集团酒店业的存货管理.
酒店存货工作管理制度
酒店存货工作管理制度1. 管理目标酒店存货管理的目标是确保酒店物资的储备充足、存货流动合理，并且能够有效地控制存货成本，以保障酒店运营的顺利进行。
2. 负责人及职责2.1 存货管理部门存货管理部门负责酒店存货工作的统筹和管理，包括： -制定并完善存货管理制度； - 监督存货的采购、入库、出库和库存管理； - 跟踪存货的动态，提出合理的存货调拨建议；- 对存货进行定期盘点和核算，保证库存的准确性； - 分析存货周转率、库存周转天数等指标，及时调整存货策略。
2.2 采购部门采购部门负责酒店存货的采购工作，包括： - 根据酒店需求，编制采购计划，并核准采购预算； - 寻找、选择供应商，并与供应商建立稳定的合作关系； - 审核供应商提供的采购合同和发票，确保合法合规； - 跟踪供应商交货进度，确保存货的及时供应； - 统计并分析采购数据，提供采购决策的参考依据。
2.3 仓库管理部门仓库管理部门负责酒店存货的仓库管理，包括： - 制定并执行严格的仓储管理制度，确保存货的安全和完整性； - 负责存货的入库、出库和调拨，做到准确、规范，并实时更新库存记录； - 定期检查存货质量，及时发现和处理损坏、过期等问题； - 维护仓库的清洁和整齐，保持良好的工作环境；- 统计并分析仓库运行数据，提供仓库管理决策的参考依据。
3. 存货管理流程3.1 存货采购流程1.采购需求确认：根据酒店的经营计划和部门需求，确定存货的种类、数量、质量标准等采购需求。
2.供应商选择：根据采购需求，通过市场调研和竞争性招标等方式，选择合适的供应商，并与其签订采购合同。
3.采购预算编制：基于采购需求和实际情况，编制采购预算，经相关部门审批后执行。
4.采购订单生成：向供应商发送采购订单，明确采购的物品、数量、价格、交货期限等细节。
5.供应商交货：供应商按照采购订单的要求，交付存货，并提供相应的发票和质检报告。
6.入库验收：仓库管理部门对收到的存货进行验收，检查其数量、质量和规格是否与采购订单一致。
酒店管理公司存货管理制度
酒店管理公司存货管理制度一、总则为规范酒店管理公司的存货管理，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于酒店管理公司对其旗下酒店的存货管理。
三、存货管理的目的1.确保存货的安全、完整和保值增值。
2.规范存货管理的流程和制度。
3.保证公司各项业务正常进行。
四、存货分类1.按物品品种分类（1）食品、饮料等消耗性物品。
（2）家具、日用品等固定资产。
（3）文具、办公耗材等办公用品。
2.按用途分类（1）供应酒店客人的物品。
（2）供应员工使用的物品。
（3）用于酒店日常经营的物品。
五、采购管理1.采购前：（1）明确所需的物品种类和数量。
（2）核实供应商资质和信誉度。
（3）制定采购计划，详细列明物品、数量、单价和总价。
2.采购中：（1）依据采购计划进行采购，注意将价格、数量等核对无误。
（2）在购买时尽量选择质量和价格都较好的物品，确保物有所值。
（3）严格按照采购程序操作，严谨规范。
3.采购后：（1）验收前对所收到的物品进行检查确认，确保数量、品种等完全符合采购计划的内容。
（2）验收合格的物品及时入库，存放到指定保管地点。
（3）如果有瑕疵品，及时与供应商联系退换货或索赔。
六、进货管理1.进货前：（1）确定进货的种类和数量。
（2）核实进货商的资质和信誉度。
（3）制定进货计划，详细列明物品、数量、单价和总价。
2.进货中：（1）严格按照进货计划进行进货，注意将价格、数量等核对无误。
（2）在进货时尽量选择质量和价格都较好的物品，确保物有所值。
（3）严格按照进货程序操作，严谨规范。
3.进货后：（1）验收前对所进到的物品进行检查确认，确保数量、品种等完全符合进货计划的内容。
（2）验收合格的物品及时入库，存放到指定保管地点。
（3）如果有瑕疵品，及时与进货商联系退换货或索赔。
七、库存管理1.库存量的控制：（1）定期核对物品库存量，进行盘点和清查。
（2）制定库存上、下限，并严格执行。
（3）做好物品的定期检修、保养和清洁。
2.库存地点管理：（1）存放要保证存储条件的适宜性。
酒店存货管理制度
仓库存货管理制度（内部）第一条为了加强酒店的存货管理，规范存货的购进、领用、耗用、节余库存保管及存货各环节核算的操作流程和管理行为，按照集团存货管理工作办法规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度中的存货是指酒店在日常经营过程中行将消耗的原物料、燃料及经营性辅助设备（不包括固定资产部分）。
具体包括但不限于以下存货：1、原材料：餐饮业各种制作的基础性原材料，如鱼、肉、蔬菜等，以及干货调料等;2、库存商品：存放于仓库及水吧的香烟、酒水、纸巾等出售商品;3、物料用品：一次性餐具、客用拖鞋等一次性耗材和经营性辅助设备（不包括固定资产部分）；4、燃料：指酒店各设备正常运营维护所需的各种燃料等。
第三条存货的购进管理1、采购部是酒店采购的归口部门，酒店所需的所有物资一律归口采购部统一采购，其它任何部门不得自行采购。
2、各部门必须根据酒店的年度经营计划，结合本部门年度物资的消耗和现有库存情况，会同采购部及相关部门将采购单提交采购部汇总后，报采购经理和酒店领导审批，经核准实施采购。
3、各部门的日常储备物品和食品原料（如：食品调味料、干货、酒水、饮料、一次性客用品、清洁用品及印刷品等）的采购采取定期补货的办法。
由仓库管理员每月根据实际需要、库存状况、各部门消耗情况及供货期等因素，向采购部提出补货计划，经采购经理核准，报总经理审批后实施。
4、餐饮部每日需用的鲜活食品原料、保质期较短（奶制品）、用量较少等原料采取日采购计划报单的办法，由行政总厨核准后，向采购部申购。
5、常用办公用品每月由成控及仓库编制申购计划，经采购经理审核报总经理审批后实施。
6、药品由归口管理部门人力资源部编制申购计划，经采购经理审核报总经理审批后实施。
7、劳防用品、服装由归口管理部门房务部编制申购计划，经采购经理审核报总经理审批后实施。
