异常处理作业流程图
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生产异常处理时效及流程图
序号 1
2
首件
异常
3
4
5
生产异常处理时效性及操作流程图（试运行）
流程图
检验 准备
工作重点 流程开始。
责任 部门
责任 岗位
时效 性
控制 文件/ 表单
无无无无
制程 异常
异常 判定
不可接收
异常 判定
可接收 可接收
不可接收
手工填写异常 信息表单
PQC
转序 异常
1.对首件制作、生产制程及本单 位生产完成后的转序阶段依相关 的标准文件进行检验与记录。
各责 任部 门
任人 员
各部ห้องสมุดไป่ตู้门责 任人 员
品管 课长
各部 门责 任人 员
时间 时效 要 求： 20分 钟内
30分 钟内 制定 临时 改善 对策
无
24小 时内 回复 该异 常的 永久 改善 截止
巡检 记录 表》
《制 程质 量异 常处 理单 》
1.制造部经理对异常问题的处理 各制 部门
结果进行了解与审核。
需指定代理人处理）。
注：现场的所有异常直接对口品
1管.各课异长常，问由题品所管涉课及长的统责一任知部会门相
人员需对异常情况进行现场确认
、分析并与计划部、制造部/采购
部等提前沟通订单紧急情况及物 各责
料处理方案，制定异常处理的临 任部
时对策方案并经品保、制造部人 门
员会签确认（该单据只签到相应
主管即可，对于责任人无法判定
2.品管课长根据异常类型进行判 定并电话通知QE工程师及相关的 责任部门人员到现场进行问题分 析与处理。
3.各部门问题处理人员接到电话 通知后需在规定时间内达到现场
品保 部 各责 任部 门
2
首件
异常
3
4
5
生产异常处理时效性及操作流程图（试运行）
流程图
检验 准备
工作重点 流程开始。
责任 部门
责任 岗位
时效 性
控制 文件/ 表单
无无无无
制程 异常
异常 判定
不可接收
异常 判定
可接收 可接收
不可接收
手工填写异常 信息表单
PQC
转序 异常
1.对首件制作、生产制程及本单 位生产完成后的转序阶段依相关 的标准文件进行检验与记录。
各责 任部 门
任人 员
各部ห้องสมุดไป่ตู้门责 任人 员
品管 课长
各部 门责 任人 员
时间 时效 要 求： 20分 钟内
30分 钟内 制定 临时 改善 对策
无
24小 时内 回复 该异 常的 永久 改善 截止
巡检 记录 表》
《制 程质 量异 常处 理单 》
1.制造部经理对异常问题的处理 各制 部门
结果进行了解与审核。
需指定代理人处理）。
注：现场的所有异常直接对口品
1管.各课异长常，问由题品所管涉课及长的统责一任知部会门相
人员需对异常情况进行现场确认
、分析并与计划部、制造部/采购
部等提前沟通订单紧急情况及物 各责
料处理方案，制定异常处理的临 任部
时对策方案并经品保、制造部人 门
员会签确认（该单据只签到相应
主管即可，对于责任人无法判定
2.品管课长根据异常类型进行判 定并电话通知QE工程师及相关的 责任部门人员到现场进行问题分 析与处理。
3.各部门问题处理人员接到电话 通知后需在规定时间内达到现场
品保 部 各责 任部 门
品质异常处理作业流程图
协助车间完成应 急措施。
对异常品处置确 定意见。
对异常品处置进 行评审签字。
30分钟内不能对 异常排除,汇报 车间主任.
对异常内容调查 同时进行异常排 除.
组织专业人员,对 现场异常处理.
对异常品处置进 行评审签字。
在60分钟内异常 不能排除,汇报生 产部长.
生产部长
异常停线2H上报 公司副总经理.
项目
发现者
发现异常品时， 立即停止作业；
对异常品进行隔
作
离\标志,联络检
业
流
程
作业者在10分钟 内向班长汇报.
检验员 检验员对隔离 的异常品确认.
填写异常处理 联络单。
品质异常处理作业流程图
工程师
组织相关人员， 进行再发防止对 策的确立和实施
班长
车间主任
异常品处置损失 超过500元 ,汇 报质量部长批准.
异常现象排除在 2个小时内不能 解决时，换线组 织生产。
现场组织资源， 对异常现场处理.
NO.
质量部长
对损失大于500元 的异常品处置， 进行评审
异常品处置损失 超过2000元 ,上 报副总批示.
