相关方需求识别表(样本)
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2023年相关方的需求和期望识别表(最新版)
25
要求及时提供产品技术要求、现场协助产线调试、及时处理生产过程中发生的异常问题，使生产能100%完成生产计划。
相关文件要求；
内部沟通
技术质检部
产品技术要求上传到局域网发布；
定期对产线人员进行技术操作培训；
制作SOP，供产线学习；
生产、技术、品保三方及时亲临现场，共同验证或讨论解决生产过程中发生的异常问题。
按公司有关规定对员工的待遇进行不断的提高，基本满足员工期望。
24
15
生产部
要求设备利用率100%；要求设备完好率100%，满足生产需求
相关文件要求；
内部沟通
生产部
定期检验、维护保养，督促作业员按照设备点检要求进行每日点检；
严格遵守操作规程；
完善管理台账；
提升设备人员业务技能；
设备的有效性、完好率、利用率、定期维护保养，使设备始终处于完好率100%、利用率100%、维护保养按计划100%完成。
4
售后服务；
产品售出后，要收集顾客的反馈信息，记录顾客投诉，及时反馈到相关部门，落实处理措施，以取得顾客的持续满意；
5
建立质量管理体系并有效运行；
面谈、邮件、电话、微信、QQ
综合管理部
由综合管理部主导ISO9001体系的导入与推行，公司各部门参与体系运行工作。
4-7月份体系运行3个月，7月17日进行内部审核。
4-7月份提供给供应商技术要求次数分别为2次，供应商提供的产品基本符合本公司要求。
13
发货单据提供；往来核对
相关流程要求
综合管理部（财务）
1.按照采购部提供相关依据；
2.按财务部查询结果及付款流程、账期支付款项；
3.后期信息反馈采购人员，以保证对账准确率100%。
要求及时提供产品技术要求、现场协助产线调试、及时处理生产过程中发生的异常问题，使生产能100%完成生产计划。
相关文件要求；
内部沟通
技术质检部
产品技术要求上传到局域网发布；
定期对产线人员进行技术操作培训；
制作SOP，供产线学习；
生产、技术、品保三方及时亲临现场，共同验证或讨论解决生产过程中发生的异常问题。
按公司有关规定对员工的待遇进行不断的提高，基本满足员工期望。
24
15
生产部
要求设备利用率100%；要求设备完好率100%，满足生产需求
相关文件要求；
内部沟通
生产部
定期检验、维护保养，督促作业员按照设备点检要求进行每日点检；
严格遵守操作规程；
完善管理台账；
提升设备人员业务技能；
设备的有效性、完好率、利用率、定期维护保养，使设备始终处于完好率100%、利用率100%、维护保养按计划100%完成。
4
售后服务；
产品售出后，要收集顾客的反馈信息，记录顾客投诉，及时反馈到相关部门，落实处理措施，以取得顾客的持续满意；
5
建立质量管理体系并有效运行；
面谈、邮件、电话、微信、QQ
综合管理部
由综合管理部主导ISO9001体系的导入与推行，公司各部门参与体系运行工作。
4-7月份体系运行3个月，7月17日进行内部审核。
4-7月份提供给供应商技术要求次数分别为2次，供应商提供的产品基本符合本公司要求。
13
发货单据提供；往来核对
相关流程要求
综合管理部（财务）
1.按照采购部提供相关依据；
2.按财务部查询结果及付款流程、账期支付款项；
3.后期信息反馈采购人员，以保证对账准确率100%。
相关方的需求和期望识别分析表
深圳XXXX有限公司
相关方需求和期望识别表
序号 相关方类型
相关方
需求和期望
监测指标或项目
1
股东/ 所有者
2
顾客
3
供方
4
员工
股东/ 所有者 顾客/ 代理商/ 经销商
供方
员工
1、经营效益好 2、安全生产 3、环保生产 1、产品质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理
1、长期合作、双赢 2、进料合格率高 3、及时付款
1、安全生产、环保生产、就业 安全标准化检查
6
政府机构
政府机构/职能部门
最大化、经营效益好 2、做好新冠肺炎的防护，确保
工伤事故考核 经济效益
安全生产
人员感染为零
7银行银行来自贷款/融资按时还贷
8 竞争对手
竞争对手
企业核心技术等相关机密
保密信息无外漏
9 社会团体
工会 协会/商会
员工基本权益 按时交费，履行会员责任
1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动
经营效益好 无安全事故 无环境污染事故 顾客满意度 客户投诉率 交货及时率 供应商年度考评 来料及时率 来料批次合格率 货款月结
工资、福利管理制度、 培训对照表、活动记录
5 审核机构
审核机构
公司体系运作的有效性、充分 性和符合性
内审、外审、管理评审
有无违反劳动法律法规 按时交费
监测频率 监测部门
每年一次 每月一次 每月一次 每年一次 每月一次 每月一次 每年一次 每月一次 每月一次 每月一次