8、工程维修材料、配件由归口管理部门工程部根据需要编制申购计划，经采购经理审核报总经理审批后实施。
9、其他零星物品的申购由使用部门提出申请，采购部根据实际库存情况审核，经采购经理核准，报总经理审批后实施采购。
酒店业存货管理制度
酒店业存货管理制度酒店业存货管理制度1. 前言酒店业在经营过程中需要大量的原材料和物资，如食品、酒水、洗涤用品、日用品等，存货管理直接影响到酒店业的成本和盈利能力。
为此，制定一套完整的存货管理制度，可有效降低成本、提升效率和服务水平。
2. 存货分类（1）食品类：酒店的餐饮业务需要采购各种食材，包括蔬菜、肉类、禽类、海鲜、调料等。
存放时应按照不同的温度条件进行分类，避免跨品种存放。
（2）酒水类：存放高档酒水时应注意保存的环境，避免日光直射、温度过高或过低等情况。
同时，还要定期清点库存，保证存货品质。
（3）洗涤用品类：包括洗发水、沐浴露、牙膏、洗衣粉等。
应按照不同品种进行分类，定期清点库存，避免过期或积压。
（4）日用品类：如吹风机、浴帘、马桶刷等。
应在存放时进行分类，避免错放或遗漏。
3. 采购管理（1）设定采购计划：根据酒店的业务量和季节变化，制定合理的采购计划，避免采购过多或过少。
（2）供应商管理：对供应商进行严格筛选，选择信誉度高、货源稳定、价格合理的供应商。
（3）采购合同管理：与供应商签署采购合同，明确各项采购细节，保证交易公开透明。
（4）采购结算管理：按照合同规定的支付方式和时间进行结算，并保存好相应的凭证，以备核对。
4. 领用管理（1）领用手续：酒店职员领用物品时，应进行核对确认并签字。
对于高售价的物品，应进行双重签字确认。
（2）领用次数限制：对于某些物品（如酒水等），应设置领用次数限制，并记录领用次数和时间，以便管理者核对。
（3）物品归还管理：由于物品的归还对于其使用寿命和品质的保证至关重要，因此应加强对于物品归还的管理。
使用后的物品应尽快归还，以免滞留、遗失，或造成浪费。
5. 库存管理（1）物品入库管理：对于每批进货的物品，应设立专人进行入库管理。
物品进出库时应进行详细的记录，包括品种、数量、进价、日期等。
（2）库存数量管理：库存过高会给财务造成压力，库存过低会影响市场供应。
因此，确定合理的库存水平是很重要的。
连锁酒店存货管理制度
第一章总则第一条为加强连锁酒店存货管理，提高存货使用效率，降低成本，确保酒店经营活动的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有连锁酒店的存货管理，包括原材料、低值易耗品、办公用品、清洁用品等。
第三条连锁酒店存货管理应遵循以下原则：1. 预算管理：根据酒店经营预算，合理制定采购计划；2. 标准化管理：建立标准化的采购、验收、领用、盘点等流程；3. 信息化管理：利用信息化手段，实现存货的实时监控和动态管理；4. 节约降耗：降低库存成本，提高资源利用效率。
第二章职责分工第四条酒店总经理负责统筹协调存货管理工作，对存货管理制度的实施情况进行监督；第五条物资采购部门负责制定采购计划，组织实施采购，确保物资质量；第六条仓库管理员负责存货的验收、保管、领用、盘点等工作；第七条财务部门负责存货的核算、成本分析和监督；第八条各部门负责本部门所使用物资的领用、保管和节约使用。
第三章采购管理第九条根据酒店经营预算和实际需求，物资采购部门制定采购计划，报总经理审批；第十条采购计划应包括物资名称、规格、数量、单价、供应商、交货日期等内容；第十一条采购人员应按照采购计划执行采购，确保物资质量、价格合理、交货及时；第十二条采购合同签订前，需经采购部门负责人审核，总经理批准。
第四章验收管理第十三条仓库管理员负责对采购的物资进行验收，确保物资质量、数量符合要求；第十四条验收过程中，如发现质量问题，应及时与供应商联系，协商解决；第十五条验收合格的物资办理入库手续，验收不合格的物资退回供应商。
第五章领用管理第十六条各部门领用物资需填写《领料单》，经部门负责人审批后，由仓库管理员办理出库手续；第十七条仓库管理员根据《领料单》核对物资名称、规格、数量，确保领用准确；第十八条仓库管理员对领用物资进行登记，定期统计领用情况。
第六章盘点管理第十九条仓库管理员每月进行一次盘点，确保存货数量准确；第二十条盘点过程中，如发现盘盈、盘亏情况，应及时查明原因，报财务部门处理；第二十一条年度盘点由财务部门组织实施，确保存货数量、价值准确。
酒店管理财务集团酒店存货管理制度1.doc
酒店管理财务集团酒店存货管理制度1集团酒店业存货管理制度第一条为了加强集团酒店业（包括餐饮、客房和休闲娱乐三大部分）的存货管理，规范存货的购进、领用、耗用、节余库存保管及存货各环节核算的操作流程和管理行为，现根据酒店管理公司经营管理的需要，制定本规定。
第事条本规定中的存货是挃集团酒店业在日常经营过程中行将消耗的原物料、燃料及经营性辅助设备（不包括固定资产部分）。
具体包括：1、原材料：餐饮业各种制作的基础性原材料，如鱼、肉、蔬菜等，以及干货调料等;2、库存商品：存放于仓库及水吧的香烟、酒水、纸巾等出售商品;3、物料用品：一次性餐具、客用拖鞋等一次性耗材和经营性辅助设备（不包括固定资产部分）；4、燃料：挃酒店各设备正常运营维护所需的各种燃料等。
第三条存货的购进管理一.存货的购进采取“采购计划审批制”：1、单价在500元及以上的各种经营性辅助设备（挃低值易耗品部分）的购进审批办法，参照集团的相关规定执行；单价在500元以下的各种经营性辅助设备、日常经营所需的原物料及燃料的购进审批办法，按照本规定中的相关条款执行。
2、对不同存货，采取不同时期申报计划：（1）日计划：挃需购进的各种基础性原材料食品，由厨部、餐饮部于头一天预测第事天的需要量，据此拟定需求，填制《厨房订货申请表》，报使用部门负责人审核签字后，交采购部办理正式采购业务。
申报计划时间为每天下午4:00-8:30。
（2）周计划：挃需购进的冻品、烟等，填制《XXXX酒店管理公司申购单》由部门或仓库申报，交采购部办理采购业务。
申报计划时间为每周六下午。
（3）半月计划：挃需购进的干货调料，由仓库报计划，填制《XXXX酒店管理公司申购单》，仓库领班签字后，送交采购部办理正式采购业务。
