大宗材料采购管理制度
国企大宗采购管理制度范本
国企大宗采购管理制度范本第一章总则第一条为规范国有企业（以下简称企业）大宗采购行为，加强对物资、工程和服务采购的管理与监督，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规、规章，制订本规定。
第二条本规定适用于全国各类国有企业。
第三条本规定所称大宗采购，是指企业以合同方式有偿取得物资、工程（含信息化项目）和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等；所称物资，是指各种形态和种类的物品，主要包括原材料、燃料、运输工具、办公、劳保、生活、五金、设备等其它产品。
所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其装修、拆除、修缮，以及与建设工程相关的勘察、设计、施工、监理等。
信息化项目还包括软件、硬件及信息系统采购。
第四条采购工作要遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
第五条企业董事会是本级采购管理的决策机构，资产管理部是董事会的咨询和执行机构。
属于职代会审议范畴的还要经过职代会审议通过。
第六条企业应当建立健全采购管理制度，明确采购部门职责，规范采购程序，保证采购质量，提高采购效益。
第二章采购组织和职责第七条企业应当设立采购部门，负责组织、实施和监督采购活动。
第八条采购部门的主要职责：（一）制定采购计划和采购方案；（二）组织采购活动，包括招标、竞争性谈判、单一来源采购等；（三）负责供应商的筛选、评价和管理；（四）监督采购合同的履行；（五）负责采购文件的归档和采购信息的统计分析；（六）配合审计、监察等部门的监督检查。
第三章采购程序第九条采购部门应根据企业需求，编制采购计划和采购方案，报企业领导班子审批。
第十条采购方案应包括采购方式、采购范围、采购预算、采购周期、供应商资格条件、评审标准等内容。
第十一条采购部门应按照采购方案组织采购活动，确保采购过程公开、公平、公正。
第十二条采购部门在采购活动中应严格执行采购方案，不得擅自变更采购内容、采购方式和评审标准。
食品事业部大宗材料采购管理制度
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篇1:食品事业部大宗材料采购管理制度中国食品休闲食品事业部管理制度中国食品休闲食品事业部大宗材料采购管理制度第一章总则第一条为了严格控制原材料成本，引入大宗材料战略采购机制，减少大宗材料因为价格波动对材料采购成本和公司经营的影响。
第二条本制度仅适用于本公司大宗材料采购。
本制度隶属于《生产物质采购管理制度》。
第二章原则第三条大宗材料包括但不限于：可可类、奶制品、白砂糖、果仁类、进口油脂类、塑料类包装材料、卷膜类包装材料、纸箱类、纸盒类包装材料。
第四条公司成立采购评价小组负责大宗材料的采购进行评价并做出最终决定，采购评价小组组成如下：组长：总经理副组长：采购主管副总经理、财务总监小组成员：采购部经理、综合计划部经理、产品研发部经理、产品部经理、采购员第五条采购评价小组组长和副组长的主要职责是根据小组成员的定期报告和建议，决定原料、包装材料的购进。
第六条小组成员中各部门、采购部经理的主要职责是根据采购员的定期报告，做出书面的综合性分析和评价，并给出确定性的书面建议。
第三章管理内容第七条采购员信息分析员每月15日前后定期将对大宗材料的国内或国际市场信息全面报告一次，月末更新一次。
文件存放在制定部公共文件夹中，在供需紧张时要加大更新频率。
对特殊的材料要转换成我们直接采购市场价格，例如：可可豆的价格应该转换成为可可液、可可脂的价格。
第八条各采购员对各自负责采购的材料要综合收集国内或国际市场信息，将相关信息报告给采购信息分析员汇总。
第九条财务部要结合公司的年度经营计划，给出大宗材料的战略采购指导价。
第十条采购部每年9月份应结合销售部下年度的销售预测和公司财务预算拟定下年度采购计划(采购预算)，由公司管理层(公司预算管理委员会)审定通过。
大宗采购的管理制度
大宗采购的管理制度第一部分总则为了规范和规划集团公司大宗采购活动，保障公司资金使用和采购合理化，特制定本管理制度。
第二部分大宗采购分类依据采购物品的性质和采购金额大小，大宗采购可分为以下几类：1. 物料采购：涉及公司生产过程或者产品制造的原材料、辅助材料等。
2. 设备采购：用于公司生产设备、办公设备、机械设备等。
3. 劳务采购：用于公司工程、科研项目等的劳务采购。
4. 包工包料采购：涉及到公司施工过程中的材料和劳务。
5. 企业整体采购：整体采购公司所需全部设备、材料等。
第三部分大宗采购流程大宗采购流程分为需求申请、审批、招标、评标、合同签订、履约管理、验收等环节。
1. 需求申请：采购需求发生时，部门填写《采购需求申请单》，说明采购物品的名称、数量、用途、预算等内容，并提交给采购部门审核。
2. 审批：采购部门审核需求申请单，确定采购计划，并报公司领导审批。
3. 招标：根据采购物品的性质和金额，决定是否进行公开招标或者邀请招标。
