餐饮部菜品原料采购流程
菜品质量控制细则
菜品质量控制细则为进一步加强菜品出品管理机制，明确和完善菜品质量管理体系，全员参与质量管理，提高各相关环节人员责任心和协调性，保证菜肴的出品质量和风味特点，做到优质出品达到顾客满意度，特设菜品管理细则如下:一、菜品出品工作环节1、环节流程采购—-验收-—初加工（摘、洗、浸泡)—-砧板（分配、配置)-—灶台、冷拼、面点（加工烹制)——洗碗（餐具消毒）——打荷（理盘装饰）—-传菜（传递保温、查验)——服务员（核准菜单、查验上菜）2、总控：厨师长，各分控人员,出品部各部门负责人，3、出品质量信息和顾客信息反馈总负责人，前厅经理，营业经理4、协调监督人;执行总经理。
二、各环节质量管理职责:1、后勤保障部采购标准:(1)严格遵守原料采购标准采购；（2）严格按照申购计划的规格、数量、及时供足货源；（3)保证运输过程原料鲜活或新鲜；（4）新、特货源及时报告厨务；(5)所采购的食品应符合卫生要求，包装完整，无破损，定型包装食品必须有注明的法定规定；（6）采购食品原料时，向供方提出质量要求,并查验食品质量；（7)认真执行索证制度，并加以核对。
采购肉类、油类、酒类、饮料、豆制品、调味品等要向供货方索取合格证明或检验报告单；（8）不得采购腐烂变质、掺杂掺假、发霉生虫、有毒有害、不新鲜的以及无产地、无厂名、无生产日期、无保质期或者超过保质期的食品。
2、货物验收员质量管理职责:（1）严格按照货物验收标准进行验收；（2）不符合食品安全卫生或形状感观的不收；(3）对短缺货源及时上报(4）不断提高职业修养(5）验收食品，做好数量、质量、有毒有害食品处理情况等记录（6）检查所购食品有无合格或检疫证明（7)不签收腐烂变质、发霉、生虫、有毒有害、掺杂掺假等不符合食品卫生要求的食品；（8）妥善保管好验收记录，以备查验。
三、粗加工人员质量管理职责：(1）清洗加工食品原料要先检查质量，腐败变质、有毒有害食品不得使用；（2）所有原材物料严禁落地存放；（3)肉类、蔬菜、水产品要分池清洗,水池要有明显标记;（4）要做到肉类清洗后无血、毛、污物；鱼类清洗后无鳞、腮、内脏；（5）宰杀活禽放血后无血,去净羽毛、内脏、毛、爪尖；（6）蔬菜按，‘一择、二洗、三切’的顺序操作,做到洗后无泥、沙杂草;(7）食品盛器用后要清洗干净，荤素食品分开使用,水产品专用；（8）加工结束后，将地面、水池、加工台、工具、容器清扫洗刷干净，及时清除垃圾。
酒店餐饮业食材采购与成本控制管理方案
酒店餐饮业食材采购与成本控制管理方案第1章食材采购管理概述 (3)1.1 食材采购的重要性 (4)1.2 食材采购管理的目标与原则 (4)第2章食材采购流程与制度 (4)2.1 食材采购流程 (4)2.1.1 需求预测 (4)2.1.2 采购计划制定 (4)2.1.3 采购申请 (5)2.1.4 供应商选择 (5)2.1.5 报价与比价 (5)2.1.6 签订采购合同 (5)2.1.7 下单与跟单 (5)2.1.8 食材验收 (5)2.1.9 付款与结算 (5)2.2 食材采购制度 (5)2.2.1 采购原则 (5)2.2.2 采购权限 (5)2.2.3 采购纪律 (5)2.2.4 采购监督 (6)2.3 供应商管理 (6)2.3.1 供应商评估 (6)2.3.2 供应商筛选 (6)2.3.3 供应商合作 (6)2.3.4 供应商激励 (6)2.3.5 供应商淘汰 (6)第3章食材分类与标准化 (6)3.1 食材分类方法 (6)3.1.1 按照食材性质分类 (6)3.1.2 按照食材用途分类 (7)3.1.3 按照食材来源分类 (7)3.2 食材标准化 (7)3.2.1 食材质量标准化 (7)3.2.2 食材规格标准化 (7)3.2.3 食材加工标准化 (7)3.2.4 食材储存标准化 (7)第4章食材采购策略 (8)4.1 食材采购周期 (8)4.1.1 确定常规食材采购周期：对于需求稳定、消耗量大的常规食材，如米、面、油等，可设定固定的采购周期，如每周一次。
(8)4.1.2 灵活调整非常规食材采购周期：对于季节性食材、特色食材等需求波动较大的食材，应根据实际需求及市场供应情况，灵活调整采购周期。
(8)4.1.3 建立食材库存预警机制：通过实时监控食材库存，提前预警，保证食材在用完前及时采购，避免断货或过量采购。
(8)4.2 食材采购数量 (8)4.2.1 科学预测食材需求：结合历史销售数据、季节性因素、节假日等因素，合理预测食材需求量。
餐饮部菜品原料采购流程
4．餐饮部门需要的某种新原料、在市场上发现或供应商提供的新品种,由采购员呈交行政总厨鉴定并供其选择,接到书面确认通知后,由采购员办理订货;
二、供货商选择与定价
二鲜货、蔬菜、水发货的采购数量的确定
1．此类原料实行每日采购,一般要求供货商送货
2．用上述原材料的部门每日营业结束前,根据存货、生意情况、储存条件及送货时间,提出次日的采购数量;