申报计划时间为每月1-5号和15-20号.（4）月计划：挃需购进的客房用品、印刷用品等，由仓库以及各部预测该月需要量，并据此拟定需求，填制《XXXX酒店管理公司申购单》，送交采购部，并办理正式采购业务。
酒店员工餐厅存货管理制度
第一章总则第一条为加强酒店员工餐厅的存货管理，确保食品质量和员工用餐需求，提高餐厅运营效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店员工餐厅所有存货的管理，包括原材料、半成品、成品及各类用品。
第三条餐厅存货管理应遵循“计划采购、合理储存、定期盘点、确保质量”的原则。
第二章负责部门与职责第四条餐厅经理为存货管理第一责任人，负责监督和指导存货管理工作。
第五条餐饮部采购专员负责制定采购计划，确保食材质量，控制采购成本。
第六条餐厅厨师长负责原材料、半成品、成品的储存、使用及质量监控。
第七条餐厅服务员负责餐厅日常用品的领取、使用及维护。
第三章存货采购与验收第八条餐厅经理根据餐厅实际需求，制定采购计划，经采购专员审核后报餐厅经理批准。
第九条采购专员根据采购计划，选择合格供应商，签订采购合同。
第十条验收员对采购食材进行验收，确保食材质量符合标准。
第十一条验收不合格的食材，应立即退回供应商，并记录不合格原因。
第四章存货储存与使用第十二条原材料、半成品、成品应分类存放，标签清晰，标识明确。
第十三条餐厅厨师长负责制定合理的储存条件，确保食材质量。
第十四条餐厅服务员根据厨师长指示，按时领取食材，保证食材新鲜。
第十五条厨师长应合理安排食材使用，避免浪费。
第十六条餐厅经理定期检查存货使用情况，发现问题及时纠正。
第五章定期盘点第十七条餐厅每月进行一次全面盘点，确保存货数量准确。
第十八条盘点时，应对照存货账目，核对实物数量。
第十九条发现存货数量与账目不符，应查明原因，及时调整。
第二十条盘点结束后，填写盘点报告，报餐厅经理审批。
第六章废弃物处理第二十一条餐厅废弃物应分类收集，按照相关规定进行处理。
第二十二条餐厅经理负责监督废弃物处理工作，确保环保要求。
第七章奖惩第二十三条对在存货管理工作中表现突出的个人或部门，给予表扬和奖励。
第二十四条对违反本制度，造成损失的个人或部门，追究相应责任。
第八章附则第二十五条本制度由酒店餐饮部负责解释。
酒店存货管理办法及制度
一、总则为加强酒店存货管理，规范存货购进、领用、耗用、节余库存保管及存货各环节核算的操作流程和管理行为，确保酒店存货的安全、合理、高效使用，特制定本办法及制度。
二、存货管理范围1. 酒店存货包括原材料、低值易耗品、库存商品、包装物等。
2. 存货管理应遵循“勤进快销、节约使用、合理储备、严格核算”的原则。
三、存货采购管理1. 酒店采购部门应根据酒店经营需求，编制采购计划，经部门负责人审批后，报总经理批准。
2. 采购部门应选择信誉好、质量优、价格合理的供应商，签订采购合同。
3. 采购合同应明确供货时间、数量、质量、价格、付款方式等内容。
4. 采购物品入库前，应进行质量验收，确保符合酒店要求。
四、存货入库管理1. 仓库管理人员应按照入库单据，对入库物品进行验收、清点、登记。
2. 入库物品应按照种类、规格、数量进行分类存放，标识清晰。
3. 入库物品应按照先进先出、后进后出的原则进行出库。
五、存货领用管理1. 部门或个人领用物品，应填写领用单，经部门负责人审批后，报总经理批准。
2. 领用物品应按照实际需要领用，严禁浪费。
3. 仓库管理人员应按照领用单据，对领用物品进行登记、发放。
六、存货耗用管理1. 各部门应按照实际使用情况，合理控制存货耗用，避免浪费。
2. 仓库管理人员应定期对库存物品进行盘点，确保库存数量与实际使用数量相符。
七、存货盘点管理1. 仓库管理人员应定期对库存物品进行盘点，确保库存数量与账面数量相符。
2. 盘点过程中，如发现盘盈或盘亏，应及时查明原因，并按规定进行处理。
八、存货报废管理1. 库存物品出现质量问题、过期、破损等情况，应进行报废处理。
2. 报废物品应由相关部门提出申请，经总经理批准后，由仓库管理人员进行报废处理。
九、存货成本核算管理1. 财务部门应按照国家财务会计制度，对酒店存货进行成本核算。
2. 存货成本核算应遵循权责发生制原则，确保会计信息的真实、完整。
十、附则1. 本办法及制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，由酒店经营管理部负责解释。
酒店业存货管理存在的问题及对策
贷记''经营费用〃或''管理费用〃等科目，建立明细账，并将同 批数据录入物流系统，保证财务部门的账目和物流系统台 账账账之间、账实之间完全相符。其三，财务部门分别和 有关部门共同建立 规范且可行的二级库出入库制度，每笔 物品的申购、入库、申领、报损和报废都必须经过物流系 统和财务系统，原二级库实物保管人员只有凭需经过财务 核算的物流系统单据才能进行入库和出库及与一级库一样 进行仓库管理。其四，每月月底组织管理人员、财务人员 和仓库管理人员共同进行实物盘点，并对盘点结果进行分 析，明确原因和责任人。（三）建立较为严格的原料和物 品采购价格审批程序 存货的审批程序一般是先分别由使 用部门提出采购申请，组织供应商 报价，再经采购采价和 调研，报经总经理审核后确定采购价格，并指定计算机部 门或其他人员将审定后的各种餐饮原料价格每周统一输入 物流系统；审定后的香烟、酒水价格和便于控制的连续 供 应的物品价格根据管理需要定期输入物流系统，采购人员和 仓 库记账人员只能输入和修改数量，不能调高物品和原料 的采购单 价。这样就可以对香烟、酒水、餐饮原料等实行 严格的价格控制，减少采购
酒店存货核算管理制度
一、总则为了加强酒店存货的管理，确保存货信息的准确性、及时性和完整性，提高存货使用效率，降低存货成本，根据国家有关法律法规和酒店实际情况，特制定本制度。
二、存货核算范围1. 存货核算范围包括原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。
2. 存货核算应遵循先进先出、加权平均等原则，确保存货价值真实、合理。