制定招标文件，发布招标公告，组织供应商报名。
4. 评标：对报名供应商进行资格审查，评分标准包括价格、质量、服务等，确定中标供应商。
5. 合同签订：和中标供应商签订采购合同，明确供货时间、价格、质量要求等条款。
6. 履约管理：跟踪供应商的履约情况，确保按照合同条款履行义务。
7. 验收：采购物品送达后，质量检验合格后进行验收，并移交使用部门。
第四部分大宗采购管理要求1. 制定完善的大宗采购管理制度，明确大宗采购流程和责任。
2. 采购部门要根据实际情况，合理制定采购计划和预算，确保采购活动的合理性和经济性。
3. 严格执行大宗采购流程，不得擅自变更采购计划和合同。
4. 需要保护公司商业秘密，加强对供应商的资质审查和合同管理。
5. 采购部门要与财务、法务等部门充分沟通，确保采购活动的合规性。
第五部分大宗采购风险控制1. 经济风险：采购物品价格波动风险，应制定采购价格风险管理措施。
2. 质量风险：采购物品质量问题可能影响公司生产和运营，要对供应商进行质量管理评估。
大宗原材料管理制度
大宗原材料管理制度一、总则大宗原材料是生产企业生产过程中所需要的原材料，通常以大宗采购的方式进行采购。
大宗原材料管理制度是为了规范大宗原材料的采购、入库、出库、库存管理等各个环节，保障企业生产运营的正常进行，实现原材料的有效利用和降低成本的目标而制订的管理制度。
二、采购管理1. 采购计划制定（1）根据生产计划和销售情况，制定大宗原材料的采购计划，并依据采购计划合理安排采购时间和数量。
（2）考虑采购渠道的选择和供应商的信誉、价格、质量、交货期等因素，进行供应商的评估和选择。
2. 采购合同签订（1）制定采购合同，明确采购的项目、数量、价格、质量标准、交货期等具体要求，并签订双方协议。
（2）对采购供应商进行信用评估，确保供应商的信誉和合作能力，保障采购的顺利进行。
3. 采购执行和监控（1）严格按照采购计划执行采购，确保采购数量和质量的符合要求。
（2）及时与供应商进行沟通和协商，协调解决采购中的问题和异常情况，保障采购进度。
4. 采购评估与反馈（1）对采购过程进行评估与监控，及时发现和解决问题，提高采购执行效率和品质。
（2）总结采购经验，形成采购反馈报告，对供应商进行绩效评估，为今后采购提供参考和借鉴。
三、入库管理1. 入库检查（1）对采购的大宗原材料进行验收检查，确认数量、品质和规格是否符合采购要求。
（2）对入库原材料进行记录和标识，确保原材料的追溯和管理的可追溯性。
2. 入库登记（1）对验收合格的原材料进行入库登记，登记内容包括原材料名称、规格、数量、生产日期、供应商等信息。
（2）将入库登记信息录入管理系统，实现原材料的自动化管理和追踪。
3. 入库存储（1）把原材料按照种类、规格、品质进行分类存放，确保库房的整洁和有序。
（2）对存放原材料进行定期检查和保养，保证原材料的质量和安全。
四、出库管理1. 出库申请（1）生产部门根据生产计划和物料需求，向仓库提出出库申请。
（2）出库申请包括出库原材料的名称、数量、用途、接收部门等信息。
公司大宗物品采购管理制度
第一章总则第一条为规范公司大宗物品采购行为，确保采购工作的公开、公平、公正，提高采购效率，降低采购成本，保障公司利益，根据国家相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有大宗物品的采购活动，包括但不限于原材料、设备、设施、物资等。
第三条大宗物品采购应遵循以下原则：1. 公开透明原则：采购活动应公开进行，接受相关部门和员工的监督；2. 公平竞争原则：采购活动应充分竞争，确保供应商的合法权益；3. 公正原则：采购活动应公正无私，维护公司利益；4. 诚实信用原则：采购活动应诚实守信，维护公司形象。
第二章采购管理机构与职责第四条成立大宗物品采购领导小组，负责制定采购计划、审批采购方案、监督采购过程、处理采购争议等。
第五条大宗物品采购领导小组下设采购办公室，负责具体实施采购活动，包括：1. 编制采购计划；2. 招标文件制作；3. 供应商资质审核；4. 投标文件接收、评审；5. 采购合同签订；6. 采购款项支付；7. 采购档案管理。
第三章采购程序第六条采购计划编制：1. 需求部门根据生产经营需求，编制大宗物品采购计划，报采购领导小组审批；2. 采购领导小组根据审批通过的采购计划，制定采购方案。
第七条招标与投标：1. 采购办公室根据采购方案，选择合适的招标方式（公开招标、邀请招标等）；2. 采购办公室编制招标文件，明确采购要求、投标资格、评标标准等；3. 供应商根据招标文件要求，提交投标文件；4. 采购办公室组织评标委员会对投标文件进行评审。
第八条合同签订与履行：1. 采购办公室根据评标结果，与中标供应商签订采购合同；2. 采购办公室负责合同履行过程中的监督、协调和管理工作。
第四章监督与考核第九条公司内部审计部门负责对大宗物品采购活动进行审计，确保采购活动合规、合法。
第十条采购领导小组定期对采购工作进行考核，考核内容包括：1. 采购效率；2. 采购成本；3. 采购质量；4. 供应商满意度。
大宗物资采购工作制度[修改版]
