2017年度预算编制情况说明
2017年部门预算编制说明
2017年部门预算编制说明第一部分部门概况一、主要职责：茂名市安全生产监督管理局为茂名市人民政府组成部门，承担市人民政府安全生产综合监督管理的责任。
二、机构设置：茂名市安全生产监督管理局本级列入部门预算编制，实有在职人员44人（其中1人为社会购买服务招入），离退休人员6人（1人为机关退休工勤人员），2016年末车辆实有8辆。
内设机构（科室）有：办公室、监督管理一科、监督管理二科、职业健康监督管理科、人事培训科、执法监察支队，市应急救援指挥中心（下属参公事业单位,财政全额拨款，不独立核算）；茂名市安全生产宣传教育中心为自收自支的独立核算单位，不纳入部门预算编制。
第二部分预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况（一）收入预算：2017年收入预算1,097.07 万元，比2016年（上一年）执行数减少384.16万元，减幅25.94%，主要原因是本年度预算未包括省级安全生产专项资金，年度省级安全生产专项资金不经过地方预算计划安排。
其中：预算经费拨款（补助）1,042.07 万元，缴入国库的非税收入拨款55.00 万元。
（二）支出预算：2017年支出预算1,097.07 万元，按照支出经费分类划分如下：1、工资福利支出预算443.14万元，占支出预算40.39%，比上年预算的417.59万元增加25.55万元，增幅6.12%，主要原因是属于正常的调资增加。
2、一般商品和服务支出预算89.82万元，占支出预算8.18%，比上年预算的87.83万元增加1.99万元，增幅2.27%，主要原因是增加在职人员1人而产生的相关费用。
3、对个人和家庭的补助支出预算97.35万元，占支出预算8.87%，其中：离退休经费43.57万元，住房公积金51.02万元；比上年预算的81.94万元增加15.41万元，增幅18.81%，主要原因是退休人员调资增加9.62万元、住房公积金调整增加3.03万元、社会购买服务人员（以前年度不单列）增加2.76万元。
XX市东巴文化研究院2017年部门预算编制说明【模板】
**市东巴文化研究院2017年部门预算编制说明按照预算管理的相关规定，目前**市东巴文化研究院部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作（一）基本职能**市东巴文化研究院基本职能是对纳西族东巴文化进行抢救整理研究和开发利用，开展院内外学术交流，积极开展应用决策咨询研究，为地方党委政府服务，面向社会,为大众服务。
（二）2017年主要（重点）工作任务。
1、认真贯彻落实市委、市政府的各项方针政策，凝聚全院集体智慧、坚持创新的理念、努力激发职工的活力完成市委市政府下达的各项任务。
2、努力发掘并弘扬纳西东巴文化中合乎时代主旋律有利于推动时代进步的积极文化因素，特别是合乎科学发展、和谐发展的民族文化元素，为“建设世界文化名市、打造文化硅谷、建设大美丽江”的战略做出更大贡献。
3、稳步实施“记忆遗产珍藏楼”中“记忆遗产展馆”的布展工作，以及“语音实验室”建设。
4、科研工作稳步推进，继续搞好自身课题以及与联系单位合作的重大课题，高质量完成好所承担的部分。
5、实施好扶贫攻坚挂钩联系点——玉龙县奉科镇奉联村的扶贫攻坚工作。
6、本着以研究东巴文化为主，其他项目为辅的原则，继续完成目前承担的项目，并力争新上一批课题项目，实现在民族文化基础理论研究、应用研究、决策研究方面有新的突破。
7、通过开展广泛的国内外文化交流活动，继续做好东巴文化的宣传交流工作。
8、继续坚持科研教学并重双赢的方针，力争科研与教学上取得新突破。
二、部门预算编制情况（一）指导思想全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会和省委第十次党代会精神，提高预算透明度，强化社会监督，促进依法理财。
以优化资源配置，控制财务风险，提升资金使用绩效为目标，以完善部门预算体系，提升预算管理能力为核心，以部门中期规划为基础，实现政策、规划、预算的有机整合。
（二）基本原则全面完整。
完善部门预算体系，将部门的所有收支纳入预算管理，确保科学完整编制部门预算，优化资源配置，强化对部门预算的监督。
吉安市总工会2017年部门预算编制说明
吉安市总工会2017年部门预算编制说明目录第一部分吉安市总工会概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分吉安市总工会2017年部门预算收支情况说明第三部分吉安市总工会2017年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、“三公经费”支出预算表八、政府性基金预算支出表第四部分名词解释第一部分吉安市总工会概况一、部门主要职责根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定，吉安市总工会的工作职责主要有：（一）组织和指导全市各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能，行使民主权利，贯彻落实上级工会的决议、决定。
根据基层工作和下级工会的要求，与有关部门协商解决全市工会工作中遇到的有关问题。