总经理 人事行政部 人事行政部 业务部 业务部 业务部 采购部 采购部 采购部 采购部
每年一次 人事行政部
每年一次 品质部
相关方需求和期望识别表
序号 相关方类型
相关方
需求和期望
监测指标或项目
1
股东/ 所有者
2
顾客
3
供方
4
员工
股东/ 所有者 顾客/ 代理商/ 经销商
供方
员工
1、经营效益好 2、安全生产 3、环保生产 1、产品质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理
1、长期合作、双赢 2、进料合格率高 3、及时付款
1、安全生产、环保生产、就业 安全标准化检查
6
政府机构
政府机构/职能部门
最大化、经营效益好 2、做好新冠肺炎的防护，确保
工伤事故考核 经济效益
安全生产
人员感染为零
7银行银行来自贷款/融资按时还贷
8 竞争对手
竞争对手
企业核心技术等相关机密
保密信息无外漏
9 社会团体
工会 协会/商会
员工基本权益 按时交费，履行会员责任
1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动
经营效益好 无安全事故 无环境污染事故 顾客满意度 客户投诉率 交货及时率 供应商年度考评 来料及时率 来料批次合格率 货款月结
工资、福利管理制度、 培训对照表、活动记录
5 审核机构
审核机构
公司体系运作的有效性、充分 性和符合性
内审、外审、管理评审
有无违反劳动法律法规 按时交费
监测频率 监测部门
每年一次 每月一次 每月一次 每年一次 每月一次 每月一次 每年一次 每月一次 每月一次 每月一次
总经理 人事行政部 人事行政部 业务部 业务部 业务部 采购部 采购部 采购部 采购部
每年一次 人事行政部
每年一次 品质部
相关方要求识别表
1、财务账目清晰，不偷税漏税 2、配合审计部做好审计工作.
配合政府检查并及时整 改
风险：检查不通过，导致工厂被警告、处罚、停业等 机遇：检查顺利，在政府中形成好印象，成为地区重点向外展示 对象
1、每次收到政府审核通知前，根据审核内容指定专人负责，配合完成 整改并在要求的时间内完成整改证据收集、提交直至关闭 2、不定期对发现问题点进行复查，确保不再发生 3、内审时政府发现问题点列为必查项目，验证改善有效性
采购部
16
为供应商提供培训辅导 机会
风险：供应商将培训内容或做法透漏给同行，丢失竞争优势 机遇：供应商同步成长，新要求或新标准出台时，执行速度快且 到位
1、实施《供应商审核计划》，在审核中传递我司对供应商的要求 2、与供应商签订保密协议，有效保护我司的合法权益
质量部
17
中途变更少
风险：变更未执行或执行不到位，导致来料异常 机遇：供应商适应变更快，我司产品切换快，为拿到新单取得先 机
2、对施工方案确认无问题后，签订施工合同再施工 3、施工符合法律法规要求，外包方有对环境或安全产生影响的应急措 施
行政部
4、关键工序指定专人看管，动火作业需要写《动火申请单》
外包方
19
及时付款
风险：若付款后发生任何问题，无法约束外包方 机遇：外包方愿意与公司合作，万一资金出现周转困难，还可继 续供货
1、实施安全生产责任制，安全责任到人. 2、明确各区域6S负责人，每天对各自负责区域6S进行检查 3、为每一位员工购买社保，出现安全事故时有保障
行政部
风险：资金回报率没有达到预期值，导致合伙人失望甚至减少投 1、定员定编，组织架构合理，各岗位职责明确
31
合伙人
管理规范，浪费少，利 入
相关方期望或要求识别表范例
相关方需求和期望表
序号 相关方类型
产品质量满足要求 准时交货 1 客户 服务良好、价格合理 企业有建立质量/环境管理体系并有效地运行 稳定、持续地合作，互利双赢 及时付款 2 供方 交付的物料合格率高 符合质量和环境相关的法律法规 3 厂界周边企业 合理排放废水、废气、噪声 和居民 合理排放废水、废气、噪声 4 房东 合理处置危废 5 餐饮合作方 员工节约粮食，减少浪费 化学品仓库存放，防止泄露 6 化学品供应商 废弃化学品合法处置 符合质量和环境相关的法律法规 合理排放废水、废气、噪声 政府部门： 环保局 安监局 消防大队 水务局 供电所 工作环境清洁卫生，废气、噪声、粉尘合理排放，温湿 度适宜 化学品仓库存放，防止泄露 危废合法处置 节约用水、用电 危险废弃物合法处置 通过政府审查 环境监测合格 环境安全健康检查 环境安全健康检查 危险废弃物合法处置 环境安全健康检查 100% 不定时 每年/次 每月/次 每月/次 100% 每月/次 体系 安全员 体系 安全员 安全员 体系 安全员 危险废弃物合法处置 不定时检查 环境安全健康检查 100% 不定时 每月/次 体系 人资行政部 安全员 来料检验合格率≥95% 通过政府审查 环境监测合格 环境监测合格 每月 不定时 每年/次 每年/次 品质部 安全员 体系 体系 客户满意度≥90分 客审、外审、内审结果 供应商审核、月评结果、采购协议 依照与供方商定的付款方式准时付款 每年/次 每年/次 每年/次 不定时 销售部 体系 采购、SQE 财务部、采购
