公司商务接待流程与费用管理办法
商务接待管理办法及流程
商务接待管理办法及流程商务接待管理是指企业或机构在外来客户、合作伙伴等商务交往过程中，通过合理的组织和安排，提供优质的接待服务，达到商务目标和友好合作的管理方式。
商务接待流程是商务接待管理的重要环节，下面将详细介绍商务接待管理办法及流程。
一、商务接待管理办法1.规划目标：根据企业战略的发展方向和市场需求，确定商务接待的目标，明确接待对象、接待内容和接待方式。
2.配置预算：根据接待目标和资源限制，制定接待的预算，并确保预算合理分配，充分利用资源。
3.设立接待小组：成立专门的接待小组，由经验丰富、熟悉接待流程的员工组成，确定各个环节的具体责任和工作任务。
4.制定接待标准：根据企业形象和接待需求，制定接待的标准，包括场地布置、用餐安排、活动策划等方面。
5.协调沟通：与来访客户或合作伙伴提前进行沟通，了解他们的需求和要求，并根据实际情况进行协调和安排，以确保接待工作的顺利进行。
6.安排接待时间：根据来访客户或合作伙伴的时间安排，合理安排接待时间，确保双方都能够全情投入交流。
7.预定场地和设备：根据接待的规模和需求，提前预定接待场所，并确保设备和环境的良好状态。
8.选择供应商：挑选合适的供应商，如酒店、餐馆、交通公司等，确保接待过程中各项服务的质量。
9.制定活动方案：根据接待对象的喜好和需求，制定详细的活动方案，包括接待陪同人员安排、会议议程等。
10.整合资源：整合公司内部的各项资源，如技术支持、行政支持等，提供全方位的支持服务。
二、商务接待流程1.接待前准备：确认接待对象、时间和地点，与客户进行沟通，了解他们的需求和要求，制定详细的接待方案。
2.接待前布置：根据接待对象的背景和喜好，精心布置接待场所，确保舒适、温馨的环境。
3.接待对象到达：确保接待场所、设备和服务的准备工作已经完成，在接待对象到达时迎接并引领入座。
4.活动流程安排：按照接待方案中的活动流程，进行相应的活动和会议，确保活动有序进行并达到预期效果。
公司商务接待收费管理制度
第一章总则第一条为规范公司商务接待收费管理，合理控制商务接待成本，提高接待效率，树立公司良好形象，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、子公司及分支机构在开展商务接待活动中的收费管理工作。
第三条公司商务接待收费管理应遵循以下原则：1. 公正、公平、公开；2. 严格审批、规范操作；3. 节约、高效、务实。
第二章适用范围第四条本制度适用于以下商务接待活动：1. 公司举办的外部商务会议、培训、研讨会等；2. 公司接待外部客户、合作伙伴、政府机构、行业组织等；3. 公司员工因公出差期间的接待活动。
第三章接待费用标准第五条公司商务接待费用包括但不限于以下内容：1. 餐饮费用；2. 交通费用；3. 住宿费用；4. 通讯费用；5. 礼品费用；6. 其他合理费用。
第六条接待费用标准如下：1. 餐饮费用：根据接待对象级别和实际情况，按照公司规定的标准执行。
接待政府、行政单位领导及重要客户时，应选择正规、高品质的餐厅，并严格控制消费金额。
2. 交通费用：按照实际发生的交通费用报销，原则上应选择经济、合理的交通工具。
3. 住宿费用：根据接待对象级别和实际情况，选择符合公司规定的住宿标准，严格控制住宿费用。
4. 通讯费用：按照实际发生的通讯费用报销，严格控制通讯费用。
5. 礼品费用：根据接待对象级别和实际情况，选择适当价值的礼品，原则上不超过500元人民币。
6. 其他合理费用：按照实际情况，经审批后予以报销。
第四章接待费用审批流程第七条商务接待费用报销应遵循以下审批流程：1. 接待部门负责人根据接待需要填写《商务接待费用申请单》，经部门负责人审核后报办公室审批。
2. 办公室对申请单进行审核，如符合规定，报总经理审批。
3. 总经理审批后，财务部门按照规定进行报销。
