最新电梯工程有限公司程序文件--电梯安装维修质量保证
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电梯工程有限公司
电梯安装维修质量保证
程序文件
（第1版第0次修订）
受控状态：受控发放编号： 001 使用岗位：安装、维修
2017年01月05日发布 2017年01月05日起实施
目录
《程序文件》发布令 /CX001—2017 (2)
质保体系文件编号规定 /CX002—2017 (3)
《管理评审控制程序》 /CX0101—2017 (5)
《文件和记录控制程序》 /CX0301—2017 (8)
《合同控制程序》 /CX0401—2017 (13)
《材料零部件控制程序》 /CX0501—2017 (16)
《作业（工艺）控制程序》 /CX0601—2017 (20)
《检验与试验控制程序》 /CX0701—2017 (27)
《设备和检验与试验装置控制程序》 /CX0801—2017 (30)
《不合格品（项）控制程序》 /CX0901—2017 (34)
《质量改进与服务控制程序》 /CX1001—2017 (38)
《人员培训考核管理控制程序》 /CX1101—2017 (41)
《电梯安装过程控制程序》 /CX1201—2017 (46)
《电梯维修保养控制程序》 /CX1301—2017 (49)
《外包控制程序》 /CX1401—2017 (51)
《执行特种设备许可制度控制程序》 /CX1501—2017 (52)
《程序文件》发布令
本公司《程序文件》（第 1版）是14个“控制程序”的总称，是按照本公司的《质量保证手册》（第1版）规定编制的，现予批准发布，自2017年1月5日起实施。
各控制程序明确规定了控制范围、控制程序、控制内容、控制方法、控制要求以及相关质量记录，是确保质保体系有效运行并提供见证依据的规定，适用于公司电梯和自动扶梯等施工全过程、公司各质控系统责任人、各职能部门、各施工队和全体员工。
全体员工都必须认真学习、贯彻实施，以实现公司的质量方针和质量目标，满足安全、质量和顾客需要。
总经理（签字）：
2017年1月5日
质保体系文件编号规定
本公司质保体系文件，从上至下各层文件包括《质量保证手册》、《程序文件》、《作业文件》、《质量记录》。
为了保证各层次文件间的对应和接口，体现文件的系统性、完整性和可追溯性，以便于查阅、使用、改版、修订、归档等管理，对所有文件给予唯一编号，其编号方法规定如下：
一.文件代号
1.“”为本公司代号（“哈”的汉语拼音字头）。
2.“SC”为《质量保证手册》代号（“手册”的汉语拼音字头）。
3.“CX”为《程序文件》代号（“程序”的汉语拼音字头）。
4.“ZY”为《作业文件》代号（“作业”的汉语拼音字头）。
5.“JL”为《质量记录》代号（“记录”的汉语拼音字头）。
二.编号方法
1.《质量保证手册》在受控版纸文本封面标发放编号。本公司管理部门发放时的登记编号，必须与使用岗位持有的质保手册的发放编号相一致。
质保体系各控制要素按序冠以“第×章”，编号由公司代号、手册代号、章序号（两位数字）组成，横线后为发布年号，本章各节、点以数字加圆点标识。
本公司质保手册和程序文件的各相关各文件，在顺序号前加00，其余同上规定。
例：《质量保证手册》第一章（管理职责）的编号为：
∕SC01—2017
手册第一章第1节第1点的编号为：1.1.1
本公司质保手册相关文件如公司简介的编号为：
∕SC001—2017
2.《程序文件》编号依次由公司代号、程序文件代号、对应手册章序号加与本章相关的程序文件顺序号组成的4位数字组成，横线后为发布年号。
例：公司2011年发布的对应手册第三章的第1个程序文件（文件和记录控制程序），其编号为：
／CX0301—2017
控制程序前的第1个文件（发布令），其编号为：
∕CX001—2017
3.《作业文件》编号依次由公司代号、《作业文件》代号、对应手册的章序号加与此相关的各个作业文件顺序号组成的4位数字组成，横线后为发布年号。
例：公司2011年发布的，对应手册第六章《作业（工艺）控制》的第一个作业文件，其编号为：
／ZY0601—2017
4.《质量记录》编号依次由公司代号、《质量记录》代号、对应程序文件编号的4位数字、横线后为该程序文件中各质量记录的顺序号组成。
例：对应手册第六章第一个程序文件中的第二个质量记录，其编号为：／JL0601—2017
由于《质量记录》与《程序文件》发布及修订内容相关、年号相同，因此《质量记录》的编号不再标发布年号。
管理评审控制程序
1.管理评审的控制范围
按照TSG Z0004-2007安全技术规范的要求，为了评价质保体系建立和运行的适宜性、充分性和有效性，以实现质量方针和质量目标，本程序规定了控制管理评审的组织、内容、方法、要求及必须的见证记录。
2.管理评审的组织实施和分工
2.1 总经理负责主持管理评审。
2.2 办公室主任负责组织作好管理评审的准备工作，起草管理评审
报告和组织纠正措施实施的跟踪工作。
2.3 各部门经理负责作好各自负责工作实施情况和结果的总结，为
管理评审提供“输入”资料。
2.4 相关部门经理对管理评审中提出并经确认的不合格项，负责制
定、实施纠正和预防措施。
3.管理评审的内容、方法和要求
3.1 管理评审要求
a.每年度至少进行一次管理评审。如无特殊情况，一般安排在次
年1月15日前对上年度进行管理评审。
b.以会议形式进行管理评审，会期一般不超过两天。
c.当发生以下情况时应适时追加管理评审：
(1)本企业组织机构、主要负责人、外部环境发生重大变化时；
(2)施工工程发生重大质量事故或经济损失时；
(3)质保体系运行发生严重不符合时。