出、入库流程规范及单据规范

入库：（一）正常收货

（1）收货前准备：正常收货的情况商务在系统中录入订单---物流按照系统中的销售订单进行收货（注：其他订单不能收货），如有异常（包括数量、品项不符）请及时邮件、电话通知业务、商务协调。达成一致后商务按照实际收货进行系统改单方便以后系统取数

（2）收货：厂商到货后物流按标准验收商品，验收完毕在厂家送货的送货单上签收，物流人员开手工入库单（此单是一式三联），返还一联给送货人员，物流人员再在系统中收货，并且在入库单上写上系统流水号，增加系统库存。并将P2系统入库单打印并签字。（请在手工单上务必注明收货日期和收货人）

（3）入库环节：物流收货后请及时取得厂家送货单、填制手工入库单（请填写清楚收货人、收货日期和系统收货流水号）），两份单据订好后原件交到财商、物流也按此要求留存备查及存档

（二）客户拒收入库：物流将拒收货物入库，并开具入库单（注明为拒收）与原始送货单配在一起交与财商。若产生物流费用的拒收商务在系统中做销售退货---物流收货，若不产生物流费用的拒收入库商务在原单上取消销售---物流退货---商务点击销售。

（三）退货入库：物流对照客户（主要为KA）退货单、验收货物完毕，开退货手工入库单，并将KA开具的退货单及物流手工入库单扫描给到商务在系统中做系统退货人库单，物流在系统中收货，收货完毕、打印系统单。物流将客户（主要为KA）退货单、退货手工入库单与系统单装订、交对应项目商务。并按照此要求留存备查及存档。

（四）借换货入库：

如果有借换货的操作，必须见到审核完毕的《借换货审批表》方可进行系统操作。该表格由业务人员填写，经相关领导签字确认后方可生效。如果没有相关审批，私自换货的，属违规操作。（除玛氏项目的换货外，玛氏项目的换货由玛氏提供换货单---商务制单—财务放货—物流发出新货—对方签收并还给我司同品项同数量旧货—商务将旧货入库—物流收货—玛氏统一给我们处理旧货）

借货入库：由商务根据业务报批审核通过的单据进行入库单录入，物流严格按照此单进行借货入库并在系统中收货，如有异常及时电话、邮件反馈。

出库：希望业务部门可以每月将各项目各销售区域的正常毛利范围界定发出，以便财商在出库做好把控。

（一）正常出库

（1）物流收到出货指令。（指令接口仅为财务放货后的单据）

（2）将出货指令打印出来挑货，如发现有异常的，直接在打印单上修改（原数据不可覆盖、且修改人签名），并且及时通知商务在系统中修改，物流人员在系统中按照实际的出库明细提交出库单。

注：1.在系统中打印出库单以后请勾选已打印出库单，方便商务改单后及时通知到物流；出库单上务必有出货人签名和注明实际发货日期

2.实物一旦出库，请及时在系统中提交出库单。

（3）出（送）库单一式六联（1白、2红、3蓝、4浅绿、5红、6黄，注不同商家及不同克数的单据颜色会不一样）：

发货司机签名后第（6黄）联仓库留底，其余五联（红/兰/浅绿/红/白五联送货人员带走，

送货完毕通常（第4浅绿、第5、红）两联客户会收取。待送货人员将单据全部送回仓库（有些客户是签字，有些客户是盖章，有些客户是要打印一张收货凭证给我们，这是客户三种表示收货及结款的凭证），第三方送货人员留存一联第3蓝用于物流费用结算。仓库将第3联蓝复印留存（客户实收货物凭证）。剩余的二联（１白、２红）《客户直接在我司送货单上签字＼盖章的》或客户收货要打印验收单的将客户打印的验收单装订与（１白、２红）装订后一同返财商，若客户收货只要一联仓库留存4浅绿留存即可）原则是将清晰的单据留给业务对账用、（1白）。（2红）财商用。

第一联:业务对账联（此联为后期与客户结算使用，尤为重要，送货时必须按照客户的要求走完所有签收流程。如送货单签字、盖章、客户订单双方盖章等，有特殊需求的需要物流、业务、商务沟通确定。客户有效签收标准尤为重要由各平台组织各部门共同开会确定））

EA送货—客户有效签收-物流—财商—业务对账

第二联：财商留存联

由财务或商务保存，作为与物流供应商结算依据。（或其他用途）

第三联:承运商结算联

由物流服务商保存，作为物流服务商与EA结算的凭证。

第四联:客户存留联

（部分客户只要一联时此联仓库留存、客户实收货物凭证、客户留存联为两联时、仓库将承运商结算联复印作为客户实收货物凭证）

由物流服务商或EA其他配送人员送货且客户签收后客户留存。

第五联:客户存留联

由物流服务商或EA其他配送人员送货且客户签收后客户留存。

第六联:仓库存留联

仓库仓管员作为仓库出库的凭证。

（二）借货出库：由商务根据业务报批审核通过的审批单制出库单—财务放货—物流严格按照审批过的明细进行出库。单据流程与正常出库相同。

返单次数每周返原件2次周一、周四相关单证物流收单（制单）后 2小时内扫描转对应商务。交接双方均签字确认。

关于系统里面商务制的出库单若需作废删除的流程建议：

物流必须在商务制单-财务放货以后才能出库，若财务放货以后因各种客观原因在要求送货日期货物未出的情况：

A能很快判定此单会作废的请及时以邮件方式通知到商务、财务，并写明未送原因以便商务及时和业务、客户沟通到

位，商务确认以后将作废单据打印出来留存并在系统中删除;

B 如果不能及时判定此单货后期会不会出的情况，我们每月对系统进行定期清理，由物流部门邮件通知当月需作废的

出库单，商务这边征询业务、客户意见后对系统作废单据进行打印留存并删除，商务会将处理信息反馈给业务、财务、

物流。

C 若物流将出库单打印完后及时在系统中标记，（如下图框中打√），若商务有改单情况能及时通知到物流，物流作废原单并重新打印，谢谢！