体系纠正措施表

现场的叉车未工作但还在工作状态、配 环境/安全卫 电箱未有警示标与有的少盖子、阳台的 生/社会责任 整理整顿差 及其它 安全出口的应急灯未有与安全出口指引 灯装在一起
表单编号:CRN-D-S-013 制定日期:10-10-2006 表单流向:SQE(审核员)→供应商填写→供应商主管审批→SQE
审查:
填写:
厦门建霖工业有限公司
体门鑫惠雄五金制品有限公司 部分别 缺 失
代号： 原因分析
评审日期：2015年12月2 2017/6/19 9日 纠正预防措施 责任人
审核员: 预计完成 实际完 日期 成日期
周荣繁 追踪 一 二
备注
质量方针抽查员工未能回答 质量管理体系 质量目标的制定与实际运行不符 、评审与培训 岗位职责及权限有对品管员的能力做要 求，但未见培训 顾客需求、合 有对客户满意度做调查，但表单设计不 同评审及顾客 合理 满意度调查 有制定生产计划，但计划未有体现跟踪 生产计划及能 分析改善 力分析 未有做产能评估 有评估但无相关文件记录 过程设计及控 未有书面体现对过程能力进行监督及评 制 价 有每天保养点检，但无年/月保养计划 产品制造过程有转序卡，但未注明任何 品质信息，无法甄别产品品质状态 查来料山东泰达1.4原材库存，有产品信 息，但未体现产品品质状态（无品管签 标识与可追溯 名及盖合格章） 有确认，未有追溯记录 有依客人要求标识，但无相关记录
未做入库检验，依制程检验状况 检验与测试 未做出货检验，依制程检验状况 未做统一计划，但有在图纸中注明测试 项目 查核有划分不合格品区域，但不合格产 品未放在不合格品区 有划分不合格品区域，未有体现隔离等 不合格控制与 相关记录 纠正预防 查AM01弹簧8.8尺寸异常，有分析及提出 纠正措施，但分析及纠正措施不够规范 未有体现相关不合格培训等记录 包装防护、仓 未有定期对库存产品做质量监控、只有 储以及交付 在出货的时候才会检验 未有对质量记录做评价并做未策略制定 文件管理及记 依据 录 未有对文件做收发管控 统计方法 未使用统计手法