持续改进管理控制程序

持续改进管理控制程序 [版本1/修改0]

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1. 目的和范围

本标准旨在规定公司管理体系持续改进的途径。

本标准适用于公司质量/环境/职业健康安全管理体系的持续改进。

2. 引用标准/文件

2.1 QHSE方针、目标制定及管理控制程序 (0xx)

2.2 管理评审控制程序 (xx)

2.3 内部审核控制程序 (20xx)

2.4 数据分析程序 (0xx)

2.5 纠正措施控制程序 (xx)

2.6 预防措施控制程序 (xx)

3. 术语和定义

持续改进:增强满足要求能力的循环活动，这里指通过连续的活动，不断提高公司的业绩，使相关方受益。

4. 培训和资格

公司领导、各部门领导、内审员、负责体系管理、科技管理、合理化建议管理、QC活动管理的人员应学习本程序、了解本程序要求。

5. 管理职责

5.1企划部负责组织持续改进策划工作，并具体负责内部审核、管理评审提出的改进事项的落实，员工合理化建议管理、管理创新的组织和管理等。

5.2工程技术部负责技术创新的组织与管理。

5.3质量保证部负责QC活动的组织与管理。

5.4各部门负责本部门的改进并配合公司改进的策划和实施工作。

6. 工作程序

6.1 公司持续改进的基本方式

a)日常渐进式的改进，一般限定在部门内部，不需要专门立项；

b)项目式改进（革新或创新），需要专门立项，并组建专门的团队来完成。

6.2 日常渐进式的改进

6.2.1 各部门通过目标管理，确定本部门目标指标，明确部门的改进方向，并制订部门重点促进事项，实现持续改进，按《QHSE方针、目标制定及管理控制程序》执行。

6.2.2 通过实施内部审核不断发现问题，寻找体系改进机会并予以实施。由企划部负责组织，责任部门负责具体实施，具体按《内部审核控制程序》执行。

6.2.3 通过数据分析寻求改进机会，具体按《数据分析程序》执行。

6.2.4 通过管理评审输出的有关措施实现持续改进；包括体系文件的修订，运行要求的变化，如方针、目标等的修订；由企划部负责组织，责任部门负责具体实施，具体按《管理评审控制程序》执行。

6.2.5 公司鼓励员工积极开展合理化建议活动，对公司现有生产经营等各方面提出合理的、具体可行的改进性办法和措施。

6.2.6 由质量保证部组织，围绕公司目标和现场存在的问题，以改进质量，降低消耗等为目的的开展群众性QC活动，实现持续改进。

6.2.7 发生质量/环境/职业健康事故或顾客、其他相关方投诉时，执行《预防措施控制程序》和《纠正措施控制程序》实施改进。

6.2.8 公司高管层在公司级会议上提出改进要求时，由责任部门实施改进，总经办负责对改进的实施情况进行监督。

6.3 项目式改进

6.3.1 当上述日常式的改进需要对原有过程作出重大变化，并涉及较多部门、要求提供较多资源支持时，可专门立项，并组成专门的团队实施改进。

6.3.1.1 企划部收集有关改进的文件资料、信息，必要时可组织座谈会，了解改进需求的全部情况。

6.3.1.2 管理者代表组织计划管理部及相关人员进行深入研究讨论。

6.3.1.3 管理者代表指定专门人员编写改进项目策划书（附录A），其中必须包括：

a)改进的目标；

b)制订纠正措施与预防措施的具体要求；

c)评价改进结果的方法与指标；

6.3.1.4 管理者代表审阅改进方案。

6.3.1.5 管理者代表召集有关人员讨论并研究改进方案，进行修订定稿后报总经理批准。

6.3.1.6 项目团队实施改进，并在项目结束后对是否达到预期目标进行评审。

6.3.2 通过技术创新实现持续改进。

6.3.2.1 工程技术部按照公司战略和经营决策，编制中长期技术创新规划和年度技术创新计划或技术进步计划。

6.3.2.2 各部门按照该计划，做好技术创新的立项、实施工作。

6.3.3 通过管理创新实施持续改进。

6.3.3.1 各部门提出管理创新成果课题，由企划部组织可行性分析论证后予以立项。

6.3.3.2 各部门按计划实施管理创新项目，企划部对项目全过程动态跟踪管理，加强指导和检查。

8. 记录表式

8.1 改进项目策划书

9. 附录

9.1改进项目策划书（附录A）

附录A

苏）有限公司

改进项目策划书

编号：

编制：审核：批准

日期：日期：日期：