相关方期望或要求识别表含内容
相关方需求和期望识别、评价和应对措施表
办公室 管理层 管理层
3、根据运行情况不断修改完善现有管理制度
外部供方 竞争对手
2、不断改进现有工艺，以为员工提供更好的工作条件
健康、安全的工作环境
员工的投诉或反馈
1、注重生产作业场所的清洁、安全、环境等方面的管 理
2、不断改进现有工艺，以为员工提供更好的生活条件
1、严格按照公司制定的外部供方控制文件对外部供方 进行管理
顾客投诉
2、加强礼仪培训
市场部
3、及时做好售后服务跟踪
产品质量满足要求
客户投诉、客户退货、交货验收 1、按检验规程进行检验
合格等方面
2、加强质量控制
建立质量管理体系并有 效地运行
客户第二方审核结果
1、通过检查不断改进提供质量管理体系在本公司的管 理
质量部 质量部
期限
持续
持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续
序号：
执行情况 完成情况
通过电话回访 和质量万里行
活动
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
重新进行产品 成本核实
加大顾客满意 度调查
已执行
通过电话回访 和质量万里行
已执行
良好 良好 良好 良好 良好 良好
已执行
良好
已执行
良好
建立质量管理体系并有 效地运行
稳定、持续地合作/互 利双赢
供应商年度监督审查结果、采购 2、加强外部供方之间的信息传递、沟通交流
合同
1、严格按照公司制定的外部供方控制文件对外部供方
相关方要求识别表
1、财务账目清晰，不偷税漏税 2、配合审计部做好审计工作.
配合政府检查并及时整 改
风险：检查不通过，导致工厂被警告、处罚、停业等 机遇：检查顺利，在政府中形成好印象，成为地区重点向外展示 对象
1、每次收到政府审核通知前，根据审核内容指定专人负责，配合完成 整改并在要求的时间内完成整改证据收集、提交直至关闭 2、不定期对发现问题点进行复查，确保不再发生 3、内审时政府发现问题点列为必查项目，验证改善有效性
采购部
16
为供应商提供培训辅导 机会
风险：供应商将培训内容或做法透漏给同行，丢失竞争优势 机遇：供应商同步成长，新要求或新标准出台时，执行速度快且 到位
1、实施《供应商审核计划》，在审核中传递我司对供应商的要求 2、与供应商签订保密协议，有效保护我司的合法权益
质量部
17
中途变更少
风险：变更未执行或执行不到位，导致来料异常 机遇：供应商适应变更快，我司产品切换快，为拿到新单取得先 机
2、对施工方案确认无问题后，签订施工合同再施工 3、施工符合法律法规要求，外包方有对环境或安全产生影响的应急措 施
行政部
4、关键工序指定专人看管，动火作业需要写《动火申请单》
外包方
19
及时付款
风险：若付款后发生任何问题，无法约束外包方 机遇：外包方愿意与公司合作，万一资金出现周转困难，还可继 续供货
1、实施安全生产责任制，安全责任到人. 2、明确各区域6S负责人，每天对各自负责区域6S进行检查 3、为每一位员工购买社保，出现安全事故时有保障
行政部
风险：资金回报率没有达到预期值，导致合伙人失望甚至减少投 1、定员定编，组织架构合理，各岗位职责明确
31
合伙人
管理规范，浪费少，利 入
相关方的要求和期望识别表
相关方的要求和期望识别表背景在一个项目中，涉及到了许多相关方，包括内部团队、客户、合作伙伴、供应商等。
他们参与项目的目的和需求大不相同，因此针对不同的相关方需求进行识别和管理是十分必要的。
具体来说，需要识别出相关方的需求、期望、行为、利益、风险等因素，以此为基础来制定项目计划和管理方案，确保项目能够按照预期实现。
因此，在项目启动阶段，制作一份相关方的要求和期望识别表非常必要。
本文将介绍具体的制作方法和应该包含的内容。
制作方法相关方的要求和期望识别表可以使用Excel、Word等工具进行制作，但本文提倡使用Markdown文本格式来输出此文档，因为Markdown文本格式可以在多种平台和软件上顺畅地展示和编辑。
具体来说，可以在Markdown文本编辑器中建立一张表格来记录相关方的需求和期望，然后按照以下步骤进行填写：1.列出所有的相关方确定在项目中的所有相关方：包括内部部门、客户、合作伙伴、供应商、政府机构和其他利益相关者。
2.识别相关方的要求和期望收集并记录所有相关方的要求和期望：包括产品功能、工作流程、质量标准、项目进度、交付时间、成本管理、风险管理等。
这些信息可以通过采访、问卷调查、文档分析等方式获取。