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第一篇：大宗物资采购工作制度大宗物资采购工作制度1、总则：1.1为保证公司及各产业采购过程高效、透明，采购的物资优质、价廉，切实降低采购成本。
1.2大宗物资采购工作按照总体控制分级管理的原则，采取股份公司与产业两级控制的模式。
1.3大宗物资采购工作采用比价与招投标相结合的工作方法。
1.4招投标工作办法详见《招投标管理细则》。
2、范围：大宗物资采购主要指采购物资一次性支付金额较大或年累计采购量较大，需谨慎对待的采购行为。
具体范围的确认如下：2.1股份公司参与比价范围：2.1.1公司总部：一次性采购价值超过两千元或一次性采购低于两千元但全年累计采购超过三万元的采购行为。
2.1.2各产业：基本建设、设备及技术改造、固定资产购置、海运和整车运输，以及一次性采购价值超过一万元或一次性采购低于一万元但全年累计采购超过十万元的采购行为。
2.1.3果蔬公司采购果品原料、石材公司外协荒料及板材可以先不履行比价手续，但应报备股份公司，由股份公司采购比价员进行事后监督、检查。
2.2各产业自行比价范围：2.2.1各产业一次性采购价值高于五百元但低于一万元的。
2.2.2各产业一次性采购低于五百元，但全年累计采购超过一万元低于十万元的。
2.3上述范围内符合招标条件的, 按照《招投标管理细则》实行招标。
3、组织机构：3.1股份公司成立招投标工作小组和采购比价工作小组。
3.2招投标工作小组，直接参与股份公司及产业的招投标工作。
3.3采购比价工作小组由股份公司采购比价员和产业比价员组成，股份公司采购比价员，负责股份公司及各产业的大额采购比价工作；产业比价员由各产业财务人员兼任，对股份公司管理范围以外的本产业物资采购进行比价和监督。
4、工作方式：4.1比价：电话询价、网络询价、市场调查4.2招投标：公开招标（竞标）、邀请招标（竞标）5、职责：5.1采购人员必须严格履行自己的职责，牢固树立企业主人翁思想，经常自觉学习业务知识，提高商务工作的能力。
大宗物品采购内部管理制度
大宗物品采购内部管理制度一、制度目的本制度的目的是为了规范大宗物品采购过程，提高采购的效率和透明度，保证采购的质量和合规性，维护公司利益和声誉。
二、适用范围本制度适用于公司内部对于大宗物品采购的管理，包括但不限于设备、办公用品、原材料等。
三、采购申请流程1.采购部门负责收集、整理和汇总各部门所需的大宗物品采购需求，并填写采购申请表。
2.采购申请表需要包含以下信息：–采购物品的名称、规格、数量、预算等明细；–采购理由和业务部门的意见；–采购负责人的姓名和联系方式。
3.采购部门将采购申请表提交给财务部门进行预算核准。
4.财务部门根据公司的预算限制和财务状况，对采购申请进行审核，确定是否可以进行采购。
四、招标和供应商选拔1.采购部门根据采购的需求制定招标方案，并进行公开招标。
2.招标公告应发布在公司内部适当的渠道，包括但不限于公司内部系统、公告栏等。
3.招标文件应包含以下内容：–采购物品的详细说明和技术要求；–供应商资质要求；–招标文件提交截止时间和开标时间。
4.采购部门根据招标文件的要求，对投标供应商进行评审，确定合格的供应商名单。
5.评审标准应包括供应商的资质、价格、交货能力等方面。
五、合同签订和履行1.采购部门负责与供应商进行合同谈判，并签订采购合同。
2.采购合同应包含以下内容：–采购物品的名称、规格、数量等明细；–价格、支付方式和付款期限；–交货日期和交付地点；–质量要求和售后服务等条款。
3.合同签订后，采购部门应对供应商进行跟踪和监督，确保合同履行情况。
4.如发现供应商存在违约行为，采购部门应及时采取相应的措施，维护公司的权益。
六、采购审计和管理1.财务部门应对采购过程进行审计和管理，确保采购的合规性和效益。
2.采购部门应协助财务部门进行采购审计，提供相关的材料和数据。
3.采购部门应建立采购档案，记录采购过程中的重要信息和文件。
4.定期对采购过程进行绩效评估，对存在问题的地方进行改进和优化。
学校大宗物品采购制度3篇
学校大宗物品采购制度3篇学校大宗物品采购制度篇1为了规范大宗物品采购行为，强化采购管理，提高采购资金使用效益，促进廉政建设，维护学校利益，特制定本办法。
一、大宗物品采购管理须按照《中华人民共和国政府采购法》要求进行。
采购应当坚持公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。
严格执行有关法律、法规和学校的有关规定。
二、大宗物品是指价格在1万元以上的仪器、设备、图书、教材、药品、原材料等。
三、学校大宗物品采购实行政府集中采购和分散询价采购相结合。
部门根据需要提出大宗物品购买请示报告，请示报告的内容包括物品的名称、规格型号、数量、价格、具体用途等，经学校后勤处审核报分管校长同意和校长审批，一万元(含一万元)以上三万元以内(不含三万元)的严格执行政府采购;三万元以上(含三万元)要进行公开招投标。
四、采购项目经主管部门批复后，由后勤处安排采购员、教师代表等成立三人以上五人以下的采购小组，具体办理采购事宜。
采购人员在办理采购事宜前，要详细查阅有关技术资料和技术要求，本着货比三家的原则，与有关厂家联系，必要时进行实地考察，了解产品的价格、质量、性能等，写出购买报告，提交学校领导研究通过后，方可组织购买。
