相关方及其要求信息识别分析和监视评审表
相关方需求和期望识别评价表
相关方需求和期望识别评价表
说明：1.每年年初行政部ISO组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定；
2.每年年底行政部ISO组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
批准：审核：制定：
相关方需求和期望监测评审表
批准：审核：制定：
相关方需求和期望识别评价
制定日期：2016/9/1
表
说明：1.每年年初管理部ISO组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定；
2.每年年底管理部ISO组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
批准：审核：制定：
保存期限：3年FM-DC-010/A
质量环境GBT45001相关方需求和期望分析表、组织环境分析表、组织知识清单及风险和机遇识别评价及控制措施表
质量环境GBT45001-2020相关方需求和期望分析表、组织环境分析表、组织知识清单及风险和机遇识别评价
及控制措施表
GBT19001-2016+GBT24001-2016+GBT45001-2020质量环境职业健康安全三体系相关方需求和期望分析表及监测评审表
文件编号：GD-QEO04-002 GBT19001-2016+GBT24001-2016+GBT45001-2020质量环境职业健康安全三体系相关方需求和期望分析表
分析日期：2020.3.26
序号相关方类型需求和期望评审指标或项目监测频率负责部门备注
1 客户产品质量满足要求返修率≤1000ppm 每月/次品质部准时交货准时交货率≥98% 每月/次销售部服务良好、价格合理客户满意度≥90分每年/次销售部企业有建立质量/环境管理体系并有效地运行客审、外审、内审结果每年/次体系
2 供方稳定、持续地合作，互利双赢供应商审核、月评结果、采购协议每年/次采购、SQE 及时付款依照与供方商定的付款方式准时付款不定时财务部、采购交付的物料合格率高来料检验合格率≥95% 每月品质部
符合质量和环境相关的法律法规通过政府审查不定时安全员
3
厂界周边企
业和居民
合理排放废水、废气、噪声环境监测合格每年/次体系4 房东合理排放废水、废气、噪声环境监测合格每年/次体系
合理处置危废危险废弃物合法处置100% 体系
5 餐饮合作方员工节约粮食，减少浪费不定时检查不定时人资行政部
6
化学品供应
商化学品仓库存放，防止泄露环境安全健康检查每月/次安全员废弃化学品合法处置危险废弃物合法处置100% 体系
iso14001相关方及其要求识别分析评审表
序号
相关方
需求和期望
1 2 3 4 5 6 7 8
批准：
相关方及其要求信息识别分析和监视评审表
信息来源
各项目评审得分 对组织绩效或决策的 潜在影响或损害(D)
现况描述 得分
审核：
息识别分析和监视评审表
注：针对相关方要求的变化，发生时及每年要进行更新。
各项目评审得分
环境要
利益相关方产生风 被组织决策或活动 评审总 求评定
险及机遇的能力(L) 影响的能力(B) 分 是否为
(DLB) 合规义
现况描述 得分 现况描述 得分
务
制订：
表单编号：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
ISO14000环境管理体系标准规定应形成的文件条款汇总
GB/T24001-2016环境管理体系标准规定应形成的文件、记录汇总
1
2
(依据GB/T24001-2016 idt IS014001:2015编制)
目录
3
1、风险和机会识别与评价管理程序
2、环境方针、目标和管理措施控制程序
3、环境因素识别和评价管理程序
4、合规义务管理程序
5、人力资源管理程序
6、环境信息交流管理程序
7、文件控制管理程序
8、记录管理程序
9、废水、废气污染控制程序
10、噪声污染控制程序
11、固体废弃物控制程序
12、节约资源能源管理程序
13、化学品和油品管理程序
14、消防安全管理程序
15、设备设施检修污染控制程序
16、相关方管理程序17、新、改、扩建设项目环保控制程序
18、应急准备和响应管理程序
19、环境监视、测贔和分析管理程序
20、合规性评价管理程序
21、不符合和纠正措施管理程序
22、内部审核管理程序
23、管理评审控制程序
4
1相关方要求识别和评审表2022年
年份：2022年
相关方要求和期望评审表
