各科室廉政风险点排查表

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医院各科室廉政风险点排查表

加强监督管理，提高人员素质。
C
科室全体工作人员
各门诊、临床科室
业务活动
1、在医疗活动中，收取病人钱物。
2、收取药品、器械商回扣。
素质低，法律观念淡漠
加强法律法规学习和内部监管力度，提高人员
素质。
B
全体医务人员
各医技科
室
业务活动
在设备、耗材、仪器等购销活动中，收取
回扣
素质低，法律观念淡漠
加强法律法规学习和内部监管力度，提高人员
素质。
B
全体医技人员
B
药剂科长、保管员、质检员、药房工作人员
4、药品管理紊乱，造成经济损失。
思想，
5、不执行药房工作制
度，出现工作失误，
影响病员用药安全，
造成经济损失。
办
印章管理
为他人虚假材料加盖公章，谋取好处。
原则性不强。
按规定使用印章，必须见领导签字才能盖章。
B
公章管理人员
公室
公务接待
为谋取私利，在公务接待中，少支多结，虚报冒领，收受回扣
4、利用职务之便，不
按规定进行效益核
算，弄虚作假，出现
多算或少算等不廉洁
行为。
5、不按财政预算和资
金管理规定，擅自改
变资金用途，挪用专
项经费，导致资金支
出控制不合理，资金
财
管理出现纰漏。
务财务管理 6、不履行会计职责，
科
不认真审核各类票
据，导致不合理开支
。 7、会计档案和财务印道德素质、业章管理不善，造成资务素质低。
医院各科室廉政风险点排查表
科室廉政风险点

某医院各科室廉政风险点排查表汇编

某医院各科室廉政风险点排查表汇编科室名称：内科1. 诊疗收费：是否存在虚高收费、添加非必要项目等违规行为?2. 药品使用：是否存在药品招投标程序不规范、采购药品过程中存在关联交易等不合规行为?3. 门诊医生：是否存在违规开具医疗证明、患者随意挑选医生以换取不当好处等行为?科室名称：外科1. 手术费用：是否存在手术费用虚高、低级别手术提升费用等损害患者权益的行为?2. 材料采购：是否存在假冒伪劣材料采购、关联企业参与材料采购等违规行为?3. 高额奖金：是否存在违规领取高额手术奖金、相关医生牵扯分红等廉政风险?科室名称：妇产科1. 产房费用：是否存在虚高分娩费用、额外收取分娩服务费等不合规行为?2. 妇幼保健：是否存在滥开计生手术、不合规引导患者选择分娩方式等廉政风险?3. 选床费用：是否存在违规索取选床费、优先安排产妇的不当行为?科室名称：儿科1. 医疗费用：是否存在虚高医疗费用、患者过度检查等不合规行为?2. 婴儿奶粉：是否存在收受奶粉厂商贿赂、推荐特定奶粉等廉政风险?3. 医学研究：是否存在医生利用儿科患者从事医学研究以换取不当利益的行为?科室名称：眼科1. 隐形眼镜：是否存在鼓励销售高价隐形眼镜、未经正规检验销售产品等不合规行为?2. 眼科手术：是否存在非必要眼科手术、手术操作不规范等廉政风险?3. 眼科器械：是否存在私自推荐特定眼科器械、与厂商关联购买等违规行为?科室名称：口腔科1. 诊疗费用：是否存在虚高诊疗费用、不公正分配费用等违规行为?2. 牙科材料：是否存在关联企业参与材料采购、推销不必要牙科材料等廉政风险?3. 假牙服务：是否存在预约假牙服务取得不当利益、私自推荐特定假牙商家等违规行为?注意：以上仅为廉政风险点排查表汇编示例，实际应根据医院的具体情况以及相关法规、奖惩措施进行详细制定和实施。

