交通费及通讯费报销常见问题说明
交通费、通讯费报销管理办法
交通费、通讯费报销管理办法一、目的为了便于管理及有效的控制办公成本，提高日常办公效率。
二、适用范围凡在乌鲁木齐市工作，并且已正式与公司签订一年以上劳动合同的员工。
三、报销标准（一）、软件开发类：1、普通员工、骨干员工、项目组长---通讯费、交通费合计150元/人（原工资中交通补助50元包含在内）2、部门主管---通讯费、交通费合计250元/人（原工资中交通补助50元、通讯补助100元包含在内）（二）、技术服务类：1、普通员工、骨干员工、项目组长---通讯费、交通费合计150元/人/内勤类（原工资中交通补助50元包含在内）2、普通员工、骨干员工、项目组长---通讯费、交通费合计300元/人/外勤类（原工资中交通补助100元、通讯补助100元包含在内）3、部门主管---通讯费、交通费合计300元/人（原工资中交通补助100元、通讯补助100元包含在内）（三）、行政财务类：1、普通员工、骨干员工、项目组长---通讯费、交通费合计150元/人（原工资中交通补助50元包含在内）2、部门主管---通讯费、交通费合计250元/人（原工资中交通补助50元、通讯补助100元包含在内）（四）、由于地州人员办公地点属于乌鲁木齐管辖区以外，在当地发生的费用则无法在乌鲁木齐使用，结合实际情况，在原有基础上，提高交通和通讯补助合计50元/人，提高后的补助总计为250元/人。
四、报销办法：（一）、符合报销要求的员工，每月需按要求向公司提供报销单据，单据包括：上月移动电话历史发票、公交充值报销单或出租车票等，其中移动电话发票用户必须是本人，所有票据当月有效，不得跨月累计。
（二）、如当月提供单据的实际费用大于报销标准，报销时以报销标准为限；如当月提供单据的实际费用小于报销标准的，则不予报销，当月标准按照原标准执行，并不予补发。
（三）、员工每月提供的票据经财务组逐一审查，确认准确无误后，按照标准予以报销，届时将会于工资发放日统一和工资一并发放。
分公司通讯费交通误餐补助报销办法
分公司通讯费交通误餐补助报销办法一、背景介绍为了规范公司分公司的通讯费、交通误餐等费用的报销，制定本办法。
二、报销标准1. 通讯费报销标准每月报销限额为500元，超出部分不予报销。
2. 交通误餐补助报销标准（1）公出期间：1.日常公务：发生在当地的外勤交通费和误餐费用，按照当地政府规定的标准报销；2.外出出差：根据订票方式、交通方式、住宿地点及出差天数等因素报销出租车、公交车、地铁等公共交通费用。
每人每天发放50元误餐补助，误餐补贴每人每天不超过50元。
（2）非公出期间：不予报销。
三、报销流程1.报销人填写《分公司通讯费、交通误餐补助报销单》，注明报销理由和报销金额；2.报销人将《分公司通讯费、交通误餐补助报销单》和相关单据交给部门经理审核；3.部门经理负责审核《分公司通讯费、交通误餐补助报销单》，核实单据、金额是否属实、合理；4.审核通过后，报销人将单据及报销单交给财务部门，财务部门办理报销手续；5.完成报销后，报销人凭借《分公司通讯费、交通误餐补助报销单》及发票或者其他相关证明材料向部门经理退回原始单据。
四、注意事项1.报销人必须按照公司规定的程序和标准进行报销，如发现违规行为，将按公司相关制度处理；2.报销人在报销前应认真核对报销的单据和金额，确保报销准确无误；3.报销单和相关单据必须真实、合法、有效，如有虚假资料，将追究相关责任；4.人员变动后，需要办理相应资料和关系的变更手续。
五、其他事项本办法由本公司财务部负责管理和解释，如有需要，经公司负责人审定后进行修改、补充。
六、结语本办法的出台，将为公司节约开支、提高办公效率、规范员工行为、保护公司财产起到积极作用。
我们期待使用本办法的过程中更加规范操作，提高工作效率，共同推动公司快速发展。
差旅费报销管理办法补充说明
差旅费报销管理办法补充说明一、前言差旅费报销是指员工因公外出旅行过程中发生的差旅费用，按照公司规定进行报销。
为了规范差旅费报销的管理，减少不必要的纠纷和损失，公司特制定了《差旅费报销管理办法》。
为进一步明确办法中的相关条款和细节，提高差旅费报销的操作性和透明度，特编写本补充说明。
二、差旅费报销范围差旅费报销范围包括但不限于以下几项费用：1. 交通费：包含飞机、火车、汽车等交通工具的票价，不含超出公司规定的最高限额部分费用。