安全员 体系 体系 体系 财务部 安全员 人资行政部 人资行政部 安全员 人资行政部 人资行政部
说明：1.每年年初体系组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定； 2.每年年底体系组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。 批准： 制定：
序号 相关方类型
产品质量满足要求 准时交货 1 客户 服务良好、价格合理 企业有建立质量/环境管理体系并有效地运行 稳定、持续地合作，互利双赢 及时付款 2 供方 交付的物料合格率高 符合质量和环境相关的法律法规 3 厂界周边企业 合理排放废水、废气、噪声 和居民 合理排放废水、废气、噪声 4 房东 合理处置危废 5 餐饮合作方 员工节约粮食，减少浪费 化学品仓库存放，防止泄露 6 化学品供应商 废弃化学品合法处置 符合质量和环境相关的法律法规 合理排放废水、废气、噪声 政府部门： 环保局 安监局 消防大队 水务局 供电所 工作环境清洁卫生，废气、噪声、粉尘合理排放，温湿 度适宜 化学品仓库存放，防止泄露 危废合法处置 节约用水、用电 危险废弃物合法处置 通过政府审查 环境监测合格 环境安全健康检查 环境安全健康检查 危险废弃物合法处置 环境安全健康检查 100% 不定时 每年/次 每月/次 每月/次 100% 每月/次 体系 安全员 体系 安全员 安全员 体系 安全员 危险废弃物合法处置 不定时检查 环境安全健康检查 100% 不定时 每月/次 体系 人资行政部 安全员 来料检验合格率≥95% 通过政府审查 环境监测合格 环境监测合格 每月 不定时 每年/次 每年/次 品质部 安全员 体系 体系 客户满意度≥90分 客审、外审、内审结果 供应商审核、月评结果、采购协议 依照与供方商定的付款方式准时付款 每年/次 每年/次 每年/次 不定时 销售部 体系 采购、SQE 财务部、采购
安全员 体系 体系 体系 财务部 安全员 人资行政部 人资行政部 安全员 人资行政部 人资行政部
说明：1.每年年初体系组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定； 2.每年年底体系组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。 批准： 制定：
相关方需求和期望识别管理表
顾客
产品质量符合要求
顾客满意度
产品推广部
质量管理部
产品推广部
良好的运行国军标质量管理体系
价格合理
中标率
产品推广部
提高业务谈判能力
交货及时
完工率
技术研发中心
时刻监督过程完成情况
股东
投资高回报
毛利率、净利率
财务管理部
财务管理部
加强风险管理，运用先进管理办法，节省成本，提高中标率
供方、合作伙伴
双赢合作
供应商评审
培训机会、能力提升
培训满意度
综合管理部
综合管理部
重点培养全面型员工并在公司内进行沟通分享
编制/日期：审核/日期：
政府机构
符合安全、环保要求
制定安全、环保制度
综合管理部
公司各部门
定期检查安全环保内容，取得安全及环保的证明
经营效益好，就业最大化
中标率、岗位稳定率
产品推广部
产品推广部
科技创新、新产品研发、扩大公司规模
响应国家政策
符合法律法规，响应国家政策，参与优惠
综合管理部
综合管理部
及时了解国家政策，对照公司条件，查看是否符合优惠政策
产品推广部
产品推广部
按照进货检验要求实施检验，价格对比筛选，保证质量
竞争对手
新产品研发，形成技术壁垒
及时理解竞争对手，找出差距
技术研发中心
产品推广部
确定新产品研发方向，提高公司的核心竞争力。
利用SWOT分析法找出优势劣势，制定差距超越措施
审核机构
体系运行的有效性、充分性及符合性
内审、外审、管理评审、运行监督检查
质量管理部
质量管理部
日常监督检查，利用数据进行分析从而实现持续性改进
产品质量符合要求
顾客满意度
产品推广部
质量管理部
产品推广部
良好的运行国军标质量管理体系
价格合理
中标率
产品推广部
提高业务谈判能力
交货及时
完工率
技术研发中心
时刻监督过程完成情况
股东
投资高回报
毛利率、净利率
财务管理部
财务管理部
加强风险管理，运用先进管理办法，节省成本，提高中标率
供方、合作伙伴
双赢合作
供应商评审
培训机会、能力提升
培训满意度
综合管理部
综合管理部
重点培养全面型员工并在公司内进行沟通分享
编制/日期：审核/日期：
政府机构
符合安全、环保要求
制定安全、环保制度
综合管理部
公司各部门
定期检查安全环保内容，取得安全及环保的证明
