供应商质量审核检查表
供应商质量审核检查表
16 Do the personnel responsible for quality have the authority to stop
production to correct quality problems? 对横跨所有班次的组织生产作业是否指定了负责确保产品品质的人员？
17 Do the production operations across all shifts have been staffed with personnel in charge of,or delegated responsibility for,ensuring product
quality? 5.2.2管理者代表Management representative
management system?
组织是否编制文件化的程序,以规定以下方面所需的控制：
Does the organization establish documental procedure to prescribe the
following?
a)文件发布前得到适宜的批准？
To approve the documents for adequacy prior to issue?
identified?
5 d)确保在使用的处所可获得适用文件的有关版本？ To ensure that relevant versions of applicable documents are available at
points of use?
e)确保文件保持清晰、易于识别？
To ensure that documents remain legible and readily identifiable?
供应商检查表
序号
1
a、质量方针与否合用于该公司？有无证据？质量方针能否得到贯彻？与否具有对质量系统旳不断提高旳规定？
阅读质量方针,并且与否涵盖了持续改善旳内容。
b、与否有证据证明质量目旳设定是基于质量方针旳规定,并且持续旳监控和评估其合适性。并且在公司组织机构中旳到被认知和理解。
与否有证据证明定期评审质量方针,与否各级别员工理解质量目旳。
b、与否建立了提高员工质量意识旳流程？
例如质量circles,零缺陷,质量活动小组,奖励,海报,合理建议等
3Hale Waihona Puke 质量手册与否涉及了质量管理体系旳内容,文献化旳程序以及质量管理体系各个过程互通关系旳阐明
阅读质量手册并核算文献和程序
4
与否有文献化旳程序来保证组织旳各等级文献受到控制。
避免误使用作废旳旧文献,对需要保存旳文献做合适旳标记。保证文献旳可读性和可辨认性。文献发放之前要批准,适时旳评审和更新文献并需要重新评审。
20
一旦在客户或者供应商工厂发现不合格物料,与否有文献化旳围堵措施来保护客户利益？与否有文献化旳程序对不合格物料进行确认和隔离。
在生产车间现场验证。
21
对于不合格或者可疑物料,与否有清晰旳安全旳标记区域寄存。
在生产车间现场验证（产品标记？不合格品解决单与否填写,行动计划）
22
与否有文献化旳程序定义返工和返修？与否有正式旳指引书和记录？对于返工旳产品与否在进入正常系统之迈进行100%重新检查？返工产品与否有特殊旳标记？
在生产车间中观测,物料流程,灯光,存物架等。
10
11
与否有合适旳地方来寄存所有旳模具,工装,检具和测量设备？与否有文献化旳程序和记录来管理客户和供应商旳模具,合适旳储存,保养,
供应商审核检查表
满 分 1 2 1 1 1 2 3 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 25 2 3 1 1 7 1 1 2 1 1 6
实 际 得 分
备 注Biblioteka 供应商审核检查表四、工艺/制程控制 1.产品加工工艺流程图，并在流程图上注明关键参数 2.作业指导书是否有規定生产的方式﹐每个制程/工站 的裝置﹖ 3.作业指导书是否有清楚的定义所使用的机台﹑治具 ﹑工具﹑量具和程序﹖ 4.作业指导书是否有说明明加工的规格和机台的设置 ﹖（如温度﹑压力等） 5.机台﹑工具和标准样品是否有全面的預防保养计划 和更新记录﹖ 6.是否有建立限度样板和目視辅助材料﹐并在需要时 进行标识﹖ 7.是否有监視系统来确认环境條件﹐如温度﹑湿度等 ﹖ 8.生产线环境和安全條件确认是否有文件化的程序和 记录﹖ 9.库存品和在制品是否有适当的标识﹖ 10.