公司规则制度

公司规则制度

第一章基本准则

1.1、诚实、敬业、遵纪守法、竞业禁止；

1.2、用户第一、信誉至上；

1.3、团结、协作、互助、礼让的团队意识；

1.4、以集体利益为重，不做侵害集体利益的事；

1.5、维护公司利益和公司形象，保守公司秘密；

1.6、完成公司分配的工作任务；

1.7、勤奋、虚心、好学、助人为乐；

1.8、爱护公物、讲究个人卫生。

第二章作息时间

公司实行每周五天、每天八小时工作制。工作日从上午九点至下午六点。午餐时间为一小时，从十二点至下午一点，公司允许半小时的弹性时间。

第三章在岗纪律

3.1、严禁在工作时间上网聊天、玩游戏和利用公司的办公设备从事私事等，一经

发现记违规一次；

3.2、严禁在办公室内聊天、大声喧哗，影响他人工作，一经发现记违规一次；3.3、严禁在办公室开放区域内吸烟、进食，一经发现记违规一次；

3.4、自觉保持办公室环境的清洁、整齐；

3.5、爱护公司设备、设施，保证个人使用公司设备的完整，承担因本人原因给公

司财产造成损失、损坏的赔偿责任。

第四章在岗着装要求

4.1、男职工平日在职期间应着有领衬衫或有领T恤衫，深色西装裤和深色皮鞋。

见用户时须着衬衣、配领带、深色西装、深色长袜和皮鞋。

4.2、女职工应着职业套装、裙装。

4.3、在岗期间严禁着无领T恤衫、运动鞋、浅色皮鞋和牛仔裤（加班时间除

外）。

4.4、每日洗澡，并更换上衣和内衣。

4.5、违反着装要求者，每发现一次记警告一次。

第五章考勤制度

5.1、公事外出须事先向主管经理申请，否则按缺勤处理；

5.2、出差前须填写出差申请表，得到主管经理的批准后方可出差；

5.3、因私请假应事先向主管经理提出申请，并得到批准。原则上应以不影响工作

为前提，从带薪休假中扣除，否则按缺勤处理；

5.4、病假每月超过两日应首先考虑占用带薪休假，若无带薪休假，则应出具区级

以上医院的正式假条，否则按缺勤处理。

5.5、惩罚

5.5.1、迟到、早退一次，记警告一次；

5.5.2、无故旷工一天，记违规两次；

5.5.3、由于任何原因一个月内缺勤五天或因考勤原因违规三次者，扣除当月全部

效益工资。

5.5.4、由于任何原因一年内缺勤三十天或因考勤原因违规十次者，按辞退处理。

5.5.5、劳动法规定的职工应享受的假期，如：婚、丧，女职工产假、哺乳期等按

劳动法的规定执行，只发给基本工资

5.5.6、由于本人健康原因，公司认为不能胜任工作者，公司有权按辞退处理，并

按国家有关规定给予一定的生活补助；

第六章休假制度

公司除执行政府规定的公共假期的外，按照国家劳动法的有关规定，根据职工在公司工作的工龄享受带薪休假。具体规定如下：

6.1、工龄在三年以下者，每个合同年度可享受七天的带薪休假；

6.2、工龄在三年以上者，享受十天的带薪休假；

6.3、休假时间应以不影响工作为原则，并须事先填写休假申请表，并得到主管经

理和副经理签字批准后方可休假。否则以无故缺勤论处。公司允许分期休假。假期当年有效，原则上不允许托延至下一年度。

6.4、休假期间，扣发效益工资。

第七章违规处罚

7.1、每警告两次，记为一次违规；

7.2、每违规一次扣发当月工资100元；

7.3、每月超过违规超过三次，扣除当月效益工资。

第八章待遇

8.1、职工的基本待遇在《聘用合同》中具体规定。

8.2、其它待遇：

8.2.1、因业务需要而由公司提供的特殊设备：使用特殊设备之前，必须在公司行

政部进行登记备案，使用期间由使用人进行保管，非正常的损坏、遗失、

配置短缺，均由使用人赔偿。使用人业务不需要使用该设备或离开公司

时，必须将设备完好如数归还。

8.2.2、工作午餐补贴：待定

8.2.3、手机通讯费用报销：须提供费用发票，按实际报销。公司副总经理以上人

员每月最高报销限额为：***元/月；市场人员和技术部经理***元/月；工

程师***元/月；行政人员***元/月，超出部分由个人承担。每人只能报销

一部手机。

8.2.4、购买笔记本电脑的补贴：到公司工作一年以上的人员，根据业务需要，经

主管经理批准可申请购买笔记本电脑，并与公司签订协议。品牌和配置及

外观应事先得到公司上级经理的认可。购买费用由个人先行支付，公司每

月补贴费***元，业务人员补贴**个月；技术人员补贴***个月。维修和升

级费用由本人承担。

8.2.5、公司事先批准的私车公用，公司按每公里**元给予补贴，过路过桥费由公

司报销，停车费本人自付。应填写专用报销表格，注明用途、地点、公里

数，并得到主管经理批准后报销。违章、交通事故责任和车辆维修保养由

本人承担。

第九章费用报销制度

9.1、基本准则

9.1.1、费用报销要诚实，严禁侵占集体利益的虚假行为。

9.1.2、所有票据要真实，票面清晰，并填写公司全称。

9.1.3、费用发票必须有税务公章，并注明日期、内容等；发票严禁涂改，添加

等。

9.1.4、住宿费除正式发票外，必须附酒店的费用明细单。

9.1.5、餐费、娱乐等发票背后须注明所有参加人员的姓名。

9.1.6、出租车票须注明日期、时间和目的地和用车目的。

9.1.7、礼品应由公司行政部统一采购，除得到事先批准的特殊情况外，员工不得

自行购买礼品。

9.1.8、所有报销须填写相应的报销单，并得到上两级管理人员的签字认可后报公

司财务部。

9.1.9、所有费用均须真实填写项目编号，费用应严格与项目编号挂钩。

9.1.10、在招待客户娱乐活动中，公司内部人员的费用须自付，不允许以任何方式

报销。

9.1.11、公司有权在发生疑问时直接向发票发出单位进行核实，若有误，所有后果

由本人承担。

9.1.12、费用报销应在费用发生后的七日内完成。

9.2、市内出差及费用报销

9.2.1、市内费用报销应填写《市内费用报销表》，所有费用均需认真填写项目编

号。

9.2.2、一次消费超过***元人民币的费用均需事先得到上级经理的批准。

9.2.3、一次费用超过***元人民币的本地消费，应使用支票。

9.2.4、所有费用应严格遵守公司有关限额的规定，不得超标准。

9.2.5、市内出差应尽量避免乘坐出租车，尽量使用公司车辆和公共交通。

9.3、外地短期出差（七日以内）

9.3.1、须认真填写出差申请表，并得到上二级经理的双重认可签字。

9.3.2、出差往、返机票须由公司行政部购买折扣票或往返优惠票。

9.3.3、销售人员出差借款按每天***元计算；技术人员按**元计算。实际费用超出

时，由本人垫付。

9.3.4、出差地的宾馆、酒店均需由公司行政部负责预定，并在出差申请表中注明

酒店名称和价格，住宿费用标准严格按公司规定执行。到有住宿条件的外

地分公司出差时，应在分公司住宿。