三在采购过程中,为使自己处于主动地位,应尽可能在事先取得经餐饮部门认可的原料样品和支付供应商最少量定金,待符合样品原料全部到货后,再支付一定比例的货款,并有一定数额的尾款,以防原料中有不符合样品的原料夹带;
四属不常用、季节性较强、价格易变或特殊品种,不是急用的非定价品种,事前要了解市场价格,经三家对比价格,并征询主管经理意见后再落实供货单位,急用的非定价品种,要立即进行多家询价,选择质优价廉者,并提请经理确认;
五对于进口食品需使用外币结算的,要收集三家以上供应商的报价等情况,上报总经理批准后方可执行;
二采购部根据餐饮部提交的采购申请单中的内容制订菜品原料采购计划;
1．定出各类常用库存原料的月度使用量,由仓库管理人员根据餐饮部门的需求情况,定出各类菜品原料的最高存量和最低存量,货物低于最低库存时由仓库管理人员下采购申请单请采购人员购买;
2．由餐饮部直接下单订购的大宗采购计划,先由餐饮部门定出各原料总数,然后按其指定的具体时间分批到货;
六使用部门按前一天实际的使用数量把海鲜鱼池的品种输入电脑,采购员按定价补办请购手续;
四、菜品原料质量检验
一验收的数量标准
餐饮企业采购流程及成本控制管理
餐饮企业采购流程及成本控制管理作者：龚衍斌来源：《中国市场》2016年第28期[摘要] 一直以来，餐饮业都是竞争非常激烈的行业之一。
餐饮企业要在愈演愈烈的市场竞争中实现良好的生存和发展，成本控制是非常重要的。
餐饮的成本很大一部分用于物资的采购，因此清晰的采购流程、科学的成本控制是餐饮企业成本高效利用的最有效途径。
文章着重对餐饮企业的采购流程以及成本控制管理进行探讨。
[关键词] 餐饮企业；采购；成本控制[DOI] 10.13939/ki.zgsc.2016.28.047随着城市化进程的加快，我国餐饮业发展迅速，餐饮行业的市场竞争已经进入了白热化阶段。
面对愈演愈烈的市场竞争，很多餐饮企业都面临着巨大的压力，需要将有限的资源高效地利用，使其效益最大化，达到既控制成本又获取更高利润的效果。
成本是餐饮企业管理中最重要，难度最大的问题。
餐饮企业大部分的支出用于物资的采购，根据中国烹饪协会公布的相关数据，2010 年我国餐饮百强中，原材料占全部成本费用中的比例约为50%，人工费用为20%，租金费用为15%，其他为水电燃料、广告宣传等费用。
因此要做好成本控制管理工作，首先就是要从物资采购方面着手，建立清晰明确的采购流程，这也是为成本控制打下基础。
笔者所在的公司为母公司在北京地区的各写字楼提供餐饮服务，不考虑使用自有房屋的租金的话，原材料采购成本所占比重更大，对成本的影响更为直接和重要。
1 餐饮企业采购流程设计1.1 市场调研餐饮企业的物资采购涉及多方面的问题，主要包括物资产品的种类、质量、价格、信誉、售后服务等因素，餐饮企业要设立专门的采购部门，并派遣专职的市场调研人员对要采购物资的市场状况进行全面、系统的调研：第一，对要采购的物资根据物资的基本性质、库存情况以及采购需求来划分种类，以对市场中的物资产品按照不同类别进行调研。
第二，了解过去企业物资采购的价格信息，以此为参照走到市场当中调研实际的物资价格，并对不同供应商的报价信息进行汇总和对比，以此作为采购定价的参考依据。
食堂采购管理制度(通用21篇)
食堂采购管理制度（通用21篇）食堂采购管理制度 1为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原材料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。
一、供应商管理1、食堂原物料供应商由食堂仓库物料管理员进行初步甄选，管理部主管进行资格审查，对送货品种、质量、规格进行约定。
（价格数目大的须签订供货协议。
）2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如发现3次以上类似情况的，仓库物料管理员有权可对该供应商进行清退及更换供应商。
3、食堂不得私自从未经管理部主管审核合格的`供应商处购买原物料。
二、原材料定价1、原材料每周或每半个月定价一次，所定价格在此期间不受市场行情涨落的影响。
2、由食堂班长和食堂仓库物料管理员共同议价、定价，并在报价单上签名，所有报价单报管理部主管备案，要求所核定的价格合理、公正。
三、采购和验收1、食堂所有的采购计划单由食堂班长会同厨师根据每日生活开支情况提前3天做好计划，交管理部主管审批后由食堂班长通知供应商按时派送。
2、食堂调味品、餐食辅料做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，且所有物料必须存放在食堂仓库保管。
3、原物料的派送由供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示，并签字确认。
4、收货组文员负责对采购来的原物料等货物进行验收，核对品种、数量，食品有效期等，厨师负责检查原物料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。
