纠正措施记录表
综合部不符合报告纠正措施记录
编号:MFE/JL-58
责任部门
综合部
日期
2018.11.4
不合格事实描述
没有对关键过程操作人员、环境重要岗位人员进行培训，不符合ISO14001:2015条款7.2能力。不合ຫໍສະໝຸດ 类型：一般不合格检查人：苑娜
原因分析及建议的纠正措施
1）原因分析：工作人员对ISO14001:2015标准7.2条款“能力”理解不清，培训管理意识不足。
2）纠正：对ISO14001:2015标准7.2条款“能力”，对关键过程操作人员、环境重要岗位人员进行培训。
3）纠正措施：组织学习ISO14001:2015标准条款7.2条款“能力”；开展缝纫作业指导书培训活动。
负责人：白树金
纠正措施验证
经验证，不合格事实得到纠正；对相关人员进行了培训，培训效果良好，纠正措施有效。
验证人：苑娜日期：2018.11.4
纠正措施记录表[整理版]
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纠正措施记录表00不合格描述：11#楼基础A轴交9轴剪力墙柱柱角蜂窝、烂根，砼表面疏松、浆少、石子多且石子之间有空隙，出现蜂窝范围宽度1500mm，高1000mm。
不合格项原因分析：1.振捣手技术素质差2.浇筑砼时漏振3.振捣砼时震动棒差点不均匀纠正措施内容：根据混凝土缺陷修补方法将烂根处松散混凝土和软弱颗粒凿去，在剪力墙柱根部旁植入与剪力墙暗柱相同规格的钢筋，钢筋长度按凿开混凝土面的高度设置，在需要修补的每个面绑扎直径φ6.5间距200mm×200mm的钢筋网，并设置拉结筋与原剪力墙柱钢筋相连。
刷洗干净后支模，支模高度和宽度按需要修补的混凝土面各加大20cm制作，厚度按原剪力墙柱混凝土面加大10cm制作。
最后用高一强度等级的混凝土浇筑，强力捣实，并加强养护。
制定人：时间：措施评价：处理方法正确，同意按此方法实施。
评价人：时间：纠正措施实施情况：已按此混凝土缺陷修补方法进行修补。
执行人：时间：措施验证意见：措施名称混凝土缺陷修补措施编号400mm。
纠正措施内容：根据混凝土缺陷修补方法较浅的酥松脱落：将酥松部分凿去，冲洗干净湿润后，用1：2水泥砂浆抹平压实。
制定人：时间：措施评价：处理方法正确，同意按此方法实施。
评价人：时间：纠正措施实施情况：已按此混凝土缺陷修补方法进行修补。
执行人：时间：措施验证意见：措施验证人：时间：措施名称混凝土缺陷修补措施编号纠正措施记录表纠正措施内容：根据混凝土缺陷修补方法较浅的酥松脱落：将酥松部分凿去，冲洗干净湿润后，用1：2水泥砂浆抹平压实。
制定人：时间：措施评价：处理方法正确，同意按此方法实施。
评价人：时间：纠正措施实施情况：已按此混凝土缺陷修补方法进行修补。
执行人：时间：措施验证意见：措施验证人：时间：措施名称混凝土缺陷修补措施编号纠正措施记录表纠正措施内容：根据混凝土缺陷修补方法将烂根处松散混凝土和软弱颗粒凿去，在剪力墙柱根部旁植入与剪力墙暗柱相同规格的钢筋，钢筋长度按凿开混凝土面的高度设置，在需要修补的每个面绑扎直径φ6.5间距200mm×200mm的钢筋网，并设置拉结筋与原剪力墙柱钢筋相连。
实验室纠正措施记录
验证人：庞忠
日期：2020.1.11
浙江万胜智能科技股份有限公司检测中心
编号：02
纠正措施记录
Q/WS JL 012-01
不符合项责任人
汪武
不符合项记录（报告）表编号 2020-03
不符合项原因分析： 综合管理员有对设备编号为 WSB-074 的对地冲击耐压仪建立技术档案，其中包括了保养记录。此次 因综合管理员对相关准则条款内容不够熟悉工作不够仔细，参照该设备技术档案，整理新设备技术档 案，导致该设备保养记录丢失。
批准人：陈立武 日期：2020.1.9
纠正措施实施记录： 2020 年 1 月 10 日，对检测室所有测量设备进行排查，发现张贴不牢固的进行重新粘贴，并在所有三 色标识外再贴了一层透明胶带。
跟踪验证记录：
记录人：安宇翔
日期：2020.1.11
验证方式；提供见证的材料（见后附证据） 现场跟踪检查见证