适用体系类别：质量、环境、职业
QR-JE-20/00
编制： ××× 修订：××× 审核：××× 批准：×××日期：2021/3/3 日期：2022/3/6 日期：2022/3/7 日期：2022/3/7
相关方及其要求信息识别分析和监视评审表
制表：
审核：
表单 编号 及版 本： FMDCC-
来料不及时 价格高
3
企业同一物料 有多个供方
1
配合不积极
3
5
合作伙伴 （如银行）
收益及未来连续 性
合作协议
企业当前不需 要外部资金
1
企业当前不需 要外部资金
1
不会对其有 影响
1
6
质量技术监 督局
产品质量符合市 场要求，无质量
隐患
法规要求
质量要求较高
3
出现异常影响 其绩效
3
当前为OEM
1
3
1.组织各种形式的活动 和培训提升员工归属感
深圳市光电有限公司
相关方及其要求信息识别分析和监视评审表
年 份：
2017
序号 相关方
顾客、最终 1 用户或受益
者
需求和期望 信息来源
质量、价格、交 付、服务、安全
性、环境保护
交易合同 质量协议 产品说明书
对组织绩效或决策的 潜在影响或损害(D)
现况描述 得分
质量要求相对 高
3
各项目评审得分
利益相关方产生风
总经理
2017年6月20日
1.采取各种形式与供方
技术、资金支持，提供
管理培训提升供方管理
9 水平
总经理 2017年6月20日
2018年相关方及其要求信息识别分析和监视评审表
质量要求高
5
订单不稳定
5
当前按客 户要求生 产
4
顾客流失风 险
100
客诉统计 、交期达 成率、客 户满意度 调查
每月 半年
品质部 计划部 业务部
刘望喜 余宝国 李利
3
供方
采购信息明确 （品质要求、价 格、交付条件、 环保要求、付款 要求等）、采购 人员职业操守
采购协议 价格高 质量/环保协 交期不准时 议 来料不良率高 采购订单
定期接受 社保部门 的监督
每年
行政部
魏传军
13 安全生产办
安全生产、不发 生工伤安全事故 生产检查 。
员工安全防护用 品不按规范佩戴
6
有安全生产要 求
2
2
职业健康安 全风险
24
由安全主任每周组织安全生产 定期接受 检查，严格执行安全生产法律 安全生产 法规要求，防止工伤事故的发 的监督 生。
每年
行政部
9
消防部门
1）消防设施故 意障或消防通道 堵塞 2）员工消防意 识薄弱
6
有消防要求
2
定期检测 及检查消 防设施合 格
3
火灾风险
36
产品送外 执行卫生管理标准要求，定期 部检测， 产品送检，确保产品符合卫生 定期接受 标准要求。 食药监局 的检查 消防器材 1）加强消防安全管理，确保 检查、消 消防符合要求。 防演习总 2）加强员工消防知识培训， 结报告、 定期组织演习培训。 消防知识 培训记录
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6
合作伙伴（如 银行）
收益及未来连续性
交易合同 质量协议 产品说明书 环保协议
公司章程 财务制度
公司制度 劳动合同
工会 采购协议 质量协议 采购订单
合作协议
现况描述ห้องสมุดไป่ตู้得分
质量要求高 6
个体所有权责 分明
6
工资水平在本 地区为中上水 1
平
来料不及时 来料不良率高 3
价格高
企业当前不需 要外部资金
3
7
社会（政府、 地方团体）
订单不稳定 6 当前为OEM 4 144
个体所有权 责分明
工资水平在 本地区为中
上水平 企业同一物 料有多个供
方 企业当前不 需要外部资
金
有环保要求
有环保要求
制订：
6
个体所有权 责分明
6
216
1
员工工资和 福利的满足
8
8
4
5
60
3
不会对其有 影响
2
18
会对当地环
8 境造成污 1
48
染；
会对当地环
2 境造成污 5
类别：■ 质量 年份： □ 环境
序号
相关方
需求和期望
相关方及其要求信息识别分析和监视评审表
信息来源
各项目评审得分
对组织绩效或决策的 潜在影响或损害(D)
1
顾客、最终用 户或受益者
质量、价格、交付 、服务、安全性、
环境保护
3 所有者/股东 盈利和透明度
4
组织的人员
工作和生活环境、 认可及奖励
5
供方
收益及未来连续性
环保、道德及法规
国家法律 地方法规
有环保要求 6
8
社会（当地居 民）
环保、道德及法规
批准：
对话
有环保要求 3 审核：
识别分析和监视评审表
注：针对相 关方要求的 各项目评审得分
利益相关方产生风 被组织决策或活动 评审总 险及机遇的能力(L) 影响的能力(B) 分
(DLB) 现况描述 得分 现况描述 得分
30
染； 表单编
号：