5、验收完毕，由食堂仓库物料管理员、收货组文员在送货单上共同签字确认。
6、食堂班长、仓库物料管理员、管理部助理应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证食堂正常运转。
7、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风，大宗物品价格由集体或厂长做决定。
食材采购流程及管理制度
食材采购流程及管理制度一、引言食材采购是任何餐饮企业的重要环节之一，对于保证菜品的质量和口感，以及确保食品安全至关重要。
因此，制定一套科学、规范的食材采购流程及管理制度对餐饮企业的可持续发展具有重要意义。
本文将详细阐述食材采购流程及管理制度的相关内容，并通过举例进一步说明。
二、食材采购流程1. 建立食材采购组织架构首先，应建立一套科学合理的食材采购组织架构，明确食材采购部门的职责和权限，确保采购工作的协调运行。
食材采购部门应由经验丰富的采购经理领导，配备一支高效的采购团队。
2. 制定采购计划在采购计划制定阶段，需要考虑餐饮企业的菜品定位、销售量、季节变化等因素。
采购经理应根据销售数据和市场趋势，确定采购的类型、数量和价格；同时考虑食材的储存寿命和供应能力，确保食材的及时供应。
例如，某餐饮企业在夏季的采购计划中，根据市场调研和销售数据发现冰淇淋的需求量较大，为了确保夏季冰淇淋的供应，采购经理需要提前预订足够的冰淇淋原材料，以免出现断货情况。
3. 供应商评估和选择供应商的选择对食材的质量和价格起到关键作用。
采购经理应对供应商进行严格的评估，考察其产品质量、服务水平、价格和供货能力等因素。
可以通过实地考察、样品测试、资质认证等手段，选出合适的供应商。
举例来说，某餐饮企业打算购买新鲜海鲜，采购经理通过实地考察供应商的海鲜养殖环境和加工设施，检验样品的新鲜程度和口感，并对供应商的产品质量进行全面评估，最终选择了一家信誉良好、价格合理且供货稳定的供应商。
4. 询价与比价在向供应商询价阶段，采购经理应仔细核实食材的规格、质量和数量，并向多家供应商进行询价。
通过比较不同供应商的价格和产品质量，选择性价比最高的供应商。
以米饭为例，某餐饮企业需要购买大米，采购经理在询价时应向多家供应商询问大米的价格，并仔细核实大米的品种、等级和质量标准。
最终选择价格合理且质量稳定的供应商进行采购。
5. 合同签订在确定供应商后，采购经理与供应商签订采购合同。
餐饮部的验收管理制度
餐饮部的验收管理制度一、引言餐饮部作为酒店重要的经济支柱之一，其产品和服务质量直接关系到酒店的形象和信誉。
为了提高餐饮部的服务品质，推进酒店经营的可持续发展，制定餐饮部的验收管理制度是必要的。
该制度旨在规范餐饮部的运作流程、确保餐饮产品质量和食品安全，对餐饮部全面管理起到积极的推动作用。
二、管理流程餐饮部的验收管理流程主要包括入库验收、加工验收、出库验收三个环节。
2.1 入库验收入库验收是餐饮部商品和原材料接收的第一道工序，合格率的提升是餐饮部掌控食品安全和质量的重要保障。
具体流程如下： 1. 接货验收：鉴别货物类型、数量、保质期等基本信息，与送货单进行核对，记录到进货清单中。
2. 质量抽检：对随机抽取的货物，进行口感、外观、气味、温度等方面的检验，不合格品直接退回。
3. 包装验收：对外包装进行检查，如有破损、渗漏等情况，要记录在保质清单中。
2.2 加工验收加工验收是将所接受的原材料制作成菜品的过程中的一道关键性步骤，它确保在制作过程中能够确保菜品的质量和卫生安全。
具体流程如下： 1. 加工前准备：确认所使用的原材料、配方、加工方式，准备好加工环境和工具。
2. 验证标准：对各个原料的标准进行确认，以保证菜品质量达到规定的水平。
3. 质量检验：对每个制作菜品的过程进行严格的质量控制和检查。
4. 卫生检查：对加工环境和工具进行检查，保证加工场所、设备等都符合卫生标准。
2.3 出库验收餐饮部产品最后一个环节的出库环节，需要仔细评估餐饮部所提供的菜品品质和安全。
具体流程如下： 1. 出库准备：确认物料、数量、品类、质量等，将相关信息填写在销售出库单上。
2. 查件确认：对出库单上的物品进行逐一查件，检查数据与实物是否一致，若有误，及时更正。
3. 质量抽检：对随机抽取的菜品进行外观、口感、温度等方面的检查，确保出核菜品符合标准。
三、管理标准为更好的控制餐饮部质量和食品安全，提出以下管理标准： 1. 管理方针：质量重于一切，过程控制，严谨把关。
酒店宾馆餐饮部门采购管理制度及采购的基本流程
酒店宾馆餐饮部门采购管理制度及采购的基本流程餐饮采购管理制度为规范原材料的采购程序、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益、特制定本制度。
采贮管理流程分采购、验收、仓管、发放四个环节，针对各餐饮企业的实际情况，具体切实做好采购工作。