第五章监督与考核第八条公司设立商务接待费用监督小组，负责对商务接待收费管理工作进行监督。
第九条公司定期对商务接待费用进行审计，确保费用使用合理、合规。
第十条对违反本制度规定，造成公司经济损失的，公司将依法追究相关责任。
商务招待费用管理制度
商务接待费用管理制度一、总则本制度的目的是规范和管理企业商务接待费用的支出，确保费用使用合理、公正、透亮。
全部员工应严格遵守本制度，确保企业资源的有效利用，而且提高企业形象。
二、适用范围本制度适用于公司全部部门、员工，以及与公司有业务往来的供应商、客户、合作伙伴等。
三、费用申请和审批流程1.员工进行商务接待活动前，必需提前向上级主管提出申请，并填写《商务接待费用申请单》，包含接待对象、时间、地方、费用预算和活动目的等必需信息。
2.上级主管在收到申请后，将对申请进行审批。
审批时应考虑接待活动的必需性、合理性和符合公司形象的要求。
3.审批通过后，上级主管将签字并返回申请人。
4.员工在接待活动后，需填写《商务接待费用报销单》，并附上相关票据、发票等凭证。
5.部门负责人对费用报销单进行审核，并核对费用的真实性和合理性。
6.若费用报销单符合要求，部门负责人签字并转交财务部门进行审核。
7.财务部门对费用报销单进行终审，核实申请内容并审核相关凭证。
8.审核通过后，财务部门将费用报销单交付出纳进行付款。
9.出纳依据申请人供应的付款信息进行付款操作。
四、费用尺度和限制1.商务接待费用应符合合理、必需、经济的原则，而且要确保不超出公司规定的费用预算范围。
2.接待费用重要包含商务餐食费、交通费、留宿费、礼品费等。
费用预算应依据接待对象的身份和级别进行合理设置，以保证公平性和适度性。
3.各部门在订立商务接待费用预算时应依据实际情况进行评估，经过合理论证后提交财务部门备案。
4.财务部门将定期审核各部门的预算使用情况，如发现超出预算的情况，应及时通知相关部门负责人进行整改并报告公司高层管理层。
五、费用记录和归档1.接待费用支出应认真记录，包含接待对象、时间、地方、费用明细等内容。
2.接待费用相关票据、发票等凭证应及时复印并保管，原件归档于财务部门，备份由申请人保存。
3.公司应依据相关法律法规和内部管理要求，设置合理的保管期限，确保凭证的完整性和可追溯性。
企业接待和招待费用管理制度
企业接待和接待费用管理制度
一、引言
为了保证企业接待和接待费的规范管理，增进企业文化建设和业务拓展，制定本制度。
二、适用范畴
本制度适用于本企业的所有员工和所有接待和接待费用支出。
三、费用标准
1、接待费用包括：用餐、交通、住宿、娱乐、礼品等费用。
2、接待费用包括：礼品、餐饮、场地租赁等费用。
3、费用标准应依照企业财务部门规定的标准实行。
四、接待和接待场合
1、接待场合：包括外部客户、供应商、媒体、政府官员等。
2、接待场合：包括公司员工、客户、业务合作伙伴等。
五、费用管理流程
1、费用申请：接待和接待费用申请应当提早至少2天提交，由接待人员或接待人员向上级领导提交费用申请。
2、费用审批：费用申请经过上级领导审核通过后，由财务部门审批并发放预算。
3、费用报销：接待和接待费用产生后，应当及时提交相干费用报销单据，由财务部门进行审核和核销。
4、费用归档：接待和接待费用归档应当依照财务部门规定的流程进行，保证费用使用清楚、规范、可追溯。
六、其他注意事项
1、接待和接待应当遵照国家法律法规和相干规定，不得违背企业的经营规范和公共道德。
2、接待和接待应当重视实际成效和经济效益，不得存在浪费现象。
3、接待和接待应当重视形象和礼仪，展现企业文化和品牌形象。
4、接待和接待费用应当经过核算和预算，不得超出公道范畴。
七、制度实行和管理
1、本制度由人力资源部门负责实行和管理。
2、对违背本制度的行动，将依照企业规定的纪律处罚条例进行处理。
3、本制度的修改和说明权归人力资源部门所有。
公司商务接待费用管理制度
