2017年度预算编制情况说明
2017年部门预算编制说明
2017年部门预算编制说明第一部分部门概况一、主要职责：茂名市安全生产监督管理局为茂名市人民政府组成部门，承担市人民政府安全生产综合监督管理的责任。
二、机构设置：茂名市安全生产监督管理局本级列入部门预算编制，实有在职人员44人（其中1人为社会购买服务招入），离退休人员6人（1人为机关退休工勤人员），2016年末车辆实有8辆。
内设机构（科室）有：办公室、监督管理一科、监督管理二科、职业健康监督管理科、人事培训科、执法监察支队，市应急救援指挥中心（下属参公事业单位,财政全额拨款，不独立核算）；茂名市安全生产宣传教育中心为自收自支的独立核算单位，不纳入部门预算编制。
第二部分预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况（一）收入预算：2017年收入预算1,097.07 万元，比2016年（上一年）执行数减少384.16万元，减幅25.94%，主要原因是本年度预算未包括省级安全生产专项资金，年度省级安全生产专项资金不经过地方预算计划安排。
其中：预算经费拨款（补助）1,042.07 万元，缴入国库的非税收入拨款55.00 万元。
（二）支出预算：2017年支出预算1,097.07 万元，按照支出经费分类划分如下：1、工资福利支出预算443.14万元，占支出预算40.39%，比上年预算的417.59万元增加25.55万元，增幅6.12%，主要原因是属于正常的调资增加。
2、一般商品和服务支出预算89.82万元，占支出预算8.18%，比上年预算的87.83万元增加1.99万元，增幅2.27%，主要原因是增加在职人员1人而产生的相关费用。
3、对个人和家庭的补助支出预算97.35万元，占支出预算8.87%，其中：离退休经费43.57万元，住房公积金51.02万元；比上年预算的81.94万元增加15.41万元，增幅18.81%，主要原因是退休人员调资增加9.62万元、住房公积金调整增加3.03万元、社会购买服务人员（以前年度不单列）增加2.76万元。
XX市东巴文化研究院2017年部门预算编制说明【模板】
**市东巴文化研究院2017年部门预算编制说明按照预算管理的相关规定，目前**市东巴文化研究院部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作（一）基本职能**市东巴文化研究院基本职能是对纳西族东巴文化进行抢救整理研究和开发利用，开展院内外学术交流，积极开展应用决策咨询研究，为地方党委政府服务，面向社会,为大众服务。
（二）2017年主要（重点）工作任务。
1、认真贯彻落实市委、市政府的各项方针政策，凝聚全院集体智慧、坚持创新的理念、努力激发职工的活力完成市委市政府下达的各项任务。
2、努力发掘并弘扬纳西东巴文化中合乎时代主旋律有利于推动时代进步的积极文化因素，特别是合乎科学发展、和谐发展的民族文化元素，为“建设世界文化名市、打造文化硅谷、建设大美丽江”的战略做出更大贡献。
3、稳步实施“记忆遗产珍藏楼”中“记忆遗产展馆”的布展工作，以及“语音实验室”建设。
4、科研工作稳步推进，继续搞好自身课题以及与联系单位合作的重大课题，高质量完成好所承担的部分。
5、实施好扶贫攻坚挂钩联系点——玉龙县奉科镇奉联村的扶贫攻坚工作。
6、本着以研究东巴文化为主，其他项目为辅的原则，继续完成目前承担的项目，并力争新上一批课题项目，实现在民族文化基础理论研究、应用研究、决策研究方面有新的突破。
7、通过开展广泛的国内外文化交流活动，继续做好东巴文化的宣传交流工作。
8、继续坚持科研教学并重双赢的方针，力争科研与教学上取得新突破。
二、部门预算编制情况（一）指导思想全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会和省委第十次党代会精神，提高预算透明度，强化社会监督，促进依法理财。
以优化资源配置，控制财务风险，提升资金使用绩效为目标，以完善部门预算体系，提升预算管理能力为核心，以部门中期规划为基础，实现政策、规划、预算的有机整合。
（二）基本原则全面完整。
完善部门预算体系，将部门的所有收支纳入预算管理，确保科学完整编制部门预算，优化资源配置，强化对部门预算的监督。