经营效益好，就业最大化
中标率、岗位稳定率
产品推广部
产品推广部
科技创新、新产品研发、扩大公司规模
响应国家政策
符合法律法规，响应国家政策，参与优惠
综合管理部
综合管理部
及时了解国家政策，对照公司条件，查看是否符合优惠政策
产品推广部
产品推广部
按照进货检验要求实施检验，价格对比筛选，保证质量
竞争对手
新产品研发，形成技术壁垒
及时理解竞争对手，找出差距
技术研发中心
产品推广部
确定新产品研发方向，提高公司的核心竞争力。
利用SWOT分析法找出优势劣势，制定差距超越措施
审核机构
体系运行的有效性、充分性及符合性
内审、外审、管理评审、运行监督检查
质量管理部
质量管理部
日常监督检查，利用数据进行分析从而实现持续性改进
公司相关方的需求和期望及风险和机遇识别表
轻微
很少发生
2
低风险
将公司能够制造的外壳、零件逐步转入公司加工，提高产品的质量，节省成本。
11
及时与认证机构沟通，提供认证资料。公司体系运行正常
风险：产品质量标准更新后新要求未能得到有效识别，未能满足认证需求，认证不通过。
机遇：与认证机构及时沟通，能获取最新标准信息。
严重
极少发生
4
低风险
1、日常工作中保留相关工作质量记录，证据真实，有效、准确。
13
公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势
风险：随着网络发展，ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ息获取越来越方便，公司目前经营模式，市场竞争力较弱，发展压力加大。
机遇：重新对经营模式和经营策略进行评估和策划，确定公司的竞争力核心。
非常严重
极少发生
5
一般风险
1、加大行业产品、市场信息的收集，为公司战略分析和评估奠定基础。
2、管理层对经营模式和经营策略进行评估，优化或调整经营模式。
公司相关方的需求和期望及风险和机遇识别表
序号
项目
风险和机遇
风险
程度
发生
频率
风险
系数
风险
等级
应对的措施
责任部门
5
技术状态变更
风险：影响产品研制进度，造成经济损失。
机遇：产品设计成熟度相对较高，更改较少。
轻微
很少发生
2
低风险
部门2类以上更改实施部门级评审，确保更改正确、精准，不引入其他问题。
8
产品质量符合客户要求
4、与客户签订商务合同，明确产品质量出现问题时，供需双方的责任与义务。
交货及时
风险：交货延时，客户停线，产生抱怨。
机遇：交货准时准点，服从客户安排，信誉度高峰。
很少发生
2
低风险
将公司能够制造的外壳、零件逐步转入公司加工，提高产品的质量，节省成本。
11
及时与认证机构沟通，提供认证资料。公司体系运行正常
风险：产品质量标准更新后新要求未能得到有效识别，未能满足认证需求，认证不通过。
机遇：与认证机构及时沟通，能获取最新标准信息。
严重
极少发生
4
低风险
1、日常工作中保留相关工作质量记录，证据真实，有效、准确。
13
公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势
风险：随着网络发展，ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ息获取越来越方便，公司目前经营模式，市场竞争力较弱，发展压力加大。
机遇：重新对经营模式和经营策略进行评估和策划，确定公司的竞争力核心。
非常严重
极少发生
5
一般风险
1、加大行业产品、市场信息的收集，为公司战略分析和评估奠定基础。
2、管理层对经营模式和经营策略进行评估，优化或调整经营模式。
公司相关方的需求和期望及风险和机遇识别表
序号
项目
风险和机遇
风险
程度
发生
频率
风险
系数
风险
等级
应对的措施
责任部门
5
技术状态变更
风险：影响产品研制进度，造成经济损失。
机遇：产品设计成熟度相对较高，更改较少。
轻微
很少发生
2
低风险
部门2类以上更改实施部门级评审，确保更改正确、精准，不引入其他问题。
8
产品质量符合客户要求
4、与客户签订商务合同，明确产品质量出现问题时，供需双方的责任与义务。
交货及时
风险：交货延时，客户停线，产生抱怨。
机遇：交货准时准点，服从客户安排，信誉度高峰。
组织环境因素及相关方需求和期望识别表
1.管理方式：是否准入挂钩待明确；
白名单准入条件 变化，准入管理
方式变化
2.管理部门变更：待发布； 3.要求提高：产能；安全.环保.节能. 回收；研发，自动化；
4.增加实时监控的要求，规范化工艺
品质管理部
政府网站/公开 1.对行业整体要求提升 信息文件 2.关注产品全生命周期
流程的具体规定；
新环保法发布， 环保部巡视组督
对体系的要求提高
处； 上半年新发布国
家标准7项
品质管理部
政府网站/公开 信息文件
对产品测试评估技术变化
竞争对手周边建 厂
1.供应风险 2.供应商供应关系波动 3.影响员工稳定性