（二）对涉及职工切身利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议。
参与涉及职工切身利益的有关政策、制度和措施制定，关心职工生活，帮助职工解决困难，依法维护职工的合法权利和经济利益，全心全意为职工服务。
（三）指导全市各级工会加强自身建设和改革。
配合组织部门做好各县级工会领导班子成员的考察配备，换届选举和审查审批工作，做好市直企业、事业单位和党政机关的工会组建、换届选举和审查审批工作，抓好全市各种非公有制企业的工会组建工作和发展工会会员工作，加强工会干部队伍建设，制定工会干部培训规划，负责全市工会干部的培训工作。
（四）引导和组织职工在建立社会主义市场经济体制和现代企业制度进程中，积极参与和推动企业的各项改革，参与协调企业劳动关系，处理劳资矛盾，维护职工队伍和社会的政治稳定，促进全市经济建设和各项事业的发展。
（五）动员和教育职工以主人翁态度参加社会主义建设，努力完成各项生产和工作任务，组织职工开展社会主义劳动竞赛，开展合理化建议、技术革新和技术协作活动，做好经济技术创新工作，做好全市劳动模范的推荐、评选和管理工作，参与安全生产、劳动保护的监督检查工作。
彭水县社会保险局2017年部门预算情况说明
彭水县社会保险局2017年部门预算情况说明一、单位基本情况本单位负责办理社会保险工作；建立用人单位社会保险档案；管理参保人员缴费记录和社会保险待遇权益记录；审核支付社会保险待遇；提供社会保险查询、咨询服务；负责与定点服务机构签订服务协议；受理社会保险举报、投诉工作。
具体职责任务是（一）贯彻执行国家、市、县有关社会保险法律、法规、政策和制度；负责社会保险政策咨询，开展社会保险业务宣传、培训、调研工作;（二）负责指导乡镇（街道）开展社会保险经办服务工作;（三）负责定点服务机构业务经办指导、监督和协议管理;（四）负责社会保险登记、变更、转移、注销等工作;（五）负责社会保险费征缴、待遇核发和查询工作以及稽核工作;（六）负责社会保险待遇支付和待遇领取人资格认证工作;（七）负责离退休人员社会化管理服务指导工作;（八）负责基金会计核算和财务管理，编制财务报告;（九）负责社会保险档案的管理服务工作;（十）协助社会保险行政部门查处骗取基金行为;（十一）完成上级主管部门交办的其他工作任务。
根据上述职责，县社会保险局设8个内设科室。
我局在职职工38人，其中行政编制（含参公人员）37人、行政工勤人员1人；退休人员5人。
固定资产总值411.29万元。
二、部门预算情况说明2017年一般公共预算财政拨款收入 23189.61万元，一般公共预算财政拨款支出 23189.61 万元，比2016年增加 20152.17万元。
其中：基本支出 925.41 万元，比2016年增加 337.35 万元，主要原因是政策性调标等，主要用于保障机关在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，代管民政优抚救济对象人员的生活医疗补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 22264.20 万元，比2016年增加 19814.82 万元，主要原因是新增市上提前下达的专项转移支付包括（一）、2017年国有企业“单双解”人员和关闭破产解体镇集体所有制企业退休城镇职工基本医疗保险市级补助渝财社【2016】328号 10万元，（二）、2017年中央和市级补助城乡居民合作医疗保险一般性转移支付资金渝财社【2016】307号21078万元，（三）企业退休人员社会管理费渝财社【2016】344号32万元，（四）未参保集体生活补助渝财社【2016】344号46万元。
关于哈尔滨市机构编制委员会办公室2017年部门预算有关情况的说明
关于哈尔滨市机构编制委员会办公室2017年部门预算有关情况的说明一、部门主要职能（一）贯彻执行国家和省、市关于行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究起草全市行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理方面的地方性法规、规章和市委、市政府规范性文件草案，制定相关规范性文件，并负责组织实施。
（二）负责全市机关、事业单位机构编制的统一管理工作。
（三）牵头拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案，并组织实施；审核市直机关各部门“三定”规定和区、县（市）机构改革方案；指导、协调市直各部门及区、县（市）机构编制管理工作；提出全市各级机关行政编制、政法专项编制总额分配及调整建议。
（四）协调市直机关各部门的职能配置与调整，协调市直机关各部门之间以及各部门与区、县（市）职责分工；提出全市拟参照公务员法管理事业单位的公共事务管理职能认定意见。
（五）审核市直机关各部门机构设置、调整及其内设机构和人员编制，审核市政府议事协调机构和临时机构的设立；审核市直机关、区直机关副科级以上机构以及县（市）机关、乡镇机构的设置与调整；审核各类开发区、保护区管理体制和机构设置。
