承德供销合作社联合社

承德县供销合作社联合社

2019年部门预算信息公开

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》》（冀财预〔2016〕129号）和《承德市财政预决算公开实施细则》（承财办〔2017〕11号）规定，现将2019年本部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

1、负责宣传、贯彻党和政府有关农村工作和社会发展的方针、政策，制定并组织实施供销合作社发展规划。

2、协调与政府部门、社会组织的关系，维护供销合作社《章程》赋予的合法权益，促进合作经济的发展。

3、负责指导农民合作经济组织联合会、供销社系统行业协会建设，增强服务功能；协助有关部门加强对农产品行业协会的管理和指导，积极领办农民专业合作社；组织行业协会承办政府购买服务。

4、负责发展农业生产资料现代经营服务网络，构建连锁经营体系；负责发展农副产品现代购销网络，创办经营各类农副产品批发市场，推动农超对接；负责发展日用消费品现代经营网络，构建现代连锁经营体系；负责再生资源回收利用体系建设。

5、负责流通领域盐业行政管理，依法加强盐政管理，做好食盐专营和储备工作；按照政府授权，负责烟花爆竹批发、零售网络经营的监督管理；管理政府委托的物资、商品储备。

6、负责基层供销合作社的组织建设；监督指导基层供销合作社的经营管理和改革发展。

7、负责运营监管全县社有资产，接受上级社的资产监督。对出资企业行使出资人职能，推进直属企业改革，建立健全现代企业制度，做大做强社有企业；负责系统财产安全统筹管理。

8、按照新农村建设发展总体规划，参与农业产业化经营、标准化示范、农业综合开发、农业科技推广项目和农村金融建设；参与农村社会化公益性服务，搞好农村社区综合服务中心建设。

9、承办县政府赋予的其他职能和工作任务。

机构设置：

部门机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，现将我部门收入和支出预算公开如下：

1、收入说明

反应本部门当年全部收入，2019年预算收入378.63万元，其中：一般公共预算收入378.63万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县供销合作社联合社年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年部门支出预算为378.63万元，其中基本支出293.83万元，包括人员经费272.97万元和日常公用经费20.86万元；项目支出84.8万元，其中上级提前下达转移支付0万元。全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2019年部门预算较2018年增长57.42万元，其中：基本支出增长25.22万元，主要是人员经费增长24.38万元，重点因素是：工资调涨，基本工资、年终一次性奖励、社会保障缴费增长；公用经费增长0.84万元，重点因素是：办公费增加0.52，邮电费中公务移动通讯费用补贴增长0.36万元，离退休干部经费减少0.4万元。项目支出增加32.2万元，主要是新增食盐体制改革过渡期执法经费补助36万元，农村传权交易中心运营经费减少3万元，政银企户保担保平台运行经费减少0.8万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排20.86万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。较2017年运转经费增加0.84万元，主要是办公费增加0.52万元，邮电费（公务移动通讯费用补贴增加）增加0.36万元，离退休干部经费减少0.4万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，财政拨款“三公”经费预算安排2.68万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年持平；公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，公务用车运行费2万元，较上年持平)；公务接待费0.68万元，与上年持平。“三公”经费整体与上年持平。

五、绩效预算信息

（一）总体绩效目标：

按照县委、县政府和上级社的工作部署，围绕全县“三农”工作大局，坚持市场导向、开放办社方针及合作制原则，以“改造自我、服务农民”为总要求，深化供销合作社综合改革，实现由流通服务向全程农业社会化服务延伸、向全方位城乡社区服务拓展，努力把供销合作社建设成为服务农民生产生活的生力军和综合平台。

2019年，进一步完善农村产权交易中心网络建设，基本达到规范化经营，为加快农村经济发展发挥推动作用；进一步加强金融服务平台建设，健全乡镇服务站网络，与农村产权交易服务站进行整合，

在保证资金安全的前提下，加大扶贫贷款力度，对所有贷款需求且符合贷款条件的贫困户实现全覆盖，扩大合作金融服务范围；加快发展农村电子商务，力争与供销e家电商平台合作，建设县级电商服务中心，形成县、乡、村三级服务网络，促进双向流通，繁荣农村经济；2019年底前，建立起新的食盐生产、批发企业准入制度，完成改革任务；全面做好安全生产、职业病防治和信访稳定工作，增强安全意识，强化安全生产责任制，做好职业病防治工作，确保不发生较大安全生产事故。以解决问题为核心，妥善处理各种历史遗留问题，下大力化解债务，确保全系统和谐稳定。

（二）实现年度发展规划目标的保障措施

1.进一步完善农村产权交易中心网络建设，基本达到规范化经营，为加快农村经济发展发挥推动作用。

（1）根据省、市农村产权交易《操作细则》和《交易规则》出台我县相关文件。

（2）与有关部门沟通，实现信息、资源共享，充实中心农村产权信息库。

2.进一步加强金融服务平台建设，健全乡镇服务站网络，与农村产权交易服务站进行整合，在保证资金安全的前提下，加大扶贫贷款力度，对所有贷款需求且符合贷款条件的贫困户实现全覆盖。扩大合作金融服务范围。

（1）持续宣传金融普惠政策，密切与驻村工作组、乡镇的联系和沟通，为农户、企业使用金融扶贫贷款创造条件。

（2）认真落实扶贫贷款政策，对建档立卡贫困户申请的扶贫小额贷款全部基准利率放贷。

（3）加强风险防控，坚持初审、联审制度，加强对工作人员的管理，不断提高业务水平和对客户的分析识别能力。密切与合作银行的沟通协调，对出现的逾期贷款采取有效措施进行催收，防控贷款