2. 住宿费：包含入住酒店的房费、住宿税等费用，不含额外消费（如电话费、洗衣费等）。
3. 餐费：包含差旅期间的正常工作餐费用，不含高档餐饮、宴请费等。
4. 通讯费：包含差旅期间的电话费、上网费等，不含超出正常使用范围的费用。
5. 其他费用：包含差旅期间确因公务而发生的其他合理费用，需提供详细的费用说明和相关票据。
注意：公司要求报销费用必须合理、真实、有效，并且符合税务规定。
三、差旅费报销的申请和审核流程1. 申请流程：（1）员工需在差旅出发前至少提前三天向直属上级提交差旅费报销申请，包括出差时间、地点、目的、预计费用等相关信息。
（2）员工需填写《差旅费报销申请表》，并在表上签字确认。
同时，需提供相关的差旅计划、议程和行程安排。
（3）上级审核同意后，签署《差旅费报销申请表》。
2. 报销流程：（1）差旅结束后，员工需在三个工作日内撰写《差旅费报销说明》，详细列明差旅期间发生的各项费用，并附上相关票据。
（2）员工需将《差旅费报销说明》及票据交给直属上级审核并签字确认。
（3）经过直属上级审核后，将《差旅费报销说明》交至财务部进行核实和审批。
（4）财务部审批通过后，将在五个工作日内安排差旅费的报销。
四、差旅费报销的注意事项1. 差旅费报销的票据要求：（1）票据必须真实有效，包括正规发票、收据、行程单等。
（2）票据必须有完整的信息，包括单位名称、金额、时间等。
（3）若因特殊情况无法提供正规发票时，需提供相关证明材料。
关于差旅费报销情况说明
关于差旅费报销情况说明1. 引言差旅费报销是企业中的常见事务之一。
员工在出差过程中产生的差旅费用，通常需要及时报销并得到合理的返还。
本文将对差旅费报销的相关政策和程序进行说明，以帮助员工正确申请和报销差旅费用。
2. 差旅费报销政策2.1 报销范围差旅费报销范围通常包括：- 交通费：包括机票、火车票、汽车票等； - 住宿费：包括酒店住宿费用； - 餐饮费：包括在出差期间的饮食消费； - 通讯费：包括电话费、网络费等与出差相关的通讯费用； - 其他费用：包括因出差而产生的其他合理费用，如必要的购买办公用品等。
2.2 报销限制根据公司政策的规定，以下情况的费用通常不予报销： -个人娱乐、购物等非必要费用； - 超出合理范围的奢侈消费；- 未经授权的行程变更或超额支出。
3. 差旅费报销程序3.1 填写差旅费报销申请表在申请差旅费报销前，员工需要填写差旅费报销申请表。
申请表的内容通常包括： - 出差时间和地点，以及出差目的；- 出差过程中的交通、住宿、餐饮等费用明细； - 所需报销的金额。
3.2 提交申请表填写完差旅费报销申请表后，员工需要将申请表及相关票据和凭证提交给行政部门，以便进一步审批和处理。
3.3 审批流程差旅费报销的审批流程根据公司规定而定，通常包括以下环节： - 直接主管审批：申请表需要由直接主管进行审批，确认费用的合理性和必要性。
- 财务部门审批：经直接主管审批后，申请表将交给财务部门进行最终的审批和财务核对。
3.4 报销处理一旦差旅费报销申请得到批准，财务部门将按照申请表上的明细进行相应的报销处理。
通常，员工将会收到现金或银行转账的方式返还差旅费用。
4. 注意事项在申请和报销差旅费用时，员工需要注意以下几点： - 出差行程的准确记录：在填写申请表和保存票据时，务必保证行程的准确性和一致性。
- 合理控制费用：在出差过程中，应合理控制各项费用，避免不必要的开销。
- 按规定时间申请和报销：员工需要根据公司规定的时间节点进行申请和报销，以免延误。
市内交通费报销标准,市内交通费报销管理
市内交通费报销标准，市内交通费报销管理“给到”APP是由中智集团旗下子公司：中智关爱通（上海）科技股份有限公司所提供的一站式移动员工服务平台，内容涉及员工福利、员工激励和员工公务费用管理。
用“给到”员工餐补产品企业约节约成本40%，员工所得约增加21%。
↑案例1、为减少审批手续，“两费”报销由各部门经理作为经办人，实行统一收票、集中签批、部门发放的管理办法，每月10日前各部门贴票报销上月的“两费”。
2、员工自有车辆，需向行政人资部提供车辆行驶证复印件，行政人资部审核备案后，作为交通费报销发放依据。
3、员工手机必须为本人在公司通讯录登记的在用手机，凡使用公司手机卡号的员工，不再另外报销，且当月话费超标的自行缴费处理。