廉政风险点排查和管理对于医院的正常运行和良好发展具有重要意义。

廉政风险点的排查和管理措施需要全面覆盖医院各个科室，以确保医院内部工作的公正、透明和依法运行。

医院各科室廉政风险点汇总表

医院各科室廉政风险点汇总表百度文库-让每个人平等地提升自我医院各科室廉政风险点汇总表科室负责人：在干部管理、任用、调配中存在接受宴请、收受贿赂的风险。

在职称管理上，推荐先进、职称晋升时，出现不公平的风险。

在人事管理方面，存在泄漏组织人事相关信息的风险。

人事科：在录用招聘、人员的工作调动、人事调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私。

科员：在工资津贴、补贴调整时存在不准确、不及时的风险；在档案管理中存在不认真，查阅制度中存在不严格的风险；在人事信息统计中存在不精确的风险。

岗位潜在廉政风险风险等级防控措施：科室负责人：1、严格执行干部任用条例的组织程序，确保干部任用工作不出现廉洁风险。

2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行。

3、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事，把好用人关，防止出现违反人事组织原则。

4、加强研究，提高认识和防腐能力。

自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。

5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家政策。

6、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案；零散材料收集归档及时准确。

医务科：在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。

1、强化全体人员廉政风险防控意识。

2、加强处内监督。

3、加强《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》的研究。

4、开展医务科岗位廉政风险排查。

5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施。

护理科：在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。

1、加强研究教育，提高素质。

2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。

3、严格遵守用人标准考核，防止弄虚作假，以权谋私。

4、严格执行采购制度和流程。

1、在科室管理中，出现了人员调配和外出研究安排不公平的现象。

医院各科室廉政风险点汇总表

医院各科室廉政风险点汇总表一、医院行政科室廉政风险点1. 人事管理：存在人事安排不公，任人唯亲等问题，容易引发廉政风险。

2. 财务管理：存在财务报销不规范，滥用公款等问题，容易引发廉政风险。

3. 采购管理：存在采购程序不规范，内外勾结等问题，容易引发廉政风险。

4. 档案管理：存在档案管理不规范，私自篡改档案等问题，容易引发廉政风险。

5. 宣传部门：存在虚假宣传，夸大业绩等问题，容易引发廉政风险。

二、临床科室廉政风险点1. 诊疗操作：存在诊疗操作不规范，医疗事故等问题，容易引发廉政风险。

2. 药品使用：存在滥开处方，虚报药费等问题，容易引发廉政风险。

3. 医疗收费：存在过度收费，私分费用等问题，容易引发廉政风险。

4. 患者关系：存在医闹，违反医疗纪律等问题，容易引发廉政风险。

5. 科研项目：存在虚报科研成果，盗用科研经费等问题，容易引发廉政风险。

三、护理科室廉政风险点1. 病房管理：存在违规收取附加费用，服务态度恶劣等问题，容易引发廉政风险。

2. 护理操作：存在护理操作不规范，不当使用护理器材等问题，容易引发廉政风险。

3. 护理费用：存在虚报护理费用，滥用护理用品等问题，容易引发廉政风险。

4. 护士患者关系：存在恶意讹诈患者，违反护理纪律等问题，容易引发廉政风险。

四、药剂科室廉政风险点1. 药品采购：存在药品采购程序不规范，串供等问题，容易引发廉政风险。

2. 药品配送：存在药品配送不及时，擅自调换药品等问题，容易引发廉政风险。

3. 药品存储：存在药品存储不规范，偷窃药品等问题，容易引发廉政风险。

4. 药品销售：存在非法销售药品，收受回扣等问题，容易引发廉政风险。

五、后勤保障科室廉政风险点1. 食堂管理：存在食品安全隐患，违规操作等问题，容易引发廉政风险。

2. 安全管理：存在安全管理不规范，违反规章制度等问题，容易引发廉政风险。

3. 后勤采购：存在后勤采购程序不规范，内外勾结等问题，容易引发廉政风险。

各科室廉政风险点排查表

中西医达州市结合医院各科室廉政风险点排查表廉政风形成风责险科室表现形式防范措施任等险点原因级人人事1、干部在干部管理、任干部加强组织人事B人科管理用、调配中接受宴考干部的思想政事请、收受贿赂。

察、治教育。

坚持科提拔考核标准，严全不透格把关，防止体明出现宴请、送工礼等不廉洁想作象发生。

人员2、职称推荐先进、职称晋职称根据平时考核B人管理升人员时，出现不晋升情况，进行民事公平的现象。

推荐主测评推荐，科不按及时报院党委全规定讨论研究决体执行定。

工作人员财务1、财务1、利用职务之便，不按严格按照《会A财科管理违反财务审批程有关计法》和有关务序，支出审核不财务财务法规执科严，发生不廉洁行法律行，加强内部有为。