通过TS16949 通过TS16949
品质管理部 品质管理部
1.根据供应商产能等情况会
行业交流/观察
造成有利或者不利的影响 2.增加公司留住人才的难度
管理层决策 管理层决策
1 增加Pack研发部分 2 增加Pack制造部分 3 整体IATF认证时间调整 各信息化管理系统结合IATF 策划的过程流程，实现顺畅
机遇
相关方 供应商 内部环境 员工
内部环境 员工
离职 满意度
调查了解员工离职原因，提高岗位稳 定率
调查了解员工对公司满意程度，消除 不安定因素
组织环境因素及相关方需求和期望识别表
类型 类别
相关因素
内容细节描述
收集部门
信息来源
风险和机遇
外部环境
外部环境
外部环境 外部环境
外部环境
外部环境
外部环境 外部环境 外部环境 外部环境 内部环境 内部环境 相关方 相关方
政策
法规
法规 法规
标准
相关方需求识别表
1 绩效考核、内审、管理评审2 应商评价率每年一次 供销科
每月一次
每年 每年 适时 每年 适时
质检科
办公室 办公室 生产科 总经理 供销科
7 内部
投资者
3 产品报废、重工成本低 4 设备故障成本低
3 员工培训率、产品出厂合格率 4 设备保养率
每月一次 办公室 每月一次 生产科
5 外部损失成本低
5 产品及时交付率 6 产品依计划完成生产率
认证审核、监督审核
每月一次 质检科 每年一次 办公室
4 外部
顾客
1 产品质量符合顾客要求 2 及时交货 3 价格合理
1 顾客满意度调查 2 顾客投诉及反馈处置率率 3 顾客投诉及反馈处置及时率
每年一次 每月一次 每月一次
供销科
4 服务态度好
4 产品出厂合格率
每月一次 质检科
5 外部 6 内部
供方 员工
1 长期合作、双赢
2 可及时卸货
1 薪资、福利增加 2 个人职位提升 3 有适宜的工作条件 1 体系运行有效，经营效益好 2 采购成本低
1 合格供应商名册及供应商年审核考评表
2 公司有相应的料场及人员，可保证来料 及时卸货 1 依据公司盈利，酌情变更薪资或其他奖 励 2 公司组织架构检讨、公司长短期人力规 划 3 可以正常生产，无安全事故
每月一次 每月一次
供销科 生产科
批准：
审核：
制表：
XXXXXXX有限公司 相关方需求和期望识别表
序号
相关方类型
需求和期望
监测指标或项目
DXC/Q-4.2-01
监测频率
监测部 门
1
住建委 依相关要求办理相关资质
专业承包资质
每月一次
每年 每年 适时 每年 适时
质检科
办公室 办公室 生产科 总经理 供销科
7 内部
投资者
3 产品报废、重工成本低 4 设备故障成本低
3 员工培训率、产品出厂合格率 4 设备保养率
每月一次 办公室 每月一次 生产科
5 外部损失成本低
5 产品及时交付率 6 产品依计划完成生产率
认证审核、监督审核
每月一次 质检科 每年一次 办公室
4 外部
顾客
1 产品质量符合顾客要求 2 及时交货 3 价格合理
1 顾客满意度调查 2 顾客投诉及反馈处置率率 3 顾客投诉及反馈处置及时率
每年一次 每月一次 每月一次
供销科
4 服务态度好
4 产品出厂合格率
每月一次 质检科
5 外部 6 内部
供方 员工
1 长期合作、双赢
2 可及时卸货
1 薪资、福利增加 2 个人职位提升 3 有适宜的工作条件 1 体系运行有效，经营效益好 2 采购成本低
1 合格供应商名册及供应商年审核考评表
2 公司有相应的料场及人员，可保证来料 及时卸货 1 依据公司盈利，酌情变更薪资或其他奖 励 2 公司组织架构检讨、公司长短期人力规 划 3 可以正常生产，无安全事故
每月一次 每月一次
供销科 生产科
批准：
审核：
制表：
XXXXXXX有限公司 相关方需求和期望识别表
序号
相关方类型
需求和期望
监测指标或项目
DXC/Q-4.2-01
监测频率
监测部 门
1
住建委 依相关要求办理相关资质
专业承包资质
相关方的需求与期望识别标准表.doc
深圳奥尔麦克斯电子有限公司
相关方的需求和期望清识别表
序号相关方类型需求和期望
1、产品质量符合顾客要求
1顾客2、及时交货
3、价格合理
1、长期合作、双赢
2供方2、进料合格率高
3、及时付款
1、薪资、福利增加
3员工2、提供培训机会
3、有一定的娱乐活动
4 审核机构公司体系运作的有效性、充分性和符合性
5 政府机构安全生产、环保生产、就
业最大化、经营效益好
监测指标或项目监测频率监测部门
顾客满意度每半年一年业务部
客户投诉率每月 / 一次品管部
交期变更率每月 / 一次业务/车间
供应商年审核考评表每年一次采购部
来料批数合格率每月一次品管部
货款月结每月一次财务部
工资、加班工资及福
利管理程序、培训对每年一次行政部照表
内审、外审、管理评
每年一次品管部
审
安全标准化审核、每年一次行政部
工伤事故考核每月一次行政部
效益每年一次总经理。
2023年企业相关方的需求和期望识别及应对表