当有追溯有特別要求时个別产品/批是否有唯一的 标识﹖ 11.是否有足够的厂房和库房来满足生产 小计 五、生产管理 1.是否有过程控制所需的表述产品特性的文件，如产 品标准、图样、合同要求等 2.库存管理能否保证生产材料的准确无误的接收、存 储、使用、保护、运输等 3.生产过程中，有关执行人员是否遵守工艺规程等文 件的规定 4.生产现场是否有安全提示标志 5.生产现场是否整洁，区域是否划分清楚、东西是否 摆放整齐 6.现有生产能力能否在短时间内扩张 小计 六、员工良好的作业规范 1.有成文的员工良好作业规范 2.有对员工良好作业规范的检查记录 3.生产工人穿着整洁之工作工衣 4.帽子或发罩完全屏蔽头发 5.工人没有涂指甲油,蓄留指甲或带假睫毛 6.工人没有在工作区域吸烟,饮食或进食 7.操作工人没有皮肤伤口或患传染病 8.适当地张贴支持良好作业规范的宣传张贴 小计 2 2 2 2 2 1 1 1 13 2 1 2 2 3 1 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 21
供应商现场审核检查表模板
供应商名称
审核日期
供应商地址
联系电话
审核类型
首次年审质量事故
审核人员
陪审人员
序号
项目
审核内容
审核记录
权重
得分
1
质量体系
取得ISO9001或相关证书
17
10
质量手册、程序文件执行情况
4
质量方针、目标实施
3
2
设计开发
设计开发程序及开发人员
15
4
客户图纸、技术文件管理
5
新产品的测试、验证
6
3
质量控制
供应商及来料控制
28
5
关键工序及过程检验
5
入库检验及出货检验
10
不合格品的处理
8
4
生产管理
按作业指导书操作
8
3
现场5S管理
5
5
客户服务
订单及交期管理
23
8
客户反馈或投诉处理
10
配合客户开发新产品
5
6
社会责任
禁用童工
9
3
签定劳动合同，按时支付薪资
3
三废管理
3
总分
审核结论
通过。附条件通过。是否需来自再次审核是，否。不通过。
签名： 日期：
注：1）总分≥80分，通过。
2）总分在60～79分之间，附条件通过。
3）总分≤59分，不通过。
供应商质量体系审核检查表
陷的数量、类别和严重性
共 14 页，第 -4099 页
评价记录 评注及不符合记录
10
标准 小值 计
80
10.6
规定了符合接收准则的证据和不合格品控制程序，指明了放行产品和处置不合 格品人员的职责和权限
10
对不合格品进行了评审和处理，针对不合格批进行了有效的分析改进并预防被 得分值 10.7 非预期使用，不合格品的控制记录完整（包括不合格品单充分的搬运和存储、防护设施和设备（包括防光、防尘、防潮等），确 保过程产品质量符合标准
10
11.2 对加工过程中的材料有充分的检验和加工状况的识别标记
10
11.2
对客户审核发现生产质量问题的原因并防止问题再次发生有书面程序规定并执 行有效
10
11.2 生产加工过程中的检验记录应符合检验文件规定，以便追溯控制过程产品质量 10
4.7 对工作环境进行识别并采取控制措施，满足产品质量的要求
10
4.8
在质量策划和管理评审以及纠正和预防措施时，识别和确定需补充和更新的设 施，并实施
10
与顾客有关的过程
5.1
对顾客关于产品的要求能够组织公司相关部门进行评审，以确定是否可以满足 要求
10
5.2
形成了对产品要求确定与评审的规定与程序，包括顾客规定的要求及规定用途 或已知的预期用途必须的要求及相关的法律要求
共 14 页，第 -4097 页
评价记录 评注及不符合记录
标准 小值 计 200
11.2
生产过程中有产品的批次管理制度，并通过这种制度可以准确地从加工过程追 溯某产品所使用的原材料
10
得分值 11.2 在整个生产制造过程中对生产材料和产品按质量状况进行标识
供应商质量审核检查表