标记
更改内容
更改人
更改日期
批准
审核
编制
对异常品处置确 定意见。
对异常品处置进 行评审签字。
30分钟内不能对 异常排除,汇报 车间主任.
对异常内容调查 同时进行异常排 除.
组织专业人员,对 现场异常处理.
对异常品处置进 行评审签字。
在60分钟内异常 不能排除,汇报生 产部长.
生产部长
异常停线2H上报 公司副总经理.
项目
发现者
发现异常品时， 立即停止作业；
对异常品进行隔
作
离\标志,联络检
业
流
程
作业者在10分钟 内向班长汇报.
检验员 检验员对隔离 的异常品确认.
填写异常处理 联络单。
品质异常处理作业流程图
工程师
组织相关人员， 进行再发防止对 策的确立和实施
班长
车间主任
异常品处置损失 超过500元 ,汇 报质量部长批准.
异常现象排除在 2个小时内不能 解决时，换线组 织生产。
现场组织资源， 对异常现场处理.
NO.
质量部长
对损失大于500元 的异常品处置， 进行评审
异常品处置损失 超过2000元 ,上 报副总批示.
标记
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更改人
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批准
审核
编制
生产异常管理流程图
生产异常管理流程图
序号 1 流程 生产异常发生 责任部门 责任人 生产车间 操作员工 当班班长 作业内容
当生产发生异常时，操作员工或当班班长需 立即对异常情况做出初步判断，估计其严重 性。 当异常无法立即排除且有可能影响到正常生
2 通知工艺员
生产车间 生产班长
产时，立即通知工艺员 工艺员接到异常报告后判断严重程度，如有
3
生产车间
工艺员
必要马上通知车间主任 到场管理人员与操作员工一起进行处理，查
4
通知车间领导
通知到场 生产车间 管理人员
找原因，制定对策。 出现品质异常时有生产部门与相关责任部门 一同根据实际情况决定是否停产或转产并制 定出应急处理措施 生产正常恢复后，相关部门应对问题的深层
5 现场处理/查找原 6 是否停ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ或转产
相关部门 相关部门 责任人
相关部门 相关部门 责任人
次原因，制定长期的预防措施。
长期预防措施
序号 1 流程 生产异常发生 责任部门 责任人 生产车间 操作员工 当班班长 作业内容
当生产发生异常时，操作员工或当班班长需 立即对异常情况做出初步判断，估计其严重 性。 当异常无法立即排除且有可能影响到正常生
2 通知工艺员
生产车间 生产班长
产时，立即通知工艺员 工艺员接到异常报告后判断严重程度，如有
3
生产车间
工艺员
必要马上通知车间主任 到场管理人员与操作员工一起进行处理，查
4
通知车间领导
通知到场 生产车间 管理人员
找原因，制定对策。 出现品质异常时有生产部门与相关责任部门 一同根据实际情况决定是否停产或转产并制 定出应急处理措施 生产正常恢复后，相关部门应对问题的深层
5 现场处理/查找原 6 是否停ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ或转产
相关部门 相关部门 责任人
相关部门 相关部门 责任人
次原因，制定长期的预防措施。
长期预防措施
异常处理体系图
疑似不正 规作业
检查发现异常或测试不合格
放行指示
《不合格品控制程序》
※QC判定基准 ※控制计划
作业*设备停止
无异常
《设备管理控制程序》 《监视与测量设备控制 程序》 报告
联络上司 开始异常处置 《QC检查批不合格通知单》发行 工程状况调查及追溯确认 ※对象批次范围明确化 不合格品通知单发行
异常情况 是否属实 异常属实
核准
※不合格品标签
不合格品标签（原材、在制品及可疑品）标示 不良品处置 原因分析 改善对策检讨 对策的实施（暂定对策/永久对策） 对策效果确认及横向展开 异常报告书及品质记录的保存
对策实施 不良处置
处置方法检讨：实物标识
处置结果 确认
处置方法 决定
处置结果 承认
不良原因分析