（六）牵头拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案，组织实施全市事业单位分类改革；拟订全市各级事业编制总量控制标准，审核市直事业单位机构编制；审核区副科级以上财政补助的事业单位设立；指导、协调市直和区、县（市）事业单位管理体制和机构改革；负责市直事业单位登记的日常管理工作；指导全市事业单位登记管理工作。
（七）负责审批市直、区直机关和事业单位处、科级领导职数。
（八）监督检查全市各级行政管理体制、机构改革方案以及机构编制管理政策、法规的执行情况。
（九）组织实施机构编制实名制管理和机构编制网络管理工作；负责区、县（市）机构编制审批文件的备案工作；负责市直机关、事业单位工勤编制（岗位）管理工作；负责全市机构编制统计工作和机构编制数据库的管理工作；负责管理市行政管理学会的有关工作。
四川省井研县市场和质量监督管理局2017年部门决算编制说明.doc
四川省井研县市场和质量监督管理局2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。
1、基本情况我局是县政府工作部门，加挂井研县食品药品监督管理局牌子。
集工商行政管理和质量技术监督、县食品安全委员会办、食品药品监督管理局之职能，主要行使以下职责：(1)贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律法规、规章政策和标准规范；依法开展市场监督管理和行政执法工作。
（2）依法承担对市场经济秩序的监管责任, 维护公平竞争的市场经营秩序。
（3）依法对商标使用进行监督管理，指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作，查处虚假广告等违法行为。
（4）负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人、外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册、监督管理，负责食品行政许可，承担依法查处取缔无证无照经营行为的责任。
（5）承担消费者权益保护工作。
（6）依法实施合同行政监督管理。
（7）承办产品质量诚信体系建设有关工作，组织实施质量振兴工作。
（8）负责管理计量工作。
（9）负责产品质量安全监督和认证认可工作。
（10）负责管理标准化工作。
（11）承担特种设备安全监察职责。
（12）组织拟订并协调推进食品安全规划。
（13）负责药品、医疗器械、化妆品行政监督和技术监督，监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范。
（14）承办县委、县政府和上级工商行政管理局、质量技术监督管理局、食品药品监督管理局交办的其他事项。
(15)根据《中共四川省委机构编制委员会关于做好省以下盐业监管体制改革有关机构编制工作的通知》（川缟发 [2017]60号）精神，我局负责全县食盐质量安全管理与监督执法。
2、人员情况:我局现有编制118，其中行政编制63人、工勤人员编制9人、参照公务员管理人员编制38人、财政补助人员编制7人，用工控制数1人。
年末实有人数103人，其中行政人员63人提前退休13人、工勤人员9人、参照公务员管理人员23人、财政补助事业人员7人，用工控制数1人。
预算编制说明范本_2017年部门预算编制说明
2017年部门预算编制说明编制单位：焦作市示范区社会保险管理中心一、单位构成情况和经费供给方式隶属于焦作市示范区组织人力资源社会保障局领导，机关规格相当于副科级。
人员编制8名。
经费供应方式为财政全供。
二、职能和主要职责负责失业、机关事业养老保险、被征地人员养老保障基金征收、管理和发放；农村养老保险补贴发放；负责有关社会保险关系的接收和转移工作。
三、2017年主要工作目标确保失业保险、机关事业养老保险、被征地农民养老保障、农村养老保险补贴工作的稳步推进。
四、2017年部门预算编制原则保障工作，例行节约五、2017年部门预算收支情况（一）预算收入情况无（二）预算支出情况1．人员经费支出42.926万元。
2．公用经费支出11.928 万元。
3．基本建设专项0个，预算金额万元。
项目1：，预算金额万元。
说明：（申请理由及依据，包括上级文件、会议纪要等，说明开展工作的重要性和必要性；项目前期工作开展情况；分年度资金使用计划等。
）项目2：……4．社会事业发展专项 3 个，预算金额3924万元。
具体项目预算情况：项目1：被征地人员养老保障区财政配套资金，预算金额24万元。
说明：2015年至2017年预计共收到被征地养老保障费456万（19%），区财政按1%的配套比例需支付24万元。
项目2：发放养老补贴，预算金额3050万元。
说明：现每月发放254.16万，全年共计3050万元，全年预计3050万。
项目3：机关事业养老保险区级补贴资金，预算金额850万元。
说明：现每月发放机关事业单位退休人员养老金缺口为31万元，随着每月退休人员逐渐递增，预计全年缺口为全年缺口数为533万元；2016年国家统一退休人员养老金调标增资金额131万元，预计2017年退休人员养老金调标增资金额为186万元，合计机关事业养老保险区级补贴资金总额为850万元。
5．经济发展专项个，预算金额万元。
具体项目预算情况：项目1：，预算金额万元，项目类别：说明：（申请理由及依据，包括上级文件、会议纪要等，说明开展工作的重要性和必要性；具体资金使用计划，区分直接支付和授权支付等。