Chec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date2、设计和过程FMEA/design and process FMEAChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date3、控制计划/Control PlanChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date4、检验和试验/Inspection and TestingChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date5、产品规范与图纸/Product Specifications & Drawings6、过程监控与操作指导书/Process Monitoring & Operator InstructionsChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date7、搬运和贮存/Handling and storageChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date8、包装与发运规范/Parts Packaging/Shipping SpecificationsChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date9、异常处理/abnormal disposeChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date 10、预防性维护计划/Preventive Maintenance PlansChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date11、检测量具的评价/Gage & Check Fixture EvaluationChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date12、产能验证/Line Speed & Capacity VerifiedChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date15、最终总结及个人意见/Final summary and personal opinion第 21 页，共 21 页。
供应商审核检查表-质量
供方名称：评估产品：企业地址：评估人员：主要产品：评估日期：评估项目总分评估内容一、配套情况（总分:5分）51、当前主机厂配套情况（5分）（3分）（1分）52、体系证书（5分）（4分）（3分）（2分）（2分）63、质量管理体系运行（1分）（2分）（2分）（1分）64、质量目标管理（1分）（1分）（2分）（2分）56、员工技能及培训（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）47、项目管理（1分）（1分）（1分）（1分）58、变更管理（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）二、质量管理体系（总分:29分）三、开发及流程管理（总分:14分）1、是否有完整的项目开发管理流程2、是否按开发管理流程实施3、相关项目管理的实施记录4、开发文件满足顾客节点要求，项目开发问题在量产前100%关闭1、建立变更管理流程2、在实施变更前，对变更效果进行了充分的验证3、对相关联的作业要求和文件进行了同步更新4、对变更前后的产品批次进行了有效断点5、4M管理看板为最新状态1、合资或外资主机厂配套2、普通主机厂配套3、汽车行业配套零部件供应商1、有IATF16949质量体系认证证书、ISO14000认证证书、ISO18001认证证书2、有IATF16949质量体系认证证书、ISO14000认证证书3、有IATF16949质量体系认证证书4、有ISO9001质量体系认证证书5、有质量体系文件，有认证计划6、3C证书（专用3C件：必须有3C证书,如没有，本大项0分）1、内审人员经体系认证培训，并获得内审员证书2、有产品、过程、体系、管理评审审核计划，并实施输出报告3、对于审核输出项持续改善的4、1～4级质量管理体系文件清单齐全1、有质量方针和目标并且按过程分解2、定期对分解目标进行监控的3、并对未达标项目进行分析整改及有效测量最终效果4、质量方针和质量目标被员工100%所理解1、内外部年度培训计划2、培训计划有效实施，记录齐全3、员工技能矩阵表、顶岗计划表4、关键岗位清单及资格证书5、入职培训和转岗培训记录评分标准供应商自评得分评估人评估得分供应商评估表-质量评估基本信息59、过程流程图/FMEA/特殊特性清单/CP/SOP评审（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