※品质异常联络/对策报告单
不合格品通知单：不合格内容/发生状况
记录
不良范围 确认
《不合格品控制程序》 《原主材料进料检验标 准》
※品质异常联络/对策报告单
不合格品通知单：工程检查调查
记录
不合格品通知单发行
供应商 联络
责任单位 报告 责任单位 报告 责任单位 报告 责任单位 报告
客户联络
不良返品
不良返品
责任单位报告
报告接收
报告确认
不合格品处置流程图（工程异常处置流程图）HY-QP-029 各工程（不合格品定义） 检查异常 工程品质异常 制造变化点 可疑制程品
生产部 品保部 技术部 制造条件 制造方法 计量器具 环境变化 作业错误 发现异常 变化 变化 异常 不正常 超出管理 基准 超出警戒 界限 计量器具 校正过期 计量器具 校正不合 格
附件1
品质异常处理作业流程图(精)
.客诉不良品的返工退货
1.品质接到客户的投个诉，一个工作日完成围堵措施；
2.品质窗口为定品质工程师来确认，具体的人员田丽兼职，5月19日之前定具体的人员
3.DOA,RMA,客诉由该品质工程师来处理；
4.对于功能的确认品质会做初步的检测与；
5.批量返工，由工程给出返工SOP；PMC直接下单进行批量返工；
6.对于客诉的严重性，将召开不同等级的品质会议；
1.来料产品规格书是工程承认后，给到IQC；
2.品质将主导MRB会议的召开；
1.首检由生产送检，生产，工程，品质签字确认；
2.合同评审的评审时必须对客制化信息进行确认，工程下达SOP给到生产，品质；；
3.品质根据客制化信息制定检验标准
4.品质对应只是生产部门，工程部门对生产部门的工艺，产品异常负责；
生产的变更
1.客户的变更及客户的客制化信息变更工程必须下达给到生产，品质人员；
2.品质设置白板，品质主导把每天的异常记录到白板上，现场对问题进行检讨与改善；品质人员
3.不能解决的问题，直接上升到各自领导层面
4.一码多料问题，由PMC整理后，在总监会议进行检讨；
的人员
，品质；；
与改善；品质人员：翟红云。
OCAP品质异常处理流程图-经典
因
分析造成异 常現象的 原
因
拟定临时对策
拟定永久对策
NG
供应 商改 善对 策
总经理
总经理核 准
作业指导
1、生产部门主导品质异常的提出； 2、品质部判定异常是否正确，NG继续生 产，OK进入第2段落； 3、异常标准： 1h内同种不良超10﹪；
1、品质部判定异常是否要停线，OK则停线进入第 3段落，NG由QE主导品质异常的处理； 2、停线标准： 见《LED生产车间质量问题停线制度》
段落
1 2 3
生产部
品质异常联 络单
停线并开出
品质部
判定是否
开异常单 NG
OK
OK
判定是否
停线
NG QE主导异常会议
异常原因分析 及确认
4
产线开始
5
试做或返工
不合格品
6
继续生产 7
8
生产制作流程
9
NG 确认对策 是否有效
OK
品质异常 联络单
结束
技术部
OCAP工作流程图
开发部
采购部
分析造成异 常現象的原
1、总经理负责改善对策的核准； 2、生产部按有效的改善对策继续生产， 停线通知废除；
1、生产部开始转入正常的《生产制作流 程》； 2、品质部负责《品质异常联络单》上传 、归档。
流程结束。
1、技术部负责对责任部门拟定临时改善 对策进行纠正，措施包含原材料、在制品 、成品等的处理方式； 2、如是原材料问题导致品质异常，采购 部负责落实供应商改善对策及改善效果追 踪； 3、技术部负责对责任部门拟定永久改善 对策进行预防，措施包含原材料、在制品 、成品等的处理方策是否有效，验证OK进入第7段落， NG则逐级返回第5段落重新拟定临时/永 久对策；
分析造成异 常現象的 原
因
拟定临时对策
拟定永久对策
NG
供应 商改 善对 策
总经理
总经理核 准
作业指导
1、生产部门主导品质异常的提出； 2、品质部判定异常是否正确，NG继续生 产，OK进入第2段落； 3、异常标准： 1h内同种不良超10﹪；
1、品质部判定异常是否要停线，OK则停线进入第 3段落，NG由QE主导品质异常的处理； 2、停线标准： 见《LED生产车间质量问题停线制度》
段落
1 2 3
生产部
品质异常联 络单