吉安市总工会2017年部门预算编制说明
吉安市总工会2017年部门预算编制说明目录第一部分吉安市总工会概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分吉安市总工会2017年部门预算收支情况说明第三部分吉安市总工会2017年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、“三公经费”支出预算表八、政府性基金预算支出表第四部分名词解释第一部分吉安市总工会概况一、部门主要职责根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定，吉安市总工会的工作职责主要有：（一）组织和指导全市各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能，行使民主权利，贯彻落实上级工会的决议、决定。
根据基层工作和下级工会的要求，与有关部门协商解决全市工会工作中遇到的有关问题。
（二）对涉及职工切身利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议。
参与涉及职工切身利益的有关政策、制度和措施制定，关心职工生活，帮助职工解决困难，依法维护职工的合法权利和经济利益，全心全意为职工服务。
（三）指导全市各级工会加强自身建设和改革。
配合组织部门做好各县级工会领导班子成员的考察配备，换届选举和审查审批工作，做好市直企业、事业单位和党政机关的工会组建、换届选举和审查审批工作，抓好全市各种非公有制企业的工会组建工作和发展工会会员工作，加强工会干部队伍建设，制定工会干部培训规划，负责全市工会干部的培训工作。
（四）引导和组织职工在建立社会主义市场经济体制和现代企业制度进程中，积极参与和推动企业的各项改革，参与协调企业劳动关系，处理劳资矛盾，维护职工队伍和社会的政治稳定，促进全市经济建设和各项事业的发展。
（五）动员和教育职工以主人翁态度参加社会主义建设，努力完成各项生产和工作任务，组织职工开展社会主义劳动竞赛，开展合理化建议、技术革新和技术协作活动，做好经济技术创新工作，做好全市劳动模范的推荐、评选和管理工作，参与安全生产、劳动保护的监督检查工作。
彭水县社会保险局2017年部门预算情况说明
彭水县社会保险局2017年部门预算情况说明一、单位基本情况本单位负责办理社会保险工作；建立用人单位社会保险档案；管理参保人员缴费记录和社会保险待遇权益记录；审核支付社会保险待遇；提供社会保险查询、咨询服务；负责与定点服务机构签订服务协议；受理社会保险举报、投诉工作。
具体职责任务是（一）贯彻执行国家、市、县有关社会保险法律、法规、政策和制度；负责社会保险政策咨询，开展社会保险业务宣传、培训、调研工作;（二）负责指导乡镇（街道）开展社会保险经办服务工作;（三）负责定点服务机构业务经办指导、监督和协议管理;（四）负责社会保险登记、变更、转移、注销等工作;（五）负责社会保险费征缴、待遇核发和查询工作以及稽核工作;（六）负责社会保险待遇支付和待遇领取人资格认证工作;（七）负责离退休人员社会化管理服务指导工作;（八）负责基金会计核算和财务管理，编制财务报告;（九）负责社会保险档案的管理服务工作;（十）协助社会保险行政部门查处骗取基金行为;（十一）完成上级主管部门交办的其他工作任务。
根据上述职责，县社会保险局设8个内设科室。
我局在职职工38人，其中行政编制（含参公人员）37人、行政工勤人员1人；退休人员5人。
固定资产总值411.29万元。
二、部门预算情况说明2017年一般公共预算财政拨款收入 23189.61万元，一般公共预算财政拨款支出 23189.61 万元，比2016年增加 20152.17万元。
其中：基本支出 925.41 万元，比2016年增加 337.35 万元，主要原因是政策性调标等，主要用于保障机关在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，代管民政优抚救济对象人员的生活医疗补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 22264.20 万元，比2016年增加 19814.82 万元，主要原因是新增市上提前下达的专项转移支付包括（一）、2017年国有企业“单双解”人员和关闭破产解体镇集体所有制企业退休城镇职工基本医疗保险市级补助渝财社【2016】328号 10万元，（二）、2017年中央和市级补助城乡居民合作医疗保险一般性转移支付资金渝财社【2016】307号21078万元，（三）企业退休人员社会管理费渝财社【2016】344号32万元，（四）未参保集体生活补助渝财社【2016】344号46万元。