）610、分供方管理（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）611、进货质量控制（2分）（2分）（2分）五、检测设备/测量系统管理（总分:10）1012、检测设备/测量系统管理（2分）（2分）（2分）（2分）（2分）613、可追溯性管理（2分）（2分）（2分）1414、生产过程管理（2分）（2分）（2分）（2分）（2分）（2分）（2分）315、现场管理（1分）（1分）（1分）四、二级供应商控制（总分:12分）六、过程能力展现（总分:23）1、有年度MSA分析计划，并且按计划实施2、有量检具台账、校准计划、维护计划，并有实施记录3、量检具状态标签是否齐全（合格、待修、停用、校验标签）4、现场确认检具完好且有效，检验报告与实测一致，人员按照作业指导书操作5、自有或者有合作单位进行功能性和耐久性试验1、建立了批次管理程序2、实施部件，原料、产品的批次管理,从入库材料到出厂产品，是否能追溯3、能够保证先进先出原则1、设备先进（进口自动化设备、数控设备等）2、生产设备、工装、模具合理性，有维护保养计划，并按照计划执行，且记录完整规范3、员工生产过程严格执行了各项作业指导书4、对关键产品特性和过程特性进行了特别控制5、自互专、首中末检验按照标准执行，检验记录完善，首中末件进行管理6、对不合格品和可疑品进行了标识、隔离、判断和处置7、按照规定实施了出厂检验和试验1、现场5S很好：干净整洁，划线清晰，工具、产品、物料摆放规范2、生产场所是否布置有序、照明、空气流通、物流是否适宜3、5S评价结果激励、不符合事项改善、目视化管理1、过程流程图/FMEA/特殊特性清单/CP/作业指导文件是否齐全2、过程流程图/FMEA/特殊特性清单/CP/作业指导文件是否及时更新3、过程流程图、FMEA、生产现场的控制计划、作业指导文件等一致性相符4、特殊特性在FMEA、CP、流程图、特殊特性清单、操作指导书体现并且一致5、现场是否按照CP、作业指导文件进行控制1、新供应商有准入流程，且按照要求执行2、有分供方APQP/PPAP管理流程3、分供方参与APQP，且满足项目时间节点要求4、分供方绩效评估包含且不限于开发、质量、交付、售后等,分供方绩效评估记录详细5、有分供方质量问题处理流程，按类似8D工具解决6、分供方反馈的8D报告完整。
供应商审核检查表
是否有记录不合格品控制程序？不合格品处理是否有相应记录？
1.8
进料/过程/客户发生异常是否有相应的处理流程？
1.9 纠正预防措施程序管理 是否有纠正预防措施记录？纠正预防措施是否有及时追踪结案？
1.10
1.11 质量记录控制程序
1.12 质量协议管理
1.13
内部/外部纠正预防措施单是否有建立台账管理？ 是否有质量记录控制程序？内部/外部文件记录是否有按要求进行保 存？ 接到NBSL质量协议时，是否有将NBSL质量指标转为内部质量指标？
6.8
环境、健康和安全的状况 污水/噪音/废气排放是否达标？请提供近段时间环境监测站监测报
和规划
告。如可能，请提供环保局出具的近一年内的环境守法证明
6.9 危险废弃物的处理 6.10 危险化学品运输
危险废弃物处理是否得到有资质厂家处理?有无削减计划?请提供合 同及厂家资质证明。 如有危险化学品运输，请提供危险化学品押运证、驾驶证、运输证 。
1.2 环境体系
是否有获得ISO14001环境体系证书
1.3 质量手册
1.4 文件受控管理
1.5 内审/外审管理
1.6
是否有质量手册/程序文件？ 图纸/程序文件的受控管理（如受控、修改、发放、回收、登记清单 等） 是否有内审/外审计划？是否有按计划进行评审？
评审中发现的不符合项是否改善结案？
1.7 不合格品程序管理
审核结果
得 分 备注
序号 审核内容名称
内容解释
一 体关键系制及程资稳质定性管理
5.14
根据实际制程控制情况进行分析或改进
5.15 包装过程管理
5.16
是否有按NBSL包装要求进行包装？是否有包装作业指导书？ 包装过程产品是否有防碰撞、防刮伤措施？
供应商现场审核检查表