停线并开出
品质部
判定是否
开异常单 NG
OK
OK
判定是否
停线
NG QE主导异常会议
异常原因分析 及确认
4
产线开始
5
试做或返工
不合格品
6
继续生产 7
8
生产制作流程
9
NG 确认对策 是否有效
OK
品质异常 联络单
结束
技术部
OCAP工作流程图
开发部
采购部
分析造成异 常現象的原
1、总经理负责改善对策的核准； 2、生产部按有效的改善对策继续生产， 停线通知废除；
1、生产部开始转入正常的《生产制作流 程》； 2、品质部负责《品质异常联络单》上传 、归档。
流程结束。
1、技术部负责对责任部门拟定临时改善 对策进行纠正，措施包含原材料、在制品 、成品等的处理方式； 2、如是原材料问题导致品质异常，采购 部负责落实供应商改善对策及改善效果追 踪； 3、技术部负责对责任部门拟定永久改善 对策进行预防，措施包含原材料、在制品 、成品等的处理方策是否有效，验证OK进入第7段落， NG则逐级返回第5段落重新拟定临时/永 久对策；
异常处理汇报流程图
部取得联系
3分钟以内
设备组/行政部人员 确认原因及处理方
案
5分钟以内
备 注： 1.G.H项异
常 2.处E项理异完常毕 处理完毕后
预计6小时后会延 误
60分钟内仍未恢复 正常
10分钟以内
3.A.B.C.D 项处理完毕 后于次日 内,责任部 门将异常原 因改善对策 及处理结果 提报至副总 经理室. 4.F.项异常 处理完结后 于次日内, 生产部将异 常原因改善 对策及处理 结果提报至 计划部. 5.所有异常 当日未处理 完毕,相关 主管不得离 开. 编 制:
20分钟以内未恢复
生产部主管
60分钟以内未恢复 正常动作
工程部
主管
120分钟以内未恢复
品质部主管
正常动作
计划部主管
180分钟以内未恢 复正常动作
D
待治工具/ 原物料
FPC到当前站前12 小时仍待治工具/
原物料
生产部\采购部
FPC到站前6小时仍 待治工具/原物料
生产部主管 工程部主管 采购部负责人 计划部主管
异常处理汇报流程图
A
不合格品异 常
发现问题即上报
工艺
确认
FPC 30分钟未有处理结 生产部主管 同样总是点连续两
果
计划、品质主管
批板（含）
体系异 常
12小时内未恢复
品保部体系工程师
24小时内未恢复
质保部负责人
36小时内未恢复
48小时内恢复
管理者代表停 产整顿
C
工艺工程异 常
审核:
批准:
预计一天后会延误
市场部主管 计划部主管
预计6小时后会延误
设备部与生产部主
G
停水/电/气
3分钟以内
设备组/行政部人员 确认原因及处理方
案
5分钟以内
备 注： 1.G.H项异
常 2.处E项理异完常毕 处理完毕后
预计6小时后会延 误
60分钟内仍未恢复 正常
10分钟以内
3.A.B.C.D 项处理完毕 后于次日 内,责任部 门将异常原 因改善对策 及处理结果 提报至副总 经理室. 4.F.项异常 处理完结后 于次日内, 生产部将异 常原因改善 对策及处理 结果提报至 计划部. 5.所有异常 当日未处理 完毕,相关 主管不得离 开. 编 制:
20分钟以内未恢复
生产部主管
60分钟以内未恢复 正常动作
工程部
主管
120分钟以内未恢复
品质部主管
正常动作
计划部主管
180分钟以内未恢 复正常动作
D
待治工具/ 原物料
FPC到当前站前12 小时仍待治工具/
原物料
生产部\采购部
FPC到站前6小时仍 待治工具/原物料
生产部主管 工程部主管 采购部负责人 计划部主管
异常处理汇报流程图
A
不合格品异 常
发现问题即上报
工艺
确认
FPC 30分钟未有处理结 生产部主管 同样总是点连续两
果
计划、品质主管
批板（含）
体系异 常
12小时内未恢复
品保部体系工程师
24小时内未恢复
质保部负责人
36小时内未恢复
48小时内恢复
管理者代表停 产整顿
C
工艺工程异 常
审核:
批准:
预计一天后会延误
市场部主管 计划部主管
预计6小时后会延误
设备部与生产部主
G
停水/电/气
生产异常处理流程图(只作参考)
产生记录 1 2 3 、、、 《《《 制首制 程件程 检检巡 验查检 不记记 合录录 格表表 登》》 记 表 》