公司商务接待费用管理制度制度中应当明确接待费用的适用范围和对象。
通常情况下，商务接待费用适用于公司为了业务发展需要，对外来访客进行的餐饮、住宿、交通等方面的支出。
这些费用应严格用于正式的商务活动，不得用于个人或非业务相关的消费。
要设定接待标准和预算控制。
根据不同的接待对象和业务需求，公司可以划分不同级别的接待标准，比如普通客户、重要客户、VI客户等，每个级别对应一定的消费限额。
同时，公司应该根据年度业务计划和财务状况，预先制定一个合理的接待费用预算，并严格执行。
审批流程也是制度中不可或缺的一环。
所有的商务接待费用必须经过事先申请和事后审核两个步骤。
申请人需填写详细的接待申请表，包括接待对象、目的、预计费用等信息，并由相关部门负责人审批。
接待活动结束后，申请人需提交相关费用凭证，由财务部门进行核对和报销。
为保证费用的透明和公正，公司还应建立一套完善的费用报销制度。
所有的接待费用必须有合法有效的发票或者收据作为支撑，任何形式的白条或虚假报销都是不允许的。
同时，财务部门应定期对接待费用进行审计，确保每一笔费用的合理性和真实性。
制度的执行效果需要通过监督和考核来保障。
公司可以设立专门的内部监察机构，对商务接待活动进行不定期的抽查，防止违规行为的发生。
对于违反管理制度的行为，公司应当给予相应的处罚，以此来维护制度的严肃性和权威性。
一份好的商务接待费用管理制度应当包含明确的适用范围和对象、合理的接待标准和预算控制、严格的审批流程、完善的报销制度以及有效的监督和考核机制。
通过这样的制度设计，公司不仅能够有效控制成本，还能提升企业形象，促进业务的健康发展。
公司接待费用的管理制度
公司接待费用的管理制度一、目的和原则本制度旨在规范公司接待活动的费用使用，确保每一笔支出都合理、透明，防止财务风险。
在执行过程中，应坚持公正、公开、公平的原则，确保接待工作的专业性和高效性。
二、接待费用范围接待费用包括但不限于餐饮费、交通费、住宿费、场地租赁费、活动组织费等。
所有费用必须与接待活动直接相关，严禁将个人消费或其他无关费用计入接待费用中。
三、预算管理1. 各部门应根据年度接待计划，提前编制接待费用预算，并报财务部门审批。
2. 接待费用预算应详细列明各项费用的预计金额，并附相应的接待计划说明。
3. 财务部门应对提交的预算进行审核，确保费用的合理性和可控性。
四、审批流程1. 接待活动前，相关部门需填写《接待费用申请表》，并由部门负责人审批。
2. 申请表应详细列明接待对象、时间、地点、参与人员、预计费用等信息。
3. 财务部门在审核通过后，方可安排接待费用的支付。
五、费用控制1. 接待费用应严格按照预算执行，超出预算部分需重新申请审批。
2. 接待标准应根据公司的财务状况和行业惯例合理设定，避免奢侈浪费。
3. 鼓励采用成本效益高的方式进行接待，如合理安排自助餐代替传统宴请等。
六、费用报销1. 接待活动结束后，相关部门应及时整理费用凭证，填写费用报销单。
2. 报销单需附上详细的费用明细，包括发票、收据等有效凭证。
3. 财务部门应对报销单进行审核，核对费用的真实性和合规性。
七、监督和考核1. 公司应定期对接待费用的使用情况进行审计，确保制度的执行效力。
2. 对于违反管理制度的行为，应依据公司相关规定进行处理。
3. 接待费用的管理情况应作为部门负责人和财务部门绩效考核的一部分。
八、附则本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释和修订。
如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
企业接待和招待费用管理制度
企业接待和招待费用管理制度第一章总则第一条为了加强企业接待和招待费用的管理，规范企业接待和招待行为，提高企业经济效益，根据《企业财务管理制度》和《企业内部控制制度》等相关规定，制定本制度。