企业相关方的需求和期望识别及应对措施表类型 序号 相关方名称 需求与期望 应对措施 评审员工 1 员工及为公司工作的相关人员 提供舒适良好的工作环境；遵守合同法等法律法规，符合劳务用工合同规定；加强职业技术培训、提高操作技能，拓展员工职业发展空间；采取切实措施确保生产作业安全、防止职业病发生；及按时合理确定和支付劳动薪酬；建立激励机制，鼓励员工与公司同步发展。
严守相关法律法规和劳务用工合同规定；完善薪酬制度和绩效考核制度；组织职业培训和文化教育；建立多种沟通渠道，加大交流和忇商，通过工会，及时解决员工提出的问题。
合理，可满足地方政府及监督机关 1 市、区政府遵守法规，合法经营，承担企业应尽的责任和义务，无重大质量事故发生；无重大污染事故发生；无重大安全生产事故发生。
主动配合政府部门相关的监管；良好沟通，及时通报政府部门相关信息和指导，不断改进。
对全员进行相关法规、安全、环保、社会责任教育，提高守法意识。
加强沟通，及时通报公司重要事件/事故和改进措施，争取政府部门的指导。
合理，可满足2 质监局合理，可满足3 环保局合理，可满足4 工商局合理，可满足5 国税局、地税局合理，可满足6 安监局合理，可满足7 工业园区管委会 合理，可满足8 人力资源和社会保障局 合理，可满足9 海关 合理，可满足10 科工贸局 合理，可满足11 消防局 合理，可满足资方 1 股东、投资方、银行等经营稳健、生产稳定、持续盈利；及时获取公司经营情况，接纳股东的意见和建议。
严格执行董事会的决议；加强市场调研、风险评价、把握机遇、正确决策；稳健治理公司内务、充分听取股东和员工意见，不断创新，促进公司发展。
合理，可满足外部供方 1各类供应商（见《合格供应商一览表》）产品、服务能满足用户的要求；保持沟通，长期合作，尊重协议和合同；考虑制造供货品原料的价格浮动，调整价格；按时付款；产品、服务价格符合市场规律，避免恶性竞争。
产品、服务使用过程的不断反馈；市场调研、价格比对；依据合同法执行；价格、质量、服务等因素综合考虑，积极支持市场良性发展；执行《采购控制程序》相关要求。
相关方期望需求识别表全文
3 确保设备完好，进行安全技术交底，对人员进行培训，提高安全意识。
编制：批准：
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苏州玲珑电子科技有限公司
员工/相关方期望或需求识别表
序号
相关方
期望或需求描述
如何应对
备注
1
顾客（业主/甲方，设计/监理单位）
1.工程质量符合合同、图纸、招投标文件、施工规范验收标准的规定要求
2.施工工期符合合同规定
1、项目部严格按施工规范进行施工，确保工程质量，工程部加强日常监督检查；
2、依据合同编制施工计划，按施工组织设计及施工计划进行施工，日常对施工合同的履行情况进行检查，确保施工工期；
2
供方
1.长期合作、双赢
2.进料合格率高
3.及时付款
1、推进一体化战略，保持良好的供应链关系，建立战略联盟；
2、加大供方的质量监督力度，提升质量与管理水平，降低成本
3、保障良好的公司运转资金状况。
3
பைடு நூலகம்员工
1.薪资、福利增加
2.个人能力与职位得到提升
3.健康体检
1、制定薪资、福利增加制度；
2、提供培训机会；
3、关注员工的身体健康，提高员工的心理归属感。
4
政府机构（环保局，安监局，能源局）
无重大质量事故
无重大环境污染事故
无重大安全事故
1 严格控制原材料进场验收，禁止不合格材料进入现场施工；
2 严格按规定控制环境污染；
编制：批准：
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苏州玲珑电子科技有限公司
员工/相关方期望或需求识别表
序号
相关方
期望或需求描述
如何应对
备注
1
顾客（业主/甲方，设计/监理单位）
1.工程质量符合合同、图纸、招投标文件、施工规范验收标准的规定要求
2.施工工期符合合同规定
1、项目部严格按施工规范进行施工，确保工程质量，工程部加强日常监督检查；
2、依据合同编制施工计划，按施工组织设计及施工计划进行施工，日常对施工合同的履行情况进行检查，确保施工工期；
2
供方
1.长期合作、双赢
2.进料合格率高
3.及时付款
1、推进一体化战略，保持良好的供应链关系，建立战略联盟；
2、加大供方的质量监督力度，提升质量与管理水平，降低成本
3、保障良好的公司运转资金状况。
3
பைடு நூலகம்员工
1.薪资、福利增加
2.个人能力与职位得到提升
3.健康体检
1、制定薪资、福利增加制度；
2、提供培训机会；
3、关注员工的身体健康，提高员工的心理归属感。
4
政府机构（环保局，安监局，能源局）
无重大质量事故
无重大环境污染事故
无重大安全事故
1 严格控制原材料进场验收，禁止不合格材料进入现场施工；
2 严格按规定控制环境污染；
相关方的需求和期望识别表
供应商年审核考评表 每年一次 采购部