参考文件 1 2 、、 《《 不生 合产 格过 品程 控控 制制 程程 序序 》》
处置单位原因分术,采 暂定对策及永久对策 购,商务 给予改善。
效果确认
NG
OK
改善结案
5、品质部对异常改 善效果进行确认如OK 品质,生产,技 则结案，如NG需再行 术,采购，商务 分析解决。
审核:
编制:
生产异常处理流程图
编号:
作业流程图 制程异常发生
工作内容
负责单位
1、各作业工序发生 生产,品质 异常
确认能否自行解决
NG
发出制程异常处理单
2、该异常发生工序 人员是否能自行改善 解决，如是则纠正即 生产,品质 可，否则，发出制程 异常处理单。 3、处置单位针对异 生产,技术,采 常不良进行原因分析 购 。
生产线不良或异常处理流程图
不良品或异常 现象确认
正式开出《校正 行为报告》
制订解决方案
生产、工 程、品检
监督生产线作业员按工艺文件作业情况； 用样机校正各测试位，并填写样机校位记录表； 检查各仪器设备运行情况； 每小时填写《工序质量日报表》。
《样机校 位报告》
生产、工 程、品检、 SMT
组长、领班、物料员、IPQC、工程人员、SMT 管 理人员要有问题意识，及时迅速发现异常或不 良，能预见不良或异常产生的影响和后果。 当单项不良低于 3%时，生产管理要及时将不良品 交修理维修，修理将修好的不良品要贴修理编 号，并从第一 QC 位下机。
1. 目的 及时、迅速处理，解决生产过程中阻碍生产顺利进行的各种问题，保证生产的正常运行。
2. 适用范围 生产线不良或异常包括物料、工艺、设备、产品功能、作业及其它方面使生产不能顺利 进行的各种因素。
3. 生产线不良或异常处理流程/职责和工作要求
流程
职责
工作要求
相关文件 /记录
开始 巡线 发现生产 不良或异常
为报告》
程、 品检、 组长、领班、物料员、IPQC、工程人员、SMT 管 《 不 合 格
SMT
理人员开出的《校正行为报告》单要如实反映问 品 控 制 程
题，不得夸大事实。
序》
作业问题应在《校正行为报告》单上描述纠正改
善措施。
设计、物料问题按《不合格品控制程序》执行。
工 程 、 生 修正工艺要求；
产 、 开 发 、 重新修订物料规格要求；
品检
修改设计存在的不完善因素。
流程
NO 评审 方案
YES
职责
工作要求
相关文件 /记录
工程、开 发 、 品 管 、 根据方案的要求进行评审，经技术和品质评估通 品检、生产 过可实施方案，未通过可继续进行分析确认。
正式开出《校正 行为报告》
制订解决方案
生产、工 程、品检
监督生产线作业员按工艺文件作业情况； 用样机校正各测试位，并填写样机校位记录表； 检查各仪器设备运行情况； 每小时填写《工序质量日报表》。
《样机校 位报告》
生产、工 程、品检、 SMT
组长、领班、物料员、IPQC、工程人员、SMT 管 理人员要有问题意识，及时迅速发现异常或不 良，能预见不良或异常产生的影响和后果。 当单项不良低于 3%时，生产管理要及时将不良品 交修理维修，修理将修好的不良品要贴修理编 号，并从第一 QC 位下机。
1. 目的 及时、迅速处理，解决生产过程中阻碍生产顺利进行的各种问题，保证生产的正常运行。
2. 适用范围 生产线不良或异常包括物料、工艺、设备、产品功能、作业及其它方面使生产不能顺利 进行的各种因素。
3. 生产线不良或异常处理流程/职责和工作要求
流程
职责
工作要求
相关文件 /记录
开始 巡线 发现生产 不良或异常
为报告》
程、 品检、 组长、领班、物料员、IPQC、工程人员、SMT 管 《 不 合 格
SMT
理人员开出的《校正行为报告》单要如实反映问 品 控 制 程
题，不得夸大事实。
序》
作业问题应在《校正行为报告》单上描述纠正改
善措施。
设计、物料问题按《不合格品控制程序》执行。
工 程 、 生 修正工艺要求；
产 、 开 发 、 重新修订物料规格要求；
品检
修改设计存在的不完善因素。
流程
NO 评审 方案
YES
职责
工作要求
相关文件 /记录
工程、开 发 、 品 管 、 根据方案的要求进行评审，经技术和品质评估通 品检、生产 过可实施方案，未通过可继续进行分析确认。