第二条本制度所称接待和招待费用，是指企业在商务洽谈、合作交流、会议培训、员工福利等活动中发生的接待用餐、住宿、交通、礼品等费用。
第三条企业接待和招待费用管理应遵循合法合规、效益优先、节约从简、透明公开的原则。
第四条企业应设立专门机构或指定专人负责接待和招待费用的管理工作，建立健全预算控制、审批制度，确保接待和招待费用的合理支出。
第二章预算管理第五条企业应根据业务发展需要，合理预测接待和招待费用的发生额，编制年度预算。
第六条企业接待和招待费用预算应经财务部门审核，提交董事会或总经理审批。
第七条企业应严格按照预算执行接待和招待费用，如需调整预算，应按原审批程序报批。
第三章费用支出管理第八条企业接待和招待费用支出应遵循节约从简的原则，合理选择接待方式、住宿标准、餐饮档次等。
第九条企业接待和招待费用支出应符合国家法律法规和政策规定，不得违规违纪。
第十条企业应建立健全接待和招待费用报销制度，明确报销流程、审批权限和报销凭证。
第十一条企业接待和招待费用报销时，应提供真实、完整的报销凭证，包括发票、合同、审批单等。
第四章审批管理第十二条企业接待和招待费用支出应实行分级审批制度，明确各级审批权限和责任。
第十三条企业接待和招待费用审批应按照实际发生情况，提供相关资料，进行合理判断。
第十四条企业接待和招待费用审批人员应严格遵守审批规定，不得滥用职权、徇私舞弊。
第五章监督与检查第十五条企业应建立健全接待和招待费用管理制度，定期对接待和招待费用进行审计、检查。
第十六条企业应加强对接待和招待费用的日常监督，发现问题及时纠正，确保费用管理的合规性。
第十七条企业应按照财务报告要求，定期向董事会、股东大会等报告接待和招待费用支出情况。
第六章法律责任第十八条企业接待和招待费用管理违反法律法规和本制度的，应承担相应法律责任。
商务接待流程及费用管理办法
公司商务接待流程及费用管理制度一、目的为树立公司良好形象，扩大公司对外联系和交流，本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、对口接待，严格标准，统一管理”的原则二、范围本标准适用于公司各种接待工作和相关部门。
三、接待原则1、对等接待、各负其责、相互配合的原则。
2、统一标准、安全节俭、服务一流的原则。
3、规范高效、预算管理、严格控制的原则。
四、管理行政部为公司接待工作的归口管理部门，负责接待工作的安排和管理，拟定重要来宾的接待方案，协调相关部门落实接待任务，提供后勤保障；公司各部门在接到重要来访预约后，可报行政部，并协助拟定接待方案计划，需公司领导出面、行政部协调的重要接待，应提前3天告知总经办。
四、计划与准备1、行政部在接到公司领导通知或相关部门来访预约时，对来宾接待，应了解来宾基本情况：来宾职务、来访具体时间、人数、本地逗留日期、目的和要求等。
在这基础上拟定接待方案，排出日程安排表，酌情安排接待标准。
2、行政部根据来宾情况按计划通知参加会晤的领导、陪同人员、落实会晤时间及场所。
3、行政部根据来宾情况提前按接待标准预定好宴请来宾的酒店，酌情安排酒水、香烟、用餐标准。
4、行政部根据来宾情况提前准备好汇报材料和相关的资料（宣传册、产品手册等），汇报根据来宾的情况由主要接待部门负责人进行汇报。
5、因特殊会议需要行政部须准备安排会场花卉、水果、烟茶、音响设备、投影设备、领导席签、横幅、制作欢迎牌、指示牌、安排礼仪人员，并邀请新闻媒体和草拟新闻通稿，安排摄影摄像等。
6、行政部根据情况安排接待所需车辆，保证车辆清洁，安全性能良好，司机车辆听从行政经理或办公室主任和主接待人员协调安排，统一调度。
7、涉及购票的行政部根据情况提前购买车票及机票。
五、接待标准一级接待标准：来宾类型：省、市级以上领导；各厅、局主要领导负责人；外宾；重要客户；重要考察团及参观团；董事会及公司主要活动等。