法规监督控制和库关2、弄虚作假，擅办事存现金限额管工自更改各类原始以及理，作凭证，为他人和自相关人己谋取不正当利人员员益。

政治素质、廉政风形成原风责任险科室表现形式防范措施等险点因人级3、不按规定执行道德素收支两条线，收支质、业管理不规范，出现务素质挪用资金等违规低。

违纪行为。

4、利用职务之便，不按规定进行效益核算，弄虚作假，出现多算或少算等不廉洁行为。

5、不按财政预算和资金管理规定，擅自改变资金用途，挪用专项经费，导致资金支出控制不合理，资金管理出现纰漏。

6、不履行会计职责，不认真审核各类票据，导致不合理开支。

7、会计档案和财务印章管理不善，造成资金流失和单位财产损失。

8、未按规定管理使用现金、支票，造成资金挪用，流失。

9、票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失。

廉政风形成原科室表现形式险点因风责任险防范措施等人级药剂药品采科购管理药品管理1、利用职务之便，不执行违反药品采购程《药品序，发生不廉洁行管理为。

法》、2、在药品采购中，相关人违反《药品管理员素质法》及其《实施办低。

法》的规定，造成损失。

3、不按规定程序审批，擅自采购新品种，发生不廉洁行为。

1、不按规定对剧不按法毒、麻醉、精神药律法规品进行管理，造成办事、滥用、流失、被盗。

医院各科室廉政风险点汇总表

办公室
(团委）
1、党费和团费的收缴和管理；
2、医院各种广告和宣传横幅的印制。
3、干部的考核，选拔和提拔.
4、医院印章、介绍信的管理;
5、专家宾馆的管理；
6、车辆使用管理；
7、对外关系和接待工作.
8、是否按政策办事。
9、在录用人员方面是否按照录用程序进行。不以权力或工作之便牟取私利。
7、每个岗位必须履行个人的职责，增强工作感。
*＊医院各科室廉政风险点汇总表
处室
负责人
在岗
人员
岗位潜在廉政风险
防控措施
办公室
（团委）
1、党费和团费的收缴和管理；
2、医院各种广告和宣传横幅的印制。
3、干部的考核，选拔和提拔。
4、医院印章、介绍信的管理；
5、专家宾馆的管理；
6、车辆使用管理；
7、对外关系和接待工作。
8、是否按政策办事.
9、在录用人员方面是否按照录用程序进行.不以权力或工作之便牟取私利。
5、加强廉政风险教育,提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。
财务处
1、未认真执行财经政策及遵守纪律,给医院财务工作带来不良影响。
2、资金的筹措、分配、管理。
3、财务人员岗位的设置.
4、医疗收费、稽核。
5、制度的建立和完善。
1、抓好思想道德教育及专业知识理论的培训。
2、资金的“筹措”要以医院工作实际为出发点，“分配”要按制定的管理办法执行，不能有随意性,“使用"要按审批制度执行，在大额资金使用方面要经集体讨论。
3、组织业务学习，防范过失行为.
4、自律，反省个人行为，一切为了人民利益。
1、加强政治学习，加强党性教育，保持党的先进性。
2、加强政策和法律、法规学习，提高行政管理能力。

各科室廉政风险点排查表.pptx

加强学习教 C 育，提高素质。
加强学习教 C 育，提高素质。
加强学习教 B 育和监督，提高素质。
加强思想道 C 德法制教育和内部监督力度。
责任
人
公章管理人员
办公室主任及工作人员医教科全体工作人员护理部全体工作人员外协办全体工作人员监审科全体工作人
务
序，支出审核不财务财务法规执
科
严，发生不廉洁行法律行，加强内部
有
为。
法规监督控制和库
关
2、弄虚作假，擅办事存现金限额管
工
自更改各类原始以及理，
作
凭证，为他人和自相关
人
己谋取不正当利人员
员
益。
政治
1
书山有路
素质、
廉政风科室险点
表现形式
形成原因
3、不按规定执行道德素
风险防范措施等级加强思想道 C 德法制教育和内部监督力度。
加强思想道 C 德法制教育和内部监督力度。
加强监督管 B 理，提高人员素质。
加强监督管 C 理，提高人员素质。
加强监督管 C 理，提高人员素质。
加强法律法 B 规学习和内部监管力度，
员
责任
人
信息科全体工作人员院感科全体工作人员收费中心全体人员
程质量管理，造成不强，教育，增强责
工程质量出现问或与施任心。
题。
工单位
有不正
常关系
不按规定建立基责任心加强学习和 C
建档案，档案管理不强教育，增强责
不善，资料不全或
任心。
物业中心相关人员

各科室廉政风险点排查表

廉洁意识差,原则性不强。
加强法律法规学习和内部监管力度，自觉遵守单位各项廉政规定,提高医务人员素质。
Ⅲ级
医务科长、总护士长感控科长及其工作人员
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
科室
廉政
风险点
体现形式
形成因素
防备措施
风险等级
负责人
临
床
科
室
业务
活动
1、在医疗活动中，收取病人钱物。
2、收取药物、试剂、器械商回扣。
责任心不强
加强学习和教育,增强责任心。
Ⅲ级
资料管理有关人员
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
科室
廉政
风险点
体现形式
形成因素
防备措施
风险等级
负责人
党政
领导班子
医院管理，制度建设
在行使一定权利过程中,收受礼物、礼金、红包回扣
对政策不理解,原则性不强，廉政意识差
1、加强政策法规，廉洁自律各项规定旳学习教育，增强廉政意识。
３、开取虚假医疗证明,收取钱物。
4、运用设备非法进行胎儿性别签定,收取钱物。
5、科室或个人擅自收取检查费、手术费等。
廉洁意识不强，法律观念淡漠。
加强法律法规学习和内部监管力度,自觉遵守单位各项廉政规定，加强医务人员素质教育。
Ⅰ级
科主任、护士长及其全体医务人员
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
科室
不执行《药物管理法》、药物器械招标采购管理规定,有关人员职业道德差
严格遵守药物器械耗材采购管理规定,加强职业道德教育,严格执行《药物管理法》和《实行措施》及招标管理规定,加强规范管理。
Ⅰ级
药事委员会负责人、有关科室负责人及工作人员