车间异常处理流程图
车间异常处理流程图
1、生产计划的异常
如若出现生产计划异常，生产车间应根据计划进行调整，迅速合理的做出工作安排，保证生产效率，确保总产量不变;安排因计划调
整而遗留的产品、半成品、原材料的盘点、入库、清退等处理工作;
安排因计划调整而闲置的人员做前加工工作;安排人员以最快速度做
计划更换的物料、设备等准备工作;利用计划调整的时间做必要的教
育训练。
2、物料计划的异常
接到生产计划后，相关人员要立即确认物料状况，查验物料有无短缺，随时掌控各种物料信息，反馈给相关部门，避免异常的发生;
物料即将告缺前30分钟，用警示灯、电话或书面形式反馈给采购、
资财、生产管理部门;物料告缺前10分钟必须确认物料何时可以接上;如属短暂断料，可安排闲置人员做前加工、整理整顿或其它零星
工作，如断料时间较长，可安排教育训练，或与生管协调做计划变更，安排生产其他产品。
3、设备异常
立即通知工程维修部门协助排除，安排闲置人员整理整顿或做前加工工作。
如排除故障需要教长时间的，应与生管部门协调另作安排。
4、制程品质异常
对有品质不良记录的产品，应在产前做好重点管理，异常发生时，迅速用警示灯、电话或其他方式通知品管部及相关部门;协助品管、
责任部门一起研究对策，配合临时对策的实施，以确保生产任务的
达成，在对策实施前，安排闲置人员做前加工或整理整顿工作，如
果异常暂时无法排除时，与生管协调做生产变更。
5此外，如遇到设计工艺异常应迅速通知品管、生技或开发部。
水电异常则要迅速采取措施降低损失，通知工程动力维修部门抢修，对于闲置人员可做其他安排。
生产异常排除后，一定要坚持“三不”原则进行处理，以避免类似问题的重复发生。
到货异常处理流程图
各分公司（陕西外）
异常产品
1
N 判定 Y 特采验收
特采单
退换货 知会
转入库 作业流
程
到货异常处理流程图
陕西分公司
异常产品
退换货
1 N 判定
转入库 作业流
程
Y 特采验收 特采单
交涉、索赔
安排物流发货
供应商
郑州综配部财务
减款
3
减款单
扣款
退换货
重新发货
注： 1.各分公司收到异常产品后由采 购部负责异常产品验收判定。经 判定，异常产品符合特采验收标 准的产品进行特采作业操作，否 则转入退换货作业，同时知会陕 西分公司采购部详细信息。 2.对于陕汽品牌异常产品，陕西 分公司作为阳杰集团与供应商进 行交涉、索赔的唯一对外机构。 凡是符合特采验收标准的产品， 陕西分公司与供应商交涉以要求 合理减款；需要退换货的产品， 有陕西分公司与供应商交涉以要 求退换货，同时负责换货产品的 再次发货。 3.郑州综合配件部财务作为阳杰 集团与供应商结算的唯一机构， 在收到供应商下发的减款单后， 对供应商进行扣款作业。 4.对于多次出现产品异常现象的 供应商或出现异常产品不予积极 处理的供应商，集团供应链中心 将会安排新的供应商以取代之。
异常产品
异常产品
1
N 判定 Y 特采验收
特采单
退换货 知会
转入库 作业流
程
到货异常处理流程图
陕西分公司
异常产品
退换货
1 N 判定
转入库 作业流
程
Y 特采验收 特采单
交涉、索赔
安排物流发货
供应商
郑州综配部财务
减款
3
减款单
扣款
退换货
重新发货
注： 1.各分公司收到异常产品后由采 购部负责异常产品验收判定。经 判定，异常产品符合特采验收标 准的产品进行特采作业操作，否 则转入退换货作业，同时知会陕 西分公司采购部详细信息。 2.对于陕汽品牌异常产品，陕西 分公司作为阳杰集团与供应商进 行交涉、索赔的唯一对外机构。 凡是符合特采验收标准的产品， 陕西分公司与供应商交涉以要求 合理减款；需要退换货的产品， 有陕西分公司与供应商交涉以要 求退换货，同时负责换货产品的 再次发货。 3.郑州综合配件部财务作为阳杰 集团与供应商结算的唯一机构， 在收到供应商下发的减款单后， 对供应商进行扣款作业。 4.对于多次出现产品异常现象的 供应商或出现异常产品不予积极 处理的供应商，集团供应链中心 将会安排新的供应商以取代之。
异常产品
质量异常处理流程图(1)
异常处理流程
异常
发生时流程
1、停止生产2、隔离标识3、报告班长4、等待指示