供应商现场审核检查表供应商名称：地址：供应商负责人：供应商性质：审核日期：省/市：评审类型：供应商等级：供应商级别：评审范围：零件和服务描述：产品名称：质量体系评审结果：等级：不符合项：项限定改进完成日期：参与评审人员：供应商企业概况：成立时间：邮政编码：公司公司传真：E-mail：员工概况：工人数：各教育程度人员数量及比率：产销状况：工厂面积（M）：总面积：建筑仓库面积：注册资本：固定资产：主要顾客及供应商：主要销售项目：主要销售客户：年产量：生产速度：质量管理体系运行情况：公司现有质量体系：组织名称：企业有无规定的产品许可证：产品标准符合：审核人员签字：供应商评审评分表：序号：1.2.3.4.5.6.2供应商质量保证体系文件6.3质量保证文件的有效性6.4供应商是否执行质量保证计划6.5供应商是否建立了不符合品质的处理程序A√√√√√B√√√√√C审核状况说明审核结果YES/NO/NA评分6.6供应商是否建立了持续改进的程序√√√√√√√6、供应商质量保证体系6.7供应商是否执行了内部审核6.8供应商是否执行了管理评审6.9供应商是否建立了供应商评价程序6.10供应商是否建立了供应商改进程序审核员备注1、NA：表示不适用。
2、A、B、C表示关键、主要和一般供应商的必选项。
- 是否符合质量管理体系的要求- 是否能够满足顾客的需求- 是否能够快速响应顾客抱怨并采取措施解决问题- 评分：符合、基本符合、不符合。
供应商质量体系审核检查表
8.3.2
是否按控制计划/作业指导书的要求进行操作？
A作业人员应能够解释他们的工作，理解书面的指导；
B生产过程文件中规定的各个事项应得到遵守（按规定进行作业和检查）。
8.3.3
是否按要求对适宜的过程参数和产品特性进行监视和控制？
C建立应对意外缺勤的过程，特别是对于重要的制造过程（根据严重度和频度）；
D作业人员应理解本工序相关的特性，及失效的风险和影响。
5.2
是否按培训计划对员工进行培训，并对培训效果进行评价？
A应制定并实施员工培训计划，确保各岗位员工满足岗位要求；
B应对培训的效果进行评价，包括重要岗位员工的能力评价及员工的反馈；
F应对废弃物按法规和今世缘公司要求进行管理。
8.2.4
是否采取措施对产品的搬运、贮存进行控制？
A应对产品的搬运、储存环节进行分析，并制定防止产品的损坏、变质并保证产品质量的搬运控制要求，且组织有效实施；
B生产过程中的所有阶段、试验、实验和存储区等，应按规定标识产品；
C应建立产品可追溯系统（如对产品进行批次管理），确保产品可追溯性；
B对每一个供方的不合格情况都实施管控。
8.1.2
是否按规定选择、评价供方？
A应识别所有供方，包括外包过程的供方；
B评价内容须包括供方的过程能力和按期保质、保量交付的能力；
C应制定供方选择评价依据，明确控制方法；
D客户有要求时，应向今世缘公司指定的供方采购；
E当今世缘公司要求时，应定期向今世缘公司反馈关键/重要/指定供方的质量绩效状态。
C必要时应具有今世缘公司批准/确认的证据；
4.3
设计输入/输出是否符合规范要求？
完整版供应商质量审核检查评分表(供应商审核表)
3
1.2
是否有较文件化的质量手册对质量管理体系范围、结构、体系过程之间的相互作用等进行详细的描述？
1.公司有较清晰的品质目标，品质方针。 2.品质工程图.3.品质检验标准书，作业指导书，产品图.
3
3
1.3
是否有形成文件的质量方针并在组织的各阶层得到有效的沟通和理解？
降低成本.品质优良.持续改进.客户满意.
有害物质程序培训计划.专业讲师培训,由公司高层审核.
3
3
2.6
是否建立了有害物质培训计划，该计划包括了各阶层员工？培训记录及考核记录是否完整？
有害物质程序培训计划,对公司全员定期有害物质培训.对培训记录及考核记录存档备查
3
3
2.7
是否有对有害物质管理体系制定了周期性的内部审核计划，并有按照计划进行审核？
3
3
3.13
模具的维修、版本的变更是否在客户进行确认后才投入生产？
版本的变更,须经客户端进行确认无误后方可投入生产
3
3
3.14
是否对客户资料（承认书、图面等）进行有效管理？客户的工程标准/规范及其更改是否能及时评审、发发并施？
有外來文件管理程序，客戶：提供有效图面、检验规范，电子文书（档）或电子邮件。文管中心：文件的登录、保管、編码、配布、变更、回收、盖公司受控“章”
1.有矫正与预防措施作业程序. 2.持续改进的策划,采取纠正措施时机,改善对策追踪与控制,确认对策之有效性.
3
3
1.11
是否定期进行管理评审？是否根据评审对组织的运行善采取改善行动？
1.有管理评审作业程序. 2.品質手冊之推動与执行状況, 品質政策适合性.公司品质目标检讨报告.供应商品质目标/績效.IQC來料不良率/制程不良率.生产达成率.組职架构的合适性.客戶抱怨(含重大投訴/品质问題)客戶滿意度调查.