第一条基本原则１．廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请；２．严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；３．加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量；４．所有采购,必须事前获得批准.未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需按《紧急采购管理流程》要求进行采购；５．凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购，可以核定物品项目，通知各申购部门提出请购，然后集中办理采购；６．采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商；７．科学、客观、认真地进行收货质量检查；第二条供货商的确定原则1．初选供货商：要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。
2．试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
3．确定供货商：在使用两个月的基础上、由总经理、副总经理、财务人员、厨师长、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定。
4．签定供货合同：确定供货商后，由总经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。
供货合同一式三联：一份供应商；一份财务部；一份仓管员。
合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。
5．供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。
餐厅采购管理制度
餐厅采购管理制度餐厅采购管理制度1为规范原材料的采购程序、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益、特制定本制度。
采贮管理流程分采购、验收、仓管、发放四个环节，针对各餐饮企业的实际情况，具体切实做好采购工作。
第一条基本原则1.廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请;2.严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本;3.加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量;4.所有采购，必须事前获得批准。
未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需按《紧急采购管理流程》要求进行采购;5.凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购，可以核定物品项目，通知各申购部门提出请购，然后集中办理采购;6.采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商;7.科学、客观、认真地进行收货质量检查;第二条供货商的确定原则1.初选供货商：要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。
2.试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
3.确定供货商：在使用两个月的基础上、由财务人员、厨师长、采购人员提交效果报告，由公司审批确定。
4.签定供货合同：确定供货商后，由总经理或物配经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。
供货合同一式三联：一份供应商;一份财务部;一份仓管员。
合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。
5.供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。
餐饮业采购管理办法
餐饮业采购管理办法关于《餐饮业采购管理办法》，是我们特意为大家整理的，希望对大家有所帮助。
鲜货蔬菜水发货的采购数量，设慢流动表凡是库存超过天都要上黑名单上报部门负责人，签订供货合同供货合同一式三联一份供应商一份财务部一份仓管员，厨师长质检员不定时抽检质量。
以下是小编整理的3篇最新餐饮采购管理制度范文，欢迎参阅!餐饮业采购管理办法篇一(一)、采购工作流程中须规范事项:1、确定供货商，签订供货合同。
供货商类别：米油类、冻货类、蔬菜类、鲜肉类、调味品。