1首次发现的不合格
2初物不合格
3关键工序的不合格
4性能项目的不合格
5不良品的连续发生
6其它不合格
责任者
操作工
上序操作工、班长
检查员
工艺员
车间主任
质量部长
技术部长
主管经理
处置对策
内容
异常定义:连续三件不合格以及控制图出现异常。
处置方式：停机、隔离、标识、向上序操作工、班长、检验员报告，等待作业。异常排除后再作业。
产品标识卡
质量问题通知单
退修品通知单
质量问题通知单
紧急/例外放行申请单
退修品通知单
质量问题通知单
紧急/例外放行申请单
退修品通知单
质量问题通知单
紧急/例外放行申请单退修品通知单
质量问题通知单
紧急/例外放行申请单互检、追溯、确认，向车间主任报告。处置不合格。
检查员：检查确认判定，隔离、标识，填写“质量问题通知单”向车间、质量部报告，有权停止生产。返工返修后再检验。
工艺员：确认，明确处理方法，考虑其它同类产品，修改工艺。
车间主任：组织追溯不合格品；向质量部报告。
不合格品处置；停产或再生产指示
对不合格进行评审，对工程进行确认，向质量部报告。
对不合格进行评审，对工程进行确认，明确处理方法。
对不合格进行评审。
再生产品质
确认
品质确认后作业开始。
追溯无误后恢复生产。
确认生产的产品无误。
对不合格进行功能、性能试验。
记录
零（合）检检验记录（自检）
产品标识卡
零（合）检检验记录（专检）质量记录台帐
异常
发生时流程
1、停止生产2、隔离标识3、报告班长4、等待指示
1首次发现的不合格
2初物不合格
3关键工序的不合格
4性能项目的不合格
5不良品的连续发生
6其它不合格
责任者
操作工
上序操作工、班长
检查员
工艺员
车间主任
质量部长
技术部长
主管经理
处置对策
内容
异常定义:连续三件不合格以及控制图出现异常。
处置方式：停机、隔离、标识、向上序操作工、班长、检验员报告，等待作业。异常排除后再作业。
产品标识卡
质量问题通知单
退修品通知单
质量问题通知单
紧急/例外放行申请单
退修品通知单
质量问题通知单
紧急/例外放行申请单
退修品通知单
质量问题通知单
紧急/例外放行申请单退修品通知单
质量问题通知单
紧急/例外放行申请单互检、追溯、确认，向车间主任报告。处置不合格。
检查员：检查确认判定，隔离、标识，填写“质量问题通知单”向车间、质量部报告，有权停止生产。返工返修后再检验。
工艺员：确认，明确处理方法，考虑其它同类产品，修改工艺。
车间主任：组织追溯不合格品；向质量部报告。
不合格品处置；停产或再生产指示
对不合格进行评审，对工程进行确认，向质量部报告。
对不合格进行评审，对工程进行确认，明确处理方法。
对不合格进行评审。
再生产品质
确认
品质确认后作业开始。
追溯无误后恢复生产。
确认生产的产品无误。
对不合格进行功能、性能试验。
记录
零（合）检检验记录（自检）
产品标识卡
零（合）检检验记录（专检）质量记录台帐
模具异常处理流程图
职责
内容
操作工/作业员
异常内容：安全异常、设备异常、来料异
常、机加工异常、组立异常、调试异常
班长/课长
班长/课长接到异常反馈信息后应立即赶到现场对异常现象进行确认，并根据实际情况填写《异常处理反馈单》
班长/课长班长/课长根据实际异常现状分析原因，填写处理方案及后期预防措施，责任部门先自行处理，当本部门无法处理时组织其他部门开异常评审会议确定
机加课设计课采购课品质课组立课
各部门参加评审确定异常处理方案，并将处理意见填写到《异常处理反馈单》中，当出现各部门无法统一处理方案时交呈经理提出意见
责任部门
责任部门根据评审后的《异常处理反馈单》执行处理方案：让步使用、返工、报废。
责任部门
责任部门根据设计标准重新加工
品质部
品质部根据图纸标准进行检验判定
文件编号:WLD/QW-MJ100编制/日期：审核/日期：批准/日期：标准培训：文件更新修订内容批准审核修订《加工单》
《检测记录表》《组立合模检查表》
流程图浙江威罗德模具有限公司 表单编号：WLD/QR-130 A/0
模具加工异常处理流程图
处理方法/表单停止工作汇报等待处理《异常处理反馈单》
《异常处理反馈单》
《异常处理反馈单》
