材料管理体系

精心整理

材

料

和公司项目有关制度，特制定本方案及管理体系。

一、公司物资采购管理组织机构图：

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档案。

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3、根据公司、项目部的实际需要对生产厂家、配件供应商进行考察，选择质优、价廉、售后服务好的供应商，签订书面采购合同，建立长期合作关系，保证项目部供应科的工作效益化、库房和财务部门的工作规范化。

4、对项目部采购物品使用、库存、报废、回收情况进行监督，对项目部采购季度报表、月报表、临时报表进行审核，确保无误情况集中购买，减少费用、减少库

存。

5、在原有的供应基础上不断搜集、整理、联系新的信息供应资料，并整理成书面材料供总经理参考、决策。

6、积极配合项目部，加强同项目部之间的联系，对项目部采购信息有全面的掌握，确保项目部的工作正常进行。

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案。

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购科联系沟通，优化采购流程。

6、加强与供应商的沟通、维护，建立长期良好的合作关系。

7、完成领导交办其他方面的工作。

（三）、采购员岗位职责

岗位名称：材料信息员

直接上级：材料信息主管

1、产品供给：根据市场的需求，采购产品与维修配件，并保证及时供给；

2、供应商信息反馈：对供应商的价格、品质、交期、交量等作出信息反馈；

3、采购成本控制：把握公司所采购产品的主要物料的市场价格起伏状况，了解市场走势，加以分析并控制成本，寻找核心配件的供给来源，对核心配件的供货渠

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2、负责项目部配件物品的管理供应工作，熟悉生产和机械设备的物资、配件、材料的需求及使用情况，努力做好项目的配件物品的保管服务工作，不断提高服务质量和管理水平。

3、按照公司材料管理制度的长久性，加强实施库房管理工作，严格执行库房管理制度，各类配件物资的入库要严格验收、上架，在标签上填写对应的配件名称、

图号及货位号等，及时记账；对出库的配件及物资要及时下账，做到账目清楚，出、入库手续齐全，账物相符。

4、做好材料统计账务管理工作，定期向分管库房的领导或项目经理汇报配件物品的消耗和库存情况，及时提出增添和申购计划。

5、努力学习先进的管理知识的同时做好对员工工作能力的提高培训工作及员工

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3、做到帐帐相实。每月结账结束以后，材料会计要定时和财务部门进行对账，做到材料帐的金额和材料总账完全相符，一分不差。

4、材料在和财务对账的同时，也要和库管进行实物和材料帐上本期库存余额的核对和检查，做到帐物相符。

5、熟悉配件物品的规格、型号、性能和用途。整理供应商的价格以及质量等信

息资料。

6、了解各种设备的常用件的使用周期，掌握它的月使用量以及年使用量，避免出现配件物品的积压以及缺库现象的发生。同时也为物价上涨时增加购货提供了数据。

7、根据配件物品的使用周期以及月使用量合理填报申购单，申购单上要填清是

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人。

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11、完成财务、库房主管及有业务往来部门安排的其他业务工作。

（六）、仓库管理员岗位职责

1、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好；

2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查

火灾隐患；

3、检查安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损。

4、负责项目物资的收、发、存工作，收货时，对入库必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单，并在货物上标明进货日期。属不符合质量要求的，坚决

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合小组、在第一时间对所需材料的供应进行市场考察。生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对供应部下达《材料申购单》此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效。

3、采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向其发出《材料询价单》。供应商根据要求确认价格后对我司的《材

料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。物资供应部、科应根据几家供应商的评价结果，参照其供应能力、历史信誉、售后服务、距离远近等。对比研究后确定其中的一家或者几家供应商，确定供应商后，项目部与供应商之间签订的确保双方履行约定的一份法律文件。向其发出《材料订购单》，通知供货，同时建立供应商的供货记录台帐，

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部。

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《到

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票后即向供应商付款。

（二）、公司材料信息部和项目部材料供应科的分工及合作

1、公司材料信息部负责供应商信息的搜集、整理以及信息档案的建立；材料供应科对于自己掌握的比较优秀的供应商资料要报公司材料信息部存档。

2、材料信息部负责市场信息的考察，和供应商随时保持沟通，随时掌握市场行

情的变化及时上报公司总经理并通知项目部材料供应科，及时采取应急处理意见和处理办法。

3、对年消耗量大的易损、易耗配件物品由材料信息部制定采购方案，选定定点供应商并报总经理批准，和供应商签订长年的供应合同。年终完成或超过合同量的厂家返点归公司所有。

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个方面择优选取。项目实施的过程中，采购部需要生产、设备、财务、技术等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作。每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，杜绝工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。

2、采购核决权限：

（1）、采购金额预估在1万元以的，由科长核准。