某医院各科室廉政风险点排查表汇编(doc 9页)

不按监管程序进行管理，相关人员素质低。
规范程序化管理，提高人员素质。
A
物业中心主任及相关工作人员。
设备采购管理
1、利用工作之便，收受贿赂。
制度执行不严，相关人员素质低，越权采购人员动机不纯
严格执行反商业贿赂的法律法规，加强人员素质教育。
A
物业中心主任及相关人员，设备、器械、耗材使用相关科室人员。
2、不按制度、程序进行设备、器械、耗材等统一采购采购，从中获取好处。
C
信息科全体工作人员
院感科
业务活动
在疫苗、等购销活动中，利用职务之便，收受好处。
原则性不强。
加强思想道德法制教育和内部监督力度。
C
院感科全体工作人员
收费中心
收费管理
1、积压、私借、挪用收费款。
管理不严，原则性不强。
加因人情私改记帐单，从中收取好处。
医保办
等级
责任人
办公室
印章管理
为他人虚假材料加盖公章，谋取好处。
原则性不强。
按规定使用印章，必须见领导签字才能盖章。
B
公章管理人员
公务接待
为谋取私利，在公务接待中，少支多结，虚报冒领，收受回扣。
素质低，监督不力
加强学习、教育和监督，严格按要求执行公务接待。
B
办公室主任及工作人员
医教科
业务活动
在鉴定、外出会诊、体检、人员接收、调配、培训等业务活动中，利用职务之便，谋取好处。
3、不采取阳光招标采购，出现违纪行为。
物资财产管理
1、利用职务之便，私卖、私送公共物资。
2、不按物资财产报废管理制度
监管不严、相关人员素质低。
加强物资财产环节管理，提高相关人员素质。

各科室廉政风险表-Microsoft-Word-文档

附属医院重要岗位（部门）廉政风险点自查表表一、院领导岗位廉政风险等级：一级主要岗位职责风险点主要环节防控措施管理医院，制定制度、分管一定的人事权、分配权、晋升晋级的评审权。

在后勤总务设备等采购中参与招标、在医院迁建工程中参与管理、监督、招标等权限。

在行使一定的权利过程中，有收受礼品、礼金、红包回扣的风险。

加强学习政策法规，按相关规定程序办事，严格遵守各项规章制度，加强自律，自觉增强廉政意识。

自觉接受各级纪委及群众的监督，不以权谋私，不损公利己，不收受任何回扣、红包。

堂堂正正做人，清清白白做事，杜绝各种形式的腐败。

表二、职能科室岗位廉政风险等级：二级主要岗位职责风险点主要环节防控措施1、在院领导的督导下1、行使相关职能权利1、加强自身学习，增行使一定的医疗、护理质量监督权，行风监督权；2、部份职能科干部参与医院设备、物资、药品、基建等招标、采购、管理；3、参与医院规章制度制订、修改权。

时。

2、参与设备、物资、药品、基建招标采购管理时。

强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。

2、严格按相关规定程序办事，遵守各项规章制度，加强自律。

3、自觉接受纪委及群众的监督，不以权谋私，不损公利己，不收受任何回扣、红包。

堂堂正正做人，清清白白做事。

表三、科主任、护士长岗位廉政风险等级：二级主要岗位职责风险点主要环节防控措施1、行使科室内部管理权力、如科内人员外出学习安排、工作调动等2、科内药品、设备、器械、试剂的采购意见建议权3、病区一次性材料的使用建议权1、在行使科室管理中存在的廉政风险；2、在科室需要药品、器械、设备、一次性使用材料招标采购购置过程中存在的廉洁风险。

3、在专科、专家门诊时使用药品中的廉洁自1、加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。

2、严格按相关规定程序办事，遵守各项规章制度，加强自律。

3、自觉接受纪委及群众的监督，不以权谋私，律。

不损公利己，不收受任何回扣、红包。

堂堂正正做人，清清白白做事。