3.将要求和期望归纳到表格中将收集到的相关要求和期望归纳到一张表格中，以便能够更好地进行管理和跟踪。
表格中需要记录以下信息：•相关方名称•需求和期望的类型（例如产品功能、工作流程、交付时间等）•具体的需求和期望内容（例如产品设计需要满足的要求、工作流程中需要遵循的步骤）•相关方的优先级和满足该需求的困难程度•产品的设计和开发顺序（如果需要）表格示例下面是一个示例表格，用于展示相关方的要求和期望识别表的主要内容和格式：相关方名称要求和期望类型具体的需求和期望内容优先级困难程度顺序客户产品功能产品需要支持中文输入和高中1相关方名称要求和期望类型具体的需求和期望内容优先级困难程度顺序输出客户产品功能产品需要支持iOS和Android系统高高2客户交付时间产品需要在2019年底前完成高中3内部团队技术要求产品需要采用React技术开发中中4合作伙伴交互设计产品需要符合人机工程学原则中中5总结相关方的要求和期望识别表是项目管理中的重要一环，能够帮助项目团队更好地理解各方的需求和期望，从而避免问题和误解的发生。
相关方期望和要求识别表
财务中心、生管部
9
供方
进料合格率高、制程退货率低
供方质量评价表
每月/次
品质管理中心
10
政府和社会
合法经营、安全生产、环保生产
不定期检查(安监、消防、工商、环保）
每年/不定期
企管中心
11
政府和社会
依法纳税
纳税记录
每月/次
财务中心
12
政府和社会
解决就业
在职员工人数
每月/次
企管中心
13
认证机构
体系运行符合、充分及有效
外部审核、内部审核、管理评审
每年/次
全部门
14银行长期稳定来自营财务报表每月/次
财务中心
15
厂界企业
建立友好合作关系，不被污染和影响
周边企业反馈
不定时
公司管理层
16
设备供应商
设备尽量节能，满足本公司环境体系相关要求
设备能耗
设备选型
技术中心、生产中心
编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：
相关方期望和要求识别表
文件编号：XXXXXXXX版本号：A/0
序号
相关方类型
需求和期望
检测指标或项目
检测频率
检测部门
备注
1
客户
产品质量满足要求
客户投诉率、客户退货率
每月/次
品质管理中心
2
客户
准时交货、服务良好、价格合理
顾客满意度调查表
每年/次
营销中心
3
客户
建立质量/环境/职业健康安全管理体系并有效地运行
获取证书、客户审核
不定时
全部门
4
公司经营者
盈利增长、持续经营、发展规模
相关方期望或要求识别表范例
序号 相关方类型
产品质量满足要求 准时交货 1 客户 服务良好、价格合理 企业有建立质量/环境管理体系并有效地运行 稳定、持续地合作，互利双赢 及时付款 2 供方 交付的物料合格率高 符合质量和环境相关的法律法规 3 厂界周边企业 合理排放废水、废气、噪声 和居民 合理排放废水、废气、噪声 4 房东 合理处置危废 5 餐饮合作方 员工节约粮食，减少浪费 化学品仓库存放，防止泄露 6 化学品供应商 废弃化学品合法处置 符合质量和环境相关的法律法规 合理排放废水、废气、噪声 政府部门： 环保局 安监局 消防大队 水务局 供电所 工作环境清洁卫生，废气、噪声、粉尘合理排放，温湿 度适宜 化学品仓库存放，防止泄露 危废合法处置 节约用水、用电 危险废弃物合法处置 通过政府审查 环境监测合格 环境安全健康检查 环境安全健康检查 危险废弃物合法处置 环境安全健康检查 100% 不定时 每年/次 每月/次 每月/次 100% 每月/次 体系 安全员 体系 安全员 安全员 体系 安全员 危险废弃物合法处置 不定时检查 环境安全健康检查 100% 不定时 每月/次 体系 人资行政部 安全员 来料检验合格率≥95% 通过政府审查 环境监测合格 环境监测合格 每月 不定时 每年/次 每年/次 品质部 安全员 体系 体系 客户满意度≥90分 客审、外审、内审结果 供应商审核、月评结果、采购协议 依照与供方商定的付款方式准时付款 每年/次 每年/次 每年/次 不定时 销售部 体系 采购、SQE 财务部、采购
安全员 体系 体系 体系 财务部 安全员 人资行政部 人资行政部 安全员 人资行政部 人资行政部
说明：1.每年年初体系组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定； 2.每年年底体系组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。 批准： 制定：
相关方期望或要求识别表
相关方期望或要求识别表
QP-10-B01NO.