2017年部门预算信息公开情况说明
2017年部门预算信息公开情况说明第一部分基本情况一、基本情况（一）主要职责：大兴安岭地区行署公安局系属行政单位，财政全额拨款，实行单独核算。
肩负着大兴安岭地区森林资源及城镇安全保卫、打击违法犯罪、维护社会稳定等任务。
（二）内设机构根据上述主要职责，大兴安岭地区行署公安局指挥中心、警务督察等若干部门，综合管理机构下设政治部等若干职能处（科）室。
（三）部门人员构成大兴安岭地区行署公安局政法专项编制人数315人，实有在职人数237人其中：工人8人、退养12人，离休1人，退休71人总人数319人。
第二部分公安局2017年部门预算当年拨款情况（相关表格单独在网站公开）一、工资福利支出1936.51万元工资福利支出1936.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。
二、商品和服务支出302.52万元商品和服务支出302.52万元，主要包括：办公费10万元、印刷费6.3万元、办公用房水费3万元、办公用房电费72万元、办公用房取暖费91.5万元、维修（护）费18.3万元、会议费3万元、培训费1.575万元、公务用车运行维护费15万元、劳务费0.12万元、租赁费0.072万元、工会经费26.083万元、福利费21.91万元、专用材料费10万元、其他费用22万元、其他商品和服务支出1.66万元等。
三、对个人和家庭的补助支出1128.97万元。
对个人和家庭的补助1128.97万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。
第三部分公安局2017年部门预算情况说明一、2017年财政拨款收支预算总体情况我单位2017年财政拨款收支预算3447.99万元，2016年财政拨款收支预算3036.44万元，同比增长13.56%。
收入预算中：一般公共预算拨款3447.99万元，政府性基金预算拨款收入0万元。
支出包括：公共安全支出2098.92万元，社会保障和就业支出506.73万元，医疗卫生支出173.2万元，住房保障支出509.14万元，项目80万元。
2017年度如皋市残疾人联合会部门预算情况说明
2017年度如皋市残疾人联合会部门预算情况说明目录第一部分部门概况一、主要职能二、2017年度部门主要工作任务及目标三、部门机构设置和所属单位情况四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况第二部分如皋市残疾人联合会2017年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分如皋市残疾人联合会2017年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能。
如皋市残疾人联合会主要职能是：（1）贯彻执行国家、省、市有关残疾人工作的法律、法规和方针政策；听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（2）组织开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、福利、文体、科研、用品供应、社会服务、无障碍设施建设，创造良好的环境，扶助残疾人平等参与社会生活。
（3）指导和管理市直各类残疾人社团组织。
（4）指导、督促和检查各镇残联工作，开展地区间残疾人工作交流与合作。
（5）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
（6）负责市残疾人评定委员会的日常工作，开展残疾人评定，发放和管理残疾人证，开展残疾人能力评估。
(7)承担市委、市政府交办的其他工作。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
（一）2017年度主要工作任务。
（一）深入开展扶贫就业工作。
精准确定扶贫对象，会同扶贫办开展农村低收入调查登记，推进残疾人精准扶贫、精准脱贫。
精心落实扶贫项目。
一是实施阳光浴室助残项目，为贫困残疾人家庭安装太阳能热水器；二是稳步推进扶贫基地建设，新建残疾人扶贫基地，开展畜禽养殖和大棚蔬菜种植，安置带动残疾人就业脱贫。
2017年度巴林左旗林东蒙古族中学预算编制说明
2017年度巴林左旗林东蒙古族中学预算编制说明
根据县财政局、教育局关于预算编制的有关要求，结合我校实际情况，经学校财务预算小组及全体教师共同商讨，集思广益，共同编制了2017年度学校收支预算方案，现就有关情况扼要说明如下：一﹑我校基本情况
我校是全旗唯一一所蒙语授课完全中学，现有教学班24个，在校学生834人。
现有在职教职工170人，现有离退休人员43人，遗属补助人员2人。
二﹑收支预算情况
1．关于收入预算。
2017年，我校有财政补助收入1757.48万元，事业收入4万元，合计收入1761.48万元
2．支出预算。
2017年，我校各类预算支出总额为1761.48万元。
（1）工资福利支出1353.85万元，其中基本工资733.09万元，津贴补助512.26万元，社会保障缴费108.5万元。
（2）对个人和家庭补助支出397.63万元。
离休费9.61万元，退休费245.32万元，生活补助2.77万元，住房公积金139.93万元。
（3）商品和服务支出4万元，项目支出6万元。