员工要保证手机通讯畅通，保障业务联系。
4、行政人资部负责提供每位员工的报销标准，每月按照考勤情况核对。
5、凡符合报销标准的人员，每月在5日前向部门经理或部门经理指定的人员提供当期报销凭证（指员工自有车辆的加油票、公交ic卡充值票、打的发票等正规发票；本人手机费发票），提交的票据总金额以《员工交通费、电话费补贴发放标准》规定的各岗位补贴金额为报销上限，票据不足上限的据实报销。
无红章发票、假发票、不在报销年度内的发票不予认可。
6、部门经理负责安排收集本部门票据，每月10日前填制《交通费报销明细表》、《通讯费报销明细表》，并按照财务要求分类粘贴报销单（交通费报销单上贴：加油费、公交ic 卡充值票、打的发票；通讯费报销单上贴本人手机费发票），内附本部门人员费用报销明细表，部门负责人为经办人，行政人资部、财务部审核签字，总经理签批后到出纳处领取并给员工发放。
7、各部门每月报销核定前需将《交通费报销明细表》、《通讯费报销明细表》的电子版发行政人资部经理，用于核对人员报销资格、报销标准、统计等。
三、报销管理要求1、在公司免费住宿的员工不发放交通费补贴，无此项费用报销；2、本人当月有5天(不含)以上请假的取消当月补贴；3、本人当月绩效完成不足60%或绩效考评分值低于60分的，取消当月补贴；4、《员工交通费、电话费补贴发放标准》中计算与发放方式上与本办法冲突的地方，以本办法为准。
交通费报销注意事项
交通费报销注意事项交通费报销是指员工因公出行所支付的交通费用，在符合公司规定和政策的前提下，向公司申请报销的一种制度。
为了确保报销的准确性和合规性，员工在进行交通费报销时需要注意以下几个方面：1. 合理性原则：交通费报销应符合公司规定的合理性原则。
即报销的交通费用应与员工出差的目的和性质相符合。
如果发生了私人性质的交通费用，如加班、会议等，这部分费用可能不符合报销条件，员工应自己承担。
2. 清晰明确的费用明细：在填写报销单时，员工应详细列出交通费用的明细项目，包括交通工具的种类、往返里程、费用金额等。
费用明细要清楚明确，以便财务审核时能够快速准确地判断报销的合法性。
3. 出差行程证明：为了证明交通费用的真实性和合法性，员工需提供出差行程证明，包括出差行程计划、会议邀请函、交通工具票据等。
这些证明文件能够帮助公司核实员工的出差事由和费用发生地点，从而确保报销的合规性。
4. 遵守公司政策和流程：在进行交通费报销时，员工必须遵守公司制定的报销政策和流程。
比如，有的公司规定只能报销特定交通工具的费用，员工要遵守相关规定，不得随意选择交通工具。
另外，员工还需按照公司的流程进行报销，包括填写报销单、提交相关文件等。
5. 省时高效的报销流程：为了加快报销流程，员工可以选择使用公司提供的电子报销系统，通过扫描或拍照上传费用票据，减少纸质文件的物理流转。
这样不仅能够方便员工报销，还能提高财务审核的效率。
6. 保留原始票据：作为交通费报销的凭证，员工应保留好交通费用的原始票据。
原始票据包括交通工具的车票、船票、机票，以及公路通行费、停车费等费用的发票。
这些原始票据不仅能为报销提供依据，还能在财务审计或税务查验时起到重要的作用。
7. 注意税务规定：在报销交通费用时，员工还需要注意税务规定。
根据国家税法的规定，个人所得税法律、法规应纳税事项不得以支付报销为由避税，同时应按照相关规定向公司缴纳个人所得税。
8. 保持合理节俭：在进行交通费报销时，员工应保持合理节俭的原则，合理选择交通工具和路线，避免产生不必要的费用。
公司大区通讯、交通费用报销规定
公司大区通讯、交通费用报销规定1. 引言本文档为了规范公司大区通讯、交通费用报销流程，确保费用报销的合规性，提高公司费用管理的效率和准确性。
2. 申报范围公司大区通讯、交通费用报销规定适用于所有公司员工，包括大区经理、销售代表、行政人员等。
3. 费用报销申请流程员工在使用公司大区通讯、交通费用后，按照以下流程进行费用报销申请：1.填写费用申请单：员工需填写费用申请单，包括日期、费用类别、费用金额等信息。
费用类别包括通讯费、交通费等。
2.相关附件：员工需提供相关费用凭证，如发票、收据等，用于费用核实。
3.主管审批：员工费用申请单需由直接主管审批，主管需核实费用申请的合理性和准确性。
