绩效分析报告

194 197 196 192 191 190
94.87 97.45 92.39 92.13 93 93.85
93.94
93.63
4072 4165 3983 4058 4115 4171
4094
4162
2040 1249 1537 1417 1424 1401
1511
1597 人均 产能 未计 算TTY 产量
80.74
11月 93.94 12月 93.94
1月 93.94 88.81 94.87 90.42
2月 93.94 88.81 97.45 93.30
3月 93.94 88.81 92.39 86.80
4月 93.94 88.81 92.13 90.56
5月 93.94 88.81 93.00 86.65
说明：1、考核产量按****版新方案确定； 2、6月生产30/12居多，故折标产量略高于5月。
二、DTY/TTY产量完成情况图表
2、TTY产量完成情况
200 180 160 140 120 100 80 60
单位：吨
40
20 0
考核产量 2018年产量 2017年产量 1月 100 163 103 2月 100 139 181 3月 100 137 123 4月 100 109 155 5月 100 19 163 6月 100 15 168 164 131 140 64 9 89 7月 100 8月 100 9月 100 10月 100 11月 100 12月 100
一、用工成本情况图表
4、单位用工成本情况
2500 2000 1500 1000 500 2040
1465 1617 2183 1476 1671 2194
单位：元/吨
2236 1401 1427 1590 1784 1415 1639
1249
1537
1417
1424
0
1月
2月 1597 1768 1249 1617
1427
1590
1415
1784
2236
1639
2017年平均
2018年平均
2017年
2018年
备注：单位用工成本统计包含工资、五险一金、就餐/加班补助、福利费及管理人员保密工资。
一、用工成本情况
5、公司人均产能情况
3.10 2.90 2.70 2.50 2.30 2.10 1.90 2.50 2.36
99.1% 99.4% 99.3% 99.4% 99.5% 98.9% 99.4% 99.5% 99.8% 99.6% 99.6% 98.8% 99.2% 99.4% 99.8% 99.2% 99.3% 99.5%
说明：质量考核标准为****版新《薪酬考核计提办法》中考核标准。
三、POY/DTY/TTY质量完成情况图表
2017年人均 2018年人均 2017年 2018年 1月 4162 4361 4072 4205
4443 4205 4114
4444
4433 4464 4500 4452
4072
4165
3983
4058
4115
4171
4185 4056 3721
2月 4162 4361 4165 4443
3月 4162 4361 3983 4114
510
421
97
204
172
2.1
2.5
说明：1、人工成本统计包含工资、五险一金、就餐/加班补助、福利费及管理人员保密工资等项目，其中公司缴纳的五险 一金约934.95元/人（6月份最低社保缴费基数调整，包含补缴1-6月，人均社保费用增加46.82元/人）； 2、因今年一季度开始生产车间班次改革，人员优化，****年1-6月较去年同比总费用减少4.82万元/月；人均产能与 去年基本持平，（因今年4-6月份停机检修及原料因素影响，停机时间增多及机台效率下降，1-6月产量同比减少40吨/ 月）。
2018年均 2.50 2017年均 2.36 2018年 2017年 2.57 1.72
说明：（1）以上人均产能为DTY折标产量，未统计TTY产量 （2）****年1月和2月系盘点时间原因，产量统计时间差异较大。
二、DTY/TTY产量完成情况图表
1、DTY产量完成情况
700 650 600 550 500
2、DTY质量完成情况（优等品率%）
95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50%
优等品率标准 1月 80% 2月 80% 87% 3月 80% 83% 4月 80% 90% 5月 80% 75% 6月 80% 76% 7月 80% 8月 80% 9月 80% 10月 80% 11月 80% 12月 80%
说明：1、考核产量按****版新方案确定； 2、自5月份起，倍捻计划性停机，产量较低。
三、POY/DTY/TTY质量完成情况图表
1、POY质量完成情况（优一等品率 %）
100% 100% 100% 99% 99% 99% 99% 99% 98% 98%
考核标准 2018年 2017年 1月 99% 2月 99% 3月 99% 4月 99% 5月 99% 6月 99% 7月 99% 8月 99% 9月 99% 10月 99% 11月 99% 12月 99%
三、POY/DTY/TTY质量完成情况图表
2、DTY质量完成情况（优一等品率）
99% 97% 95% 93% 91%
89%
87% 85%
1月 优一等品率标准 92% 2月 92% 3月 92% 4月 92% 5月 92% 6月 92% 7月 92% 8月 92% 9月 92% 10月 11月 12月 92% 92% 92%
1、****年1-6月用工成本情况总表
年度 月份 DTY折 标产量 （吨） 553 539 515 481 468 501 DTY 实际 量 （吨） 454 438 451 433 378 373 TTY 实际 量 （吨） 163 139 137 109 19 15 在岗 一线 人数 人数 （人） （人） 215 210 211 200 195 192 182 184 177 167 162 159 人均产能 （吨//月） （按实际 产量） 2.1 2.1 2.1 2.2 1.9 2.0 一线人 均产能 （吨/月） （按实 际产量） 2.5 2.4 2.5 2.6 2.3 2.4 用工成 本总额 （万元/ 月） 平均用 工成本 （元/ 人/月） 单位用 工成本 （元/ 吨） 备注