年限
相关方
要求与期望
监测指标或项目
监测频率
监测部门
2017年
1）顾客
产品质量符合客户要求
顾客满意度
每年/1次
业务部
客户投诉率
实时
业务部
及时交货
交货及时率
每年/1次
业务部
价格合理
销售合同
实时
业务部
2）供方和合作伙伴
长期合作，双率高
来料合格率
每年/1次
品检部
及时付款
货款
/
财务部
3）社区
良好的环境绩效、透明公开。同时对废渣重点关注。
废渣处理率
每年/1次
行政部
3）监管部门
对法律法规合规性较严格，特别对火灾、环境污染事件关
注严重
火灾、环境污染事件
实时
行政部
4）非政府组织
环境信息披露、在环境事务上的合作
火灾、环境污染事件
实时
行政部
5）公司员工
良好的工作环境及稳定的企业
环境信息披露
薪资、调动频率
环境检测结果
实时
每年/1次
行政部
6）所有者和股东
希望对投资的风险进行有效的管理
各类营运指标
实时
财务部
制表:
审核:
日期:
9001-组织的相关方期望或要求识别表
编号：JL—6.1—02
序号
相关方名称
相关方要求
收集方法
监事部门/责任人
相关性判断准则及其对策
1
员工
1、薪水福利、休假合法合规
2、办公工作环境优越
3、安全得到保障
4、公司消防设施齐全，不会发生火灾
主动调查
办公室
1、对本组织绩效或决策的潜在损害；
2、利益相关方产生的风险及机遇；
3、被组织决策或活动影响的能力。
对策：当有损于相关方利益时应执行《组织环境与相关方要求管理程序》
2
法律法规和监管机构
工商局
在资质范围内合法经营
网络获取
沟通交流
办公室
水务局
节约用水、合规排水
办公室
供电局
节约用电
办公现相关税费
办公室
设计主管部门
严格评估质量，确保符合验收规范要求
评估资料及时备案
质检部
3
顾客
评估质量满足要求，能够按期交付
评估用物料材质环保
能够按合同要求提供后期服务
沟通访问
供销部
4
供方
长期合作，回款及时；及时反馈办公用品、设备质量等信息
沟通交流
办公室
评审意见
上述相关方要求识别准确，信息充分适宜。
总经理：
相关方的需求与期望识别标准表.doc
深圳奥尔麦克斯电子有限公司
相关方的需求和期望清识别表
序号相关方类型需求和期望
1、产品质量符合顾客要求
1顾客2、及时交货
3、价格合理
1、长期合作、双赢
2供方2、进料合格率高
3、及时付款
1、薪资、福利增加
3员工2、提供培训机会
3、有一定的娱乐活动
4 审核机构公司体系运作的有效性、充分性和符合性
5 政府机构安全生产、环保生产、就
业最大化、经营效益好
监测指标或项目监测频率监测部门
顾客满意度每半年一年业务部
客户投诉率每月 / 一次品管部
交期变更率每月 / 一次业务/车间
供应商年审核考评表每年一次采购部
来料批数合格率每月一次品管部
货款月结每月一次财务部
工资、加班工资及福
利管理程序、培训对每年一次行政部照表
内审、外审、管理评
每年一次品管部
审
安全标准化审核、每年一次行政部
工伤事故考核每月一次行政部
效益每年一次总经理。
相关方要求和期望一览表(最全最新)全文
2).适时准备安全库存；
3).导入高效率的自动化生产设备，提高产能。
12
服务：与客户保持良好沟通，及时应对客户反馈和诉求。
客户访谈
客户服务部
客户投诉批率
每月
1).跟单组为对应窗口，各部门协助；
2).技术问题由客户服务部及工艺部协助解决。
13
产品有害物质含量符合法律法规和客户要求。
周边企业、社区、居民的沟通
人事部
周边企业、社区、居民的投诉或反馈
不定期
依据《信息交流程序》策划的沟通时机与沟通方式进行沟通。
安全生产标准化
培训计划达成率
每月
按照《培训程序》执行。
序号
相关方
需求和期望
信息来源
