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2. 1. 1请购审批业务流程
2.请购审批业务流程控制表
2. 1. 2采购预算业务流程
1 •采购预算业务流程与风险控制图
采购预算业务流程与风险控制
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
业务风险
总经理
财务总监
财务部
采购部
相关部门
如果采购预算编 制依据不科学、
不合理，会造成 D1
如果请购与审 核、审批部门不
分离，容易产生 组织执行 采购预算 严格执行 采购预算
D2
徇私枉法行为,
造成资产流失
实施采购活动
如果采购预算调 编制“采购预 算调整方案” 提出采购 预算调整申请
整未经适当审批 或超越授权审 批，可能会产生 重大差错或舞 弊、欺诈行为, 从而使企业遭受
损失
下达新的米 购预算方案
执行新的采购 预算方案
资料归档
结束
D3
企业资源浪费
审批
审核
编制“年度采 购预算表”
汇总、整理
采购预算
开始
部门采购预算
各部门编制本 审批 审核
2 •米购预算业务流程控制表
2. 2. 1采购业务招标流程
2 •米购业务招标流程控制表