五、凡适于招标的，由办公室和后勤处组织评委进行招投标，学校工会负责监督，程序严格按照招投标办法进行。
六、物品采购部门要按照《合同法》规定与供应方签定严密的订购合同。
七、大宗物品一经到货，采购小组应立即组织人员进行验收。
验收包括实物验收和技术验收。
实物验收要根据订货合同、装箱单的内容与实物逐样核对，认真填写实物验收单。
技术验收要根据产品的技术要求对产品的性能和质量进行详细检查，并认真填写技术验收单。
对验收不合格的产品，要及时做出退货、换货、索赔处理。
八、有关人员要恪守国家法律、法规，自觉抵制不正当的购销行为。
严禁商业贿赂，违者将对其进行责任追究。
九、本办法由学校后勤处负责解释。
学校大宗物品采购制度篇2为了进一步强化学校经费支出管理，制止浪费，规范物品采购行为，提高资金的使用效益，特制订本采购制度。
材料设备管理制度
材料设备管理制度材料设备管理制度1一、材料采购管理制度1．大宗材料的采购大宗材料的采购，就是针对特定工程项目所需要的建设工程材料的采购，这类材料需整批购入，以便施工项目的展开。
这类材料的采购流程为：（1）技术人员及相应工程预算人员根据图纸编制《材料预算书》。
（2）《材料预算书》编制完成后送交技术总负责人复审，复审过程中应及时跟技术人员联系，并解决相应问题。
（3）《材料预算书》复审通过后送交主管领导审核、签字确认，并将终稿下发材料采购员正式联系采购事宜。
（4）大宗材料的采购应采用招标的方式进行，遵循“货比三家，就近采购”的原则，并将招标情况上报主管领导，主管领导根据询价结果比质比价决定供货厂家。
（5）供货厂家确认后，由采购员依据法律法规与供货商签订供销合同，合同所包含的内容应有：材料规格型号、数量、价格及金额、运输方式和交货方式、运输费用和税金承担情况等所必需事项。
2．小批量材料及工具采购小批量材料及工具的采购，指的是在施工过程中所需消耗品，仪器配件，工具及劳保用品，如卷尺、火焊工具、砂轮片、角磨机等。
在此材料采购过程中必须遵循以下流程：（1）施工小组组长根据施工情况,对施工过程中所需的设备及工具进行盘查，将所需材料、设备等编制《材料、工具需用清单》，上报该项目的施工或生产主管经理。
（2）主管经理根据所报《材料、工具需用清单》对各项材料、工具等进行审核，审核完毕后，签字确认，交予材料采购员。
（3）采购员根据所报《材料、工具需用清单》，协调库管员对清单所列材料进行划分，对库存已有的材料，直接下发给施工小组，超出库存部分或库存没有的，及时予以采购并交付施工小组，保证施工正常进行。
同时规定：（1）对于劳保及常用的消耗品（如砂轮片、胶布、角磨片、石笔等），应有一定的采购循环周期，每次采购前，由采购员出具采购清单，报主管领导审核签字后方可组织采购。
（2）采购员不得采购未经主管领导签字确认的《材料采购清单》中所列材料。
大宗物品采购制度
大宗物品采购制度概述大宗物品采购是指企业采购的数量庞大的物品，通常包括生产和经营所需的原材料、设备和其他物资。
由于采购规模大，涉及到的资金数额也往往较大，因此需要建立科学、规范的大宗物品采购制度，确保采购程序的合法性、合规性和经济性。
制度目的本制度的主要目的是为了规范企业大宗物品采购的操作流程，保证采购的透明度、公正性和规范化，最终达到优化采购成本、提高效率、保障采购品质和风险控制的目的。
适用范围本制度适用于企业所有大宗物品的采购，但以下情况除外： - 紧急情况下为保障生产、经营和安全所需要采购的物品； - 采购项目已制定了具体的采购方案； -与政府进行的采购活动。
采购程序1.需求确认采购需求来源包括企业各部门提出的采购申请、采购管理部门根据企业经营计划和生产计划制定的采购计划等。
采购管理部门需对各部门提出的采购申请进行需求确认，并根据采购计划制定采购方案。
2.招投标招投标是大宗物品采购中常用的一种采购方式，也是竞争性市场环境下的一种常规采购方式。
招标程序包括招标公告、招标文件的编制、招标文件公示、投标人资格审查、开标评标、谈判等。
3.评审和中标在评审过程中，采购管理部门需根据采购项目的技术、安全、环保、质量、服务等方面的要求，综合评估各参与方的投标文件，以便确定中标人。
4.合同签订采购管理部门根据评审结果，完成中标人与采购企业之间的商务谈判，达成协议并签订正式的采购合同。
5.供货及验收经供应商交货后，采购管理部门会根据采购合同进行验收，并对不合格品进行退货或者重新协商更换，以保证采购企业的利益。
制度要求1.采购程序要规范企业在大宗物品的采购过程中，应该严格执行规范的采购程序，保证采购的公开透明、公正合法和符合正常商业惯例。
2.招投标要公开透明企业在大宗物品的采购招投标阶段，应该对招标文件、评标中标结果等进行公示，以保证招投标的公平、公正、公开的原则。
3. 物品供应要及时、合格供应商要按照约定时间供货并保证供货的质量和服务品质，企业采购管理部门要对供应品质进行验收，并对不合格品处理。
幼儿园大宗物品采购制度（4篇）
幼儿园大宗物品采购制度第一章总则为规范幼儿园大宗物品采购行为，加强对幼儿园大宗物品采购的监督和管理，确保采购工作的公正、透明和高效，特制定本制度。