三、存货核算流程1. 入库核算（1）采购部门收到货物后，应及时办理入库手续，填写入库单，并将入库单送至财务部门。
（2）财务部门核对入库单与采购订单、验收单等信息，确认无误后，进行入库核算。
（3）入库核算包括以下内容：入库数量、入库单价、入库金额、存货类别、库存数量等。
2. 领用核算（1）各部门根据实际需求，填写领用单，经部门负责人审批后，送至采购部门。
（2）采购部门核对领用单与库存信息，确认无误后，办理领用手续。
（3）财务部门根据领用单进行领用核算，包括领用数量、领用单价、领用金额、存货类别等。
3. 耗用核算（1）各部门根据实际耗用情况，填写耗用单，经部门负责人审批后，送至财务部门。
（2）财务部门核对耗用单与领用单、库存信息，确认无误后，进行耗用核算。
（3）耗用核算包括以下内容：耗用数量、耗用单价、耗用金额、存货类别等。
4. 库存盘点（1）每月末，各部门及财务部门对存货进行盘点，确保库存数量与账面数量一致。
（2）盘点结束后，填写盘点报告，经部门负责人签字确认后，送至财务部门。
（3）财务部门根据盘点报告进行库存调整，确保存货信息准确。
四、存货核算责任1. 采购部门负责存货采购、入库、领用等环节的核算，确保存货信息的准确性。
2. 财务部门负责存货核算、盘点、库存调整等环节的工作，确保存货信息的完整性。
3. 各部门负责人对本部门存货核算、领用、耗用等情况负责。
五、存货核算监督1. 酒店定期对存货核算工作进行监督，确保制度执行到位。
2. 对存货核算过程中出现的问题，及时进行整改，并追究相关责任。
六、附则1. 本制度由酒店财务部门负责解释。
酒店餐饮业存货管理制度
酒店餐饮业存货管理制度1. 引言存货管理对于酒店餐饮业来说非常重要，它直接关系到餐饮业的运营成本、客户满意度和利润率。
本文档旨在制定一套酒店餐饮业存货管理制度，以帮助酒店餐饮业有效管理存货，提高运营效率和盈利能力。
2. 存货的定义和分类2.1 存货定义存货是指酒店餐饮业所拥有的用于销售或加工的物品，包括原材料、半成品和成品。
2.2 存货分类 - 原材料：用于加工成品的材料，如食材、调料等。
- 半成品：已经进行部分加工但还未成品的物品，如面团、酱料等。
- 成品：已经加工完成的可供销售的物品，如菜肴、饮品等。
3. 存货管理流程3.1 存货采购 - 制定采购计划：根据销售预测和库存情况，制定合理的存货采购计划。
- 供应商选择：选择可靠的供应商，并与其签订明确的供货合同。
- 采购订单管理：建立采购订单管理系统，确保及时准确地下发采购订单。
- 供货验收与入库：对收到的存货进行验收，确保其质量和数量符合要求，并及时入库。
3.2 存货库存管理 - 建立库存管理系统：建立库存管理系统，记录存货的入库、出库和库存情况。
- 定期库存盘点：定期进行库存盘点，确保库存情况与系统记录一致。
- 库存周转率分析：分析库存周转率，确定存货的合理库存水平。
- 存货防损措施：采取相应的措施防止存货的损失和浪费，如设置存货报警等。
3.3 存货出库管理 - 销售出库：根据销售订单，进行存货出库。
- 出库记录与统计：记录存货出库情况，并进行统计分析，以便掌握存货销售情况。
- 存货损耗控制：加强存货出库过程中的损耗控制，减少因操作不当等原因造成的损失。
4. 存货质量管理4.1 定期质检定期进行存货质量检查，确保存货的质量符合要求，如检查食材的新鲜度和卫生状况等。
4.2 质量记录与追踪建立存货质量记录和追踪系统，记录存货的质检情况，并追踪和处理质量问题。
4.3 不合格存货处理不合格存货应及时隔离和处理，避免对其他存货的影响，并查找原因，采取措施防止类似问题再次发生。
酒店制定存货管理制度
第一章总则第一条为了加强酒店存货管理，提高存货使用效率，降低成本，保障酒店正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有部门及员工，包括但不限于采购、仓库、客房、餐饮等。
第三条酒店存货管理应遵循以下原则：1. 保障供应：确保酒店各部门在经营活动中所需物资的及时供应。
2. 优化库存：合理控制库存水平，减少库存积压，降低库存成本。
3. 规范操作：规范存货的购进、领用、耗用、节余库存保管及存货各环节核算的操作流程和管理行为。
4. 严格监督：加强对存货管理工作的监督，确保制度执行到位。
第二章职责分工第四条采购部门负责：1. 根据酒店经营计划和预算，编制采购计划，报酒店领导审核后执行。
2. 每月初，根据上月实际消耗情况、生产情况及合理需要量制定月度采购计划。
3. 严格执行采购程序，确保采购物资的质量、价格和数量符合要求。
4. 负责与供应商沟通协调，确保物资及时到货。
第五条仓库部门负责：1. 负责存货的验收、入库、保管、出库、盘点等工作。
2. 建立健全存货台账，确保账、卡、物相符。
3. 严格执行存货领用制度，对领用情况进行登记。
4. 定期对存货进行盘点，确保库存数量准确。
第六条各部门负责：1. 按照部门需求，填写领料单，经审批后向仓库领取所需物资。
2. 严格按用途使用物资，不得擅自改变用途。
3. 定期检查部门内的物资使用情况，及时反馈给仓库。
第三章存货管理流程第七条采购流程：1. 需求部门提出采购申请，经采购部门审核后，编制采购计划。
2. 采购部门与供应商洽谈，签订采购合同。
3. 采购部门负责物资的验收、入库。
第八条领用流程：1. 需求部门填写领料单，经部门负责人审批后，交仓库办理领用手续。
2. 仓库核对领料单与实际领用物资，办理出库手续。
3. 领用部门对领用物资进行验收，确保质量。
第四章监督与考核第九条酒店领导对存货管理工作进行监督，定期检查各部门存货管理情况。
第十条对存货管理工作中表现突出的部门和个人给予表彰和奖励；对违反制度、造成损失的单位和个人进行处罚。
酒店管理公司存货管理制度
酒店管理公司存货管理制度一、总则为贯彻落实酒店管理公司的财务管理制度，规范酒店的存货管理工作，提高存货管理效率，确保存货安全。
特制定本制度。
二、管理范围本制度适用于酒店管理公司的各酒店的存货管理工作。
三、管理原则1. 安全原则：存货管理工作必须保证存货的安全，做到定期检查、盘点，确保存货不受损失。
