三位一体贯标(质量方面)(周红霞)

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九、项目管理人员持证登记
根据局500文件附件5中2.1.1.2要求，主要登记跟质量有 关的人员证书，如：项目经理、项目副经理、项目总工 、施工员、质量员，以及上级单位对项目领导人的聘任 文件（填文号）。
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十、图纸会审、设计交底
1、设计文件（施工图纸等）的收发记录（收发文记录）。
2、图纸会审由项目总工组织相关人员，识图、看图，了解业 主的要求，提出设计修改和优化意见，将会审记录提供给项 目总工并汇总。设计交底由设计方主持召开，要留有会审记 录、会议记录等资料。 3、设计交底、图纸会审纪要均应经参加各方共同签认。 4、设计变更后对变更文件的交底及标识，收发记录。
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二十六、质量报表
每月21日前报公司质检部。
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二十七、现场质量
现场报验、检测报告、保护层合格率、成品外观……
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谢 谢！
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Байду номын сангаас
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十五、测量专项交底
项目总工对测量组的测量技术交底； 测量组负责人对测量人员的施工放样交底。
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十六、单位、分部、分项工程划分及审批签字、评定
根据规范对项目进行划分，报监理审批后，报公司质检部备案。
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十七、作业指导书
典型（首件制）施工，目前有效文件《中交三航局第三 工程有限公司“实体首个项件”方案报备制（试行）》 （三航三公司质检发【2014】63号）。
组织机构、质保体系有人员变动要及时变更（动态变更）。
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七、质量责任制
根据项目部人员安排，结合“三航三公司质检发【2012 】34号”文，制定项目部的质量责任制。
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八、编制质量管理制度
施工图会审制度、施工首件典型施工制度、原材料（半成品 ）验收制度、隐蔽工程及关键部位检查验收制度、混凝土浇 灌令制度、砼养护制度、质量例会制度、质量报表制度、质 量回访制度、质量考核制度、工程质量检查制度、施工技术 交底制度、工序质量检查制度、构件出厂验收制度、成品保 护制度、质量问题分析处理制度等。
注：首件工程计划表、首件工程认可制实施办法、首件 工程实施方案
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十八、回访计划及回访记录
1、自项目开工起，半年进行一次回访，列回访计划，并按 计划进行回访，留有回访记录，报公司质检部（售中）； 项目交付一年后，公司经营部组织售后回访，有质量缺陷 的，项目部组织人员进行修缮。 2、顾客满意度不宜低于90%，否则应分析原因，制订措施 ，报公司主管部门。
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十三、专项施工方案
要文件化，是施工的依据，要有收发文。 张拉、深基坑开挖、挂篮、脚手架、危险性较大的方案 等专项方案要报公司工程部。
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十四、二级交底
重点、关键的单位工程由公司工程部主办，公司总工主持，公司 相关部门参加。（一级交底） 分部分项工程由项目总工向施工员、质检员、专业管理人员、班 组长作技术、质量、安全、环保方案交底，对重要环境因素和危 险源，必须按管理方案或施工组织设计要求，在技术交底中明确 体现。（二级交底） 分部分项工程由施工员按图纸、施工方案及规范要求，向施工班 组长、施工操作人员（含特殊工种持证人员）及相关人员作施工 技术质量交底（三级交底）。 三级交底按工种有针对性进行，更具体，如对钢筋保护层垫块的 要求，扎丝的要求；砼专项交底，拆模时间，边模底模，首罐方 量要明确等。 二级、三级交底的记录表格式是一样的，但总工与施工员交底记 录的编号应区分。不可以二合一。
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三、制定项目质量目标、指标
质量目标与指标：一般高于等于公司的指标，但不 要照搬；提醒的是返工损失率≤0.45‰。
注：1、质量目标、指标是否得到审核、批准（编制时间 ：年 月 日，覆盖***条，是否满足公司的要求？）；2、 是否在施工组织设计中明确质量目标指标（询问是否执 行，采取什么方式进行宣传？）；3、是否进行发放？（ 查发文记录）；4、是否上墙展示；5、查质量目标是否 满足产品要求所需的内容？6、查质量指标是否是可测量 的？是否与公司的质量方针相一致？
一、目录
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一、部门职责及岗位职责
项目部成立后，编制部门职责，明确各岗位职责，并告之。
1、抽查职责，如：对设计文件提出修改和优化意见（图纸 会审）是谁的职责？ 2、按局500号文件附件5的分解，其条款下带横线的必须建 立资料夹，并注明条款号。
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二、文件控制：收发文、有效文件、法律法规、记录清单