四．对今后预算工作的意见和建议
我校基础办学条件薄弱需进一步完善，制约着学校发展的因素很多，各种硬件设施相对缺乏。
为此，希望教育局、财政局领导在审核
我校预算时，能对我校给予一定的财力扶持。
巴林左旗林东蒙古族中学
2017年3月11日。
单位2017年收支预算编制说明
单位2017年收支预算编制说明为了保证学校发展和教育教学改革需要，更好地发挥财务统筹监督作用，提高资金使用效益，结合学校实际需要，编制2017年财务预算如下：一、总体目标贯彻落实新《预算法》和陕西省关于深化预算管理制度改革精神，增强预算统筹能力，提高财政资金使用效益。
二、预算编制原则坚持依法理财、全面完整、科学规范、讲求绩效的总体原则，合理确定各项预算指标，确保学校各项资金需要。
具体编制原则如下：1、统筹兼顾,综合平衡加强预算统筹协调能力，按照预算编制要求，整合各类资金来源，盘活存量资金，合理平衡资金供给。
2、突出重点,保证优先合理把握预算规模，在确保基本预算的基础上，优先保障人员支出，特别是关乎学校职工的工资、补贴、社保等个人福利支出要足额保障。
3、勤俭节约，降低成本坚持一般性公务消费“零增长”，降低公务运行成本，建立厉行节约长效机制，推进节约型校园建设。
4、完善体系，健全标准主动适应预算编制新要求，建立健全预算组织、流程设计、制度建设、监督评价等管理体系，完善预算定额标准和控制标准。
三、编制内容与方法1、收入预算编制收入预算包括财政补助收入、事业收入、和其他收入预算。
其中财政政补助收入预算按照省财政厅包干经费拨款基数进行编制；事业收入按照当年学生人数和收费标准进行测算；其他收入则是结合学校实际情况预测编制而成。
2、支出预算编制支出预算包括人员支出、公用支出预算。
其中，人员支出和公用支出预算与定员定编相挂钩，结合有关人事制度规定、费用发放标准和支出标准定额编制而成。
四、收支预算总体情况.2017年预算收入总计488.56万元，比上年减少34%。
其中：公共预算拨款为478.56万元，比上年增长3%，主要是调整机关事业单位工作人员基本工资标准及须缴纳养老金、职业年金和工资调整带来的住房公积金、医疗保险、事业保险的调整提高等。
事业收入10万元，比去年减少50%，主要是职业教育招生大幅减少。
2016年实户资金178万元，比去年增长50%，主要是往年有一些未完项目资金结转，收回了以前所欠的资金。
2017年部门预算编制有关事项的说明
2017年部门预算编制有关事项的说明衡水市桃城区科学技术局衡水市桃城区科学技术局部门预算公开目录部门职责及机构设置情况 (3)部门预算安排的总体情况 (5)机关运行经费安排情况 (6)财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 (6)绩效预算信息 (7)政府采购预算情况 (10)国有资产信息 (10)名词解释 (10)其他情况说明 (10)衡水市桃城区科学技术局2017年部门预算信息公开按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预算公开操作规程实施细则>的通知》（冀财预[2016]129号）和政府信息公开制度等有关规定，现将我单位2017年部门预算公开如下：一、部门职责、机构设置等基本情况部门职责：根据衡水市桃城区机构改革领导小组《桃城区机构改革实施方案》（衡区发[2002]15号）文件要求，按照转变职能、理顺关系、精兵简政、提高效率的原则，确定科技局职能如下：1、执行上级各项科技工作的方针、政策和法律，全面管理我区各项科技工作，制定全区科技事业的方针政策，保证各项科技工作顺利开展。
2、做好我区国家、省、市及区级各类科研项目的申报、计划和监督工作，加强科技成果的管理工作。
3、建立健全及管理区、乡两级各类技术机构，完善运行机制，加快新技术、新成果的开发与推广工作。
4、执行知识产权保护法，开展专利服务、执法工作。
5、做好技术市场管理、技术情报服务工作。
6、做好地震预测预报及相关执法工作。
机构设置部门机构设置情况二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。
河北省审计厅及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
1、收入说明：我部门2017年度预算总收入13318426.39元，由一般公共预算安排的拨款收入13318426.39元。
2、支出说明：我部门2017年度预算支出为13318426.39元，其中：基本支出3437026.39元，项目支出9881400元三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排214765.12元，主要用于办公费、水费、电费、取暖费、通讯费、维修费、差旅费、会议费、培训费及公车运行维护等。
共青团东海县委员会2017年度县级部门预算公开说明.doc
共青团东海县委员会2017年度县级部门预算公开说明第一部分部门概况一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属二级单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分团县委2017年度部门预算表（详见附表）第三部分团县委2017年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能。
