质量管理体系表格汇总

NO：
序 单位名称 培训岗位 培 训 培 训 培 训 时 间 培训方式
号 （科室） （工种） 内容 人数
备注
公司领导审批意见：
填表人：
签字：
日期：
日期：
培训人员记录表
表－04 培训项目或 文件名称 培训方式 参加培训人员：
培训内容和记录：
NO： 培训 时间 培训 地点
考核方式及成绩：
培训结果评价：
某某有限公司
质量管理体系记录表样汇编
表 423-01
序号 收文日期
来文机关 文 件 名 称
收文登记表
文件编号 保密等级 份 数
NO： 阅批人 阅办人 签收人
收文单位（部门）：
填表人：
年月日
表
序 文件名称
号
文件配置及发放记录表
文件编号
实施日期
NO:
修改 份 版本
状态 数
发 放 领用人签 号码 字
批准：
评审人 （签字）
部 门
审查意见：
人力资源与企业管理部（合同主管部门）意见：
签字：
年月日
分管领导意见：
□可以签订
□问题解决后签定
签字：
年月日
签字：
年月日
□不能签订
表 72-03 序号 日 期
顾客名称
非书面合同确认表
订货产品名称
规格及质量要求
数量
交货日期
NO： 负责人签字
表 72-04
合同编号 修订原因：
日期：
处理措施验证（必要时填写）：
验证人：
日期：
管理评审计划
表 56-01
评审时间
评审地点
NO：
参加人员：
评审目的：
主要评审内容：
有关要求：
审批：
日期：
管理评审报告
表 56-02
评审目的：
参加人员：
评审综述（不够可附页）：
编制：
日期： NO：
评审结论： 改进意见： 评审报告分发范围：
审批：
日期：
6 可检验性□
7 美观性□
8 环境影响□
存在问题及改进建议：
评审结论：
对纠正、改进措施的跟踪验证结果：
备注：1.评审会议记录应予以保留。 2.可另加页叙述。
编制：
日期：
审核：
设计开发验证报告
表 73-05 项目名称
验证人：
日期：
日期：
批准：
日期：
NO： 型号规格
验证单位及参加验证人员
试验样品编号
试验起止日期
合同修改通知单
顾客名称
NO： 通知时间
修订前内容：
签名： 日期：
修订后内容：
签名： 日期：
需通知部门：
签名： 日期：
需修订的文件：
签名： 日期：
签名： 日期：
设计开发任务书
(含计划和方案)
表 73-01 项目名称
起止日期
型号规格
预算费用
依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：
N0：
设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：
记录人： 时 间：
评价人： 时 间：
岗位能力评价表
表 62-05
姓名
性别
工作单位（家庭住址）
文化程度
工龄
工作业绩：
年龄
NO： 身份证号码
现从事岗位
证书号
单位（科室）负责人：
日期：
考核部门意见（说明能否达到岗位要求）
签字：
日期：
填表人：
机械设备验收单
表－01
设备名称
编号
出厂日期
外 观 验 收 记 录 装 箱 清 单 验
设备大修记录表
表 63-07 设备名称
型号规格
所在车间
操作者
停机开始时间
年月日时分
维修（保养）开始 年月日时分
时间
维ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ（保养）结束 年月日时分
时间
主要维修（保养）内容：
NO： 设备编号
维修（保养）人
员
修保前停机工时
时分
修保工时
时分
总停机工时
时分
更换主要部件：
维修（保养）结果：
维修人员：
日期：
验收意见：
调查评价人：
日期：
年月日
合格物资供方名单
表 74-03
序 产品名称
号
规 格/型 号 类 别
供方名称
供方地址
NO： 联系人 电 话
备注
批准:
日期:
编制:
日期:
合格供方业绩周期评定表
表 74-04
供方名称
地址
电话
传真
供应产品
评定日期
质量评分（合格批次/总交货批次×50）：
NO： 联系人
签名： 交期评分（准时交货批次/总交货批次×20）：
日 更改内容 原文内容
申请人:
年月
更改后内容
审核意见:
审核人:
年月
日 批准意见:
批准人:
日
文件更改通知单
表 423-05
文件名称
文件编号
更改方式
更改页码
更改日期
更改章节号
更 改 前 内 容
年月 NO:
更 改 后 内 容
通知部门：
通知人：
日期：
文件更改记录表
表 423-06
序号 章 节
页 次 更改内容
NO：
修改状态 份 数
表 423-12
图纸名称
代
号
更改原因