跟踪验证记录：
记录人：杨可喜
日期：2020.1.11
验证方式； 提供见证的材料（见后附证据） 现场跟踪检查见证
有关说明：
验证结论：
纠正措施实施后
是 否 消除了问题发生的原因；
是 否 严重影响实际运作对《认可准则》的符合性；
是 否 需要进行附加审核。
此不符合项 可以 不可以 关闭；
审核人：庞忠
日期：2020.1.9
批准人：陈立武 日期：2020.1.9
纠正措施实施记录： 1、2020 年 1 月 10 日，通过现场查看门锁已修好。 2、2020 年 1 月 10 日，对组织中心相关人员集中组织了 CNAS-CL01:2018《认可准则》6.3.3 条款和 Q/WS G072 019-2019《设施和环境条件控制程序》的相关内容进行学习。
纠正措施记录表01
1、完善首件检查的制度和相关规定，对中途供给商更换、零部件调整变更后的首件产品都必须履行首件确认程序，妥善保管相关记录。
制定人：
1、提供了首件样车确认的流程和相关测试资料。
效果验证
验证人：日期：
纠正措施记录表
QJL -8.5.2-01A
提出部门
商检现场审核组
提出时间
3.13上午
责任部门
生产部
2、加强对内审员的培训，提高管理水平。
制定人：
1、。
效果验证
验证人：日期：
纠正措施记录表
QJL -8.5.2-01A
提出部门
商检现场审核组
提出时间
3.13上午
责任部门
人力资源管理部
事实描述：
提出人：商检审核组
原因分析
1、在培训方案中未把质检员培训作为专项培训；
2、对质检员的管理存在疏忽，无视了对质检员的管理。
提出人：商检审核组
原因分析
1、由于生产现场空间有限，不合格区域标识摆放位置不当；
2、由于组装生产设备比拟简单，对设备管理存在疏忽问题。
责任部门：生产部
纠正措施
1、对设备进行检测后〔借搬家时机对设备进行一次彻底保养和检查〕挂完好设备标卡；
2、对不合格区域表示重新指定特定场所，与正常合格产品进行隔离，防止混放和不合格产品的流出。
提出部门
商检现场审核组
提出时间
3.13上午
责任部门
质检部
事实描述：
检测设备、量具没有进行全部检测，现场存在使用没有经过计量单位检测的量具的情况。
提出人：商检审核组
原因分析
1、质检部存在对未检测量具的任意使用的情况；
2、对检测量具管理不严。
纠正措施、预防措施实施记录表
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：富源县体育活动中心纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-02
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-03
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-04
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-05
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-06
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01。
整改措施有效性验证--模板
措施实施结果的记录：
2020年12月15日--------S体系文件培训记录
2020年12月28日----如何把握客户的心里培训记录
2020年11月20日----建立制度，健全组织与管理培训记录
记录人: ----日期：2020年12月31日
（验证）措施实施符合性及措施实施验证：
不合格原因：未根据实际情况制定不符合报告
责任部门负责人：---确认人：----日期：2020.04.28
措施需求及评价：
根据------ 6.0标准进行员工教育与培训
责任部门负责人：----评价人：----
确定的纠正措施：
我们对公司员工进行全名认真的培训，并做相关的培训记录，指定培训计划，定期进行培训。