4.财务审核：费用申请单经主管审批后，提交给财务部门进行审核，财务部门核对费用申请单及相关凭证的真实性和准确性。
5.报销处理：费用申请单审核通过后，财务部门安排相应款项的报销。
4. 费用报销标准和限制公司大区通讯、交通费用报销遵循以下标准和限制：1.通讯费用：–个人手机费用：公司员工个人手机通话费用不得超过合同规定的金额；–公司电话费用：公司员工拨打公司电话进行业务沟通的电话费用；–上网费用：公司员工因公需要使用手机上网产生的费用；–邮费：公司员工因公寄送文件、资料等产生的邮费。
2.交通费用：–公务交通费用：公司员工出差、务必出行所产生的交通费用；–日常通勤费用：公司员工因工作需要产生的日常交通费用；–飞机票、火车票等长途交通费用：公司员工因公需要出差较远地区所产生的交通费用；–打车费用：公司员工因工作需要搭乘打车出行所产生的费用。
5. 报销要求和材料准备在申请公司大区通讯、交通费用报销时，员工需要注意以下要求和准备材料：•准确记录费用：员工在填写费用申请单时，务必准确记录费用日期、费用类别和费用金额等信息。
•保留费用凭证：员工应保存相关的费用凭证，如发票、收据等，以备报销时使用。
•费用真实性：员工报销申请的费用应真实存在，不得虚构或夸大费用金额。
关于报销的一些注意事项
关于报销的一些注意事项
1.跨年发票不予报销（除电话费发票，因为次月才能开具）
2.无文件规定，一律不予报销日常生活用品。
3.通讯费不能用充值发票
4.每月通勤补贴120元标准，可以用油票报销，报账时填公务用车报销单-公务与通勤；每月通讯费和通勤费部门集中统一报销，100元公务交通包干费不能用油票报销，报账时填差旅费报销单-市内交通费。
5.每季度最后一个月的15日可办理报销程序，当季未用完的补贴报销额度不得延用。
6.加班用餐、防暑降温费及员工探亲车费用通用报销单，进福利费。
7.员工培训费没有人事部盖章签字不予报销。
8.招待费如果是中餐的，只能按工作餐标准40元/人招待。
9.招待费审批单日期要比发票日期提前，预计招待金额不要与实际发生金额一致。
10.办公用品要有领用明细清单，必须手写签字，打印无效。
11.开票时，发票信息要开全（包括单位名称，税号，地址电话，开户行及账号），发票开具后，仔细核查，一个字都不能错。
12.有很多单位开具发票时，备注栏有检验码，请务必提前开具发票单位，发票专用章一定不能遮盖校验码数字，否则发票无法识别校验。
13.报销原始单据一律不能涂改，否则财务退回。
14.发票开具单位名称必须与报销单名称一致，不允许一冶的发票用钢构的报销单，或者钢构的发票用一冶分公司的报销单，报销部门盖
章也须与发票及报销单保持名称一致。
15.通讯费和通勤费要有人员明细、报销标准和实际报销金额内容的清单，通勤费清单要有管人事考勤的人员签字核实。
财务部2018年11月26日。
日常费用报销规定及流程规范(完整版)
日常费用报销规定及流程规范（完整版）日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
费用报销的一般规定1.报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人、证明人（签收人）签名。
2.填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
3.按规定的审批程序报批。
4.报销5000元以上需提前一天通知财务部门以便备款。
费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用资金支出审批单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→办公室审批→总经理审批→到出纳处报销。
差旅费报销费用标准及流程。
费用标准：详见《差旅费报销标准及相关规定》；（一）费用标准:职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工火车硬卧120元/天30元/天30元/天部门负责人火车硬卧150元/天40元/天40元/天总经理助理飞机200元/天50元/天50元/天总经理及以上飞机实报实销实报实销实报实销（二）费用标准的补充说明：1.住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。