第二章采购程序1.需求确定阶段（1）各部门根据实际需求，提出大宗物品采购申请，包括物品的名称、规格、数量、用途等信息，并附上相应的采购需求说明。
2.采购计划编制阶段（1）采购科根据部门提供的采购申请，编制采购计划。
采购计划应明确物品的名称、规格、数量、采购预算、采购方式等信息，并经相关部门审核。
（2）采购科将采购计划上报领导审批，经领导审批通过后，可进行下一步操作。
3.招标文件编制阶段（1）采购科根据采购计划，编制招标文件。
招标文件应包括采购公告、招标条件、投标文件要求、评标标准等内容。
（2）采购科将招标文件提交采购领导小组审核，并征求意见后进行修改完善。
4.招标公告发布阶段（1）采购科将招标公告发布在相关媒体上，同时将招标文件发送给潜在供应商。
（2）供应商按照招标文件和招标公告的要求，准备并递交投标文件。
5.投标文件评审阶段（1）采购科组织评标小组对投标文件进行评审，评审过程需记录评分和评审意见。
（2）评标小组根据评审结果，提出中标候选人名单，并将评审材料和中标候选人名单报采购领导小组审批。
6.中标结果公布与合同签订阶段（1）采购科将中标结果公示在幼儿园官方网站上，同时通知中标候选人准备签署合同。
（2）采购科与中标候选人进行合同谈判，并签订采购合同。
7.物品验收与入库阶段（1）财务科与采购科共同组织对大宗物品进行验收，并填写验收报告。
（2）财务科按照验收结果支付采购款项，并通知供应商发货。
第三章采购事项1.采购预算（1）幼儿园财务科按照年度计划编制采购预算。
（2）采购科根据采购预算编制采购计划，确保采购行为的合理性与规范性。
2.采购方式（1）幼儿园大宗物品采购以公开招标为主要方式，确保公开、公平、公正原则。
（2）在特殊情况下，可采用询价、竞争性谈判等方式，但需经领导批准。
医院大宗物资采购管理制度
一、目的为规范医院大宗物资采购工作，确保采购过程公开、公平、公正，提高采购效率和质量，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于医院大宗物资的采购活动，包括但不限于以下物资：1. 医疗设备、医疗耗材、药品、试剂等；2. 办公用品、家具、电器、设备配件等；3. 维修材料、清洁用品、食品等；4. 其他大宗物资。
三、组织机构及职责1. 成立医院大宗物资采购领导小组，负责制定采购政策、监督采购过程、协调解决采购中的重大问题。
2. 设立医院大宗物资采购办公室，负责采购计划的编制、采购流程的组织实施、采购合同的签订及履行等工作。
3. 各相关部门按照职责分工，配合采购办公室做好采购工作。
四、采购流程1. 需求申报：各部门根据实际工作需要，提出采购需求，填写《医院大宗物资采购需求申报表》。
2. 采购计划编制：采购办公室根据需求申报，编制采购计划，报领导小组审批。
3. 供应商选择：采购办公室根据采购计划，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商。
4. 合同签订：采购办公室与供应商签订采购合同，明确双方权利和义务。
5. 采购实施：供应商按照合同约定，及时、保质、保量地履行合同。
6. 质量验收：采购办公室组织相关部门对采购物资进行质量验收。
7. 付款结算：采购办公室根据合同约定和验收结果，办理付款结算。
五、采购原则1. 公开、公平、公正：采购活动应公开进行，确保所有供应商在同等条件下参与竞争。
2. 质量优先：优先选择质量优良、性能稳定、售后服务良好的供应商。
3. 价格合理：在保证质量的前提下，合理控制采购价格。
4. 采购效率：提高采购效率，确保采购物资及时到位。
六、监督与考核1. 采购领导小组对采购活动进行监督，确保采购工作规范有序。
2. 采购办公室定期对采购工作进行总结，对存在的问题进行分析，提出改进措施。
3. 对采购人员进行考核，考核结果与绩效挂钩。
七、附则1. 本制度由医院大宗物资采购领导小组负责解释。
大宗商品采购制度范本
大宗商品采购制度范本一、总则第一条为规范大宗商品采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，根据国家有关法律法规和政策规定，制定本制度。
第二条大宗商品采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购过程的合法性、合规性和效益性。
第三条大宗商品采购范围包括：能源商品、基础原材料、农副产品等，如原油、有色金属、钢铁、农产品、铁矿石、煤炭等。
第四条大宗商品采购应严格执行国家价格政策和行业标准，确保采购价格的合理性。
第五条大宗商品采购应注重环境保护和可持续发展，积极推广绿色、低碳、环保的采购品种。
二、采购组织与管理第六条大宗商品采购应成立专门采购部门，负责采购计划的制定、采购文件的编制、采购过程的组织和管理等工作。
第七条采购部门应根据市场需求和供应情况，制定采购计划，明确采购品种、数量、质量、价格等要求。
第八条采购部门应编制采购文件，包括采购公告、采购邀请书、采购合同等，确保采购文件的合法性和合规性。
第九条采购过程应遵循招投标、竞争性谈判、单一来源等采购方式，公开选择供应商，确保采购过程的公开性和透明度。