纠正措施有效性评审和目标
效果评审结论
验证
记录
文件更改记录
更改人：
日期：
纠正措施实施记录表
信息来源
Code ( Version: 6.0 )10.1
措施编号
DS-003
不合格事实及评审：未提供对公司员工进行----标准要求及公司的体系文件进行培训的证据。不符合----- 6.0版标准中6条款“人员的教育和培训应形成记录并予以保持。”的要求。
客服部依据上述整改措施及------ 6.0标准的相关要求，对相关人员进行培训，对于每次培训记录都进行了保存。经过上述培训后，措施效果明显，完全达到了预期的整改目标。措施有效性验证成功。
评价人：-----日期：2020年12月31日
纠正、预防措施记录表
责任部门：仓库
原因分析部门：仓库签名：日期：
预防措施
1、本部门组织老师进一步讲解GB/T19001-2008标准，特别是7.5.5《产品防护》条款，弄清其要求，自觉按要求做好。
**-ZJ-8.5-02
不合格种类：□质量管理体系实施或效果□产品
潜在不合格事实描述：
2013年5月10日检查发现：成品库防护不到位，成品有锈蚀存在，经查屋面有漏雨现象。
不符合GB/T19001-2000标准7.5.5条款中“组织应针对产品的符合性提供防护”的要求。
发生部门：仓库签名：日期：
原因分析（确立责任部门）
4、加强平时的监督检查，发现问题及时整改。
责任部门：车间签名：日期：
验证结果：
经2013年4月4日现场复查，已组织员工深入学习GB/T19001-2008标准，并加大了GB/T19001-2008标准的宣传力度，提高了员工的质量意识和贯标意识，预防措施有效。
验证部门：验证人（内审员）：日期：
预防措施处理单
责任部门：签名：日期：
验证结果：
验证部门：验证人（内审员）：日期：
原因分析部门：车间签名：日期：
预防措施
1、本部门组织按排老师进一步讲解GB/T19001-2008标准，特别是6.2.2《能力、意识和培训》条款，弄清其要求，自觉按要求做好。
2、本部门组织员工自学本公司的质量管理体系文件，特别是《人力资源控制程序》，弄清其要求，自觉按要求做好。
3、加大GB/T19001-2008标准的宣传力度，以提高员工的质量意识和贯标意识。
纠正与预防措施落实记录表
编号:JG/JL-1309
存在的问题：
日常安全检查记录不够深入，流于形式；
问题性质 □一般 □严重 □重大
原因分析：
1、检查人员对日常检查不够重视，熟视无睹；
2、检查人员的能力参差不齐；
纠正与预防措施：
1、坚强检查人员的监督考核，落实责任人；
2、加强自查自纠能力的培养；
评价人：年月日
纠正与预防落实情况：
1、已落实到责任人，责任人人员的监督、考核已落实到位；
2、已针对部门、岗位人员进行全面培训，提高了人员的自查自纠能力；
责任单位：年月日
责任人：
完成期限： 年 月 日
落实效果检验：
效良好！
批准人： 年 月 日
纠正与预防措施检查记录表
纠正与预防措施检查记录表1. 简介在工作中，我们经常需要找出问题，并采取纠正与预防措施。
为了更好地抓住问题并及时进行纠正与预防，我们需要使用纠正与预防措施检查记录表来记录问题的详细信息。
纠正与预防措施检查记录表是一种工具，用于记录我们发现的问题、问题的严重性以及我们打算采取的纠正与预防措施。
通过使用此表格，我们可以清楚地记录问题，并在将来参考这些记录，以便更好地准备和防止类似问题的出现。
2. 纠正与预防措施检查记录表的格式纠正与预防措施检查记录表由以下几个部分组成：字段描述日期记录问题的日期问题描述描述问题的详细信息严重程度通过一个等级（例如1-5）表示问题的严重程度。
1表示轻微，5表示严重纠正措施描述采取的纠正措施预防措描述采取的预防措施字段描述施负责人负责纠正和预防措施的人员3. 如何使用纠正与预防措施检查记录表？步骤1：记录问题当您发现问题时，需要写下该问题的详细信息。
这些信息应列在“问题描述”字段中。
此外，还应注明问题的日期。
步骤2：评估问题的严重性在记录问题后，您需要决定问题的严重性。