更改前
图纸更改通知单
分区
适用于（工作指令） 更改日期
更改实施日期
NO:
更改标记
制品处理
可用 更改后
修复 报废
备用
更改处数 同时更改资料
分发单位
会签
工艺
标准化
审核 批准
编制 校对
质量记录控制清单
表 424-01
序号 记录编号
记录名称
版本/修改 产生部门
NO:
版本/修 日 期 批准人 通知单编号
改
表 423-07
序号 文 件 名 称
文件编码
文件归档登记表
NO: 版本/修改状态 归档日期 归档数量 归档单位 归 档 人 接 收 人
接收单位:
表 423-09
序 借（查）阅 文件名称
号 时间
填表人:
文 件 借（查） 阅 登 记 表
年月日
文件编号
NO:
日期：
批准：
日期：
设计开发评审报告
表 73-04 项目名称 设计开发阶段 评审人员 部 门
职务或职称 评审人员
型号规格 负责人 部门
NO： 职务或职称
评审内容：“□”内打“ ”表评审通过，“”表有建议或疑问，“Ｘ”表不同意
1 合同、标准符合性□ 2 采购可行性□ 3 加工可行性□
4 结构合理性□
5 可维修性□
NO： 主持人
记录人：
日期：
信息联络单
表 发出部门
发出日期
NO: 年月日
信息摘要： （主题：□质量问题 □环境问题 □职业健康安全问题 □相关方投诉 □
事后备案 □其他）
此信息是否需要反馈（发出部门填写）：
□反馈 □无需反馈 □其他
处理措施：
□已出“纠正和预防措施报告单”给
（部门名称）。
□其他
处理人：
精度
日期：
NO：
收 结 果
验
收
结
论
验收人：
年月日
机械设备安装验收单
表－02
设备名称 出厂日期 安装地址 安装单位 安 装
过 程
记 录
编号 精度 安装时间 安装负责人
NO：
记录人：
年月日
调 试
结
果
调试负责人：
年月日
验
收
结
论
验收人：
年月日
表 63-03
序号 设 备 名 称
设备编号
生产
型号（规格）
编制：
日期：
管理评审改进措施跟踪验证表
表 56-03
NO：
责任部门 改进内容：
责任人
改进时间
改进计划：
部门负责人批准意见：
管理者代表批准意见：
签字： 办公室验证意见：
日期：
签字：
日期：
管理者代表验证意见：
签字：
日期：
签字：
日期：
培训需求表
表 62-01
申请部门
申请时间
NO： 计划培训时间
序号 姓 名 性别 出生年月 文化程度 培训内容（工种） 备 注
日期： 日期：
服务供方评价表
表
服务供方名称
营业执照
大专以上人数 职
高中以上人数 工
中级职称人数 人
高级职称人数 数
服务产品名称 资质等级
特殊 工程 培训 情况
主要工艺过程和 方法
主要设备和检测 仪器
主要 作业 人员 资格 或能 力
质量 保证 能力
运输 和交 货能 力
信誉
联系人
NO： 联系电话
调查结论： 合格□ 不合格□
设备名称：
使用部门：
年
月
保养人：
号
率 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
备
注
保养后根据保养频率做相应标记，日保、周保、月保分别用“√”、“○”、“△”予以标记，有异常情况用“╳”标记。
审核：
日期： 传真
批准：
日期：
NO： 产品型号规格 生产日期 试用时间
邮编
联系人
客户试用意见（包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价意见）：
客户试用结论及建议（可另加页叙述）：
客户签名： 公章：
日期：
物资材料供方评价表
表 74-01
供应产品
规格
供方名称
联系电话
传真
NO：
数量 供方地址 联系人
日期:
批准:
日期:
采购申请单
表 74-06
表 63-05
NO：
复杂系数 设备 设 备 型号
编号 名称 规格 机械 电力
其它
维修（保养）工时（小时） 使用 承接
单位 单位 钳工 机工 电工 其它
合计
停歇 天数
修保费 用（元）
上次 修保 日期
修保日期 季月
已修 保次 备注 数
编制：
日期：
分管领导：
日期：
设备日常保养项目表
表 63-06
NO：
设备编号： 序 保养项目 频
日期：
签名： 服务评分（如配合情况，占 20 分，直接打分）：
日期：
价格评分（占 10 分，直接打分）：
签名： 日期：
签名： 日期：
总平分及处理意见： 管理者代表意见：
签名： 日期： 签名： 日期：
月份物资材料计划
表 74-05
序号 材 料 名 称
规格型号
单位
质量 数量
等级
NO： 主要质量要求
编制:
设备台帐
功率 数量 生产厂家
进厂时间