关于哈尔滨市机构编制委员会办公室2017年部门预算有关情况的说明
关于哈尔滨市机构编制委员会办公室2017年部门预算有关情况的说明一、部门主要职能（一）贯彻执行国家和省、市关于行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究起草全市行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理方面的地方性法规、规章和市委、市政府规范性文件草案，制定相关规范性文件，并负责组织实施。
（二）负责全市机关、事业单位机构编制的统一管理工作。
（三）牵头拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案，并组织实施；审核市直机关各部门“三定”规定和区、县（市）机构改革方案；指导、协调市直各部门及区、县（市）机构编制管理工作；提出全市各级机关行政编制、政法专项编制总额分配及调整建议。
（四）协调市直机关各部门的职能配置与调整，协调市直机关各部门之间以及各部门与区、县（市）职责分工；提出全市拟参照公务员法管理事业单位的公共事务管理职能认定意见。
（五）审核市直机关各部门机构设置、调整及其内设机构和人员编制，审核市政府议事协调机构和临时机构的设立；审核市直机关、区直机关副科级以上机构以及县（市）机关、乡镇机构的设置与调整；审核各类开发区、保护区管理体制和机构设置。
（六）牵头拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案，组织实施全市事业单位分类改革；拟订全市各级事业编制总量控制标准，审核市直事业单位机构编制；审核区副科级以上财政补助的事业单位设立；指导、协调市直和区、县（市）事业单位管理体制和机构改革；负责市直事业单位登记的日常管理工作；指导全市事业单位登记管理工作。
（七）负责审批市直、区直机关和事业单位处、科级领导职数。
（八）监督检查全市各级行政管理体制、机构改革方案以及机构编制管理政策、法规的执行情况。
（九）组织实施机构编制实名制管理和机构编制网络管理工作；负责区、县（市）机构编制审批文件的备案工作；负责市直机关、事业单位工勤编制（岗位）管理工作；负责全市机构编制统计工作和机构编制数据库的管理工作；负责管理市行政管理学会的有关工作。
四川省井研县市场和质量监督管理局2017年部门决算编制说明.doc
四川省井研县市场和质量监督管理局2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。
1、基本情况我局是县政府工作部门，加挂井研县食品药品监督管理局牌子。
集工商行政管理和质量技术监督、县食品安全委员会办、食品药品监督管理局之职能，主要行使以下职责：(1)贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律法规、规章政策和标准规范；依法开展市场监督管理和行政执法工作。
（2）依法承担对市场经济秩序的监管责任, 维护公平竞争的市场经营秩序。
（3）依法对商标使用进行监督管理，指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作，查处虚假广告等违法行为。
（4）负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人、外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册、监督管理，负责食品行政许可，承担依法查处取缔无证无照经营行为的责任。
（5）承担消费者权益保护工作。
（6）依法实施合同行政监督管理。
（7）承办产品质量诚信体系建设有关工作，组织实施质量振兴工作。
（8）负责管理计量工作。