您可以使用1-5等级（1表示轻微，5表示严重）来表示问题的严重程度，并将其记录在“严重程度”字段中。
步骤3：采取纠正措施采取纠正措施是解决问题并避免未来问题的关键。
您应该在“纠正措施”字段中描述您打算采取的措施。
步骤4：采取预防措施在纠正问题的同时，您还需要采取措施确保该问题不再发生。
在“预防措施”字段中描述这些措施。
步骤5：记录负责人最后，您需要记录负责纠正和预防措施的人员，并确保该人员知道其职责。
4. 总结通过使用纠正与预防措施检查记录表，您可以更好地抓住问题并及时进行纠正与预防。
此工具使您能够清晰地记录问题，并在将来参考这些记录，以便更好地准备和防止类似问题的出现。
请确保您与您的团队使用此记录表，并在问题出现时使用它来帮助您采取纠正措施和预防措施。
不符合项纠正措施表
验证人：
2010年08月10日
纠正/预防措施(举一反三)批准人：
原因分析准确，纠正措施和预防措施适当，要求按照整改措施计划表要求整改。
技术负责人
日期：2010年08月12日
标准溶液实际是在2010年07月24日配置，配置人员没有及时更换标准溶液的标签。2010年07月29日配置人员立即更换了新标签。
【附】(1)更改前后的标准溶液标签的实物照片2张；
(2)2010年07月24日硫氰酸标准溶液标签的配制记录。
纠正人：
2010年11月30日
原因分析：
Q/DLXE JJ 2029《标准物质和化学试剂管理程序》条款5.3.5规定“化学分析用基准溶液由专人严格按照国家有关标准规定进行配制和标定，并填写《标准溶液配制使用记录》。配制的标准溶液瓶上必须贴上显著标签，写明：溶液名称、浓度、配制日期及有效日期等”。该程序文件已于2010年？月？日进行过宣贯。
所以，该项不符合属于实施性不符合。虽然该不符合的主要责任在当事人，但更深层的原因是本中心管理体系建立不久，领导层宣贯不到位，没有使有关人员真正“理解、获取和执行”。
填报人：
2010年12月1日
确认人：
2010年12月2日
纠正措施：
(1)为使理化检测组全体人员严格执行管理体系文件的要求，防止类似问题再度发生，技术负责人要求理化检测组组长组织全组人员再次学习Q/DLXE JJ 2029《标准物质和化学试剂管理程序》，提高质量意识。
1为使理化检测组全体人员严格执行管理体系文件的要求防止类似问题再度发生技术负责人要求理化检测组组长组织全组人员再次学习qdlxejj2029标准物质和化学试剂管理程序提高质量意识
不符合项纠正措施表
纠正措施、预防措施实施记录表
纠正措施/预防措施实施记录表编制部门：富源县体育活动中心纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-02
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-03
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-04
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-05
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-06
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01。
cnas纠正措施记录
是 否 消除了问题发生的原因；
是 否 严重影响实际运作对《认可准则》的符合性；
是 否 需要进行附加审核。
此不符合项 可以 不可以 关闭；
验证人：
日期：
编号： 不符合项责任人 不符合项原因分析：
纠正措施记录
不符合项记录（报告）表编号
纠正措施计划： 审核意见：
分析人：
日期：
计划人：
批准意见：
日期：
审核人： 纠正措施实施记录：
日期：批准人：来自日期：跟踪验证记录：
记录人：
日期：
验证方式；提供见证的材料（见后附证据） 现场跟踪检查见证
有关说明：
验证结论：
纠正措施实施后