陪同人员：总经理、副总经理、办公室主任1、迎接：总经理、副总经理、办公室主任在高速路口、机场、车站迎接，注意把握迎候时间，提前等候于迎接地点，接待人员引见介绍主宾时，要注意顺序（遵守介绍时的先后次序。
商务接待管理办法
商务接待管理办法一、总则（一）目的为规范公司商务接待工作，提高接待水平和效率，树立良好的企业形象，特制定本管理办法。
（二）适用范围本办法适用于公司各级部门及所属单位的商务接待活动。
（三）原则1、热情周到原则：接待工作应热情、主动、细致，让来宾感受到公司的尊重和友好。
2、节俭务实原则：在保证接待质量的前提下，严格控制接待费用，杜绝铺张浪费。
3、对等接待原则：根据来宾的身份和来访目的，安排相应级别的人员进行接待。
4、规范有序原则：接待工作应遵循规范的流程和标准，确保各项活动有条不紊地进行。
二、接待流程（一）接待申请1、相关部门或人员在接到接待任务后，应填写《商务接待申请表》，注明来宾的基本信息、来访目的、预计停留时间、接待要求等。
2、《商务接待申请表》经部门负责人审核后，报分管领导审批。
（二）接待准备1、接待部门根据审批后的《商务接待申请表》，制定详细的接待方案，包括行程安排、住宿安排、餐饮安排、会议安排、礼品准备等。
2、接待部门应提前与相关部门和单位沟通协调，确保各项准备工作落实到位。
3、对于重要来宾，应提前安排好接待人员的培训，明确接待任务和职责。
（三）接待实施1、接待人员应按照接待方案的要求，提前到达接待地点，做好迎接准备。
2、在接待过程中，接待人员应保持良好的形象和服务态度，及时解决来宾提出的问题和需求。
3、接待部门应密切关注接待活动的进展情况，及时调整接待方案，确保接待工作顺利进行。
（四）接待结束1、接待活动结束后，接待人员应及时清理接待现场，归还借用的物品。
2、接待部门应及时对接待工作进行总结和评估，填写《商务接待总结表》，总结经验教训，提出改进措施。
三、接待标准（一）住宿标准1、根据来宾的身份和级别，安排相应档次的酒店。
一般情况下，重要来宾安排五星级酒店，普通来宾安排四星级或三星级酒店。
2、住宿费用原则上由公司承担，但对于特殊情况，经领导审批后可由来宾自理。
（二）餐饮标准1、餐饮安排应根据来宾的口味和习惯，合理安排菜品和酒水。
公司商务招待流程及费用控制办法
公司商务招待流程及费用控制办法一、概述为了更好地管理和控制公司的商务招待费用，制定本办法。
本办法适用于公司内所有商务招待活动，并旨在规范流程、提高效率、降低费用。
二、招待流程1. 商务招待活动需提前安排，相关人员应事先填写《商务招待申请表》，并经上级审批后方可进行。
2. 招待活动的时间、地点、人员、预算等应详细记录在《商务招待申请表》中，并在填写后提交给财务部备案。
3. 在商务招待活动进行时，相关人员应及时跟进活动进度，并注意细节，确保招待活动顺利进行。
4. 招待活动结束后，相关人员应及时整理招待记录，并填写《商务招待报告》，详细描述招待内容及效果，并提交给财务部。
三、费用控制办法1. 招待费用应在预算范围内进行，严禁超支。
2. 招待费用包括人员交通费、餐饮费、场地费等，应根据实际需要和经济合理性进行控制。
3. 为提高费用管理效率，建议使用公司指定的招待供应商，并与供应商签订明确的合作协议。
4. 招待费用的审批负责人应根据预算控制情况，对申请进行审核、审批或适当调整，确保合理利用资金。
5. 招待费用的报销应按照相关规定和流程进行，相关人员应及时准确地提交费用报销申请，并提供必要的费用凭证。
四、相关责任1. 招待申请人应按照规定流程填写《商务招待申请表》，并确保申请内容真实准确。
2. 财务部应对招待活动进行审批和资金控制，并定期进行费用统计和分析。
3. 相关部门应配合财务部进行招待费用的管理和控制工作，确保各项规定得以落实。
五、附则1. 本办法由公司财务部负责解释和修订。
2. 本办法自发布之日起实施，并可根据实际情况进行调整和补充。
3. 本办法解释权归公司所有。