（9）负责产品质量安全监督和认证认可工作。
（10）负责管理标准化工作。
（11）承担特种设备安全监察职责。
（12）组织拟订并协调推进食品安全规划。
（13）负责药品、医疗器械、化妆品行政监督和技术监督，监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范。
（14）承办县委、县政府和上级工商行政管理局、质量技术监督管理局、食品药品监督管理局交办的其他事项。
(15)根据《中共四川省委机构编制委员会关于做好省以下盐业监管体制改革有关机构编制工作的通知》（川缟发 [2017]60号）精神，我局负责全县食盐质量安全管理与监督执法。
2、人员情况:我局现有编制118，其中行政编制63人、工勤人员编制9人、参照公务员管理人员编制38人、财政补助人员编制7人，用工控制数1人。
年末实有人数103人，其中行政人员63人提前退休13人、工勤人员9人、参照公务员管理人员23人、财政补助事业人员7人，用工控制数1人。
预算编制说明范本_2017年部门预算编制说明
2017年部门预算编制说明编制单位：焦作市示范区社会保险管理中心一、单位构成情况和经费供给方式隶属于焦作市示范区组织人力资源社会保障局领导，机关规格相当于副科级。
人员编制8名。
经费供应方式为财政全供。
二、职能和主要职责负责失业、机关事业养老保险、被征地人员养老保障基金征收、管理和发放；农村养老保险补贴发放；负责有关社会保险关系的接收和转移工作。
三、2017年主要工作目标确保失业保险、机关事业养老保险、被征地农民养老保障、农村养老保险补贴工作的稳步推进。
四、2017年部门预算编制原则保障工作，例行节约五、2017年部门预算收支情况（一）预算收入情况无（二）预算支出情况1．人员经费支出42.926万元。
2．公用经费支出11.928 万元。
3．基本建设专项0个，预算金额万元。
项目1：，预算金额万元。
说明：（申请理由及依据，包括上级文件、会议纪要等，说明开展工作的重要性和必要性；项目前期工作开展情况；分年度资金使用计划等。
）项目2：……4．社会事业发展专项 3 个，预算金额3924万元。
具体项目预算情况：项目1：被征地人员养老保障区财政配套资金，预算金额24万元。
说明：2015年至2017年预计共收到被征地养老保障费456万（19%），区财政按1%的配套比例需支付24万元。
项目2：发放养老补贴，预算金额3050万元。
说明：现每月发放254.16万，全年共计3050万元，全年预计3050万。
项目3：机关事业养老保险区级补贴资金，预算金额850万元。
说明：现每月发放机关事业单位退休人员养老金缺口为31万元，随着每月退休人员逐渐递增，预计全年缺口为全年缺口数为533万元；2016年国家统一退休人员养老金调标增资金额131万元，预计2017年退休人员养老金调标增资金额为186万元，合计机关事业养老保险区级补贴资金总额为850万元。
5．经济发展专项个，预算金额万元。
具体项目预算情况：项目1：，预算金额万元，项目类别：说明：（申请理由及依据，包括上级文件、会议纪要等，说明开展工作的重要性和必要性；具体资金使用计划，区分直接支付和授权支付等。
2017年部门预算信息公开情况说明
2017年部门预算信息公开情况说明第一部分基本情况一、基本情况（一）主要职责：大兴安岭地区行署公安局系属行政单位，财政全额拨款，实行单独核算。
肩负着大兴安岭地区森林资源及城镇安全保卫、打击违法犯罪、维护社会稳定等任务。
（二）内设机构根据上述主要职责，大兴安岭地区行署公安局指挥中心、警务督察等若干部门，综合管理机构下设政治部等若干职能处（科）室。
（三）部门人员构成大兴安岭地区行署公安局政法专项编制人数315人，实有在职人数237人其中：工人8人、退养12人，离休1人，退休71人总人数319人。
第二部分公安局2017年部门预算当年拨款情况（相关表格单独在网站公开）一、工资福利支出1936.51万元工资福利支出1936.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。