2. 经济原则：存货管理必须按照经济原则进行，合理使用存货，防止过度采购和浪费。
3. 检查原则：定期检查存货的数量、质量和状态，发现问题及时处理。
4. 盘点原则：按照规定的时间和频率进行存货盘点，确保存货账实物相符。
四、存货管理的责任人1. 酒店经理：负责全面管理和监督酒店的存货管理工作。
2. 采购部门：负责酒店存货的采购工作，确保存货的数量和质量。
3. 财务部门：负责存货的账务处理和核对存货账目。
4. 库管员：负责存货的出入库管理、盘点和保管工作。
五、存货的分类管理1. 食品类存货：包括酒店所需的各种食材、调料和饮料等。
2. 日用品类存货：包括酒店所需的各类日用品、洗漱用品和清洁用品等。
3. 消耗性物品类存货：包括一次性用品、耗材和文具等。
4. 设备器材类存货：包括酒店所需的各种设备、家具和器材等。
六、存货的管理流程1. 采购环节：采购部门负责根据酒店的需求，编制采购计划，确定需采购的存货种类和数量，然后向供应商下订单。
2. 入库环节：库管员负责对接收到的存货进行验收、入库管理，及时记录存货的数量、质量和状态，并通知财务部门进行账务处理。
3. 出库环节：库管员负责按照领料单或者销售订单，安排存货的出库管理，确保存货的及时、准确发放或销售。
4. 盘点环节：按照规定的时间和频率，进行存货的盘点工作，确保存货账实物相符，及时调整账物差异。
5. 库存分析：财务部门负责对存货进行库存分析，做好存货的动态跟踪，及时发现问题，制定相关措施。
七、存货的保管工作1. 库房管理：库管员负责对库房的管理，保持库房的整洁、干燥、通风，确保存货不受损失。
酒店管理公司存货管理制度
酒店管理公司存货管理制度1. 引言为规范酒店管理公司的存货管理，保障公司资产安全，提高运营效率，制订本存货管理制度。
2. 适用范围本制度适用于酒店管理公司的存货管理。
3. 存货管理流程3.1 存货采购1.采购部门根据业务需求起草采购单。
2.采购单需经过审批后由采购部门统一进行采购。
3.采购过程中需要严格按照公司的采购政策、程序和流程进行。
3.2 存货入库1.每批货物装车前需要进行验收，并出具验收报告。
2.包装已经过破损的货物，需进行重包装，并在外加上“破损重包装”的标识。
3.货物抵达仓库时需要先进行称重、体积、数量核实后方可进行入库。
3.3 存货出库1.需要出库的存货必须经过相应的审批程序后方可进行出库。
2.基于安全原则，不得将存货外借或借给非工作需要人士。
3.4 存货盘点1.存货盘点要求实行全面检查、逐项清点的制度，并在考虑到当前业务的大环境之后定期实施，时间间隔不超过半年。
2.盘点工作由有关部门或指定的专人负责。
盘点完成后须形成文书管理，并登记在册。
3.5 存货管理报表1.存货管理部门需要根据公司规定的存货管理报表及时报告存货的库存状况和变化情况。
2.报表主要包括存货的基本信息、入库日期、数量、单位以及出库日期、数量、单位等信息。
4. 管理制度4.1 存货安全管理1.存货管理部门是对存货资产安全的直接责任单位，需建立健全安全管理体系。
2.员工需将存货变更（如破损、报废）情况及时报告有关部门，以确保安全。
4.2 存货监督管理1.监督管理是保障存货管理质量的关键环节，需建立专人负责制度。
2.存货管理部门应做好对存货状况的监测，及时发现问题并采取相应措施。
4.3 存货管理的效率要求1.存货管理部门应该做好存货管理信息化技术手段的应用，并在仓库管理上推广。
2.存货管理部门要根据存货的日常需求，合理地对仓库进行统筹规划。
5. 责任与处分对于未按照本规定执行存货管理制度的人员或部门，将进行相应的责任追究，涉及失职行为将进行相应的处分。
酒店存货管理制度
酒店存货管理制度一、背景介绍酒店作为一种服务性行业，涉及到大量的物料、设备和商品存货的管理。
一个有效的酒店存货管理制度对于保证酒店运营的质量和效率至关重要。
因此，酒店应建立一套科学、规范的存货管理制度，以确保存货的准确计量、及时补充和有效利用。
二、目的1.保证酒店存货的安全：在存放和使用过程中，确保存货的完整性和安全性，减少盗窃和损毁的可能性。
2.确保存货的准确计量：通过规范的计量方式和流程，准确记录存货的进货、出货和余量情况，提高对存货的管理和控制。
3.优化存货的采购和补充流程：通过建立合理的采购计划和补充流程，避免存货过多或过少的问题，提高资源的利用率。
4.提高存货管理的效率：通过规范化的存货管理流程和工具，提高存货管理的效率和准确性，降低管理成本。
三、存货分类和标识1.存货分类：根据不同属性和特点，将存货划分为不同的类别，例如食品、酒水、日用品和设备等。
2.存货标识：为每个存货物料设立唯一的标识符，包括存货名称、规格、批号、计量单位和供应商信息等，以便于管理和追溯。
四、存货的采购和补充1.采购计划：根据酒店的运营需求和销售情况，制定科学的采购计划，确定需要采购的存货种类和数量。
2.供应商评估：与供应商建立良好的合作关系，评估供应商的信誉度、产品质量和交货时间等方面的能力，确保接收到高质量的存货。
3.采购流程：建立明确的采购流程，包括编制采购订单、核对存货标识、验收和入库等环节，确保采购过程的规范和准确。
五、存货的领用和消耗1.存货领用申请：酒店员工需要存货时，必须填写领用申请单，并经过相关部门经理的批准，方可领取。
2.存货消耗记录：酒店必须建立存货消耗记录，包括存货名称、领用数量、使用日期和使用部门等信息，方便核对和补充存货。
3.存货周转控制：酒店应根据存货的属性和使用频率，对存货进行合理的周转控制，避免存货过多或过少的问题。
六、存货的盘点和核算1.定期盘点：酒店应定期对存货进行盘点，确保实际库存与账面库存的一致性，并记录盘点结果和差异情况。
酒店管理公司存货管理制度
酒店管理公司存货管理制度一、总则为规范酒店管理公司的存货管理工作，提高存货管理水平，减少存货损失，保证酒店经营的顺利进行，特制定本制度。
二、管理范围本制度适用于酒店管理公司所属的所有酒店的存货管理工作，包括原材料、半成品和成品等各种存货。
三、管理目标酒店管理公司的存货管理目标是减少存货损失，提高管理效率，确保存货的合理利用，降低经营成本，保证酒店正常经营和稳定发展。