第十条采购部门应建立健全采购档案管理制度，保存采购过程中的相关文件和资料，以备查阅和审计。
三、采购执行与监督第十一条采购部门应按照采购文件确定的要求，与中标供应商签订采购合同，明确合同条款和双方权利义务。
第十二条采购部门应负责采购合同的履行，确保采购商品的质量和数量符合合同要求。
第十三条采购部门应定期对供应商进行评估和审查，建立健全供应商管理制度，确保供应商的合法性和信誉度。
第十四条采购过程应接受审计、监察等部门的监督，确保采购行为的合法性和合规性。
四、价格管理与结算第十五条大宗商品采购价格应按照国家价格政策和市场行情进行管理，确保采购价格的合理性。
第十六条采购部门应建立价格监测和预警机制，及时掌握市场价格变化，合理调整采购价格。
第十七条采购部门应与供应商签订长期或短期采购合同，根据市场情况约定价格调整机制，降低采购风险。
大宗材料采购管理制度
大宗材料采购管理制度1. 引言本文档旨在规范和管理公司的大宗材料采购流程，确保采购工作的透明度、高效性和合规性。
大宗材料采购是公司运营中不可或缺的一环，对于控制成本、确保供应链稳定以及提高生产效率至关重要。
2. 采购目标•确保采购的大宗材料质量符合要求，满足生产和业务需求；•控制采购成本，获取最佳物价和服务；•与供应商建立长期稳定的合作关系，确保供应链的可靠性和稳定性；•遵守法律法规和公司的采购政策，保证采购过程的合规性和透明度。
3. 采购流程3.1 采购需求确认•采购部门收集各部门的采购需求，并进行初步筛选和评估；•确认采购需求的品种、数量、质量标准等详细信息；•根据不同类别和金额的采购，在采购执行前进行合理的论证和批准程序。
3.2 供应商选择与评估•采购部门针对采购需求发布询价函或招标公告；•合理选取供应商并开展供应商评估，评估内容包括供应商的信誉度、资质、价格竞争力、技术实力等；•根据评估结果，确定中标供应商和备选供应商。
3.3 采购合同签订•采购部门与中标供应商进行谈判并达成一致；•在合同签订前，对合同条款进行严格审核，确保条款清晰、合理且符合法律法规要求；•双方确认合同内容后，签署正式的采购合同。
3.4 采购执行与监控•采购部门向供应商下达采购订单，并要求按照约定时间和质量交付物料；•采购部门对采购进展进行监控，并与供应商保持良好的沟通和合作；•采购部门周期性地对供应商的供货情况、质量、价格等进行评估和监控。
3.5 采购结算与评估•采购部门按照合同约定的方式对供应商进行结算；•结算过程中要进行严格的质量检查，确保供货符合质量标准；•采购部门对本次采购过程进行评估，并记录评估结果和经验教训。
4. 风险管理•采购部门需意识到采购过程中可能存在的风险，并制定相应的应对措施；•风险管理包括但不限于供应商的失信风险、供应链中断风险、价格波动风险等；•采购部门要建立风险识别和监控机制，并制定风险应对计划。
大宗原材料管理制度
大宗原材料管理制度大宗原材料管理制度第一章总则第一条为规范公司大宗原材料管理工作，提高原材料利用效率，保障公司生产经营活动正常运转，特制订本制度。
第二条本制度适用于公司所有大宗原材料的采购、入库、使用、退库、盘点、报废等所有环节的管理活动。
第三条返回顶部本制度执行所有环节需符合国家法律法规、行业标准以及信用管理诚信原则，并在内部实行严格审核、全面把控。
第四条公司大宗原材料管理工作应遵守节约用材、保护环境、防止污染等要求，实现可持续发展。
第五条相关方面人员应遵守本制度规定，准确、认真执行各项操作流程。
如发生违反本制度的行为，应及时予以纠正并追究相应责任。
第二章采购管理第六条公司采购大宗原材料应经过市场调研、合理制定采购计划，选择合格供应商，确保采购原材料的质量、价格与供货期等符合公司要求。
第七条采购合同应当明确交付时间、数量、价格、质量标准、供方责任等相关条款。
第八条采购合同应经过供需双方确认，并将合同原件归档，供后续流程资料参考。
第九条采购人员应在合理时间内，在货物到达公司前在系统中输入采购订单明细，并确认产品的到货时间和数量。
第十条财务人员应根据采购合同及相关发票向供应商付款，并将资金转账记录保存到系统中。
第三章入库管理第十一条入库应在仓库管理系统内进行，并及时在系统中录入大宗原材料的收货数量、质量等相关信息。
第十二条仓库管理员应记录大宗原材料的数量、质量、不良次品数量等内容，并在收货清单上签字确认。
第十三条入库检验人员应根据采购合同及质量标准对原材料进行质量检验，并在系统中上传检验报告和相应的图片等内容，如发现质量问题，应及时通知采购人员和质量部门进行处理。
第十四条进货单、入库单及发票等全部入库执行过程中的源文件应密封保存，并按照规定期限及时归档。
第四章使用管理第十五条大宗原材料的使用应根据生产计划和实际生产需要进行调配，避免临时的加急加单，减少库存费用和风险。
第十六条大宗原材料的使用需经过生产部门或者主管领导的批准，并在系统内进行领料操作，标记材料的使用情况，并上传相关的生产记录。
学校大宗材料采购管理制度
桂花镇九年制学校大宗材料采购管理制度为了进一步规范学校办学行为，加强党风廉政建设，提高学校物品采购的透明度，制订本制度。