以上即为公司商务招待流程及费用控制办法的内容，以确保公司的招待活动能够高效进行并控制费用。
大家需严格遵守本办法的规定，切实做好商务招待的管理和控制工作。
注：该文档仅供参考，具体操作请参照公司管理规定。
公司接待费用管理制度
第一章总则第一条为规范公司接待费用的使用，确保接待工作的合理、合规，提高接待效率，树立公司良好形象，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部及对外接待活动，包括但不限于商务接待、客户拜访、合作伙伴交流等。
第三条接待费用管理应遵循以下原则：1. 勤俭节约，合理使用；2. 公正透明，严格执行；3. 事前规划，事后审计。
第二章接待费用预算与审批第四条公司应根据年度工作计划和实际情况，制定接待费用预算，经总经理审批后执行。
第五条接待费用预算应包括以下内容：1. 接待对象；2. 接待事由；3. 接待地点；4. 预计费用；5. 费用控制措施。
第六条接待费用预算的审批流程：1. 由接待部门根据接待需求，编制接待费用预算；2. 经接待部门负责人审核；3. 报总经理审批；4. 经总经理审批后，由财务部门进行预算管理。
第三章接待费用报销与支付第七条接待费用报销应提供以下资料：1. 接待费用预算；2. 接待通知或邀请函；3. 接待费用清单；4. 原始票据；5. 其他相关证明材料。
第八条接待费用报销的审批流程：1. 接待部门负责人审核；2. 财务部门负责人审核；3. 总经理审批。
第九条接待费用支付方式：1. 原则上采用银行转账方式支付；2. 特殊情况，经总经理批准，可使用现金支付。
第四章接待费用审计与监督第十条公司应定期对接待费用进行审计，确保费用使用合规、合理。
第十一条审计内容包括：1. 接待费用预算执行情况；2. 接待费用报销手续；3. 接待费用支付情况；4. 接待费用使用效果。
第十二条公司应设立接待费用监督小组，负责监督接待费用管理制度的执行情况。
第五章附则第十三条本制度由公司办公室负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
第十五条本制度如有未尽事宜，由公司办公室负责修订。
公司接待费管理制度
第一章总则第一条为加强公司接待费用管理，规范接待活动，树立公司良好形象，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门及子公司在业务交往、客户接待、会议举办等活动中产生的接待费用。
第三条公司接待费用管理遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保接待费用的合法性。
2. 经济实用：合理控制接待费用，注重节约，反对铺张浪费。
3. 公开透明：接待费用预算、使用、报销等环节应公开透明，接受监督。
4. 规范有序：建立健全接待费用管理制度，确保接待工作有序进行。
第二章接待范围与标准第四条公司接待范围包括：1. 客户来访接待；2. 业务洽谈、合作洽谈；3. 参加各类会议、培训、考察；4. 邀请专家、学者、领导等来公司指导、交流；5. 公司内部重大活动。
第五条公司接待标准：1. 接待用餐：原则上安排在公司食堂或符合标准的酒店，提供家常菜，不得提供烟酒，严格控制人数。
2. 接待住宿：根据接待对象级别和实际情况，安排在定点酒店，住宿标准按最新差旅费标准执行。
3. 交通费用：根据实际情况，合理安排交通方式，合理控制费用。
4. 礼品赠送：根据实际情况，适当赠送纪念品或礼品，但不得违反相关规定。
第三章接待流程与审批第六条接待流程：1. 提前向办公室提出接待申请，填写《接待申请表》；2. 办公室审核接待申请，确定接待方案；3. 通知相关部门配合接待工作；4. 接待结束后，填写《接待费用报销单》，附上相关票据，提交财务部门审核；5. 财务部门审核后，按规定程序报销。