四、管理职责1. 总经理负责制定存货管理政策和制度，监督存货管理工作的实施情况，对存货管理工作负总责。
2. 财务部门负责编制存货管理的预算和计划，审查存货管理的相关文件和凭证，监督存货管理的实施情况，提供存货管理信息。
3. 采购部门负责根据业务需要和预算计划，制定存货采购计划，与供应商协商采购合同，监督采购的质量和数量，及时完善存货信息。
4. 库房管理部门负责存货的收发、保管和清点工作，制定存货的保管制度，确保存货的安全和完整，减少存货损失。
五、存货管理流程1. 存货采购（1）采购部门组织相关人员编制存货采购计划，根据业务需要和预算计划确定采购数量和品种。
（2）采购部门与供应商协商签订采购合同，明确存货的品质、数量、价格等内容。
（3）存货采购到货后，库房管理部门对存货进行验收，确认品质和数量，及时入库。
2. 存货保管（1）库房管理部门负责对存货的保管工作，根据存货的特性和要求，制定相应的保管措施，确保存货的安全和完整。
（2）库房管理部门对存货进行分类、编号和标识，建立存货档案，及时清点存货数量，确保存货信息的准确性。
3. 存货使用（1）根据业务需要和使用计划，库房管理部门发放存货给相关部门或人员使用，做好存货使用记录。
（2）存货使用后，相关部门或人员应按规定使用存货，避免浪费和损失，确保存货的有效利用。
4. 存货盘点（1）定期进行存货盘点工作，库房管理部门负责组织盘点工作。
（2）盘点工作应实地清点存货数量，与账面数据核对，查明存货的实际情况，及时调整存货的账面信息。
酒店存货管理制度解析
酒店作为服务业的重要组成部分，存货管理是其日常运营的关键环节。
合理的存货管理不仅能够确保酒店的正常运营，还能降低成本，提高效益。
以下对酒店存货管理制度进行解析：一、制度目的1. 规范酒店存货购进、领用、耗用、节余库存保管及存货各环节核算的操作流程和管理行为。
2. 加强酒店存货管理，提高存货周转率，降低库存成本。
3. 保障酒店各部门对物资的正常需求，确保酒店服务质量。
4. 维护酒店财产的安全，防止存货流失。
二、制度内容1. 采购管理（1）根据计划和预算，编制采购计划，报企业领导审核后执行。
（2）每月初，有关部门根据上月实际消耗情况、生产情况及合理需要量制定月度采购计划。
严禁无计划采购。
（3）物质的采购必须由专人负责。
采购员应根据经审核过的计划及采购清单实施采购。
2. 入库管理（1）物质购进后，必须认真验收。
严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续。
（2）物质入库验收时，发现采购不合格和不符合要求的，由采购员负责。
验收入库后发现问题的，由保管员负责。
3. 领用管理（1）物质的领用必须按《领料单》的要求严格填写，《领料单》如有缺项，保管员有权拒绝发货。
（2）仓库必须建立收、发、退料责任制，严格执行验收。
做到帐帐相符、帐实相符、帐证相符。
4. 库存管理（1）建立物质管理台帐，进行数量、金额核算，设立核管人员，认真填写收、发、退料凭证，做到真实可靠。
（2）每月要做好收、支、结存的盘点工作，核对库存数从量上查明盘盈、盘亏数，报送财务管理部门。
5. 盘点管理（1）年中、年终盘点：存货、财务、财产全面清点。
（2）月末盘点：所有存货，由各部门及财务部实施全面清点。
6. 人员管理（1）总盘人：由总经理任命，负责盘点工作的总指挥。
（2）主盘人：由各部门负责人担任，负责实际盘点工作。
三、制度实施与监督1. 各部门应严格按照制度执行，确保存货管理工作的顺利进行。
2. 定期对存货管理进行监督检查，发现问题及时整改。
酒店财务制度存货
酒店财务制度存货一、引言酒店作为服务行业的一种，其经营特殊性要求对存货进行有效管理，使其不仅能够满足客人需求，同时还要保持盈利。
因此，酒店财务制度存货管理显得尤为重要。
本文将详细介绍酒店财务制度存货管理的相关内容。
二、存货管理的重要性存货作为酒店的主要资产之一，其管理对于酒店的经营和盈利能力具有重要影响。
合理的存货管理能够保障酒店的正常经营和供应，同时也能够降低酒店的成本，提升盈利能力。
因此，制定科学的财务制度存货管理是酒店经营成功的关键。
三、存货管理规定1. 存货分类根据存货的性质和用途，可以将存货分为原材料、在产品和成品。
原材料是酒店生产过程中需要使用的材料和物品，一般是指食品和饮料、清洁用品等；在产品是指仍处于生产过程中的半成品或者中间产品；成品是指已经生产完成且可以直接用于销售或供应的产品。
2. 存货采购存货采购是酒店存货管理的重要环节，财务部门应当确保存货采购的合理性和合法性。
在进行存货采购前，必须进行详细的调查和评估，确定供应商的信誉和产品质量，从而避免因为采购问题而导致的损失。
3. 存货入库存货入库是指将采购的存货放入酒店仓库或者储藏室中。
在存货入库前，必须对存货进行验收和确认，确保存货的数量和质量与订单一致，避免因为存货差异而产生盘亏或者盗窃等问题。
4. 存货出库存货出库是指将存货从仓库或者储藏室中取出进行使用或销售。
在存货出库前，必须进行存货登记和记录，确保存货的数量和用途清晰明了，避免因为存货错用或者滥用而导致的成本增加或者损失。
5. 存货盘点存货盘点是财务部门对存货数量和价值进行定期检查和核对的活动。
存货盘点应当定期进行，确保存货数量和价值的准确性和真实性，及时发现存货差异和问题，从而避免因为存货管理不善而导致的损失。
6. 存货评估存货评估是财务部门对存货价值进行定期估计和核算的活动。
存货评估应当遵循公允价值原则，确保存货价值的准确性和真实性，避免因为存货价值估计不准确而导致的损失。
酒店餐饮业存货管理制度
酒店管理——存货管理制度第一条为了加强团体酒店业（包括餐饮、客房和休闲文娱三大部份）的存货管理,规范存货的购进、领用、耗用、节余库存保管及存货各环节核算的操纵流程和管理行为，现根据酒店管理公司经营管理的需要，制定本规定.第二条本规定中的存货是指团体酒店业在平常经营进程中即将消耗的原物料、燃料及经营性辅助装备（不包括固定资产部份）.具体包括：1、原材料：餐饮业各种制作的基础性原材料，如鱼、肉、蔬菜等，和干货调料等；2、库存商品：寄存于仓库及水吧的香烟、酒水、纸巾等出售商品;3、物料用品：一次性餐具、客用拖鞋等一次性耗材和经营性辅助装备（不包括固定资产部份)；4、燃料:指酒店各装备正常运营维护所需的各种燃料等。