责任部门
监测指标或项目
监测频率
应对措施
31
员工
薪资福利增加，并能提供个人能力提升的机会 。
员工满意度调查、员工反馈信息
人事部
绩效考核、员工满意度调查
定期
按照公司内部运作制度《绩效考核制度》，对职员进行绩效考核，包括：提升、调薪等。
32
校准合同
品质部
计量校正及时率
每月
按照《检验、测量和试验设备程序》及校正指引执行。
29
产品有害物质检测机构
及时送样检验，准时支付检测费用。
检测合同
体系组、会计部
样品检测及时率
每月
按照《环境管理物质程序》执行。
30
委外培训机构
1).保持长期合作，及时付款；
2).提供培训场地及培训设备。
培训协议
人事部、会计部
物流提供商反馈信息
物流部
产品运送及时
三合一体系相关方期望或要求识别表
相关方期望或要求识别表部门：1 经（副）理：处（副）长：编制：目的通过财务方式来度量质量体系有效，促进改善工作效果和提高效率，降低损失，提高顾客满意度。
2 适用范围适用于对各项质量成本的收集，汇总，分析，改进控制活动。
3 定义质量成本法——指质量体系活动中包含预防成本、鉴定成本、内部和外部故障成本的财务报告核算方法。
4 职责4.1 财务部负责制订产品质量成本目标和质量成本科目确定，组织各质量成本发生部门收集，汇总数据，编制质量成本报告和作财务分析。
4.2 质保部负责对质量成本报告进行质量分析和制订改进计划。
4.3 管理者代表负责改进计划审批和组织落实。
4.4 各质量成本发生部门负责本部门质量成本数据的收集，统计，核算并按期上报财务部。
5 工作程序5.1 质量成本策划由财务部按《企业战略策划控制程序》要求制定产品质量成本计划，确定产品质量成本目标。
5.1.1 由财务部确定采用质量成本法作为财务报告方式，并将质量成本预防成本，鉴定成本，内部故障成本，外部故障成本四大类二十五项事项（见附件），并明确收集部门和相应内容。
5.2 质量成本数据的收集5.2.1 各质量成本发生部门每月按附件《质量成本构成》规定的收集内容和职责，收集核算，统计本部门所负责质量成本数据，确保数据准确和可靠。
5.2.2 将所统计数据列入质量成本统计报表中，对于内部故障成本须按时间和生产来描述，对于外部故障成本须按成本发生原因，时间的损失和生产的损失来描述，并于下月5 日填报财务部。
5.3 质量成本报告的编制和分析，改进。
5.3.1 由财务部根据各部门填报的质量成本统计报表进行汇总统计，填写《质量成本报告表》，并以产值和销售额为比较基准，计算质量成本与产值/销售额的比率。
5.3.2 由财务部将质量成本总额，内部故障成本总额，外部故障成本总额，故障成本总额与产值的比率与产品质量成本计划中目标值，采用图示法进行比较和反映其趋势,并对趋势作分析说明.5.3.3 由财务部将《质量成本报告表》以及质量成本图示和分析报告转交质保部，由质保部根据当月发生的故障成本采用排列图确定主要的故障成本种类，并结合与目标值的对比情况制定改进计划，经管理者代表批准，质量成本报告和改进计划由管理者代表提交总经理。
相关方期望需求识别表全文
编制：批准：
可编辑修改精选全文完整版
苏州玲珑电子科技有限公司
员工/相关方期望或需求识别表
序号
相关方
期望或需求描述
如何应对
备注
1
顾客（业主/甲方，设计/监理单位）
1.工程质量符合合同、图纸、招投标文件、施工规范验收标准的规定要求
2.施工工期符合合同规定
1、项目部严格按施工规范进行施工，确保工程质量，工程部加强日常监督检查；
2、依据合同编制施工计划，按施工组织设计及施工计划进行施工，日常对施工合同的履行情况进行检查，确保施工工期；
2
供方
1.长期合作、双赢
2.进料合格率高
3.及时付款
