异常处理作业流程图

对策实施
核准 日期: 年 月 日
回复投诉单位
跟踪/确认/评估对策
无效
实施的有效性
有效
客户满意 度调查
满意
结案
审核 日期: 年 月 日
制作
庞仁彬
日期:2010年 4月6日
拓兴电
子科技
文件名称 异常处理作业管理办法
文件编号 8.2进料 异常处理
供应商
品质部 资材
来料检查反馈或 制程反馈
相关部门
开品质异常单 NO
制作
庞仁彬
日期: 2010年4月6日
QE工程师确认 与追溯
YES
QE评估是否立 案并转入MRB
YES
NO 各部门会签
异常单COPY各相 关单位
开不符合改善对策表
不合格批处理 标示/隔离/退货/ 特采/报废
COPY供应商
供应商分析原 因，提出对策
版次
A
页次
6/7
副总经理
MRB最终判定
QE确认/评估 对策的符合性
NG OK
QE确认改
OK 结案
YES
QE工程师确认 原材料
NO 附原材料尺寸报告 并转入生产单位
初步确认分析 不良产生原困
制程不良
提出对策并实 施；书面回复
品质部
非制程不良
分析不良产生原因
提出对策并实 施；书面回复 品质部
QE整理异常报告
对策实施效果 追踪与确认
相关部门会签
最终判定 与批示
结案
核准 日期: 年 月 日
审核 日期: 年 月 日
核准 日期: 年 月 日
审核 日期: 年 月 日
制作
庞仁彬
日期: 2010年4月6日
拓兴电
子科技
文件名称 异常处理作业管理办法
文件编号 8.3制程 异常处理
生产部
品质部
制程异常反馈
工程/开发
版次
A
页次
7/7
相关部门
副总经理
必要时附可靠 性测试报告并 YES 依8.2程序作业
开品质异常单
NO
QE工程师确认 不符合事实
拓兴电
子科技
文件名称 异常处理作业管理办法
文件编号 8.1客户投
诉作业流
客户
客服工程师
发生客户投诉 (不符合)
客户投诉信 息的反馈
品质部
版次
A
页次
5/7Fra Baidu bibliotek
责任单位
接获客户 投诉信息
依投诉内容对不符合 进行追溯与确认
开立《不符合改善对策表》
原因分析及提出对策 并整理成书面资料回复品质部
不满意
资料汇总/整理