2 签订供货合同：供货合同一式三联：一份供应商;一份财务部;一份仓管员。
合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。
3.制定采购计划，厨师长根据库存及所需量填写好菜品申购单，申购数量遵循“最小库存”原则。
①采购申请单由厨师长根据酒店实际需求填写，采购申请必须填写一式三联，报采购部经理审批，采购部作出复查，无误后组织采购。
②采购申请单一共三联：第一联作仓库收货用。
第二联采购部存档并组织采购。
第三联财务部成本会计存档核实。
(二)、货比三家工作流程：每类物品报价单需要最少三家作出比较，目的是防止有关人员从中徇私舞弊，保证采购物品价格的合理性。
酒店采取三方报价的方法进行采购工作，即在订货前，必须征询3个或3个以上供应商报价，然后确定选用那家供应商的物品。
(三)、采购项目的结算1.采购人员零星的采购可以直接支付现金。
但不得超过20xx元，超过20xx元的须办理转账结算或办理代收货款;办理现金结算的须经酒店经理同意。
2.办理结算时，必须按照报账程序填好报销单，经财务部审核、分管领导签字、总经理审批后方可交出纳办理结算.3. “食品原料申购单”壹式叁联，供货商、仓管员、财务部各一联。
4. 仓库根据库存量，遵循“最小库存”原则，上报申购计划，经部门负责人签字，报总经理签字方可，申购计划单壹式叁联，采购员、仓管员、财务部各一联。
原材料货物验收制度1.由仓管员、厨师长(质量检查)、采购员共同验收，除急用物品外，其余物品均需仓管员称量，厨师长负责质量，经仓管员、厨师长签字认可(验收单壹式三联)。
酒店物资采购工作流程
酒店物资采购工作流程1、为搞好酒店的采购工作，保证优质廉价的供应，确保经济指标的完成，以及防止一些不良倾向的发生，特制定本制度。
2、财务部是酒店采购工作的专业部门，酒店所需物品原则上均由其统一购买，其他部门有参与监督、支持配合权，未经同意不得擅自采购。
3、所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。
4、相关人员在采购、收货的过程中，必须遵守商业道德，努力提高业务水平，适应市场经济的发展要求；讲究文明礼貌，遵纪守法；以酒店利益为主，相互监督，相互配合，共同把关。
一、采购项目的申请 1.部门根据营业情况需要在部门、库房没有该项目或该项目不足的情况下可以申购；库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。
申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。
2. 库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。
申购之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。
二、采购项目的审批、择商、确认、报价与购买 1.经确认实属必要购买项目，必须由库房或使用部门填写申购单，经部门负责人、库管员、分管领导签字，经总经理审批后交采购统一办理。
2.酒店所需商品由财务部负责安排采购； 3.采购员应按照申购项目进行采购，如有疑问可直接与申购部门进行沟通。
在确认无误后，应按照要求尽快安排采购。
如该项物资由长期供应商供应，可直接联系供应商供应。
如果没有长期供应商应寻找至少三家供应商进行业务洽谈，经过对比、筛选，并报有关人员同意后进行采购。
对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购，但要做好采购监督工作。
4.供应商的优惠、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归酒店所有，任何部门或人员不得占为私有。
5.对有特殊要求的或需要加工定做的采购项目，申购部门需要作详细的说明或提供样品，供应商报价时必须提供样品或有关资料，经部门负责人及有关人员同意后方可办理采购。
6.财务部对内要主动与部门保持密切联系，树立服务意识，熟知酒店物品的标准和使用情况；对外经常做好市场调查研究，掌握市场信息；积极主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉的替代品；积极主动向酒店提供市场情况及购买策略。
采购流程管理制度【4篇】
采购流程管理制度【4篇】【第1篇】采购流程管理制度采购流程管理制度（一）一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、工作程序（一）采购原则1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购，需求时填写《物品申请单》；4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购，需求时填写《物品申请单》或《采购订单》，入库时由采购的子公司或部门对固定资产进行编码，送综合办资产管理专员处备案。
