项目部质量管理体系审核要点内容

质量管理体系审核要点内容

1.三账一单一目的建立（文件接收台账、文件发放台账、文件借阅台账、有效文件清单、记录格式目录），封面需有编制人、审核人签字。

2.主要是施工质检记录填写，规范、字迹清晰、与施工现场进度同步。

3.施工合同、合同评审记录、顾客满意度调查等资料。

4.方针目标展开图及2019年上半年目标评价。

5.施工组织设计及审批。

6.质量管理体系运行报告

7.岗位工作说明书。

8.通过会议、文件、电话、网络等方式进行信息交流、沟通、协商，会议记录、甲方的检查通报等

9. 项目部新增生产、生活及办公设施计划、申请表及清单

10. 2019年度人员需求表、年度培训计划表（人力资源部提供）、项目部考核表

11.专项施工方案（如临时用电专项施工方案、深基坑专项施工方案、脚手架专项施工方案、塔吊专项施工方案、模板专项施工方案、大型构件吊装专项施工方案等），雨季施工技术措施、冬季施工技术措施、质检员证书扫描件。

12.施工组织设计的审批，由总工办、机务部、工程部与监理单位审批，专项工程施工方案、施工作业指导书，由项目技术负责人审批，报监理确认后实施。

工程部的检查通报。

13.图纸会审记录、与业主签订的合同、合同评审报告、与顾客沟通的有：监理通知单等。

合同交底记录、经营管理部针对进度与合同执行情况的检查通报及整改情况等。

14. “合格供方名录”。材料采购计划，出、入库清单。采购产品的验证记录。

15.开工或复工报告、施工图纸、施工技术标准规范、施工组织设计、技术交底、混合料的配合比等，作业指导书等。

水准仪、全站仪检定证书复印件，材料（设备进场报验）、分项工程质量检验批报验、隐蔽工程报验、分项、分部、单位工程验收记录。工程部质量检查通报。

16.（工程部提供）特殊过程确认

17.原材料及钢筋加工区现场检验状态标识：合格、不合格、待验、已捡待定。原材料复验报告、施工日志、施工过程报验、工程验收记

录。材料发放记录。

18.施工图纸的管理，建立台账。

19.现场原材料的履盖，砼及基层材料的养护。

20.监视、测量设备台账、由工程部提供的有监测设备自校规程、检定计划、检定台账

21.（由工程部提供）内审材料

22.（由经营部提供）工程回访计划、顾客满意度调查表

23.（由工程部提供）监视和测量计划

24.原材料、施工试验记录报告

25.监理及工程部出具的不合格通知单及纠正措施

26.（由工程部提供）数据统计

27.（由工程部提供）新技术、新工艺

28.若无不合格，也无纠正措施

29.（由工程部提供）质量通病预防措施