共青团东海县委员会负责引导青少年思想，带领青少年坚定不移跟党走；组织青少年围绕党政中心开展各类有影响的活动；代表和维护青少年合法权益，协同有关部门解决青年问题和困难；加强团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部,培养并推荐优秀团员为党的发展对象，推荐优秀青年人才到各级领导岗位上去。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
着力深化共青团文化影响，持续增强团的育人育才职能；系统增强共青团社会属性，逐步构建团的团社互融格局；突出发挥共青团助创成效，大力推进团的双创培育工程；更加注重团的先进模范导向，有力彰显共青团先锋作用。
三、部门机构设置和所属单位情况。
团县委下设办公室、组织部（宣传部）、青工部（学少部）、青农部四个部室。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
《东海县预决算信息公开管理暂行办法》（东委办[2016]60号）和《2017年东海县县级预算信息公开工作方案》（东财预[2017]4号），坚持依法理财、统筹兼顾，做到量力而行，突出重点领域，不断优化财政支出结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，不断提高财政资金的使用效益。
按照规范完整、统筹兼顾、收支平衡、讲求绩效的原则来编制。
第二部分团县委2017年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算公共财政拨款支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分团县委2017年度部门预算情况说明一、收支预算总表情况说明本表反映部门年度总体收支预算情况。
南京市江宁区司法局2017年部门预算编制说明
南京市江宁区司法局2017年部门预算编制说明一、部门情况（一）部门单位构成1、南京市江宁区司法局设行政单位1个，事业单位4个，其中：南京市江宁区司法局为行政单位；南京市江宁区法律援助中心为参照公务员管理事业单位；南京市江宁区基层法律援助工作站、南京市江宁区社会矛盾纠纷调处服务中心，为全额拔款事业单位；江苏省南京市江宁公证处为自收自支事业单位。
2、内设机构。
我局目前内设7个科室，分别为：办公室、政工科、法制宣传教育科、基层工作科、法律援助管理科、法律服务管理科、社区矫正管理局（区刑释解教人员安置帮教工作领导小组办公室）。
另向街道派驻20个司法所，分别为：东山司法所、上坊司法所、秣陵司法所、百家湖司法所、方山司法所、汤山司法所、上峰司法所、淳化司法所、土桥司法所、横溪司法所、陶吴司法所、丹阳司法所、麒麟司法所、谷里司法所、东善桥司法所、禄口司法所、江宁司法所、铜井司法所、湖熟司法所、周岗司法所。
（二）人员构成及车辆情况1、我局编制数120人，其中行政编制68人，行政附编3人，事业编制49人。
实有在职人数：行政编制60人，行政附属编制3人，事业编制41人，聘用人员77人(其中，机关后勤5人，公证处10人，调解员10人，社区矫正社工24人，公益性社工8人，帮教社工20人)，退休34人。
2、车辆情况：公务用车3辆。
二、部门主要职责1、贯彻执行国家和省、市司法行政工作方针、政策、法律、法规和规章，制订司法行政中长期规划、年度工作计划并组织实施。
2、负责全局“12348”协调指挥中心的管理运行工作。
指导和监督区、街两级公共法律服务中心，管理、运行“12348”专线平台和“12348”网络平台，应急处置突发社会矛盾和其他群体性纠纷。
3、承担指导管理全区社区矫正工作。
4、负责拟定全区法制宣传教育与普法教育规划并组织实施，指导全区法制宣传教育工作，指导全区行业、基层依法治理工作。
5、承担指导管理全区司法所建设和人民调解、刑释解教人员安置帮教工作，指导全区社会矛盾纠纷调解工作，参与社会治安综合治理工作。
2017年度环保部门预算
2017年度环保部门预算信息公开情况说明一、单位基本概况及职能(一)单位基本情况：我单位为行政单位，实行行政单位会计制度。
内设环保监测站、环境监察局、办公室、政策法规股、环评影响办公室等15个股室。
2017年实有在职编制41人，其中：行政编制0人，事业编制41人，退休人员5人。
（二）主要职能1、贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规、规章；拟订并监督实施我区环境保护管理规范性文件；制定环境保护规划和计划；组织编制环境功能区划。
2、监督管理水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、有毒化学品、机动车等污染防治工作，调查处理环境污染事故和生态破坏事件；协调解决环境污染纠纷；负责环境监察和环境保护行政稽查；负责城市污水处理厂的运营监管；指导、协调和监督全区城乡生态环境保护、生态示范区建设等。
3、贯彻落实国家排污许可证发放相关制度，提出实施总量控制的污染物和控制指标，落实区污染物减排任务；实施环境保护目标责任制，负责区环境综合整治定量考核工作。