5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
6、单次采购在金额在2000元以上的，有两名采购人员一同进行采购，单次采购金额在10000元以上的有财务部派人一同进行采购。
（二）采购申请1、需采购部门填写《物品申请单》，填写清楚物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项，经部门负责人签字确认后交由综合办公室处；原材料及设备的《物品申请单》或《采购订单》交财务部审核。
2、采购之前，采购经办人进行统一汇总采购原则。
3、紧急采购时，由需求部门在《物品申请单》或《采购订单》上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
4、若撤销采购，应立即通知综合办公室或采购人员，以免造成不必要的损失。
（三）采购流程1、采购经办人根据《物品申请单》或《采购订单》内需填写所购物品和数量进行估算价格。
2、原材料及设备的采购在采购之前必须把《物品申请单》或《采购定单》交到财务部进行审核，审核后报分管负责人或总经理审批后，方能给采购人员进行采购。
3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定po单号报总经理审批后复印一份交与财务。
（四）采购经办人职责1、建立供应商资料与价格记录。
2、做好采内参市场行情的经常性调查。
餐厅采购管理制度
餐厅采购管理制度餐厅采购管理制度1物品、原材料采购制度1、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。
材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。
2、坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购〞的规定。
3、各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。
4、方案外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。
5、凡购进物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或采购。
6、高额进货和长期定货，均应通过签订合同的方法进行。
7、从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇的，不管金额大小一律必须取得总经理的批准，方予采购，否那么财务部拒绝付款。
8、凡不按上述规定采购者，财务部以及业务部门的财会人员，应一律拒绝支付，并上报给总经理处理。
物品、原材料盘查制度1、物品、原材料、物料在盘点中发生的溢损，应对自然溢损和人为溢损分别作出处理。
2、自然溢损：〔1〕物品、原材料、物料采购进仓后，在盘点中出现的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干杂货等，在升损率合理的范围内，可填制升损报告，经主管审查后，视“营业外收入〞或“管理费〞科目内处理；〔2〕超出合理升损率的损耗或溢余，应先填制升损报告书，查明原因，说明情况，报部门经理审查，按规定在“营业外收入〞或“管理费〞科目内处理。
3、人为溢损：人为溢损应查明原因，根据单据报部门经理审查，按有关规定在“待处理收入〞或“待处理费用〞科目处理。
物品、原材料损耗处理制度1、物品及原材料、物料发生变质、霉坏，失去使用〔食用〕价值，需要作报损、报废处理。
2、保管人员填报“物品、原材料变质霉坏报损、报废报告表〞，据实说明坏、废原因，并经业务部门审查提出处理意见，报部门经理或财务部审批。
3、对核实并核准报损、报废的物品、原材料的残骸，由报废部门送交废旧物品仓库处理。
酒店餐饮业的食材采购与品质控制确保菜品美味与安全的重要步骤
酒店餐饮业的食材采购与品质控制确保菜品美味与安全的重要步骤在酒店餐饮业中，食材采购和品质控制是确保菜品美味与安全的重要步骤。
优质的食材是制作美味佳肴的基础，而严格的品质控制则能确保菜品的卫生安全。
本文将探讨酒店餐饮业在食材采购和品质控制方面的重要性，并提供一些建议来确保菜品的品质和安全性。
一、食材采购的重要性1. 提供美味佳肴的基础食材的新鲜度、质量和口感直接影响到菜品的味道和口感。
优质的食材能够提供丰富的口感和鲜美的味道，为客人带来更好的用餐体验。
因此，酒店餐饮业在食材采购中需注重选购新鲜、新鲜度高的食材，并与供应商建立长期合作关系，确保食材的稳定供应。
2. 体现餐厅的特色和品质酒店餐饮业在竞争激烈的市场中需要不断创新和突出自己的特色。
而食材的采购与选择是体现餐厅特色和品质的一种重要方式。