来料批数合格率
每月一次
品管部
货款月结
每月一次 财务部
3
员工
1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动
工资、加班工资及福 利机构
公司体系运作的有效性、 充分性和符合性
内审、外审、管理评 审
每年一次
品管部
5 政府机构
深圳奥尔麦克斯电子有限公司
相关方的需求和期望清识别表
序号 相关方类型
需求和期望
监测指标或项目
监测频率 监测部门
1
顾客
顾客满意度
1、产品质量符合顾客要求
2、及时交货
客户投诉率
3、价格合理
交期变更率
每半年一年 业务部 每月/一次 品管部 每月/一次 业务/车间
2
供方
1、长期合作、双赢 2、进料合格率高 3、及时付款
安全标准化审核、 安全生产、环保生产、就 业最大化、经营效益好 工伤事故考核
每年一次 每月一次
效益
每年一次
行政部 行政部 总经理
01相关方需求和期望识别表
01相关方需求和期望识别表需求和期望识别表
序号相关方类型要求需求和期望
1 国家法律法规地质勘查服务符合国家法律法规要求监测和评审方式：关注和收集地质勘查服务涉及的法规及政策变化监测的频次：按年度地质勘查服务涉及的法规及政策变化时
2 队上和集团公司立项后实施项目整体规划、明确项目进度控制要求，由队、地勘院集体检查项目进度、质量、安全、成果等实施检查。
3 XXX、工会通过座谈等方式了解员工的心声与建议，报队长决策整改每年由经济部实施供方评价
4 供方经济部通过年度供方的评价提升专业水平等
备注年度：文件编号：1 目前符合不断提升项目跟顾客、集团公司、地调所的期望。
国家法律法规要求地质勘查服务符合相关规定。
监测和评审方式包括关注和收集地质勘查服务涉及的法规及政策变化，监测的频次为按年度。
队上和集团公司需要立项后实施项目整体规划，明确项目进度控制要求，并由队、地勘院集体检查项目进度、质量、安全、成果等实施检查。
XXX和工会通过座谈等方式了解员工的心声与建议，报队长决策整改。
每年由经济部实施供方评价，供方经济部通过年度供方的评价提升专业水平等。
相关方需求和期望识别评价表
相关方需求和期望识别评价表
说明：1.每年年初行政部ISO组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定；
2.每年年底行政部ISO组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
批准：审核：制定：
相关方需求和期望监测评审表
批准：审核：制定：
相关方需求和期望识别评价
制定日期：2016/9/1
表
说明：1.每年年初管理部ISO组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定；
2.每年年底管理部ISO组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
批准：审核：制定：
保存期限：3年FM-DC-010/A。
组织内外部环境及相关方需求与期待识别表
劣势(W)
机会(O)
威胁(T）
风险/机 风险/ 会评价 机遇系
数
发 风险 严
生 /机 等 重 频 遇系 级 度
率数
预防及对应措施
编号：WYH /R－Q2-1－10
措施有效性 责任 部门/
人 监视和评 监测指标/项目
审方式
员工花名册 、 影响产品要求符合性人员的能力和意识的
培训计划表 、 满足程度。
培训记录表 、
人员能力不足
难以满足企业发 展需要
相关措施和培训计
通过培训、岗位转换、招聘等方式提高人
工作会议/
4 4 16 高
综合部
划，是否并落实、
员能力，确保满足要求 。
年度评审
实施。
互联网、行业
标准、技术、
行业/经验学 组织知识和经验积累充足 ，组织知识保存 具有专业的液压系统 技术能力不足 ，管理缺
技术落后、管理
港澳大湾区建设 ，同时深入推进新型城镇
持续有效。
化等重大工程 ，进一步发挥重点地区和城
市的辐射带动与支撑作用
目前液压产品生产技术成熟 ，技术要求较 行业交流、互 为完善，新技术更新迅速；对公司的生产 联网、专业技 设施和工艺方法的更新带来机遇 ，同时对 术信息平台 生产作业人员的操作技能和知识的提升带
建立组织知识管理要求 ，强化组织知识的
工作会议/ 是否建立系统的专
专业化生产能力强
4 3 12 中
综合部
习、交流、审 与传承运用能力较强 。
专业知识积累
乏有效的方法
能力差
积累和运用。
年度评审 业知识管理要求。
核、公司内部
积累等
公司绩效统计 过程绩效保持在理想状态 ，按策划的措施
相关方需求、期望识别评价表
东莞市丰茂塑胶五金制品有限公司
相关方需求/期望识别评价表
序号 相关方类型
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