《异常处理反馈单》
发现异常
异常现象确认
异常处理
异常评审
让步使用报废
返工
新制
检验继续加工使用
NG
OK。
生产异常处理时效及担当流程图(草稿)
14：对于一般性经常发生且不良率较高的品质异常和重 相关责任部门 相关责任人员 大品质异常，如有必要ME须另作分析和改善报告。
24小时
备注：对于一般性品质异常而造成的停线，必须在30分钟之内复线，否则需要呈报到相关责任人员其上阶主管人员； 对于重大品质异常造成的停线，必须在60分之内复线，否则需要呈报到相关责任人员的上阶主管人员。
相关责任部门 相关责任人员 30分钟 相关责 任部门 相关责任人员
一般性品质 异常处理
工程部 制造部 品保部 工程部
ME 领班 主管 设备工程师
30分钟 30分钟 30分钟
根因分 析
10：人员作业造成的异常由制造领班或主管主导，其它 工程师及人员协助处理。 11：因治工具、设备引起的异常由设备工程师主导，其 它工程师及人员协助处理。
重大品质 异常处理
12：对于出现重大品质异常和不能及时判定责任的品质 异常等，由QA主持召开会议进行讨论，讨论出临时对 策，无法给出临时对策需及时知会相关部门经理。 相关责任部门 相关责任人员 12：会上讨论结果需知会相关部门经理和总经理。 13：根因分析担当及临时对策参照第9～11项。
60分钟
结 案
品保部
10分钟
不可接收
填写《异常改善报
品保部
IPQC CQA QA主管
10分钟
告》
相关责任部门 相关责任人员
接通知后10分 钟到达现场
现场确认
及处理
7：责任人员到依<CAR>上QA已填写的相关内容确认 现场异常现象。 8：对于一般性品质异常，必须在现场进行处理，给出 短期对策，根因分析并记录在<CAR>上，并跟踪现场 临时对策执行状况和结果，直至顺利生产和恢复生产。 9：材料不良由ME主导，IQC工程师协助分析处理。
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核准 日期: 年 月 日
审核 日期: 年 月 日
制作
庞仁彬
日期: 2010年4月6日
拓兴电
子科技
文件名称 异常处理作业管理办法
文件编号 8.3制程 异常处理
生产部
品质部
制程异常反馈
工程/开发
版次
A
页次
7/7
相关部门
副总经理
பைடு நூலகம்
必要时附可靠 性测试报告并 YES 依8.2程序作业
开品质异常单
NO
QE工程师确认 不符合事实
YES
QE工程师确认 原材料
NO 附原材料尺寸报告 并转入生产单位
初步确认分析 不良产生原困
制程不良
提出对策并实 施；书面回复
品质部
非制程不良
分析不良产生原因
提出对策并实 施；书面回复 品质部
QE整理异常报告
对策实施效果 追踪与确认
相关部门会签
最终判定 与批示
结案
核准 日期: 年 月 日
审核 日期: 年 月 日
对策实施
核准 日期: 年 月 日
回复投诉单位
跟踪/确认/评估对策
无效
实施的有效性
有效
客户满意 度调查
满意
结案
审核 日期: 年 月 日
制作
庞仁彬
日期:2010年 4月6日
拓兴电
子科技
文件名称 异常处理作业管理办法
文件编号 8.2进料 异常处理
供应商
品质部 资材
来料检查反馈或 制程反馈
相关部门
开品质异常单 NO
QE工程师确认 与追溯
YES
QE评估是否立 案并转入MRB
YES
NO 各部门会签
异常单COPY各相 关单位
开不符合改善对策表
不合格批处理 标示/隔离/退货/ 特采/报废
COPY供应商
供应商分析原 因，提出对策
版次
A
页次
6/7
副总经理
MRB最终判定
QE确认/评估 对策的符合性
NG OK
QE确认改
OK 结案
拓兴电
子科技
文件名称 异常处理作业管理办法
文件编号 8.1客户投
诉作业流
客户
客服工程师
发生客户投诉 (不符合)
客户投诉信 息的反馈
品质部
版次
A
页次
5/7
责任单位
接获客户 投诉信息
依投诉内容对不符合 进行追溯与确认
开立《不符合改善对策表》
原因分析及提出对策 并整理成书面资料回复品质部
不满意
资料汇总/整理
制作
庞仁彬
日期: 2010年4月6日