通过选购独特的、有机的或当地特产的食材，餐厅可以为客人带来与众不同的用餐体验，提升品牌形象和竞争力。
二、品质控制的重要性1. 确保食品安全与卫生食品安全与卫生一直是餐饮业的重要关注点。
品质控制在酒店餐饮业中起着至关重要的作用，可以防止食材污染、保证菜品的新鲜度和卫生。
酒店餐饮业需要建立严格的品质控制标准和操作流程，加强对食材的检验、储存和处理，确保菜品的安全性，有效防止食品相关疾病的发生。
2. 提供稳定的菜品质量品质控制还能够确保菜品在各个时段和地点的稳定性。
酒店餐饮业通常有多个用餐场所和时段，客人对于菜品的口感和质量有着一定的期望。
通过严格控制食材的采购品质、加工标准和调味方法，餐厅可以确保相同菜品在不同场所和时段的口感和品质一致，不仅提升了客人的满意度，也增加了客户的忠诚度。
三、确保食材采购与品质控制的方法和建议1. 确定供应商选择标准酒店餐饮业在选择供应商时，可根据食材的新鲜度、品质、价格和供货能力等因素制定选择标准。
建议与供应商建立长期合作关系，确保有稳定的食材供应。
2. 严格的食材检验和储存酒店餐饮业应建立定期的食材检验制度，确保所采购的食材符合卫生标准和品质要求。
最新餐饮业采购管理制度（三篇）
最新餐饮业采购管理制度最新的餐饮业采购管理规定可能因各国或地区的法规要求而异，但以下概括了一些普遍实施的措施和标准：1. 供应商管理和评估：餐饮业应设立一套供应商评估体系，以评估供应商在质量、价格、交付能力及合规性等方面的表现，以确保选择合适的合作伙伴。
2. 采购合同的制定：餐饮企业需与供应商签订明确的采购合同，详细规定双方的权利和责任，包括交货时间、付款条款、退货及赔偿规定等。
3. 采购预算与计划：企业应制定采购预算和采购计划，根据需求和财务规划确定采购数量和时间，以有效控制成本并保证供应的及时性。
4. 采购操作流程与控制：需建立明确的采购流程，包括采购申请、审批、询价比较和订单管理等步骤，并强化内部控制，以确保采购过程的透明度和合规性。
5. 库存控制：实施库存管理，定期检查和盘点库存，以防止过度库存或产品过期。
6. 供应链协作：建立并维护与供应商的良好关系，加强沟通与协作，以确保供应商的稳定性和产品的质量。
7. 食品安全与质量保证：餐饮企业应建立食品安全和质量控制体系，定期对供应商进行食品安全和质量审核，确保采购的食材和产品符合相关法规和标准。
以上概述了餐饮业采购管理的一些常见做法和要求，具体的制度细节应根据当地法规和业务需求进行详细制定。
最新餐饮业采购管理制度（二）餐饮业采购管理规定1. 总则1.1 为规范餐饮业务的采购行为，提升采购效率与管理质量，特制定本规定。
1.2 本规定适用于公司内部所有餐饮业务的采购活动。
2. 采购组织架构2.1 采购部门负责编制采购计划，组织并执行采购活动，同时负责招标工作。
2.2 采购部门负责与供应商的谈判，签订和管理合同，并对供应商进行评估。
2.3 采购部门需建立完整的采购档案，以记录相关文件和信息。
3. 供应商的选取3.1 采购部门应依据公司的采购政策和标准，选择具备合法资质和良好信誉的供应商。
3.2 供应商的选取需进行全面的调查和考核，包括企业实力、产品质量、价格水平等因素。
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4．餐饮部门需要的某种新原料、在市场上发现或供应商提供的新品种，由采购员呈交行政总厨鉴定并供其选择，接到书面确认通知后，由采购员办理订货。
二、供货商选择与定价
（二）采购部根据餐饮部提交的采购申请单中的内容制订菜品原料采购计划。
1．定出各类常用库存原料的月度使用量，由仓库管理人员根据餐饮部门的需求情况，定出各类菜品原料的最高存量和最低存量，货物低于最低库存时由仓库管理人员下采购申请单请采购人员购买。
2．由餐饮部直接下单订购的大宗采购计划，先由餐饮部门定出各原料总数，然后按其指定的具体时间分批到货。
五、采购结算
供货商的货款结算，一般以30-60天为一个周期，凭供货商交来的发票和收货人员的收货单，采购员核对品种及单价后签名确认，交餐饮部相应负责经理核对签名，最后交财务部办理结算手续。
相关说明
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
采购申请单、紧急采购订单
2．供货商选择与定价
采购人员根据采购申请单上对菜品原料的采购标准与价格限定选择供货商，并确定所需原料采购价格
原料价格选择表
3．菜品原料采购
采购人员与供货商签订采购合同后，开展菜品原料采购工作
采购价格表
4．菜品原料质量检验
采购的菜品原料送至酒店制定区域后，验收人员在规定时间内按照餐饮部规定的原料标准对其进行质量检验，验收合格后进行入库手续办理
（一）采购部根据采购申请单，对菜品原料进行询价，进行供货商选择。
1．采购部会同餐饮部门，对采购产品进行分类。对菜肴制作影响大，又经常使用的原料、产品等，必须先对供应商进行比质比价评议，合格后再采购，对不经常使用的，不重要的原料、产品，可在采购时对样品质量即时评价。
