2017年度部门预算公开

2017年度部门预算公开

合浦县工商联2017年部门预算

目录

第一部分：合浦县工商联概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、人员构成及编制现状

第二部分：合浦县工商2017年部门预算报表（详见附表）表一：财政拨款收支总表

表二：一般公共预算支出表（按功能分类科目细化到项款）

表三：一般公共预算基本支出表（按经济分类科目细化到款级）

表四：“三公经费”支出预算表

表五：政府性基金预算拨款支出决算表（本单位没有此项目）

表六：部门收支预算总表

表七：部门收入预算总表

表八：部门支出预算总表

第三部分：合浦县工商联2017年度部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年度收入支出预算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出预算情况。

三、2017年度政府性基金支出预算情况。

四、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出预算情况说明。

第四部分：2017年部门预算其他事项说明

第五部分：名词解释

第一部分：合浦县工商联概况

一、主要职能

工商业联合会是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联按照充分尊重、广泛联系、加强团结、热情帮助、积极引导的工作方针，教育会员坚决拥护中国共产党的领导、坚定走中国特色社会主义道路，组织会员积极投身社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设，为促进祖国统一，为把我国建设成为富强、民主、文明、和谐的社会主义现代化国家而奋斗。

二、部门决算单位机构设置情况

本单位设人秘股和经济联络股两个股室。

三、人员构成及编制现状

我部门人员编制总数7人，其中：行政编制6人，后勤服务事业编1人，在职人员7人，其中：行政在职6人，后勤服务事业编在职1人。

第二部分：合浦县工商联2017年度部门预算情况说明

附件1

财政拨款收支总表

单位：万元

附件2

一般公共预算支出表

单位：万元

附件3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

附件4：

“三公”经费支出预算表

单位：万元

附件5

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

注：本单位没有此项目。

附件6

部门收支总表

单位：万元

附件7

部门收入总表

单位：万元

附件8

部门支出总表

单位：万元

第三部分：合浦县工商联2017年度部门预算情况说明

一、2017年度收入支出预算总体情况

（一）收入预算说明

1．财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2．其他收入：指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

2017年收入总预算74.14万元，同比减少17.75万元，同比减少19.3%。收入预算总体减少的主要原因是因为我部门退休人员的退休费原由财政负担，现合并到人社局统一发放，因此收入总预算减少了退休费这一项收入。

（二）支出预算说明

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2017年支出总预算74.14万元，其中：基本支出74.14万元，占支出总预算100%，同比无增减。项目支出0万元。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

1、按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算68.14万元，占支出总预算的92%，同比减少20.75万元，减少23.3%；

（2）医疗卫生与计划生育支出3.27万元，占支出总预算的4.4%，同比增加0.29万元，增加9.75%；

（3）住房保障支出类科目支出预算4.91万元，占支出总预算的6.62%，同比增加0.44万元，增加9.75%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出68.14万元，占支出总预算92%，同比减少20.75万元，减少23.3%。其中：

工资福利支出预算59.91万元，占基本支出总预算87.92%，同比增加7.06万元，增加13.35%；

商品和服务支出预算6万元，占基本支出总预算8.09 %，同比增加

0.29 万元，增加5.08 %；

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款支出74.14万元，其中：基本支出74.14万元，项目支出0万元。具体支出预算如下：

（1）一般公共预算支出74.14万元，其中基本支出预算74.14万元，项目支出预算0万元。主要用于本会机关为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（2）行政单位医疗3.27万元，全部是基本支出预算。是根据市本级统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（3）住房公积金4.91万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和下属单位职工计缴的住房公积金。

（4）行政运行65.96万元，其中基本支出预算65.96万元，项目支出预算0万元。主要用于下属事业单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费等日常公用经费支出。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况