3.伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
4.宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐20％、午餐或晚餐40％）扣减出差人当天的伙食补贴。
5.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
费用报销常见问题汇总及指导
费用报销常见问题汇总及指导文章标题：深度解读费用报销常见问题及指导一、费用报销的定义及重要性费用报销是指员工在工作中产生的各类费用，包括差旅费、交通费、通讯费、餐费等，通过提交相关凭证和申请流程，由公司进行审核并报销给员工。
费用报销的正常流程和规范执行对于公司管理和员工福利都具有重要意义。
二、费用报销的流程及常见问题1. 凭证要求不清晰在进行费用报销的过程中，很多员工会出现凭证不清晰的情况，如发票模糊不清、票据遗失等。
这会给后续的审核和报销工作带来很大的困扰，加大了公司的审核成本和风险。
2. 报销政策不明确公司的费用报销政策如果不够明晰和细化，很容易导致员工在报销时产生疑惑和纠纷。
比如对于某些特殊费用的报销标准、申请流程等方面缺乏统一的规定，容易造成员工的误解和不满。
3. 报销流程不畅通报销流程的繁琐和不畅通也是造成费用报销问题的原因之一。
一些公司的报销流程需要经过多级审核和复核，甚至需要提交纸质材料，这不仅增加了员工的工作负担，也容易造成报销周期的延误。
4. 报销审批不及时由于一些管理层面的原因，报销审批过程中经常会出现不及时的情况。
这给员工带来了很大的经济压力，也影响了公司的工作效率和员工的工作积极性。
5. 员工报销意识不强有些员工对于费用报销的了解和重视程度不够，导致费用报销的准确性和完整性不够。
这需要公司在宣传教育和培训上多下功夫，提高员工的报销意识和规范性。
三、如何规范费用报销流程和解决常见问题1. 明确费用报销政策公司应该制定明确的费用报销政策，对于各类费用的报销标准、申请流程、凭证要求等方面进行规范，让员工清楚知道如何进行报销，避免产生疑惑和纠纷。
2. 简化报销流程公司可以通过引入报销软件或者通过信息化手段来简化报销流程，减少纸质材料的提交，提高审批效率和员工的工作体验。
3. 强化员工培训公司需要加强对员工的费用报销政策培训，让员工了解费用报销的重要性、流程要求和注意事项，提高员工的报销意识和遵规守纪的自觉性。
财务报销常见问题解答
财务报销常见问题解答在日常的工作中，财务报销是一项常见且重要的事务。
然而，许多人在进行财务报销时常常会遇到各种各样的问题，感到困惑和迷茫。
为了帮助大家更顺利地完成财务报销，以下将对一些常见的问题进行解答。
一、发票相关问题1、发票抬头错误怎么办？发票抬头必须与报销单位的名称完全一致，如果发现发票抬头填写错误，应及时联系开具发票的单位，要求其重新开具正确抬头的发票。
如果无法重新开具，可能会导致该发票无法报销。
2、发票丢失了还能报销吗？发票丢失会给报销带来很大的麻烦，但并非完全不能报销。
首先，需要到发票开具单位取得发票存根联或记账联的复印件，并加盖发票开具单位的公章，同时附上书面说明，解释发票丢失的原因。
经领导审批同意后，可能可以作为报销的依据。
但有些单位对发票丢失的处理比较严格，可能会拒绝报销。
3、什么样的发票是有效的？有效的发票通常应具备以下要素：发票监制章、发票号码、发票代码、开票日期、购买方和销售方的名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号（专票必填）、商品或服务的名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、税率、税额等。
发票上的信息应清晰、准确、完整，且发票必须是由税务机关监制的正规发票。
4、电子发票可以重复打印，如何防止重复报销？电子发票重复打印确实存在重复报销的风险。
为了避免这种情况，单位可以建立电子发票报销台账，对已报销的电子发票进行登记，报销时核对是否已经报销过。
同时，也可以使用专门的电子发票查重工具，通过扫描发票二维码或输入发票号码等方式进行查重。