1.产品质量符合顾客要求
1
顾客
2.及时交货
3பைடு நூலகம்价格合理
顾客满意度 客诉比率 订单完成率
每年一年 每月一次 每月一次
1.长期合作、双赢
2
供方
2.进料合格率高
3.及时付款
供应商年度稽核 来料合格率 货款月结
每月一次
效益
每年一次
监测部门 业务部 品管部 业务部 采购/品质/工程等相关部门 品管部 财务部
评审结论 符合 符合 符合 符合 符合 符合
管理部人事
符合
管理部 管理部 管理部 总经理
符合 符合 符合 符合
核 准：
审 核：
＼ 制 定：
2020.04.18
每年一次 每月一次 每月一次
1.薪资、福利增加
3
员工
2.提供培训机会
3.有一定的娱乐活动
工资、加班工资及福利管理、教育训 练计划表
每年一次
4
审核机构
公司体系运作的有效性、充分性 和符合性
内审、外审、管理评审
每年一次
安全标准化审核
每年一次
5
政府机构
安全生产、环保生产、就业最大 化、经营效益好
工伤事故考核
相关方需求/期望识别评价表
序号 相关方类型
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
1.产品质量符合顾客要求
1
顾客
2.及时交货
3பைடு நூலகம்价格合理
顾客满意度 客诉比率 订单完成率
每年一年 每月一次 每月一次
1.长期合作、双赢
2
供方
2.进料合格率高
3.及时付款
供应商年度稽核 来料合格率 货款月结
每月一次
效益
每年一次
监测部门 业务部 品管部 业务部 采购/品质/工程等相关部门 品管部 财务部
评审结论 符合 符合 符合 符合 符合 符合
管理部人事
符合
管理部 管理部 管理部 总经理
符合 符合 符合 符合
核 准：
审 核：
＼ 制 定：
2020.04.18
每年一次 每月一次 每月一次
1.薪资、福利增加
3
员工
2.提供培训机会
3.有一定的娱乐活动
工资、加班工资及福利管理、教育训 练计划表
每年一次
4
审核机构
公司体系运作的有效性、充分性 和符合性
内审、外审、管理评审
每年一次
安全标准化审核
每年一次
5
政府机构
安全生产、环保生产、就业最大 化、经营效益好
工伤事故考核
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
期望公司证明符合法规法规要求，当需提供 定期进行法律法规及其他要求的合规性评
证明时，能够及时提交
价
第2页 共2页
争取与园区企业签订相关的应急互助协议
第1页 共2页
14 代表 行业会员组织
15 代表 工会
16 权力 政府机关、监管部门 17 18
期望公司就制造技术提升及环境安全问题进 行合作
争取加入行业协会
期望公司依法保障员工健康安全和收入等合 依法为员工购买五险一金，定期足额发放
法权益
工资，免费定期安排员工进行体检
7 影响 非政府组织 8 影响 竞争对手 9 影响 银行 10 影响 第三方认证机构 11 影响 第三方测试机构 12 邻近 社区、学校、村民
13 邻近 工业园其他企业
期望公司合作实现环境保护目标
加强环境保护工作，实现环境管理绩效
期望公平竞争不打价格战、分享经验及提供 坚持以质量取胜的原则，积极参展，分享
2 依存 顾客 3 依存 员工 4 依存 内部职能部门 5 依存 外部供方
期望公司交付的产品和服务符合性标准要求 建立顾客满意监控程序，并以满足及超越
、交付及时、价格合理、积极配合
客户要求作为质量方针
期望在安全健康的环境下工作，并获得稳定 且上升的待遇
建立相关的环境安全管理制度，使用低毒 或无毒物料，制定定期加薪制度，全员定
XXXXXX有限公司
编号：
版本
2018年第1版
_________相关方需求识别表
批准
审核
编制
序号 类别
相关方名称
相关方需求和期望
将相关方要求和期望融入管理体系
1
责任
投资方、合伙人、股东、所 有人
1.期望公司对能够影响投资的风险和机遇进 行管理
2.期望能够获得稳定的投资回报和资产安全
进行经营风险和机遇分析，制定中长期公 司发展规划
合作机会
经验并了解最新的市场发展趋势
期望贷款安全，按期还款
加严内控管理，提升风险管理能力
期望正确使用认证证书及标志
按合同正确使用
期望正确使用测试报告
按合同正确使用
期望公司具有社会可接受环境安全绩效、诚 制定沟通和信息交流程序，诚实披露公司
实和诚信Biblioteka 的环境安全绩效期望公司诚实和诚信，紧急情况下可提供协 助
期加薪
期望相关部门打破部门墙，积极配合完成相 建立职责和权限明确的组织架构，明确各
关的工作
岗位职责权限
期望客户需求稳定上升、交期正常、价格及 建立相关采购管理制度，以获得与供方共
付款期合理、验收标准一致
赢的关系
6 影响 最终用户
期望产品安全可靠、质量有保证、环保耐用
提高产品制造技术，加严质量把关，为用 户提供高质量产品