0.5分； 14、验收合格文件，缺项或文件过期扣2分。 1、机房机柜安装。机柜与墙之间距离为0.8M，作为安全 通道；并列机柜之间间距为0.3MM，同列机柜尺寸要相 同；前后两列机柜间距为0.8M；机房内严禁堆放任何杂 物。不符合要求的扣0.5分； 2、机房应划分不同的功能区，机房机柜要有相应的编 号，同种业务的主备服务器不能在同一个机柜内，未按 要求执行的扣0.5分；
检 查 资 料
精 益 化 及 对 标 管 理
图纸及资料
1、通信联络系统设备布置图； 2、通信网络结构图； 3、通信系统设备供电图； 4、井上下设备信息表； 5、数据网络汇聚层设备表； 6、数据网络接入层设备表； 7、井上下电话信息表； 8、通信线缆（电缆和光缆）配 线表； 9、通信线缆（线缆和光缆）网 络分布表； 10、通信线缆（线缆和光缆）网 络拓扑图； 11、各系统验收合格文件（含防 雷接地专业报告）。
关 键 安 全
通信主干链路
1、井上下主干通信线路设施； 2、系统设备的主干链路。
源 头 安 全
1、机房供电系统完整性； 通信供电及接地 2、机房机柜供电电源独立性； 3、机房接地系统的完整性。
现 场 检 查
动 态 安 全
井下线路设施
1、井下调度通信设施； 2、井下无线通信和应急广播设 施。
现 场 检 查
系统设备
变 化 安 全
设备设施
1、系统软件更新和升级改造，必须有更新和升级方案， 且有矿方批文。缺一项扣0.5分； 2、井上下通信设备和线路设施变更，必须有变更方案， 且有矿方批文。缺一项扣0.5分； 3、系统设备和链路升级改造，必须有割接方案，且有矿 方批文。缺一项扣0.5分； 4、升级、变更、割接方案，必须有时间、地点、责任人 、影响范围及应急措施。缺一项扣0.5分。 1、井上下主干通信线缆必须采用特殊标识与其它线缆区 分开来，未做特殊标识发现一处扣1分； 2、机房设备主干链路和设备间主干链路必须采用特殊标 识区分其它普通链路，未做特殊标识发现一处扣1分。 1、必须采用双回路供电方式，未采用双回路供电的扣3 分； 2、供电系统必须接有防雷接地装置，未安装防雷接地装 置扣1分； 3、配电部分必须按功能划分配电专用开关；未实现按功 能划分的扣1分； 4、每一个通信机柜由一个电源开关控制，每个机柜电源 控制开关必须实现独立电源开关控制，未按要求实现控 制的扣1分； 5、供电系统中采用UPS供电部分必须有二级配电方式， 未实现二级配电方式的扣1分； 6、机房必须有良好的工作地和保护地，未做工作地或保 护地的扣1分； 7、调度交换机供电-48v的必须有完整的供电系统（开关 电源和蓄电池），系统不完整扣1分； 8、通信设备后备电源必须满足八小时供电要求，不满足 要求的扣1分。 1、井下线缆布放要符合“规定”要求，发现一处不符合 要求的扣1分； 2、井下必须按“规定”安装调度直通电话和调度电话， 有一处未按“规定”安装电话扣1分； 3、井下电话未能实现紧呼功能的扣0.5分； 4、井下无线信号和应急广播终端必须覆盖安装到采掘工 作面、主要场所、避难硐室、主要巷道和人员集中地， 发现一处未安装到位扣0.5分； 5、无线通信系统和应急广播系统井下设备设施部分，必 须采用独立供电方式。定期对井下基站电源和广播电源 电池进行充放电，并做好记录，发现后备电池问题及时 检修或更换。有一处未满足要求扣1分； 6、井下通信设备（电话、无线基站和广播终端），不在 线或设备损坏，发现一处扣0.5分； 7、井下通信线缆发现一处外皮破损但未造成失爆的扣1 分。 1、正常工作日期间，工作人员应利用系统自诊断和实时 故障显示功能对系统和设备运行状况进行检测，并做好 记录。发现一次运行日志中未做记录扣0.5分； 2、正常工作日期间，工作人员应对系统录音、监听、回 放、存储功能进行检测，并做好记录，发现一次运行日 志中未做记录扣0.5分； 3、机房值班人员在工作期间每班至少一次对机房设备及 系统间互联互通进行巡检，并做好值班记录，发现一次 未做记录扣0.5分； 4、定期（在制度中要指定日期充放电）对机房UPS和直 流供电蓄电池设施，进行充放电。未按要求充放电或未 做记录的扣0.5分； 5、定期对井上下通信设备线缆设施进行巡检，并做好记 录。发现巡检内容不详细或没有定期巡检的扣0.5分； 6、系统设备的备用量不得少于应配备数量的20%； 7、以上项目每缺一项扣2分。
