江苏省示范监理项目部检查明细表

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监理部审查检验制度

1）审核施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施和危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案是否符合安全生产强制性标准要求。审查的主要内容包括：

①施工单位编制的地下管线保护措施方案是否符合标准规范要求；

②基坑的支护与降水、土方开挖、模板、起重吊装、脚手架、拆除、爆破等分部分项工程的专项施工方案是否符合强制性标准要求；

③施工现场临时用电施工组织设计或者安全用电技术措施和电气防火措施是否符合强制性标准要求；

④冬季、雨季等季节施工方案的制定是否符合强制性标准要求；

⑤施工总平面图布置是否符合安全生产的要求，办公、宿舍、食堂、道路等临时设施设置以及排水、防火措施是否符合强制性标准要求。

2）审查施工单位企业资质和安全生产许可证是否合法有效；

3）审查项目经理和专职安全生产管理人员是否具备合法资格，是否与原投标文件一致；

4）审核特种作业人员特种作业操作资格证书是否合法有效；

5）审核施工单位应急救援预案和安全防护措施费用使用计划。

监理部检查验收制度

1）检查施工单位在工程项目上安全生产规章制度和安全监管机构的建立、健全及专职安全生产管理人员配备情况，督促施工单位检查各分包单位的安全生产规章制度的建立情况；

2）定期巡视检查施工过程中的危险性较大工程作业情况；

3）核查施工现场施工起重机械、脚手架、模板等架设设施和安全设施的验收手续；

4）检查施工现场各种安全标志和安全防护设施是否符合强制性标准要求，并检查安全生产费用的使用情况；

5）督促施工单位按照施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案组织施工，及时制止违规施工作业；

6）督促施工单位进行安全自查工作，并对施工单位自查情况进行抽查，参加建设单位组织的安全生产专项检查。

监理部督促整改制度

1）在施工阶段，对施工现场安全生产情况进行巡视检查，对发现的各类安全隐患，书面通知施工单位，并督促其立即整改；

2）安全隐患情况严重的，监理人员应及时下达工程暂停令要求施工单位停工整改，并同时报告建设单位；

3）安全隐患消除后，监理人员应检查整改结果，签署复查意见或复工意见；

4）施工单位拒不整改或不停工整改的，应及时向工程所在地建设行政主管部门或工程项目的行业主管部门报告，以电话形式报告的，应当有通话记录，并及时补充书面报告；

5）检查、整改、复查、报告等情况应记载在监理日志、监理月报中。

监理部工地例会制度

1）在施工过程中总监定期主持召开工地安全例会，会议纪要由监理部起草，与会人员会签；

2）工地安全例会要检查分析工程施工现场安全生产状况，指出存在问题并限期整改；

3）工地安全例会要研究制定工程施工安全的防范和预控措施；

4）工地安全例会要检查施工单位对有关涉及安全的施工方案的执行和落实情况；

5）督促有关责任单位落实工地安全例会的会议意见。

监理部报告制度

1、监理工程师应每月编写《监理月报》，以具体数字说明施工进度、施工质量、资金使用情况、重大安全质量事故情况、有价值的工作经验、社会环境情况、存在的问题及建议以及监理工作情况上报监理站，监理站审查后汇总形成《监理月报》，经总监理工程师审核后，按规定时间上报给建设单位。

2、每年末，监理工程师根据年度监理工作情况，对本监理范围的年度监理工作进行总结，并上报监理站。

3、对施工中出现的安全、质量事故以及在监理权限内难以解决的施工问题应及时上报监理站。

4、监理工程师应认真落实上级下达的各项指令，监督施工单位完成下达的各项整改要求，并将整改完成情况及时上报监理站。

5、当工程出现变更和影响施工进度的事项时，总监理工程师应组织专业监理工程师及时收集变更资料并分析原因，如实上报给建设单位。

6、要求全体监理人员认真做好信息收集、分析、整理、反馈工作，做好信息资料的台帐建立和归档管理工作，监理站设专人管理，整理汇总后定期向建设指挥部报送施工现场的安全、质量、进度、投资方面的资料。

7、监理站设专人对信息资料根据监理工作范围，分层次、分类

别做好信息资料的登记，建立台帐和归档管理。

8、监理站组织的监理例会、工地例议要形成会议纪要。

9、监理工程师每天将分管项目的监理工作情况向分管副总监汇报，监理站在监理日志中做相应记录。

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监理部教育培训制度

对安全教育与培训效果的检查主要是以下几个方面：

（l）检查安全教育制度。要广泛开展安全生产的宣传教育，使各级领导和广大职工真正认识到安全生产的重要性、必要性，懂得安全生产、文明施工的科学知识，牢固树立安全第一的思想，自觉地遵守各项安全生产法令和规章制度。因此，企业要建立健全安全教育和培训考核制度。

（2）检查三级安全教育。现在临时劳务工多，发生伤亡事故主要的多在临时劳务工之中，因此在三级安全教育上，应把临时劳务工作为新入厂工人对待。

（3）检查安全教育内容。安全教育要有具体内容，企业、现场监理部都要有具体的安全教育内容。

（4）检查专职安全员的年度培训考核情况。建设部、各省、自治区、直辖市建设行政主管部门规定专职安全员要进行年度培训考核，具体由县级、地区（市）级建设行政主管部门经办。建筑企业应根据上级建设行政主管部门的规定，对本企业的专职安全员进行年度培训考核，提高专职安全员的专业技术水平和安全生产工作的管理水平。按上级建设行政管理部门和本企业有关安全生产管理文件，核查专职安全员是否进行年度培训考核及考核是否合格，未进行安全培训的或考核不合格的，是否仍在岗工作等。

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监理部资料管理与归档制度

1）安全监理资料管理由总监负责；

2）监理部指定专人负责安全监理内业资料的整理、分类及立卷归档；

3）安全监理资料的收发必须由监理部信息管理员履行手续；

4）安全监理资料应按照公司工程监理资料系统划分编目表建立归档目录，分类归档；

5）监理人员在监理日记、监理月报中，如实记录当天发现的安全施工问题和处理措施以及安全监理的其它工作内容。