二、报销流程问题1、报销流程是怎样的？一般来说，报销流程包括以下步骤：填写报销单附上相关发票和凭证部门负责人审批财务部门审核领导审批财务部门付款。
具体的流程可能因单位的规模和管理规定有所不同，所以在报销前应了解本单位的具体报销流程和要求。
2、报销单填写有哪些注意事项？报销单的填写应规范、清晰、准确。
必填项目如报销日期、报销部门、报销人、报销金额、费用明细、用途等应完整填写，不得遗漏。
汽车长条票报销注意事项_概述及解释说明
汽车长条票报销注意事项概述及解释说明1. 引言1.1 概述本文将详细介绍有关汽车长条票报销的注意事项。
随着企业发展和员工出差频率的增加，在很多公司中，汽车长条票报销已成为一种常见的报销方式。
然而，由于相关规定较为繁琐且容易出错，许多人对这一报销方式还存在不少疑问。
因此，本文将从这一主题的概念、相关规定、申请流程以及具体应注意的事项等方面进行全面解析。
1.2 文章结构文章分为五个主要部分，依次是引言、正文、注意事项一、注意事项二和结论部分。
在引言部分，我们会简要概述本文的目标和内容，并提供文章整体结构。
接下来的正文部分将详细介绍带票报销的必要性、报销范围及限制条件以及提交报销申请的流程。
紧随其后的两个注意事项部分将重点阐述确保票据真实有效、遵守公司相关规定和政策以及附上必要的支持文件和解释说明等细节问题。
最后，在结论部分，我们将总结所需注意事项并提出建议，并对长条票报销制度进行评价和展望。
1.3 目的本文的目的是帮助读者更好地了解和掌握汽车长条票报销的相关事项，从而避免在报销过程中出现错误或麻烦。
通过阅读本文，读者将能够清楚了解为什么需要进行带票报销，了解报销范围、限制条件以及申请流程，并且能够遵循正确的规定来确保报销顺利进行。
在此基础上，本文还将提供一些实用的建议，以便读者能够更加高效地操作报销流程，并对当前长条票报销制度进行评估与展望。
2. 正文：2.1 带票报销的必要性带票报销是指员工在公司用车期间，需要进行公务出行时所产生的费用支出可以通过提交相关票据来获得报销。
带票报销制度的重要性在于确保费用的合理和透明，在合规的前提下减轻员工的经济负担。
同时，带票报销也可以有效控制公司用车费用，避免不必要的开支。
2.2 报销范围及限制条件带票报销通常包含以下费用类别：加油费、停车费、过路过桥费等。
然而，公司可能会根据实际情况对报销范围做出一定的限制或调整。
例如，对于私人行程中产生的费用通常不予以报销。
关于市内交通费通讯费的报销细则
关于市内交通费通讯费的报销细则一、市内交通费报销细则1.报销范围：员工在工作中需要进行市内出差、务必使用市内交通工具的交通费用可以申请报销。
市内交通工具包括但不限于公交车、地铁、出租车、网约车等。
2.报销标准：按照公司规定的市内交通费报销标准执行，员工需详细记录每一次乘坐市内交通工具的时间、起点、终点及费用，并有明确的交通票据。
3.报销时限：市内交通费必须在发生费用后的一个月内进行报销申请，逾期未报销的交通费将不再予以报销。
4.报销流程：员工申请报销市内交通费需按照以下流程进行：(1)员工填写《交通费报销申请表》，并注明交通费的费用明细、票据号、交通方式、时间等信息。
(2)将申请表连同相关票据等材料交至部门主管审核。
(3)部门主管审核完成后，将申请表交至财务部门进行最终核对。
(4)财务部门核对无误后，将费用报销至员工所属银行卡或以现金方式支付。
二、通讯费报销细则1.报销范围：通讯费报销包括员工在工作中所发生的通讯费用，如手机费、固话费、互联网费等。
2.报销标准：按照公司设定的通讯费报销标准执行，员工需提供详细的费用明细，并附有相关的费用票据或账单。
3.报销时限：通讯费报销必须在费用发生月份结束后的一个月内进行申请报销，逾期未报销的通讯费将不再予以报销。
4.报销流程：员工申请报销通讯费需按照以下流程进行：(1)员工填写《通讯费报销申请表》，并注明通讯费的费用明细、票据号、费用周期等信息。
(2)将申请表连同相关票据或账单等材料交至部门主管审核。
(3)部门主管审核完成后，将申请表交至财务部门进行最终核对。
(4)财务部门核对无误后，将费用报销至员工所属银行卡或以现金方式支付。
三、其他注意事项1.如果员工在报销过程中遗失了票据或者其他相关证明材料，需提供详细的说明以及该费用的合理性证明。
2.如有怀疑其中一笔费用的合理性或真实性，公司有权要求员工提供进一步的证明材料。