3、线缆布放要遵循水平方向和垂直方向的横平竖直要 求，线缆、设备供电电缆和地线不能同捆布放。未按要 求执行的发现一处扣0.5分； 4、机房内必须安放消防设施和消防逃生标识。未按要求 执行或消防设施过期扣0.5分； 5、机房必须安装空气调节装置。严禁机房开窗通风来降 低机房温度，且机房必须安放温湿度装置。未按要求执 行或空气调节装置不能正常工作的扣0.5分； 6、机房每一个机柜必须实现独立供电方式，机柜内的电 源插座必须采用专用插座，严禁采用级联供电方式。未 按要求执行的发现一处扣0.5分； 7、机房采用下走线方式的，按要求必须有防静电地板， 静电地板下要有接地网，防静电地板要符合国家标准。 机房采用上走线方式的要采用通信专用分层走线架。未 按要求执行的扣0.5分； 8、对于无人值守机房要安装监控系统安全防范系统。未 按要求执行的扣0.5分； 9、机房内严禁安装水管、暖气等设施。未按要求执行的 扣0.5分。 1、安全生产时要充分发挥以调度通信为主的技术手段， 提高工作效率。 2、紧急避险时要充分发挥以应急广播为主的技术手段， 尽快撤离井下工作人员，保障生命安全。 3、应急救援时要充分发挥以无线通信为主的技术手段和 其它通信技术手段相协同，实施救援。 4、安全生产和应急救援时要充分发挥视频会议的技术手 段，完善管理体系。 在安全生产和灾变时未充分发挥以上四项技术手段，每 缺一项扣2分。 1、主体矿井必须针对整合矿井根据实际需求，与整合矿 井共同制定实际帮扶措施或解决方案。没有具体措施或 有一方推诿扯皮扣0.5分； 2、主体矿井以部门负责人为责任人，指定专人或亲自负 责协调整合矿井部门负责人落实帮扶措施。未责任到人 3、整合矿井以部门负责人为责任人，指定专人或亲自协 调部门人员协同主体矿井帮扶负责人完成好帮扶措施工 作。帮扶措施未落实到位扣0.5分； 4、主体矿井和整合矿井根据自己的角色，制定相应的帮 扶管理制度。制度没有可操作性的扣0.5分。没制度的扣 1、制定通信设备故障抢修应急预案。内部包括：抢修领 导小组、小组成员、抢修队伍、故障等级、预警响应等 级、抢修措施、上报制度、应急物质等，内容不全或应 急预案操作性差扣1分；没有应急预案的扣2分。 2、建立通信指挥系统管理制度。明确定义那些设备线缆 属于通信指挥系统；对通信指挥系统设备和线缆要定期 检修，发现问题及时处理。发现一处未达标扣0.5分； 3、调度台工作人员必须熟练掌握应急广播使用。调度台 应急广播音箱必须常开，音量不得低于65分贝。发现一 项不符合要求扣1分。 1、制定部门组织机构图。组织机构图中必须含盖部门所 有岗位及每一个员工。不满足要求或有缺项扣1分； 2、制定部门各岗位责任制。岗位职责要明确员工工作职 责、负责范围、考核办法等基本要素。不能明确职责或 操作性差扣0.5分；
检查内容及标准
检查日期 考核 信管理制度； 2、各岗位或业务的操作规程； 3、从业人员的考核办法。
检 查 资 料
大 超 前 管 理
技术管理
1、通信联络系统的总体规划方 案（制定五年规划）； 2、各系统设计方案； 3、数据网络规划方案； 4、信息资源管理方案。
潞安集团“369”安全管理新体系通信专业评考核价标准表
矿井名称： 项目及 项目 标准分
否决项
否决指标
检查内容及标准
缺少通信联络系统任意一项。通 信联络系统包括：调度通信联络 系统、应急广播救援系统、井下 无线通信联络系统。
检查日期 考核 方法
否决项
总得分： 评分办法 扣分原因 得 分
六个安全 重 大 安 全
检查日期 考核 方法
总得分： 评分办法 扣分原因 得 分
机房建设
现 场 检 查
重 大 关 键 技 术
关键技术的应用。
整 合 矿 井 管 理
以矿带矿帮扶管理；
应 急 救 援
通信指挥系统
1、通信指挥系统的完好率； 2、设备故障抢修应急预案； 3、应急救援广播系统的应用。
责 任 落 实
组织机构
1、组织机构图； 2、部门从业人员岗位责任制 （含部门负责人）； 3、纵向管理和横向协同。
1、造成通信联络系统瘫痪。通 信联络系统包括：调度通信联络 系统、应急广播救援系统、井下 无线通信联络系统； 2、通信联络系统与集团公司或 主体矿井通信联络中断。 1、系统设备更新、升级或主干 通信链路发生变更； 2、井上下通信设备和线路设施 变更； 3、系统设备和链路升级改造割 接方案。 现 场 检 查 现 场 检 查 比 和 资 料 对 现 场 检 查 1、有一个系统发生瘫痪，扣5分； 2、上传信号中断，扣3分；