现场整改报告

整改报告

专家组于2015年1月31日对我公司进行了现场检查，形成了专家意见。我公司针对安全管理文件、资料和现场存在的问题进行了认真整改。整改情况如下：

序

号

存在的问题整改情况备注

一、申请文件、资料

1 未提供主要负责人安全资格证

原件。

已提供主要负责人安全资格证原

件，报告及申请材料中附复印件。

见附件1

2 危险化学品重大危险源未进行

备案。

已取得危险化学品重大危险源备

案。

见附件2

3 未提供有工伤保险缴费凭据。已提供工伤保险缴费凭据。见附件3

4 编制的生产安全事故应急预案，

未经过评审备案。

生产安全事故应急预案已备案，附

备案证明。

见附件4

5 提供的安全生产管理制度、岗位

操作规程文件不系统，应完善。

已完善安全生产管理制度、岗位操

作规程。

见附件5

二、安全管理方面

1 未提供安全管理人员学历、职称

或注安证书等符合要求的相关

文件。

已提供安全管理人员学历证书。见附件6

2 生产安全事故应急预案演练方

案、培训计划、演练记录不完善，

无修订记录。

已完善生产安全事故应急预案演

练方案、培训计划、演练记录。预

案于2015年1月30日备案，暂无

修订。

见附件7

3 未落实动火、登高、进入受限空

间、断路等危险作业审批管理与

作业证制度。

已完善危险作业审批管理和作业

证制度。

见附件8

4 进出厂危险品运输车辆登记缺

少危险品运输车辆信息、司机与

押运员证号。

已完善进出场危险品运输车辆登

记管理。登记信息中增加危险品运

输车辆信息、司机与押运员证号。

见附件9

5 未提供劳动防护用品配备标准、

发放记录。

已提供劳动防护用品配备标准和

发放记录。

见附件10

三、现场存在问题

1 新建食堂、化验室未经过设计、

审查，与厂外湿式没气柜防火间

距不足。北部的二层建筑与厂外

煤气柜防火间距不足

将食堂、化验室及北部二层小楼租

赁给永昌化工废弃并封闭。

见照片1

2

酒精罐与西边的值班室、厂外平

房防火间距不足；废弃西边两个酒精储罐不用，管道

断开，下面人孔盖打开；酒精罐西

侧厂外建筑已拆除。停用西侧两个

酒精罐之后，酒精储罐与值班室防

火间距为22m，符合要求。

见照片2

3 发酵车间、蒸馏车间西部的3

台计量罐、检维修棚未按照整改

设计要求拆除。

拆除检修棚和废弃的3台计量罐。见照片3

4 物料管线缺少介质、流向标识；

在各个管线上注明管线介质和介

质流向。

见照片4

5

生产车间平台缺少疏散通道、方

向标志；在各个通道、出口处标识出安全方

向和标识。

见照片5

6 部分电机泵连轴节缺少防护罩；重新安装防护罩。见照片6

7 精馏操作室电器、仪表不防爆；启用正压通风设备，在粗馏塔电动

机接线盒处架设正压通风口，

待停产后换接防爆电机。

见照片7

8

精馏楼梯间缺少照明。操作室等

岗位应急照明灯失效；在楼梯间重新架设照明灯，更换失

效照明灯。

见照片8

9 沼气柜钟罩缺少跨接线；在沼气柜上重新架设钟罩跨接线。见照片9

10

电工安全用具未定期进行耐压

试验；2015年2月3日，在辉县市电业局

进行了耐压试验。

见照片10

11 液化槽电动机接线盒缺少盒盖；将电动机接线盒重新安装、固定。见照片11

12 精馏岗位一防爆灯脱落；蒸馏岗

位电缆穿线管破损、有明显接

头。

该防爆灯是一废弃不用防爆灯，现

对蒸馏岗位废弃脱落防爆灯进行

拆除，穿线管更换。

见照片12

13

精馏岗位电线、电缆敷设不规范

存在飞线；规范电缆电线的敷设，将飞线穿管

沿墙架设。

见照片13

14

装车鹤管平台静电释放柱没有

接地；防火堤空洞应封堵；将装车鹤管平台静电释放柱进行

接地连接，防火堤孔洞封堵。

见照片14

15 重大危险源警示标识牌不规范；

新制作的重大危险源危险物质安

全周知牌。

见照片15

报告单位（盖章）：辉县市酒精有限责任公司

报告时间：2015年2月6日

附件1主要负责人安全资格证培训记录页

附件2危险化学品重大危险源备案证明

附件3工伤保险缴费凭证

附件4生产安全事故应急预案备案证明

附件5完善安全生产管理制度、岗位操作规程

辉县市酒精有限责任公司安全生产规章制度清单

（一）安全生产例会等安全生产会议制度；

（二）安全投入保障制度；

（三）安全生产奖惩制度；

（四）安全培训教育制度；

（五）领导干部轮流现场带班制度；

（六）特种作业人员管理制度；

（七）安全检查和隐患排查治理制度；

（八）重大危险源评估和安全管理制度；

（九）变更管理制度；

（十）应急管理制度；

（十一）生产安全事故或者重大事件管理制度；

（十二）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；

（十三）工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度；

（十四）动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度；

（十五）危险化学品安全管理制度；

（十六）职业健康相关管理制度；

（十七）劳动防护用品使用维护管理制度；

（十八）承包商管理制度；