3.员工在报销前必须保证填写的申请表和相关材料真实、完整、准确，如有故意填写虚假信息或隐瞒真相的情况，一旦发现将会严肃处理。
机关事业单位差旅费报销存在的问题和报销流程
机关事业单位差旅费报销存在的问题和报销流程标题：机关事业单位差旅费报销存在的问题与报销流程在机关事业单位的日常运营中，差旅费支出是不可避免的一部分。
然而，由于种种原因，差旅费报销中存在着一些问题。
本文将就这些问题以及相应的解决方案进行探讨，同时概述差旅费的报销流程。
票据真实性难以确认：在差旅费报销中，常常存在票据真实性难以确认的问题。
这主要是由于一些非正规渠道的票据或者伪造、篡改的票据，给财务人员带来了核实真实性的困难。
费用合理性难以把握：差旅费的合理性往往难以准确把握。
例如，某些人员在出差过程中存在过度消费的情况，而一些单位对此缺乏有效的监管措施。
制度执行不严格：在差旅费报销中，一些单位存在制度执行不严格的问题。
这主要表现为制度规定与实际操作脱节，导致制度的约束力大打折扣。
加强票据审核：针对票据真实性难以确认的问题，财务人员应加强对票据的审核。
通过查询票据号码、比对印章等方式，对票据的真实性进行核实。
单位还应建立票据使用管理制度，防止不法分子利用职务之便伪造、篡改票据。
完善审批流程：针对费用合理性难以把握的问题，单位应完善审批流程。
在审批过程中，审批人员应对费用的合理性进行把关，对于明显超出正常范围的消费应予以问询或拒绝审批。
同时，单位还应建立公示制度，将差旅费使用情况进行公示，接受群众监督。
强化制度执行：针对制度执行不严格的问题，单位应强化制度执行力度。
对于违反制度规定的行为要及时予以纠正，严重者应追究责任。
单位还应定期对制度执行情况进行检查和评估，以便及时发现问题并加以改进。
预先申请：出差人员需在出差前填写出差申请表，包括出差目的、时间、地点等，并得到直接上级的审批。
报销申请：出差结束后，出差人员需提交差旅费报销申请，并附上相关的发票、收据等原始凭证。
审批流程：差旅费报销申请需按照规定的审批流程进行审批。
一般由直接上级进行初步审批，然后由财务部门进行复审，最后由单位领导进行终审。
费用支付：经过审批后，财务部门应将差旅费报销款项支付给出差人员。
哈尔滨工业大学(威海)报销中常见的问题说明
哈尔滨工业大学（威海）报销中常见的问题说明一、关于购物清单 (2)二、关于异地出租车票 (2)三、关于1000元及以上支出的发票报销 (2)四、关于差旅费 (2)五、关于合同 (3)六、关于办理固定资产 (3)七、关于版面费及会议费 (3)八、关于租车费 (3)九、关于借款 (4)十、关于门票 (4)十一、关于签字 (4)十二、关于周三下午 (4)十三、关于票据的粘贴和书写 (4)十四、关于船舶技术研究院报账 (4)十五、关于发票真伪验证 (4)十六、关于附件张数 (5)十七、关于威海市内机打出租车票 (5)十八、关于大额现金 (5)十九、关于发票抬头 (6)二十、关于领取补助等费用 (6)二十一、关于科研基金类项目、计划类项目 (6)二十二、关于科研经费拨转 (6)二十三、关于餐费、食品和礼品 (6)二十四、关于对公汇款 (6)二十五、关于开具增值税税务代码 (7)为了提高报账效率，方便各位教职工，规划财务处现将报销中经常遇到的问题说明如下，望各位报销人在报销时按照以下说明操作，以保证报销的顺利进行。
一、关于购物清单以下三种情形需要随同发票一起出具购物清单：1、五百元及以上的定额发票。
2、网上购物，若厂家没有随同货物一起发送购物清单，可以打印出交易详情。
3、发票上填写办公用品、图书、材料、工具、体育用品、元器件等统称性词汇。
另外，购物清单上需加盖销货单位财务专用章或发票专用章。
二、关于异地出租车票异地出租车票只可以从项目组经费出。
三、关于1000元及以上支出的发票报销同一天在同一家购物1000元及以上的支出不可以现金支付，而应到规划财务处办理汇款或者转账支票（餐费、住宿费除外）。
网购或者涉及外币的除外。
四、关于差旅费差旅费的报销中，常见的有以下几点说明：1、科研经费卡中，项目组成员出差的，由项目组负责人审批；项目组负责人出差的，由项目组成员审批。
预算经费卡中，行政部处负责人出差的，由分管校领导审批；院（系）正职负责人出差的，正职之间互相审批；其他人员出差的，由单位负责人审批。
