项目部材料管理制度

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项目部材料管理制度

1、材料购买

(1) 购买主要材料时,首先由施工主管人出具购买原材料申请单,经项目经理审核签字后,报分管经理处,再由总工审核后统一购买。

(2)材料采购时由材料设备部指定的材料员采购,在指定的地点报价不少于三家,然后报主管经理同意后拿材料报价确认单后去购买,(3)经销商结账时必须连同报价确认单去结账,无报价确认单必须与材料员结该批账务。

(4)购买材料料时一定要向材料销售单位索要票据,大宗购货发票内容应有日期、发货单位、材料名称、规格、单价、数量、金额、经理签字、经办人签字。

(5)材料员对所购买的材料必须记入材料采购清单,一式三份,一份交由材料管理员备案登记,一份交由财务部进行备案,一份由材料设备部备案。

(6)材料员购买材料款的票据,必须交由材料设备部,材料设备部分管经理拿着附有发票与材料采购清单,必须由材料设备部分管经理、总经理、总工、材料员签字后到财务室填写材料汇总报销单后报账核销。

2、材料入库管理

(1)购卖材料人不参加验收入库材料。

(2)材料入库时必须有2人以上同时现场清点签字方可生效,大宗材料必须有3人以上同时现场单清点签字方可生效,并有现场清点人员应登记原始记录备查,现场无原始记录或没有签字票据一律作废,该家发

货材料由材料员自行处理,公司不承担任何责任

(3)材料入库时要填入材料进出场登记薄,材料进出场登记薄的内容:名称、进/出、数量、经手人、时间、备注。

(4)材料单据,做到当日开取票据签字,不得补开单据,发现补开单据的作废由当事人自行解决公司不予承认票据的合法性。

3、材料出库

(1) 材料领用时,领料部门首先填写领料申请表,由项目经理审批。申请表应写明材料名称、规格、型号、数量、经手人。到保管员处领取,申请表交由保管员留存

(2) 实际发生的材料用量不得超过预算用量,如果超过现象应调查原因,查找责任人。

(3) 项目部对各班组进行材料浪费检查,如果发现对材料浪费、损失的予以经济罚款。

二、建立健全材料验收及保管制度、严格控制材料成本。

1、材料验收、保管的程序

(1) 验收就是使用有关手段对进场材料的质量、数量进行检验与办理验收的过程,就是现场材料管理的首要环节,包括验收准备、核对凭证单附件、质量与数量检验、办理验收手续。

(2)验收准备,材料进场前必须作好各项验收准备,保证验收工作顺利进行,为下步的材料堆放、保管创造良好条件,验收包括场地与设施准备、苫垫物品准备及验收计量器具与有关资料的准备。

(3)在材料进场前,根据用料计划、现场平面布置图进行存料场地及设

施准备,场地应平整。

(4) 对进场露天存放需要苫垫如(水泥)等材料,应做好苫垫材料的准备,确保验收后的材料能妥善保管,避免损坏变质。

(5)周转材料如(木制模板)按品种分别堆放,不需用的要及时退场、及时维修,不得随意锯断或挪作它用。

(6) 对价值较高、易损、易坏、易丢的材料应入库保管,对量大且价值较高的装饰材料必须落实保管措施,防止丢失与损坏。

(7)关于保管责任的划分,凡库内的材料(指存放库内、棚内及现场发出前)由现场材料人员保管,凡已领出的材料,由领料人保管,应负其责,承担各自的保管责任。

(8)凡施工剩余材料必须及时组织退料,就是现场材料管理的最终环节,包括班组退料与现场退料。班组退料应执行谁使用谁退料,谁发的谁收回办法,班组完成施工任务后,剩余材料必须及时退库,并办理退料手续。

(9)耗料就是现场材料的一项重要内容,标志着材料领出后被消耗,变为工程实体,就是计算工程材料成本的依据,必须采取正确的耗料办理方式,确保耗料的正确与及时。根据现场材料的不同管理方式,采取不同的耗料方法。现场地方材料实行定额耗料与盘点相结合的办法,每月的水泥实际耗量,依据配合比计算地方材料的定额应耗量,结合月末实际盘点计算当月盘点消耗量,与定额应耗量对比分析后确定当月的耗料数量,其她材料同上计算。

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