4月 4162 4361 4058 4528
5月 4162 4361 4115 4444
6月 4162 4361 4171 4433
7月 4162
8月 4162
9月 4162
10月 4162
11月 4162
12月 4162
4185
4464
4500
4452
3721
4056
备注：人均用工成本统计包含工资、五险一金、就餐/加班补助、福利费及管理人员保密工资。
一、用工成本情况
1、****年1-6月用工成本情况总表
DTY折 标产量 （吨）
DTY 实际 量 （吨） 362 599 478 495 490 502 TTY 实际 量 （吨） 103 181 123 155 163 168
年度
月份
在岗 人数 （人）
一线 人数 （人）
人均产能 （吨//月） （按实际 产量） 1.6 2.6 2.1 2.2 2.2 2.2
一线人 均产能 （吨/月） （按实 际产量） 1.9 3.0 2.4 2.6 2.6 2.6
用工成 本总额 （万元/ 月）
平均用 工成本 （元/人 /月）
单位用 工成本 （元/ 吨）
备注
1月 2月 3月 **** 4月 5月 6月 1-6月平均 年平均
400 673 540 561 553 570
233 234 232 227 226 225
****201*年*月绩效考核分析报告
ห้องสมุดไป่ตู้
报告内容
一、用工成本情况 二、DTY/TTY产量完成情况 三、POY/DTY/TTY质量完成情况 四、DTY综合消耗完成情况
五、POY/DTY/TTY加工成本完成情况
六、6月纺丝车间绩效考核系数计算 七、1-6月各部门绩效系数情况 八、考核总结
一、用工成本情况
3月 1597 1768 1537 1476
4月 1597 1768 1417 1671
5月 1597 1768 1424 2183
6月 1597 1768 1401 2194
7月 1597
8月 1597
9月 1597
10月 1597
11月 1597
12月 1597
2017年平均 1597 2018年平均 1768 2017年 2018年 2040 1465
1月 2月 3月 **** 4月 5月 6月 1-6月平均
90.42 93.3 86.8 90.56 86.65 85.11
88.81
4205 4443 4114 4528 4444 4433
4361
1465 1617 1476 1671 2183 2194
1768
人均 产能 未计 算 TTY 产量
单位：万元/月
97.95
92.13
90.00 90.42 88.81 85.00 80.00
2017年年均 2018年年均 2017年 2018年
88.01
85.11
6月 93.94 88.81 93.85 85.11 93.75 100.00 99.45 97.95 7月 93.94 8月 93.94 9月 93.94 10月 93.94
550
532
488
480
149
124
230
225
193
190
2.2
2.1
2.5
2.5
一、用工成本情况图表
2、月度公司用工成本情况
105.00 100.00 100.00 95.00 94.87 93.94 93.30 90.56 86.80 86.65 97.45 92.39 93.00 93.85 93.75 99.45
单位：吨
450
400 350 300
考核产量 2018年折标产量 2017年折标产量 1月 520 553 400 2月 520 539 673 3月 520 515 540 4月 520 481 561 5月 520 468 553 6月 520 501 570 557 562 567 499 404 502 7月 520 8月 520 9月 520 10月 520 11月 520 12月 520
80.74
88.01
说明：（1）****年11月倍捻停机，人工费用降低较大； （2）以上费用包括社保、班中餐、加班费、福利、高温补贴以及管理人员保密工资部分。
一、用工成本情况图表
3、月度人均用工成本情况
4528
单位：元/人/月
4600 4400 4200 4000 3800 3600 3400 3200
三、POY/DTY/TTY质量完成情况图表
3、TTY质量完成情况（优等品率%）
95.0% 94.0% 93.0% 92.0% 91.0% 90.0% 89.0% 88.0% 87.0% 86.0%
优等品率标准 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0%
年平 均
2018年优一等品率% 94.2% 95.0% 93.8% 91.0% 92.9% 93.9% 2017年优一等品率% 89.0% 88.8% 92.4% 95.0% 94.0% 96.7% 94.6% 93.9% 95.0% 94.4% 91.6% 93.5% 93.2%
说明：（1）质量标准为****版新《薪酬考核计提办法》中考核标准； （2）****年1-4月使用了美达降等切片，优一等品率较低。
2018年优等品率% 85%
2017年优等品率% 53.8% 54.1% 59.5% 81.6% 81.4% 81.7% 78.5% 79.0% 80.0% 80.7% 77.3% 79.9%
说明：（1）质量标准为****版新《薪酬考核计提办法》中考核标准； （2）****年1-3月使用了美达降等切片，优等品率较低。
单位：吨/人/月
1.70
1.50
1月 2月 2.50 2.36 2.57 2.88 3月 2.50 2.36 2.44 2.33 4月 2.50 2.36 2.40 2.47 5月 2.50 2.36 2.40 2.45 6月 2.50 2.36 2.60 2.53 2.49 2.51 2.57 2.27 1.86 2.32 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 7月 8月 9月 10月 11月 12月