怎样多报销出差费
怎样多报销出差费多报销出差费的办法为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际情况，特制定本办法。
一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。
伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。
二、交通费开支办法1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的`办法。
因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。
2、乘坐火车，连续乘车时间超过4小时的，可购同席卧铺票。
3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。
4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。
长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额汽车票。
5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。
6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。
三、市内交通费包干办法1、员工出差期间，市内交通费按每人每天发10元包干使用，不再凭据报销市内交通费。
2、外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人批准后可乘坐出租车。
凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法，凭据报销。
3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干，凭据报销; 原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。
无特殊情况，不得报销出租车票。
4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费，也不实行包干办法。
四、住宿费开支办法1、员工出差期间的住宿费按附表1所规定的限额内凭据报销。
实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。
出差期间无住宿发票的，一律不予报销住宿费。
2、同一次出差期间同类地区(住宿费标准相同的地区)可以平均计算日住宿费。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
交通费及通讯费报销常见问题说明
1.Q：交通票一般都涵盖哪些票据？是否可以用机票，火车票，或者长途汽车票报销？
A：交通票只限广州市内交通发票，包括油费、路桥费和市内交通费（如的士票、地铁票、公交车票或中旅车票等），不包括停车费，且加油票的抬头须为“中山大学南方学院”。
不可以用机票、火车票和长途汽车票等票据。
2. Q：通讯票一般都涵盖哪些票据？家庭固话费用票据可以吗？
A：通讯费只限广州市内手机充值费用的发票，可以是机打发票也可以是定额发票，机打发票抬头须为“中山大学南方学院”。
不可以用家庭固话费用票据。
3．Q：通讯票和交通票上的时间有无要求与界定？
A:本次报销的交通票和通讯票的有效期为2013年7月1日～至今。
4. Q：可以个人独自前往财务部报销吗？
A：因各部门财务报销均有财务对接人，请各位老师贴好相关票据后分别给部门财务对接人统一报销，不可以个人单独报销。
5．Q:报销票据的金额超出应报补贴金额，如何处理？
A:如果票据的金额超出本次应报补贴金额，按应补贴金额报销，超出的票据费用无法报销，请各位老师核算好应补贴的总额，据实贴票。
6.Q：票据如何粘贴？
A：请各位老师将准备好的票据粘帖到财务部统一印制的小票粘贴单上，将交通学习是成就事业的基石
票和通讯票分开粘贴在不同的粘贴单上，事由填写：XX部门XX老师的交通费或通讯费，金额据实填写，开支部门及项目填写：人事组织部人员经费。