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十九、质量管理活动
如创优、QC、最佳项件、青质岗、治理质量通病等。 注：准备创优的项目，将创优计划报公司质检部，公司根据 需要，决定是否创优。若创优，跟公司总工签定创优合同； 并确定QC课题，报公司质检部注册登记，按计划进行活动 、总结成果，成果转化和持效性。
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二十、对分包方质量管理
与分包方签订的质量奖惩合同、质量考核
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项目总工/质检部
1、本部门文件控制（同综合部资料序号2、4、5、6、7记录）
2、明确质量目标 3、工程项目基本信息一览表 4、各级质量责任人 5、质量责任制 6、编制质量管理制度 7、项目质量管理人员持证登记、项目领导应有上级聘任文件 8、 图纸会审、设计交底（设计变更） 9、项目策划会 10、施工组织设计编制、批复、实施 11、专项施工方案 12、总工对职能部门及班组负责人的二级交底 13、测量专项交底 14、单位、分部、分项工程划分 15、作业指导书、首件报备 16、回访计划及回访记录 17、质量管理活动：创优、QC 18、对分包方质量管理：奖惩合同、质量考核 19、质量例会 20、工程业务联系单（施工变更） 21、工程质量检查整改通知单 22、不合格品处理与质量事故 23、质量报表 24、现场质量（报验、检测报告、保护层、成品外观、……）
1、《有效文件目录清单》、《记录清单》按四大类收集本部门 的；
2、《法律法规确认表》收集工程所涉及的法律和法规，且具有 文本/电子版本。质量方面的范畴比较广，除了环境（能源）、 安全不是，包括：施工、质检（评定）、测量、试验、经营、 设备等方面，请收集其他相关部门的电子版后，汇总成质量方 面的； 3、三个表电子版报项目部文控员汇总成项目部总的。
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十一、项目策划会
公司工程部印发的《策划会会议纪要》；
后附会上项目部负责人提出的本项目的施工策划书。目 前公司有效文件《项目施工策划范本》“三航三公司工 发【2014】21号文”。
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十二、编制施工组织设计
要文件化，是施工的依据，要有收发文。 施组中要明确关键工序，报公司总工室批复。改动较大 的，要根据批复意见重新修改施组，并组织实施。
注：分包工程质量评估意见，按季度进行考核，报公司 核算部。（分包方评价表）
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二十一、质量例会
1、根据局500号文件附件5中2.2.9.1要求，项目部应根据工程 质量现状，每月召开1-2次质量分析会。
2、质量例会记录包括：工程质量基本情况、取得经验或存在 问题、采取相应措施及落实情况。
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二十二、工程业务联系单（施工变更）
工程业务联系单可用此贯标表格，也可用监理提供的“工程 变更单A9”、“技术核定单”。联系单发放、执行时间应有 详细记录，其中的内容要及时告之项目部相关部门，特别是 牵涉到工程款变更或者以后索赔的联系单要给经营部门（扫 描）。手续要齐全，要得到认可。
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二十三、质量检查、整改
不定期对现场质量进行检查，不符合要求的开具整改 通知单，闭合验证。
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四、质量管理体系策划
1、是否建立质量管理体系、责任到人； 2、是否签发质量管理体系文件？ 3、查施工组织设计对质量策划的内容。
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五、工程项目基本信息一览表
新开工项目成立初，明确工程项目基本信息，一个 月之内，请将本表电子版报公司质检部。
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六、质量管理组织机构、质保体系
各层次质量负责人及分包方相关方明确/明示的质量责任人（ 具体的名单），由项目经理批准，各级质量责任人报公司质 检部备案。
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二十四、产品的监视和测量
交工验收证书、竣工交付报告表。
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二十五、不合格品处理与质量事故
按规定填“不合格品报告”，报上级主管部门。
若发生质量事故，规定：重大质量事故，2小时内报主管部 门，24小时内提交书面报告；一般质量事故，2天内报主管 部门，1周内提交书面报告。报告内容包括事故发生的时间 、地点、原因、伤亡人数、及概况等相关信息。
三位一体贯标（质量方面）
三位一体贯标，就是贯彻执行质量、环境、职业健康安全三方 面标准。 目前使用的标准和文件： GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》； GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》； GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》； GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》； 三航局《管理手册》、《程序文件》； 三公司《管理手册》、《程序文件》； 南京分公司《管理规定汇编》。