4、负责落实建设项目环境影响评价审批制度，组织环境影响评价；监督建设项目“三同时”制度的落实。
5、组织、检查、指导排污费的征收、管理和利用；会同有关部门管理区级环境污染治理资金。
6、监督、检查对生态环境有影响的自然资源开发利用活动；监督检查自然保护区、风景名胜区的环境保护工作。
7、负责环境监测、环境统计工作。
8、组织指导环境保护宣传教育工作，普及环保法律法规和环境科学知识。
9、负责突发环境事件的应急、预警工作，调查处理或协助上级部门调查本区范围内的环境保护信访案件，并向上级有关部门反映环境保护信访问题。
10、制订并组织实施本辖区环境保护科技发展规划。
11、承办区委、区政府和上级环境保护部门交办的其他事项。
二、部门预算安排情况2017年，收到财政拨款297.43万元，其中：节能环保支出271.33万元，住房保障支出26.1万元。
三、单位三公经费预算情况说明（一）因公出国（境）预算。
2017年部门决算编制的说明
成都市武侯区楼宇经济发展服务办公室2017年部门决算编制的说明一、基本职能及主要工作（一）区楼宇办主要职责1.尉害旒徲、旒怚寰斝忻经尯寎怚宨寂旴，忞究旕旒斝忻经尯寣怏寎怑斣、怚宨、寂旴。
2.接容忍寕察旕旒旧徽、旧忤斝忻寎寭徽尀作，寵怍察旕旒斝忻经尯寣怏旍况寎收尫、怘理、接尰、寪徾尀作，尬时寣忄怪忢忉斱忑徿尓怪密徶掞。
3.寵怍旒斝忻经尯寣怏斜寋忊组宏封室尀作，做少斜寋忊组家怀寉徴寎忍寕寭徽尀作。
4.寵怍无怱旕旒斝忻旃忤寎斤寑怰宩尀作。
5.完家旒徲、旒怚寰忀寄寎旂掘寽忉尀作。
宊怖旒徲尧射宗急徲怀尟宏封室《将忸旭立旒斝忻经尯寣怏寭徽宏封室寎掣怜》（家徺尧宗宏〔2013〕75尒）精旰，旒斝忻宏旘怀尋斮控急掌15断，斴旭旣导科室：怺尔科、宭忤寣怏科、專理寭徽科。
2017斷寐怋怟旘怀13旘，旂怨：怙宼尭1旘，寲宼尭4旘（小尳尹组宰1旘，宗急実怋宕寉徴），怙科尭3旘，科怀2旘，怲忤尮掋旘怀3旘（事忤宗急）。
（二）2017年重点工作完成情况2017斷德旒忄忷忨尽家旧徽旧忤斫尨5000㎡忩旨寎怪寓旧徽旧忤斝忻（小尀忤总审斝忻）103寙，旧徽旧忤斫尨533.36万㎡，旀均无怱斡寄85.36%。
无怱旃忤5916尴，掊寑怰宩斡65.66%。
旕斷忏怎旧徽旧忤斫尨55万旀實斩，完家忏怎旧徽旧忤斫尨50万旀實斩寎尀作斱宙，完家斡寄110%。
斻忼專理类忪忾斝忻26寙、掊寑掐收忪忾斝忻10寙（斷斴忏怎3寙，宱寠完家市尭忏怎1寙忪忾斝忻导忕斱宙）。
徯旗怭寋宭忤，旄寘寬尛斻忼金旝寭徽怲忤斝忻4寙、徵宾怲忤斝忻4寙，旕旒怲忤掜旤斝忻累尰寄富14寙，忏尽斝忻寭徽怒2导，斝忻寭徽寓5 导，居怣2017斷德旒尃尽家斝忻寭徽怒22导，斝忻寭徽寓75导。
旕斷旕斫完家斝忻经尯寽忉斱宙旙徽。
（1）楼宇经济改革创新工作不断拓展。
急寗《徺尕旒斝忻经尯掝性怎忌旣斷忔寘實宋（2017斷-2020斷）》，经旒徲旕斫旯尛寷寻斜寋忊组寒11宿尟忬旱忬实旴；寃尽徺尕斝忻旕族推屉旀掙，斿旎12徴徺尕斝忻旕族推屉密使。
预算情况说明
北京市海淀区环境卫生服务中心2017年预算情况说明一、部门基本情况（一）部门职责北京市海淀区环境卫生服务中心是负责本区环境卫生等技术性、服务性、事务性工作；负责下属作业队伍的管理的区政府工作部门。
我中心事业编制1372人，实有1149人；离退休1409人，其中：离休2人、行政退休27人、事业退休1380人。
（二）部门预算单位构成我中心所属单位共15家，分别为：1、北京市海淀区环境卫生服务中心；2、北京市海淀区环境卫生服务中心一队；3、北京市海淀区环境卫生服务中心二队；4、北京市海淀区环境卫生服务中心三队；5、北京市海淀区环境卫生服务中心四队；6、北京市海淀区环境卫生服务中心五队；7、北京市海淀区环境卫生服务中心垃圾转运堆放管理站；8、北京市海淀区五路居垃圾压缩转运站；9、北京市海淀区环境卫生服务中心机械清扫队；10、北京市海淀区环境卫生服务中心车辆修理厂；11、北京市海淀区清洁车辆场；12、北京市海淀区环境卫生服务中心基建维修站；13、北京市海淀区环境卫生服务中心粪便管理处；14、北京市海淀区环境卫生科学研究所；15、北京市海淀区环境卫生服务中心油料供应管理站.二、收入及支出总体情况2017年部门收入预算604,823,069.61元，其中：财政补助571,123,069.61元。
2017年部门支出预算604,823,069.61元，其中：财政补助571,123,069.61元。
按支出功能分：行政事业单位离退休支出15,627,630.4元，城乡社区支出589,195,439.21元。
2017年较2016年本部门收入及支出总体增加3,696,534.51 元，具体如下：1、环卫作业经费增加58,669,789.56 元，主要是由于政策性调整因素，调增工资、职工住房补贴及事业单位养老保险支出；2、新增专项9,249,021.12元，其中：车场地面及排水、污水、暖气管线工程4,135,700元；设施接电工程879,500元；五路居转运站电力改造工程4,183,028.02元；公厕改造升级项目尾款50,793.1元（上年使用2015年结转资金）3、租地费增加77,276元；4、行政离退休经费减少60,344,244.48元，主要是由于机关事业单位养老制度改革，统筹内工资项目由社保发放，单位只发放统筹外项目；5、新能源电动车运行经费减少1,932,273.22 元，主要是根据2016年该项目评审结果，核减车辆运维费；6、其他减少的专项支出2,023,034.47,其中：已完工专项1,820,694.47元；基层党建经费减少2,340元；再生加水点建造减少200,000元。