供应商质量能力审核评估要素检查表
供应商质量能力审核评估要素检查表A 产品开发过程评价1、产品和过程的开发策划序号审核要素常见问题审核发现评分是否已具有顾客对产品的要求, 1、顾客对产品的要求没有有效识别，对产品图纸、标准、在开发该产品的过程中，必须考虑客户的所有需求。
规格和物流运输方案、供货条件和检验规范等没有考虑并例如，要考虑以下几点。
-图纸，标准，规格，产品建明确;议书。
-物流运输方案。
-技术供货条件，检验规范-2、是否通过ISO9000体系认证; 1.1 4 质量协议，协议目的-重要的产品特性/过程特性-采购订单文件需附有零件清单和交货日期-立法?指令-环境卫生计划/环境方面(废物管理计划，环境方面的问题)是否具有产品开发计划,并遵守项目目标值? 1、产品开发计划没有制定或制定没有包括顾客要求、成产品开发计划是项目计划的组成部分，也与进程发展本、资源、时间框架等方面要求;计划相关。
在系列(afterjob1, full, after PPAP)2、产品开发计划没有定期总结和调整;3、产品开发计划生产开始前，就要策划所有包括针对供应商的活动。
目标是否完成，未完成，是否落实改进措施。
目标必须与需求一致且在建设项目阶段保持不变。
例1.3 4 如，要考虑以下几点:-客户需求-费用-截止日期:规划/采购发布，修改停工[设计冻结] -原型/试生产，系列生产的开端-资源(人员配备，设备，工具)的研究 -设置和检测目标-定期向公司管理部门提供信息。
-同步工程队(集)并行工程序号审核要素常见问题审核发现是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明,要证明所有个别零件，部件和购买部分的版本或者资 1、对产品的合格认可不合格，无改进措施或措施未落实格记录。
例如，要考虑以下几点:产品实验(如装修视到位; 2.2 4 察(零部件装配?应用)功能测试，耐用性检查，环2、产品开发各阶段无推进计划或未实施进度和有效性监境模拟)原型零件的状态试点序列模型生产/检验，在控。
供应商审核HSF检查表
11 培训,环境与安全 培训,
11.1 11.2 是否有制定环保(RoHS)产品管理的文件及变更管理的文 件?有无按文件的要求去执行? 是否有面向所有员工的正式的培训计划?培训计划中有无 包含HSF有害物质的识别,使用和消除所需的培训计划?
11.3 教育,训练是否与分派的任务相适应? 11.4 是否进行控制以使污染物减少排放,达标排放(废水/废 气)?
1/4
NO 4
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
检查项目 采购和进料检验控制
是否保持有一个选择和控制供应商的体系?新样品开发时 有无要求供应商提供SGS报告及材质证明? 采购订单是否有清晰和特殊采购的信息(如产品定购,产 品要求的认可,RoHS要求信息)? 是否有正在应用的监控进料质量的进料检验指导书?是否 有对供方来料进行ROHS符合性验证? 是否有证据表明因生产急需而紧急放行的进料得到正确标 识,以便发现不合格时立即召回? 是否保持有隔离,报告和处置不合格材料的流程? 是否有供应商纠正措施系统?
6.2
6.3 6.4 6.5
6.67Biblioteka 7.1 7.2 7.3设备保养
是否有所有机器设备和备件的清单? 抽查三台设备是否有按规定作保养记录? 是否有程序规定由生产工人进行的常规维护? 供方是否有对关键的生产设备进行标识,并为机器,设备 的维护提供适当的资源和发展一个有效的预防性维护系 统?