1、公开采购的基本原则：凡学校需要购置的物品符合公开采购条件的必须根据“公开、公平、公正”的原则实行招投标，做到“事前向教师通报采购目的、要求与做法，事中有教师代表全程参与操作，事后及时向教师通报结果”,坚决杜绝“暗箱"操作。
2、公开采购组织：学校成立采购小组。
采购小组由校长、分管领导、后勤人员、教师代表共同组成。
教师代表由教职工代表大会民主选举产生。
每次抽签确定1—2位教师代表参加，特殊情况邀请专业人员参加。
3、公开采购的范围和方法：（1）总价值在5000元以上的物品,须报教育局批准后再行采购,抽签选取教师代表参与采购过程.（2）总价值在5000元以下1000元以上的由学校采购小组询价采购。
（3）总价值在1000元以下物品的由后勤处安排二人以上进行集体采购。
4、公开采购程序:公开采购必须严格按以下程序进行操作：（1）申报：个人填写申报单交归口处室主任审核签字后申报,1000元以下由分管校长审核,校长审批；1000元上由行政会议审批。
（2）在学校“公开采购"栏、“校务公开栏”、“周前会”上发布信息和招标文件。
（3)根据招标文件要求由投标单位编制标书。
（4）根据招标文件和投标单位编制的标书，在有采购小组成员（或其他教师代表）在场的情况下当众开标，并根据招标文件的规定办法确定中标单位.（5）公开招投标结果在学校校务公开栏公告.5、公开采购的组织、实施、纪律要求:学校大宗物品的采购工作由学校大宗物品采购小组具体操作实施。
实施采购的相关要求：（1）经办人员要深入了解市场行情，要对商品的价格、质量做到心中有数，使购入的商品质优价廉；要坚持原则，不徇私情,公私分明，廉洁奉公；要精打细算，避免损失和浪费,努力提高资金使用效率。
(2）大宗物品采购事先要有预算，经校长批准方可办理，特殊情况需经行政会议讨论通过。
大宗物资采购工作制度
大宗物资采购工作制度一、总则1.1 目的大宗物资采购工作制度的目的在于规范大宗物资采购工作流程，确保采购活动的合规性、透明性和效率性，最大程度保障公司利益。
1.2 适用范围本制度适用于公司内部所有大宗物资采购活动。
1.3 定义1.大宗物资：指公司在日常生产经营过程中采购的数量较大、单价较高的物资，包括但不限于原材料、设备、办公用品等。
2.采购部门：指公司负责执行大宗物资采购活动的部门。
二、采购流程2.1 需求确认1.各部门提出大宗物资需求，填写采购申请，包括需求物品名称、规格、数量、用途及预算金额等信息。
2.采购部门确认采购需求，进行初步评估和需求核实。
2.2 供应商选择1.采购部门根据需求向多家供应商询价，比较报价及产品质量、售后服务等方面。
2.经过综合评估，确定供应商并签订采购合同。
2.3 订购与验收1.签订合同后，采购部门按合同约定支付货款，跟踪物资生产、运输情况。
2.收到物资后进行验收，确认物资数量、质量无误后入库。
三、采购管理3.1 采购责任1.采购部门负责管理大宗物资采购工作，对采购活动承担全面责任。
2.各部门应按规定程序提出采购需求，配合采购部门开展相关工作。
3.2 采购档案1.采购部门建立完整的大宗物资采购档案，包括采购申请、合同、验收记录、发票等。
2.档案应分类存档，并定期进行归档和备份。
四、知识产权保护4.1 保密义务1.采购部门及相关人员应遵守公司保密制度，保护公司商业秘密和供应商敏感信息。
2.不得私自泄露采购信息，确保采购活动的保密性。
4.2 知识产权保护1.在大宗物资采购过程中，应遵守知识产权法律法规，保护供应商的知识产权。
2.对于侵权行为应及时报告并采取必要措施维护公司及供应商的合法权益。
五、其他5.1 例外情况1.遇到紧急情况或不可抗力因素，采购部门可经相关部门负责人批准后执行特殊采购程序。
2.特殊采购情况应及时记录并报告公司管理层。
5.2 制度修订本制度如有需要修订，应经公司相关部门审批并通知全体员工。
小学大宗物品采购制度模版
小学大宗物品采购制度模版【模版名称】小学大宗物品采购制度【引言】本制度旨在规范小学大宗物品采购流程，确保采购过程透明、合规，以提高采购效率和节约资源。
所有与采购有关的工作人员需严格按照本制度操作。
1. 申报与计划阶段1.1 采购需求的产生应由学校各部门提出，以确保采购的合理性和实际性。
1.2 采购计划由采购负责人根据物资消耗情况及学校的需求制定，并报请校领导审批。
审批通过后，计划进入下一阶段。
2. 供应商选择与比选阶段2.1 采购负责人应制定选择供应商的标准和程序，确保公平公正、透明。
2.2 采购负责人应设立评标小组，评审各家供应商的资质和报价，以确保选择出最适合学校的供应商。
2.3 评标小组应将评审过程、结果进行详细记录，以备查档。
3. 合同签订与履行阶段3.1 采购负责人与中标供应商进行合同谈判与签订，明确双方的权利和义务。
3.2 合同执行过程中，采购负责人应定期进行供应商履行情况的检查，确保供应商按合同规定完成交货和质量保证等义务。
3.3 如供应商未按合同履行义务，学校有权采取相应的法律措施，保护学校的合法权益。
4. 采购出库与验收阶段4.1 采购负责人应在供应商交货后及时进行出库登记，保证物资的数量与质量完全符合合同约定。
4.2 出库后，采购负责人应组织相关部门进行验收，检查物资是否满足学校的实际需求并是否符合合同要求。