2017年度妇计中心预算公开情况说明
2017年度妇计中心预算公开情况说明目录第一部分部门概况一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分妇计中心2017年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分妇计中心2017年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能。
（一）贯彻实施《母婴保健法》和《计划生育技术服务管理条例》及相关法律法规，开展辖区内妇女保健、儿童保健及计划生育技术服务工作。
针对影响妇女、儿童健康的主要疾病，提出并落实科学预防措施，降低孕产妇死亡率、出生缺陷发生率，保障母婴健康、提高出生人口素质。
承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健等人员培训任务。
（二）承担全市婚前孕前医学检查，对不宜结婚或不宜生育者提出医学建议，指导相关人员进行合理治疗。
（三）负责本市避孕药具的计划、仓储、发放、销售和使用的技术指导，实施不良反应监测工作并对避孕效果进行分析，参与卫计委对辖区内避孕药具零售市场的管理。
（四）承担全市各级各类医疗机构妇产科及儿科诊疗业务、计划生育技术服务的指导工作。
开展妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治服务等医疗保健服务。
开展避孕节育、生殖保健、优生优育咨询服务和指导。
指导镇（区、街道）计划生育技术服务工作，负责镇（区、街道）妇幼保健与计生专业技术人员的业务培训。
（五）参与组织做好独生子女病残儿童医学鉴定、节育手术并发症鉴定及治疗工作。
（六）承担妇幼卫生保健与计划生育的信息管理工作。
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2017年度预算编制工作有关情况说明
一、2017年校内预算编制的工作安排和时间节点：
总体安排：“二上二下”程序，与上报省财政的预算尽量保持一致
1、“一上”预算和2017-2019年三年滚动预算：2016年7月中旬各单位编制、财务处汇总后报省财政。
2、各单位对“一上”预算和三年滚动预算进行调整，并报送政府采购预算。
时间为2016年11月23日至11月28日上午下班前。
财务处汇总后，由绍武校长带着相关部门对各单位的滚动预算一一审定后，纳入到学校的项目库中。
（凡是纳入项目库中的项目，当年校内预算才有可能予以安排经费，新增项目必须审核后方可纳入项目库）。
学校财务据此向省财政报送“二上”预算。
3、报送省财政的“二上”预算审核通过后，财务结合2016年预算执行的最终情况，编制2017年校内预算草案报教代会执委会审核，再报党委常委会讨论。
党委常委会通过后，预算额度下达到各单位，由各单位报送细化方案送财务处执行。
时间大致安排在元月10日左右。
二、本次预算调整的内容
（一）调整依据
一是学校的十三五规划、二是各单位的任期目标、三是各单位2016年的预算执行情况和绩效评价结果、四是各单位2017年的工作计划。
（二）调整原则
各单位2017年预算规模大体维持在2016年水平，各部门办公经费、各学院行政运行经费原则上只减不增。
（三）调整重点：
1、对“一上”预算特别是三年滚动预算做加减法，主要是做减法，要大刀阔斧的压缩，挤掉泡沫、拧干水分、提供干货。
特别是学院，“一上”经费预算达到了2016年的3倍。
2、各单位2017-2019年三年滚动项目预算须按轻重缓急排序，并注明是原有项目还是新增项目，项目立项基本情况表内容要详实，以备学校审核。
3、编制政府采购预算：对项目中需要实行政府采购的货物、服务和工程，务必按要求填报采购预算，此次只要求按项目分年度填报预算额度就可以了。
采购清单待校内预算下达后再填报。
三、预算调整中的一些注意事项
总体要求：实事求是，贴近任务、突出重点、讲求绩效。
1、项目按照功能来分类，不要分的太细，尤其是学院的各类经费。
2、预算执行特别是政府采购预算一定要考虑到支付时间按年度申报：比如说基建类、工程维修类、实验室建设、重大的学科、平台建设等。
3、提高统筹能力，特别是学院，实行校院两级预算管理后，一定要将学院的所有经费统管起来，对项目负责人申报的预算也要严格审核，便于执行。
4、预算与任务相匹配、执行与绩效要挂钩
办多少事要多少钱，办大事要大钱，办小事要小钱，不办事不要
钱。
下一步财务处要建立预算执行绩效考评体系，每个单位年终都要对预算的执行进行自评，财务将在校长带领下会同相关部门进行绩效考评。
财务负责考核预算执行率，相关部门负责考核预算执行后的结果并打分，对预算执行不力、绩效不佳，特别是要了钱用不掉最后被财政收回而给学校造成经济损失的单位和领导要问责。
5、按时报送：请各单位于2016年11月28日（周一）上午下班前将报送的预算资料（财务处网页下载中心下载）通过学校行政办公系统报送财务处预算科苏菁，同时将经“一支笔”签字确认并加盖单位公章的预算纸质版资料送财务处预算科备案。