7.4
2/4
NO 8
8.1
检查项目 制程控制, 制程控制,加工能力
现场可能产生有害物质污染的来源是否有辨识(包括制造 流程,工装和容器的污染)?对辨识的污染源是否有适当 的防范措施? 对重要制程是否进行有效评估以满足RoHS产品要求? 制程中RoHS物料是否被有效管制(区域,标识,数量等)? 有害物质减免(HSF)产品制造中使用的间接物料(如清洗 剂)符合绿色环保要求并标示(如ROHS) . 生产各区域是否有RoHS和非RoHS标识并按区域划分? 重点产品工序的操作员及检验员有上岗证,各工序操作员 都熟悉该工位? 不同的在制品/成品或其在不同工序有明确标识,易于分 辩. 对产品质量有重大影响的各工序有正式的生产记录,该记 录包含作业员/测试员及日期. 包装和包装材料是否起到有效的防护作用? 过程变更是否受控并文件化?
质量控制执行供应商质量检查表
供应商类别
□协作厂商□试用厂商□原材料供应商□外协加工商
供应商基本资料
厂商名称
地址
供应的原材料、
加工品名称
经办人员姓名
及职务
联系方式
进料检验管理
检验时是否遵守
相关规定
检验方式
进料检验时对不合格品的处理进Fra bibliotek检验验收单的管理
制程检验
按规定的
标准操作
检查记录的管理
不合格品的处理
成品检验
检验方式
被退货时所采取的措施
组织管理
专业技术人员比例
紧急订单处理能力
生产水平
其他
需要本企业
协助的事项
供应商质量技术审核检查表(供应商审核检查表)
⒈
确，标识清楚，使用处易获取
3
虽有文件管理的规定，但标识不太清楚，不便获取
1
没有文件的管理规定，由各担当自行管理
⒉
外部文件（订单、仕样书、图纸等）的管理
5
管理规定和职责明确，接收和发放程序清楚，变更项目确认无误
3
虽有明确的接收和发放程序，但标识和评审不充分
3
个别工程与作业标准不完全一致，或作业人员的理解不充分
1
几乎未按作业标准作业，作业人员也完全不了解作业标准的内容
⒋
作业标准的变更
5
作业改善、设计变更、不良对策需要等，及时修订作业标准
3
只在客户要求时才修改作业标准，或修订不及时
1
做成以后从未修改,且与现状不相符
⒌
生产计划和产品状况的控制
5
严格按照生产计划组织生产，生产状况和产品生产履历记载明确
3
虽按生产计划生产，但相关的记录不完善
1
没有生产履历记录，生产状况不清楚，完全不能追溯
⒍
作业现场的整理整顿
5
设备、物料、工具等放置区域规划明确，标识清楚，整齐干净
3
虽有各种区域的划分，但未严格按要求摆放，或摆放凌乱
1
物品到处乱扔，灰尘较多，现场无关的东西多
７、品质检查与品质保证
⒈
供应商品质指导与改善
3
虽制定目标但没有完全实施，或对实施效果不太关注
1
没有明确的目标
⒊
职责与权限
5
有组织架构图,且各相关责任人职责明确
3
虽然各职能部门与责任人有明确的划分,但其职责不明确
1
没有规定与品质有关的组织体系
⒋
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
Chec
供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date
2、设计和过程FMEA/design and process FMEA
Chec
供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date
3、控制计划/Control Plan
Chec
供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date
Chec
供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date
4、检验和试验/Inspection and Testing
Chec
供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date
Chec
供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date
Chec
供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date
5、产品规范与图纸/Product Specifications & Drawings
6、过程监控与操作指导书/Process Monitoring & Operator Instructions
Chec
供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date
Chec
供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date
Chec
供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date
Chec
供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date
7、搬运和贮存/Handling and storage
Chec
供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date
8、包装与发运规范/Parts Packaging/Shipping Specifications
Chec
供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date
Chec
供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date
9、异常处理/abnormal dispose
Chec
供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date
Chec
供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date 10、预防性维护计划/Preventive Maintenance Plans
Chec
供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date
11、检测量具的评价/Gage & Check Fixture Evaluation
Chec
供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date
Chec
供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date
12、产能验证/Line Speed & Capacity Verified
Chec
供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date
Chec
供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date
15、最终总结及个人意见/Final summary and personal opinion
第 21 页，共 21 页。