1、推进一体化战略，保持良好的供应链关系，建立战略联盟；
2、加大供方的质量监督力度，提升质量与管理水平，降低成本
3、保障良好的公司运转资金状况。
3
பைடு நூலகம்员工
1.薪资、福利增加
2.个人能力与职位得到提升
3.健康体检
1、制定薪资、福利增加制度；
2、提供培训机会；
3、关注员工的身体健康，提高员工的心理归属感。
4
政府机构（环保局，安监局，能源局）
无重大质量事故
无重大环境污染事故
无重大安全事故
1 严格控制原材料进场验收，禁止不合格材料进入现场施工；
2 严格按规定控制环境污染；
2022年 IATF16949—2016质量管理体系相关方需求和期望识别表
供方
长期合作、双赢 进料合格率高 按合同付款 平等，相互尊重
本公司员工
增加薪资福利、按规定购买保险 、人格平等、有受培训和能力提 高的机会、良好的工作环境、收 入与能力相适应、和谐的工作氛 围、人身安全及健康有保障、有
娱乐活动
竞争对手
技术上行业领先、员工素质高于 我司、良好企业文化
监测指标或项目 顾客满意度 顾客投诉次数 交货准时率
影响程度 重要 重要
应对措施 按IATF16949及ISO9001质量管理要求 按IATF16949及ISO9001质量管理要求
监测部门 目前状况 风险等级 客服部 基本满足 一般 品管课 基本满足 一般
重要 重要 一般 重要 一般 一般 一般 重要 一般 重要 重要 一般
按IATF16949及ISO9001质量管理要求 按IATF16949及ISO9001质量管理要求 执行财务管理制度
满足
轻微
重要
按合同规定
财务部 完全满足 轻微
一般
人事部
满足
轻微
一般
人事部
满足
轻微
重要
按合同规定
财务部 完全满足 轻微
一般
人事部
满足
轻微
一般
人事部
满足
轻微
第 2 页，共 3 页
序号 47 48 49 50 51 52 53 54
编制:
IATF16949:2016质量管理体系相关方需求和期望识别表
相关方 街道居民
大户、遵纪守法持续发展
政府评价及授牌 政府评价及授牌
税款增加 税款增加
不良反馈
周边企业
和谐共处、互相帮助
抱怨、纠纷
按合同付款
收款赁证
IATF16949相关方需求和期望识别表
政府机构
技术监督局:按《计量法》规定要求检定。
按要求对计量器具、压力容器、特种设备进行校 验。
1.监视和测量设备周检率 100% 2.特种设备定期检定 。
国税局、地税局、工商局：按《税务法》 纳税，按《工商法》经营。
不偷税漏税，合法经营。
1.100%纳税 2.0违法处理。
编制/日期：
1.原材料合格率100% 2.供货交付及时率100% 3.货款月结
1.教育机构、培训机构的技术和劳动力支
持
1.更多的合作机会
2.银行资金支持
2.更多的贷款和提升偿还贷款能力"
Байду номын сангаас
监测频率 监测部门
每年
办公室
每月 每年
销售部
每月
采购部、 品质部
办公室
员工
1.个人能力与职位得到提升； 2.薪资、福利增加； 3.提供培训机会； 4.有一定的娱乐活动；
１.建立《合同评审程序》《服务和反馈控制程序 100%
》
2.交付及时率100%
3.顾客满意度90以上
1.稳定、持续的进行双羸合作； 2.通过深度合作降低双方成本以提高供应 链的竞争力； 3.来料合格率高； 4.及时付款；
1.推进一体化战略，保持良好的供应链关系，建 立战略联； 2.加大供方的质量监督力度，提升质量与管理水 平，降低成本； 3.建立《外部提供过程、产品和服务的程序》
审核/日期：
批准/日期：
每年 每年
生产部、 技术质量
部
总经理、 财务部
构建学习型组织并建立有效的培训机制，从内部 发掘、培养、招聘企业中高层管理人员；