2．对供货商进行评价的内容主要有：
（1）供货情况，主要指供货能力、信誉、合法经营资格等；
（四）属不常用、季节性较强、价格易变或特殊品种，不是急用的非定价品种，事前要了解市场价格，经三家对比价格，并征询主管经理意见后再落实供货单位，急用的非定价品种，要立即进行多家询价，选择质优价廉者，并提请经理确认。
（五）对于进口食品需使用外币结算的，要收集三家以上供应商的报价等情况，上报总经理批准后方可执行。
（四）根据电脑上采购申请单的品种、数量，在电脑订货单上输入价格，然后通知供应商按指定日期送货。对于特定的进口食品、数量或金额大的订货计划，根据使用部门的要求，上报总经理批准后方可订货。
（五）各部门的急需购买申请，使用部门需先以文字通知采购员，后将需订货的品种、数量输入电脑，采购员以电脑请购单为准，按定价输入电脑，并马上落实购买。
（六）使用部门按前一天实际的使用数量把海鲜鱼池的品种输入电脑，采购员按定价补办请购手续。
四、菜品原料质量检验
（一）验收的数量标准
根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右。
（二）验收人员
采购人员、仓库管理人员、餐饮部门负责人、监督员四人共同验收。
（三）验收时间
（六）定价变更
已经定价的原料品种，中途不得变更价格，如特殊情况需要更改，采购员和餐饮部主管应进行多家询价和市场调查再进行调价，价格调低的由采购员列明品种和新旧价格，餐饮部主管核对签名后交财务部成本组调价，价格调高的则列明品种、新旧价格、调价原因，上报财务部经理批准后交财务部成本组调价。
三、菜品原料采购
餐饮菜品原料采购流程
工作目标
知识准备
关键点控制
细化执行
流程图
1．保证菜品原料及时供应
2．保证菜品原料符合质量要求
3．适时进行菜品原料采购结算
4．选择适合的供货商
1．菜品原材料种类
2．原料采购渠道
3．原料挑选、鉴别方法
1．制订菜品原料采购计划
采购部根据采购申请单制订菜品原料采购计划，并备有紧急采购情况下的采购计划
2．需要月度和半月定价的品种，要求各供货单位分别于每月××日和××日前将报价单密封好投放到指定的报价箱内(过期无效)。
3．每月××日和××日（如遇周日即顺延到下周一），由采购部经理会同采购员及财务部成本组人员共同开启报价箱，取出各供货商的报价单。
4．参考市场价格，拟定各原料的采购价格和供货商，完成原料价格选择表所填报的内容，并由采购员对有关客户进行压价工作，由采购部经理核准后，呈报财务部经理审核，财务部经理审核同意后交财务部成本组将各品种的采购价格输入电脑并执行。打印原料价格选择表一式六份，财务部成本组一份、供应部经理一份、采购员一份、餐饮部一份、前厅部一份、
采购验收管理制度
5．菜品原料采购结算
根据相关规定，在指定的期限内依照有关单据进行货款结算工作
采购统计结算表
2．菜品原料采购控制程序
程序
名称
菜品原料采购控制程序
受控状态
编 号ห้องสมุดไป่ตู้
一、菜品原料采购计划制订
（一）餐饮部根据菜品预定与部门生产情况需要填写采购申请单，并提出菜品原料采购标准，送采购部。为了节约成本，降低库存，大部分的食品都采取直拨的方式，由餐饮部门直接下单请购，到货后直接到餐饮部领出使用。
（一）采购部落实采购计划，并与选定的供货商签订合同，合同由财务部保管。
（二）鲜货、蔬菜、水发货的采购数量的确定
1．此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货
2．用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量。
（三）在采购过程中，为使自己处于主动地位，应尽可能在事先取得经餐饮部门认可的原料样品和支付供应商最少量定金，待符合样品原料全部到货后，再支付一定比例的货款，并有一定数额的尾款，以防原料中有不符合样品的原料夹带。
（2）原料质量，包括管理水平或实物质量；
（3）价格情况，是否有竞争力，与其质量水平相符；
（4）售后服务，是否主动、及时。
（二）定价食品范围，不属于法律规定必须进行招标的食品，和在规模上未达到必须招标要求的食品。
（三）一次性采购规模达不到规定限额的原料定价
1．属于经常使用、变化不大的品种每月或半月进行一次定价，月度定价品种包括酒水、调味副食品、干货海味、粮油糖等，半月定价的品种包括海鲜、水产品、冻品、蛋禽肉、蔬菜、水果等。
每日上午9：00～10：00及下午3:30-4:30
1．由库管人员填写入库单或物品验收单注明所收物品的数量、单价、金额。
2．入库单验收单填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。签字完毕后的入库单或验收单一式四联，第一联库管自己留存；第二联交财务作为记账凭证；第三联交供货商作为结账凭证；第四联交总经理。