4.3 验收合格的物资，采购负责人应及时将验收结果记录并归档。
如有不合格情况，应与供应商沟通，要求其进行处理或退换。
5. 记录与归档阶段5.1 采购负责人应建立健全的档案管理制度，将采购过程各个环节的相关文件进行归档保存。
5.2 归档的文件包括但不限于：采购需求申请、采购计划、供应商选择与比选记录、合同及协议、出库与验收记录等。
5.3 归档的目的在于方便日后查询和审计，确保采购过程的合规性及交易真实性。
【结语】本制度为小学大宗物品采购提供了详细的操作流程，旨在规范采购工作，确保公平公正、透明合规。
大宗物品采购工作制度
大宗物品采购工作制度一、目的和原则1.1 本制度旨在规范大宗物品采购行为，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，促进廉政建设，维护企业利益。
1.2 采购工作应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购过程的合法性、合规性和诚信性。
1.3 采购工作应根据国家法律法规和企业的相关规定，严格执行采购程序，确保采购活动的顺利进行。
二、采购范围和标准2.1 大宗物品采购范围包括：原材料、设备、仪器、图书、教材、药品、原材料等。
2.2 大宗物品采购的标准：价格在1万元以上的物品。
三、采购程序3.1 采购计划3.1.1 各部门根据实际需要，提出大宗物品采购计划，包括物品的名称、规格型号、数量、价格、具体用途等。
3.1.2 采购计划经部门负责人审核后，提交给采购部门。
3.2 采购审批3.2.1 采购部门对采购计划进行审核，审核通过后，提交给分管领导审批。
3.2.2 分管领导审批通过后，将采购计划提交给总经理审批。
3.2.3 总经理审批通过后，采购部门负责组织实施采购。
3.3 采购方式3.3.1 大宗物品采购实行政府集中采购和分散询价采购相结合。
3.3.2 一万元(含一万元)以上三万元以内(不含三万元)的严格执行政府采购；三万元以上(含三万元)要进行公开招投标。
3.4 采购实施3.4.1 采购部门根据采购计划和采购方式，组织采购活动。
3.4.2 采购人员应根据采购要求，选择合适的供应商，进行询价、比价、谈判等采购活动。
3.4.3 采购人员应详细记录采购过程，包括供应商的选择、采购价格、采购数量等，并保留相关凭证。
3.5 验收和付款3.5.1 采购物品到达后，由采购部门和使用部门共同进行验收，验收合格后，办理付款手续。
3.5.2 采购部门应按照合同约定，及时支付采购款项。
四、监管和考核4.1 采购部门应建立健全采购档案管理制度，保存采购过程中的相关资料，便于查阅和审计。
4.2 审计部门应定期对采购活动进行审计，确保采购活动的合法性、合规性和效益性。
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第一章总则一、目的
规范大宗材料采购程序，保证材料保质如期进场，节约采购成本。
二、适用范围
建设公司
三、人员职责
1. 资材部职责：
1.1编制拟选供应商对比表，上报审批；
1.2确认后进行供货合同编制并上报审批；
1.3合同执行情况跟踪；
1.4负责不合格材料退场。
2. 项目部职责：
2．1项目部采购专员按月度采购计划或采购周期表规定时间上报大宗材料的采购清单；
2．2项目部质量专员、施工专员对进场材料进行质量确认。
第二章材料采购程序及原则
一、采购原则
1. 材料采购必须遵循“三比”、“五不购”、“三保”、“四快”原则：
1.1 三比：就是比质、比价、比运距，在同等质量的前提下，对比价格准确，择优采购；
1.2 五不购原则：
1.2.1 没有计划未经领导批准不购；
1.2.2 质量不合格价格不适宜者不购；
1.2.3 库房内可以代替或加工改制者不购；
1.2.4 近处有的不到远处购；
库房有积压的不购。
1.2.5
1.3 三保原则：
1.3.1 保证工程施工计划时间要求；
1.3.2 保证材料品种、规格、数量、质量等符合工程技术要求；
1.3.3 保证材料采购成本低于计划价格。
1.4 四快：①快采购②快提运③快入库④快挂帐。
2 需退回厂家的材料应妥善保管，并及时办理退货手续。
二、采购程序
1. 拟选供应商三家对比表的填写上报：
2.1 拟选供应商所供的商品质量、供货周期必须满足项目要求，付款条件优越，否则供应商不得列入对比表；
2.2 资材推荐、公司批准的价格更低的供应商原则上项目必须采用，如果是甲
方指定、或为处理其他特殊关系必须提前报告说明；
2.3 对比表的编制、供应商的选择，项目必须认真对待，如果出现未经公司批准的三家对比，擅自采购材料设备，经后补对比后有正数差价的，其差价由责任人承担；
2. 采购合同的签订遵循合同法相关规定及公司相应的标准合同；
3. 编制后的合同必须经资材部、项目部、技术部、结算部、财务部、总经济师、生产副总、总经理审批后执行。
三、采购依据
大宗材料的采购种类如下：
序号大宗材料的范围大宗材料的界定
≥31 万元混凝土、管桩、水泥、砂子地材
≥2 5万元砖、砌块类
≥5 混凝土及外加剂万元 3
≥木材（包括多层板、竹胶板）54 万元
≥3万元5 装饰材料。