NO： 大修次数
备注
单位名称：
填表人：
日期：
设备报修单
表 63-04 故障设备 故 障 说 明：
设备使 用部门
故障 时间
NO： 月日时
希望修复时间： 年 月 日时
请修部门签批：
请 修 人： 车间主任 ：
设备维修部门意见：
签字： 日期：
年月日
设 备 大 修计 划 表
状态
NO：
保管部门
保存期限
记录归档登记表
表 424-02
序号 记 录 名 称
记录编码
保存年限 归档数量 归档单位
NO: 归档人
归档 日期
接收单位:
填表人:
年月日
会议签到表
表 553-01
时间
地点
序号 姓 名 部
门
职务
NO： 主持人
会议记录表
表 553-02
时间 参加人员：
地点
会议主要内容：
借（查）阅 借（查）阅
归还日期 备 注
目的
人
记录人:
日期：
文件评审记录表
表 423-10
文件名称
文件编号
参加评审部门 参加评审人员
参加评审部门
NO： 参加评审人员
主要评审意见：
记录人：
日期：
领导审批意见： 审批人：
日期：
受控文件清单
表 423-11
序号 文 件 编 号
文件名称 实施日期 版 次
设计部门及项目负责人： 备注：
总工程师签名：
年月日
设计开发输入清单
表 73-02 项目名称
型号规格
NO：
设计开发输入内容（附相关资料 份）：
备注：
编制：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
设计开发输出清单
表 73-03 项目名称
型号规格
NO：
设计开发输出内容（附相关资料 份）：
备注：
编制：
日期：
审核：
日期： 年 月 日
编制：
日期： 年 月 日
文件发放(回收)登记表
表 423-03
文件名称
文件编号
序号 分 发 号
单 位 (部 门) 份 数 签 名
NO: 日期
发放(回收)部门:
文件更改申请表
发放(回收)人:
日期:
表 423-04
更改文件名称
NO: 更改文件编号
申请部门
更改文件页码
更改文件章节号
申请更改原因:
部门批准意见：
公司领导意见：
签字：
日期：
签字：
日期：
填表人：
选调（招聘）人员登记表
日期：
表 62-02
姓名
性别
户口所在地
何时何校何
专业毕业
有何专长
应聘工种或职位
出生年月
民族 身份证号
NO： 籍贯
文化程度
联系电话 通讯地址
邮编
个 人 简 历
主要 工作 业绩
分管 领导 意见
年月日
培训计划
表 62-03
□具有权威单位生产许可证或独
产品 质量 保证 能力
立法人资格。
□
社会信誉
□具有有效产品合格证书。
及售后 □
□具有有效产品检验报告书。
服务
□具有质量体系或产品认证证
□
书。
样品测试结果（可附测试报告）：
良好 一般 差
小批量试用结果：
签名：
日期：
评定结论： □合格
签名： □ 不合格
评价人： 批准人：
日期：
询价情况： 主 管
库存情况：
评审部门
签约人
评审意见
□能够满足 □基本能够满足 □不能满足
□能够满足 □基本能够满足 □不能满足
□能够满足 □基本能够满足 □不能满足
□能够满足 □基本能够满足 □不能满足
□能够满足 □基本能够满足 □不能满足
□能够满足 □基本能够满足 □不能满足
□明确
□较明确
□不明确
设备主管部门（签字）：
日期：
年月日
表 63-08 设施名称 型号规格 报废原因：
设施报废申请单
使用部门：
设施编号 原价格
NO： 起用时间 报废申请人
主管部门意见： 分管领导意见：
负责人：
时间：
批准人：
日期：
合同登记台帐
表
合同 合同名称
编号
签订人/订立 标的金额（万元）
日期
NO： 合同主要内容
其他
记录人：
龙桥矿业有限公司合同审核表
表 72-02
NO:
合同 名称
合同 编号
顾客名称
计划申请概述
合同概要：
签字： 年 月 日
合
经办人
同 签约人性质：
对
方
评审内容
1、质量 2、交货期 3、付款方式 4、违约责任 5、顾客隐含的要求 6、国家有关法律法规要求 7、本公司需要提出的要求 参 加 谈 判 人 员
设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等）：
主要试验仪器和设备：
序号
仪器设备编号
仪器设备编号
操作 者
针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论：
设计开发验证结论：
对验证结论的跟踪结果：
备注：可另附页叙述。
编制：
日期：
客户试用报告
表 73-06 项目名称 试样数量 客户名称 地址 电话