销售部出差管理制度范本推荐

销售部出差管理制度范本推荐

一、销售人员出差类型：

1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者;

2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者;

3、私事：请假休息者。

二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。

三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。

四、具体管理：

1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明

出差路线、事由、计划及出差费用预算;

2、销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销;

3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜

访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报

点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次

等内容予以登记。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报

销有出入的部分;

4、出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步

工作计划安排。

五、出差费用规定：

1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准

后方可使用及报销。

2、出差时间超过24小时的按以下标准报销及补贴：单位/元/天。

3、住宿补贴、北京、上海、深圳280元，省会城市250元，地

级市220元，县级市180元。4、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。

5.电话补助：业务员市内50元以内，超出部分自负，出差当月

为150元以内。经理及以上市内为100元，出差当月为250元以内，超出部分自负。

6、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车，经理以上级可选

择飞机。

7、销售人员每次出差借支不得超过10000元，经理以上级不超

过20000元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销

结算。

8、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申

请下次出差费用借支手续。

9、住宿费用按照标准入住，报销时须有住宿发票，超过标准费

用自负。

10、出差需要借支的需向公司出具借据，待出差回来报销后归还，保证借支报销平衡。

11.业务员公差补助80元/天，经理及以上为150元/天.

一、办理程序

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方

可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申

请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人

审核，分管领导审批后方可借款。

3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。

4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。

6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门负责人责任。

7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

二、费用标准

总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。

(1)住宿标准(金额单位：元)

地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下

总经理

实报实销(含副总经理)

销售经理xxxxxxxxxxxxxxx

办事处主任xxxxxxxxxxxxxxx

销售工程师xxxxxxxxxxxxxxx

(2)伙食补助费：

地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下

总经理实报实销

销售经理xxxxxxxxxxxxxxx

办事处主任xxxxxxxxxxxxxxx

销售工程师xxxxxxxxxxxxxxx

(3)市内交通费：

地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下

总经理实报实销

销售经理xxxxxxxxxxxxxxx

办事处主任xxxxxxxxxxxxxxx

销售工程师xxxxxxxxxxxxxxx

一、制度总则

1、为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销等事项，特制定本制度;

2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。

二、出差类型

1、当日出差：出差目的地较近当日可以往返者。

①当日出差之交通凭乘车凭证实数报销。

②当日出差人员不得在外住宿;但因工作实际需要住宿，需请示部门领导并经总经理以上领导核准后，按长途出差标准报销补助和住宿费;

③当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由总经理以上级别领导批准。

2、远途出差：出差必须在外住宿者。

①远程出差之交通费凭乘车证明依级别限额标准实数报销;

②远途出差在其区域有公共交通工具直达目的地的，须乘坐公共交通工具，因特殊情况乘坐出租车的需在报销时附注事由说明。

三、出差审核程

序1、出差必须先获主管领导批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费;

2、员工出差前，当事人需详细填写《出差申请单》。按以下程序进行核准后，交人事行政部存档备案，方可外出。申请流程为：

出差人→部门经理→总经理→办公室

3、出差人可凭核准后的《出差申请单》向财务部暂借相当数额的差旅费，原则是前账不清，后账不借。销售人员借款金额原则上限制为1000~2000元，特殊用途超过5000元等特大金额应上报总经理特批。

4、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示相关领导并经批准后方可出差，出差结束返回公司后补办手续;

5、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属部门经理级别以上领导审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知部门领导并在出差结束后提供相关证明;经调查确实后另给付差旅费;

6、员工出差在外，每日应及时向部门经理以微信、qq信息、短信、电话等形式汇报工作进展，抄送办公室，并保持手机24小时开机;

7、每日汇报内容包括：出差城市、住宿宾馆(宾馆信息，包括电话地址等)、拜访客户、进展情况等，特别重大事件随时向主管领导汇报。每日出差情况汇报，截止当日晚12:00前。