? ？第三条存货的购进管理? ?一、存货的购进采取“采购计划审批制”：1、单价在500元及以上的各种经营性辅助装备(指低值易耗品部份）的购进审批办法,参照团体的相干规定执行;单价在500元以下的各种经营性辅助装备、平常经营所需的原物料及燃料的购进审批办法，依照本规定中的相干条款执行。
2、对不同存货，采取不同时期申报计划：（1）日计划:指需购进的各种基础性原材料食品，由厨部、餐饮部于头一天猜测第二天的需要量，据此拟定需求，填制《厨房定货申请表》，报使用部分负责人审核签字后，交采购部办理正式采购业务.申报计划时间为天天下午4：00-8:30.（2）周计划：指需购进的冻品、烟等，填制《XXX酒店申购单》由部分或仓库申报，交采购部办理采购业务。
申报计划时间为每周六下午.（3) 半月计划:指需购进的干货调料，由仓库报计划，填制《XXX酒店申购单》，仓库领班签字后,送交采购部办理正式采购业务。
申报计划时间为每个月1—5号和15-20号.（4）月计划：指需购进的客房用品、印刷用品等，由仓库和各部猜测该月需要量,并据此拟定需求，填制《XXX酒店申购单》,送交采购部,并办理正式采购业务。
申报计划时间为每个月25—30号。
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第一条为了加强集团酒店业的存货管理,规范存货的购进、领用、耗用、节余库存保管及存货各环节核算的操作流程和管理行为,现根据酒店管理公司经营管理的需要,制定本规定。
第二条本规定中的存货是指集团酒店业在日常经营过程中行将消耗的原物料、燃料及经营性辅助设备。
具体包括:1、原材料:餐饮业各种制作的基础性原材料,如鱼、肉、蔬菜等,以及干货调料等;2、库存商品:存放于仓库及水吧的香烟、酒水、纸巾等出售商品;3、物料用品:一次性餐具、客用拖鞋等一次性耗材和经营性辅助设备;4、燃料:指酒店各设备正常运营维护所需的各种燃料等。
第三条存货的购进管理一、存货的购进采取“采购计划审批制”:1、单价在500元及以上的各种经营性辅助设备的购进审批办法,参照集团的相关规定执行;单价在500元以下的各种经营性辅助设备、日常经营所需的原物料及燃料的购进审批办法,按照本规定中的相关条款执行。
2、对不同存货,采取不同时期申报计划:日计划:指需购进的各种基础性原材料食品,由厨部、餐饮部于头一天预测第二天的需要量,据此拟定需求,填制《厨房订货申请表》,报使用部门负责人审核签字后,交采购部办理正式采购业务。
申报计划时间为每天4:00-8:30。
周计划:指需购进的冻品、烟等,填制《天怡酒店管理公司申购单》,由部门或仓库申报,交采购部办理采购业务。
申报计划时间为每周六。
半月计划:指需购进的干货调料,由仓库报计划,填制《天怡酒店管理公司申购单》,仓库领班签字后,送交采购部办理正式采购业务。
申报计划时间为每月1-5号和15-20号.月计划:指需购进的客房用品、印刷用品等,由仓库以及各部预测该月需要量,并据此拟定需求,填制《天怡酒店管理公司申购单》,送交采购部,并办理正式采购业务。
申报计划时间为每月25-30号。
3、上述第、项填制《天怡酒店管理公司申购单》,经使用部门负责人签字后需交仓库核签:仓库主要核查需购进的物料在计划申报时仓库中实有的各物料库存数量,并将相应的数量据实填入对应栏次,并提出计划意见。
4、对需特别制作的各种经营性材料及物品,原则上应采取招标的方式选择相对固定的制作供应商,签订定期的供货合同及价格协议;每月末,各物料使用部门根据酒店预计需要量拟定需求计划,填制《天怡酒店管理公司申请单》,报部门负责人审核签字。
二、购进存货的验收管理:1、采购部收到批准的申购单后,应及时与供应商联系,确定具体的供货时间和每批次的供货量,并在申购单对应栏次予以注明;注明后的申购单一联由采购部留存,督促货物按时到位;一联送交请购部门,以便及时了解进货的时间,安排相应的工作;一联送交仓库,以便核对验收,安排仓位;一联交财务部,以便准备资金付款。
2、到货时的具体验收规定:购进的各种食品鲜货部分,直接由厨部、餐饮部实物管理责任人专人验收,仓库保管监收;其他贵重食品部分,由各对应仓库库管进行,由财务部稽核人员监收。
①厨部、餐饮部所需货品的验收,原则上应指定相对固定的货品验收区域,配备专门的实物数量验收工具、必要的质量检验测试装置和特殊货物的贮藏工具及场地;②货品验收人和监收人必须对照申购单上所列品名、单价、数量和质量办理货品验收和监收工作;③验收工作包括货品数量验收和货品质量验收两方面内容:A、货品数量验收a、如果是密封的容器,应逐个检查是否有启封的痕迹,并逐个过称,以防短缺;b、如果是袋装货品,应通过点数或称重,检查袋上印刷的重量是否与实际一致;c、散装货品,应逐个品种称重,确定实际货品数量。
B、货品质量验收a、货品验收人员应具备货品质量方面的知识和货品质量检验水平;b、验收中对货品质量把握不准的,应证询相关技术人员的意见;对海鲜及其他水产品的质量验收工作,原则上应由厨部主管参与进行;c、必须严把货品保质期关,对同一批货品不同保质期的不予验收,对与合同或订货单上规定的保质期不符的不予验收。
C、货品验收过程中,对已点验过的货品必须与未点检的货物分开存放。
D、验收的货品如果与一览表列货品、数量、质量等一致时在一览表中相应项目旁作上“已到货”标记;如果不符,则要根据具体情况报行政总厨、餐饮部负责人或分管总经理处理。
E、全部货品的测试、检验、过磅、清点工作,应在送货人在场时完成;货物验收人和监收人应始终在现场,不得由其他非相关人员代行验收和监收工作;验收之后,应尽快将货品送进贮藏室、水池或仓库。
④填制《××酒店入库单》〔一式三联,货物验收人一联,送交货人或供应单位一联,财务部一联。
格式见表4〕,验收单各栏次内容字迹必须清楚明了,数量严禁乱涂乱改;各相关责任人必须在验收单对应栏次对验收单内容签字确认。