员工培训合格率100%
建立IATF16949:2016体系，并运行通过 审核机构 公司体系运作的有效性、充分性和符合性 IATF16949:2016。取得其证书。
01相关方需求和期望识别表
01相关方需求和期望识别表需求和期望识别表
序号相关方类型要求需求和期望
1 国家法律法规地质勘查服务符合国家法律法规要求监测和评审方式：关注和收集地质勘查服务涉及的法规及政策变化监测的频次：按年度地质勘查服务涉及的法规及政策变化时
2 队上和集团公司立项后实施项目整体规划、明确项目进度控制要求，由队、地勘院集体检查项目进度、质量、安全、成果等实施检查。
3 XXX、工会通过座谈等方式了解员工的心声与建议，报队长决策整改每年由经济部实施供方评价
4 供方经济部通过年度供方的评价提升专业水平等
备注年度：文件编号：1 目前符合不断提升项目跟顾客、集团公司、地调所的期望。
国家法律法规要求地质勘查服务符合相关规定。
监测和评审方式包括关注和收集地质勘查服务涉及的法规及政策变化，监测的频次为按年度。
队上和集团公司需要立项后实施项目整体规划，明确项目进度控制要求，并由队、地勘院集体检查项目进度、质量、安全、成果等实施检查。
XXX和工会通过座谈等方式了解员工的心声与建议，报队长决策整改。
每年由经济部实施供方评价，供方经济部通过年度供方的评价提升专业水平等。
相关方需求、期望识别评价表
相关方需求/期望识别评价表
序号 相关方类型
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
1.产品质量符合顾客要求
1
顾客
2.及时交货
3பைடு நூலகம்价格合理
顾客满意度 客诉比率 订单完成率
每年一年 每月一次 每月一次
1.长期合作、双赢
2
供方
2.进料合格率高
3.及时付款
供应商年度稽核 来料合格率 货款月结
每月一次
效益
每年一次
监测部门 业务部 品管部 业务部 采购/品质/工程等相关部门 品管部 财务部
评审结论 符合 符合 符合 符合 符合 符合
管理部人事
符合
管理部 管理部 管理部 总经理
符合 符合 符合 符合
核 准：
审 核：
＼ 制 定：
2020.04.18
每年一次 每月一次 每月一次
1.薪资、福利增加
3
员工
2.提供培训机会
3.有一定的娱乐活动
工资、加班工资及福利管理、教育训 练计划表
每年一次
4
审核机构
公司体系运作的有效性、充分性 和符合性
内审、外审、管理评审
每年一次
安全标准化审核
每年一次
5
政府机构
安全生产、环保生产、就业最大 化、经营效益好
工伤事故考核
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
日期：
相关方期望或要求识别表
相关方
相关方名称 水务局 要求和期望 节约用水、合规排水 新员工入职培训 对用电情况进行统计 电力局 节约用电 新员工入职培训 外部相关 方 配合处理环保相关事宜，保持办公 区清洁；满足ISO14001体系认证， 符合法律法规要求 满足ISO14001体系要求，持续改进 环境管理体系 配合转移，配合处理 实时 行政人事部 实时 每月/次 行政人事部 行政人事部 监测项目或目标 对用水情况进行统计 监测频率 每月/次 监测部门 行政人事部
业务往来单位
管理
实时
各部门
第三方认证机构
内审、外审、管理评审
每年/次
管理者代表
废物转移处理
危废转移
实时
行政人事部
最高管理者 内部相关 方 员工
合法，客户满意，成本低
合规性评价、顾客满意 检查 员工满意度
每年/次 每月/次
总经理
办公区清洁卫生，无粉尘，无污 染，温湿度适宜
行政人事部 每年/次
பைடு நூலகம்编制：
审批：