二、商品和服务支出302.52万元商品和服务支出302.52万元，主要包括：办公费10万元、印刷费6.3万元、办公用房水费3万元、办公用房电费72万元、办公用房取暖费91.5万元、维修（护）费18.3万元、会议费3万元、培训费1.575万元、公务用车运行维护费15万元、劳务费0.12万元、租赁费0.072万元、工会经费26.083万元、福利费21.91万元、专用材料费10万元、其他费用22万元、其他商品和服务支出1.66万元等。
三、对个人和家庭的补助支出1128.97万元。
对个人和家庭的补助1128.97万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。
第三部分公安局2017年部门预算情况说明一、2017年财政拨款收支预算总体情况我单位2017年财政拨款收支预算3447.99万元，2016年财政拨款收支预算3036.44万元，同比增长13.56%。
收入预算中：一般公共预算拨款3447.99万元，政府性基金预算拨款收入0万元。
支出包括：公共安全支出2098.92万元，社会保障和就业支出506.73万元，医疗卫生支出173.2万元，住房保障支出509.14万元，项目80万元。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2017年度预算编制工作有关情况说明
一、2017年校内预算编制的工作安排和时间节点：
总体安排：“二上二下”程序，与上报省财政的预算尽量保持一致
1、“一上”预算和2017-2019年三年滚动预算：2016年7月中旬各单位编制、财务处汇总后报省财政。
2、各单位对“一上”预算和三年滚动预算进行调整，并报送政府采购预算。
时间为2016年11月23日至11月28日上午下班前。
财务处汇总后，由绍武校长带着相关部门对各单位的滚动预算一一审定后，纳入到学校的项目库中。
（凡是纳入项目库中的项目，当年校内预算才有可能予以安排经费，新增项目必须审核后方可纳入项目库）。
学校财务据此向省财政报送“二上”预算。
3、报送省财政的“二上”预算审核通过后，财务结合2016年预算执行的最终情况，编制2017年校内预算草案报教代会执委会审核，再报党委常委会讨论。
党委常委会通过后，预算额度下达到各单位，由各单位报送细化方案送财务处执行。
时间大致安排在元月10日左右。
二、本次预算调整的内容
（一）调整依据
一是学校的十三五规划、二是各单位的任期目标、三是各单位2016年的预算执行情况和绩效评价结果、四是各单位2017年的工作计划。
（二）调整原则
各单位2017年预算规模大体维持在2016年水平，各部门办公经费、各学院行政运行经费原则上只减不增。
（三）调整重点：
1、对“一上”预算特别是三年滚动预算做加减法，主要是做减法，要大刀阔斧的压缩，挤掉泡沫、拧干水分、提供干货。
特别是学院，“一上”经费预算达到了2016年的3倍。
2、各单位2017-2019年三年滚动项目预算须按轻重缓急排序，并注明是原有项目还是新增项目，项目立项基本情况表内容要详实，以备学校审核。
3、编制政府采购预算：对项目中需要实行政府采购的货物、服务和工程，务必按要求填报采购预算，此次只要求按项目分年度填报预算额度就可以了。
采购清单待校内预算下达后再填报。
三、预算调整中的一些注意事项
总体要求：实事求是，贴近任务、突出重点、讲求绩效。
1、项目按照功能来分类，不要分的太细，尤其是学院的各类经费。
2、预算执行特别是政府采购预算一定要考虑到支付时间按年度申报：比如说基建类、工程维修类、实验室建设、重大的学科、平台建设等。
3、提高统筹能力，特别是学院，实行校院两级预算管理后，一定要将学院的所有经费统管起来，对项目负责人申报的预算也要严格审核，便于执行。
4、预算与任务相匹配、执行与绩效要挂钩
办多少事要多少钱，办大事要大钱，办小事要小钱，不办事不要
钱。
下一步财务处要建立预算执行绩效考评体系，每个单位年终都要对预算的执行进行自评，财务将在校长带领下会同相关部门进行绩效考评。
财务负责考核预算执行率，相关部门负责考核预算执行后的结果并打分，对预算执行不力、绩效不佳，特别是要了钱用不掉最后被财政收回而给学校造成经济损失的单位和领导要问责。
5、按时报送：请各单位于2016年11月28日（周一）上午下班前将报送的预算资料（财务处网页下载中心下载）通过学校行政办公系统报送财务处预算科苏菁，同时将经“一支笔”签字确认并加盖单位公章的预算纸质版资料送财务处预算科备案。