⑤验收工作完成后,将订货单、《××酒店入库单》和发票订在一起,及时送交财务部稽核人员。
其他货物的验收工作,直接由各对应仓库库管进行,由财务部稽核人员监收,其具体验收规定同上。
三、购进存货的款项支付,按照酒店管理公司规定的审批权限进行报批,财务部依据审批及验收手续齐全的各有效凭证进行审核后,办理付款手续。
1、财务部稽核人员收到订货单、申购单、验收单和发票后,必须对照核查各单、表、票据之间的货品、数量、质量、单价及金额是否完全相符,是否按照规定的程序办妥了齐全的手续,任何一单、一项、一个数据不符,都要查明原因,妥善解决,切实做到问题不查清解决、不向下办理付款手续。
检查请购部门交来的申购单与采购部交来的订货单或订货合同有无批准签署,核对申购单与订货单的内容;如果订货单与申购单中名称、规格不符,须到请购部门和采购部门查明是否属替代品;核对后把它们订在一起,并按订货单的编号及供货单位名称存放。
收到仓库交来的验收单和发票后,取出订货单与其核对:①检查验收单上的货品品种、实际验收数量是否涂改,验收、监收签字手续是否齐全,签名是否真实、有效;②检查验收单上的名称、规格、数量、质量、单价及交货时间是否与订货单的内容一致;③检查发票是否为正式有效票据;④检查发票上的价格与订货单的价格与订货单上的价格是否相符;⑤检查发票上总金额的计算是否正确,短斤缺两、数量不足、质量不够等级问题是否已作出扣减。
检查货品是否已预付定金或预付货款;已预付了定金或部分货款的,应计算出本次应付货款的金额。
签署正式的付款核准意见。
3、请付款凭证经财务部稽核人员审核签字后,报财务部负责人审批。
4、出纳人员依据财务部负责人审批的付款凭证,办理正式的付款手续。
四、建立“主动征求供应商投诉”制度:由酒店办公室定期或随时收集和征求各供应商对本酒店采购、验收、结算付款等方面的意见,以改善酒店采购的运作,争取外界对酒店工作人员具体工作绩效的监督和评价,以有效地揭示、防止酒店相关工作人员效率低下、营私舞弊等问题。
第四条存货的领用管理一、各部门原则上应指定专门的领料人,部门领料人有权对本部门日常所需物质进行领用;超出领料范围且没有总经理或财务经理签字的,仓库有权拒绝发货。
二、特殊情况下的急件领用,由财务规定的领料人或部门经理口头或书面授权当值仓库保管员,仓库保管员方可发货,但通知人必在1日内到仓库办理签字手续;若在领货后的1日内没有办理签字手续的,由当值仓库保管员向财务上报,对通知人处以至少5元的罚款;若当值仓库保管员没有上报,而2日内领料单仍没有签字的,对当值仓库保管员处以至少5元的罚款。
第五条存货的库存管理一、酒店仓库及各部门实物管理责任人,对各库存的物品,必须按照物品的属性和具体物品的保存要求分类或专门存放,严禁将不同属性和不同存放要求的物品混存。
二、库存实物的进库和发出,必须依据上述规定的程序和凭证进行,严禁无单、无手续的物品进库和发放;办妥物品进库和发放手续后,应及时依据相关凭证,登记实物库存保管账,并定期进行库存物品的账实核对盘点工作,发现差异,及时查明原因,予以解决,无法解决的,报财务部负责人处理;对超过保质期和有质量问题的货品,不得对外发放,并及时填制《质量问题物品报告表》,经部门负责人审核签字,送交财务部稽核人员核实后,报财务部负责人处理。
各实物管理责任人当所保管的实物库存接近或达到最低库存储备量时,应及时主动地向部门负责人或相关部门提出采购申请计划。
三、各实物管理责任人在发放各物品时,必须严格按照“先进先出”的原则发放实物。
先进先出:是指按照物品购进的先后顺序和物品保质期的短长顺序,进行物品的发放。
即先购进和保质期短的物品先发放,后购进和保质期长的物品后发放。
四、各部门具体规定:1、客房部对客房迷你吧的库存，各楼层服务员必须在客房卫生清洁时和客人需退房的第一时间及时进行清查盘点，发现住客饮用，及时通知前堂收银处入数；若客人结账后再返回房间拿取行李时，应由其楼层服务员主动开门和锁门，关注迷你吧的开启动向，以防止迷你吧酒水走数。
同时，将各楼层迷你吧酒水的实际走数结果与客房部各楼层主管的绩效考核直接挂勾。
对需清洗的周转性物品在移交给负责清洗的部门时，必须办理实物移交手续，同时，规定固定的送返时间，送返时，必须办理实物数量和质量的验收手续，如有出入，当面界定责任，出具书面证明，送交财务部处理；对超过规定时间仍未送返的，应立即催促，必要时，说明原因、报客房部负责人批准后，向酒店仓库增领该部分物品，待清洗部门送返后立即返还。
客房部实物库管于每月末扎账前，应对实有库存进行实物盘点，与对应的实物保管账期末结存实物数量进行核对，发现问题，及时查清解决；同时，依据当月客房部各部门实际领用签收的《领料单》，汇总填制《本月部门物品领、用、存报告表》，经部门负责人审核签字后，报送财务部。
2、餐饮部：实物库管于每月末扎账前，应对实有库存进行实物盘点，与对应的实物保管账期末结存实物数量进行核对，发现问题，及时查清解决；同时，依据当月《领料单》，汇总填制《本月部门物品领、用、存报告表》，经部门负责人审核签字后，报送财务部。
3、厨部：处理同餐饮部。
4、工程部：处理同餐饮部。
5、酒店仓库：仓库库管员于每月末扎账前，应对实有库存进行实物盘点，与对应的实物保管账期末结存实物数量进行核对，发现问题，及时查清解决； 6、财务部：财务部稽核人员应定期抽查酒店各仓库的实物库存是否与其实际账存数量相符；各项库存实物的管理是否符合相关规定，发放实物是否严格按照“先进先出”的原则执行；每月末，财务部稽核人员应参与各仓库库存的实物盘点工作，一方面，核实库存实物的账实情况；另一方面，核查库存实物的质量和各品种库存是否合理；同时，对各部门填制的《本月部门物品领、用、存报告表》列数据进行核实和确认；发现问题，及时查明原因，界定责任，报财务部负责人处理。
财务部负责人收到各种报告时，应及时依据酒店的相关规定进行处理，或会同各部门负责人协商后，报酒店总经理处理。
五、库存管理责任： 1、对库存实物发生的质量问题，属验收把关不当造成的，能要求供应商退换的，应尽量要求供应商退换，同时，追究验收责任人的工作责任；不能退换造成的损失，由验收责任人负责赔偿；属保管不当造成的，直接追究保管责任人的责任，并由其承担全额的损失。