第七条接待审批：1. 接待申请需经部门负责人审批；2. 办公室对接待方案进行审核，报总经理审批；3. 费用报销需经财务部门审核，报总经理审批。
第四章监督与检查第八条公司纪检监察部门负责对接待费用管理制度执行情况进行监督检查，确保接待费用的合理、合规使用。
第九条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理，包括但不限于警告、罚款、解除劳动合同等。
商务接待管理办法
商务接待管理办法一、概述商务接待是指在商务活动中，接待来访客户或合作伙伴，并为其提供相应的服务与支持。
商务接待的质量和效率直接关系到企业形象和业务发展。
为了做好商务接待工作，以下是商务接待管理办法的相关规定。
二、接待流程1. 接待预约：来访客户或合作伙伴提前与接待人员协商确定接待时间，双方确认后进行登记备案。
2. 接待准备：接待人员根据客户的需求和要求，准备相关材料、场地和设施等，确保接待过程顺利进行。
3. 接待接待：接待人员按照预约时间在指定地点接待来访客户或合作伙伴。
在接待过程中，要详细了解客户需求并积极解答其问题。
4. 接待跟进：接待结束后，接待人员应及时跟进客户需求，并与相关部门协调合作，确认并解决相关问题。
三、接待礼仪1. 仪容仪表：接待人员应注意自己的仪表仪容，保持整洁、整齐的形象，以展现出企业的专业形象。
2. 语言表达：接待人员使用礼貌、得体的语言进行沟通，表达自己的观点，并且尊重客户的观点。
3. 礼品赠送：在接待过程中，可适当赠送企业的名片或小礼品，表达诚意和对客户的感谢。
四、接待服务1. 导览服务：接待人员应向来访客户提供区域导览服务，介绍企业的产业布局、产品展示等，以帮助客户了解企业。
2. 会议安排：根据客户需求，接待人员协调安排会议室、设备等，确保会议的顺利召开。
3. 餐饮安排：如果需要提供膳食服务，接待人员应提前与餐饮供应部门协调，确保提供符合客户口味和饮食习惯的餐饮服务。
五、接待记录接待过程中，接待人员应及时记录来访客户的姓名、单位、来访目的、接触内容等重要信息，以备后续跟进。
六、接待考核为了提高商务接待质量，企业可设立接待考核制度，定期对接待人员进行考核评估，并及时给予奖励或纠正措施。
七、接待风险管理在接待过程中，严禁向客户提供违反法律法规或企业内部规定的待遇或好处。
如果发现接待风险，应及时上报相关部门，并采取相应措施加以解决。
八、接待监督企业应建立健全的接待监督机制，定期对接待人员进行监督检查，确保各项接待工作符合企业要求。
公司商务接待流程及费用管理办法
公司商务接待流程及费用管理办法商务接待流程一、目的为树立公司良好形象，扩大公司对外联系和交流，本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、对口接待，严格标准，统一管理”的原则二、范围本标准适用于公司各种接待工作和相关部门。
三、管理综合部为公司接待工作的归口管理部门，负责接待工作的安排和管理，拟定重要来宾的接待计划，协调相关部门落实接待任务，提供后勤保障；公司各部门在接到重要来访预约后，可报办公室，并协助拟定接待计划，需公司领导出面、办公室协调的重要接待，应提前2天告知办公室。
四、计划与准备1、办公室在接到公司领导通知或相关部门来访预约时，对来宾接待，应了解来宾基本情况：来宾职务、来访具体时间、人数、本地逗留日期、目的和要求等。
在这基础上拟定接待计划，排出日程安排表，酌情安排接待标准。
2、综合部根据来宾情况按计划通知参加会晤的领导、陪同人员、落实会晤时间及场所。
3、综合部根据来宾情况提前按接待标准预定好宴请来宾的酒店，酌情安排酒水、香烟、用餐标准；提前按接待标准预约好来宾下榻酒店，酌情在房间内准备相关资料水果、香烟等。
4、办公室根据情况计划安排来宾游览路线、购物商场、娱乐项目。
5、因特殊会议需要办公室须准备安排会场花卉、水果、烟茶、音响设备、投影设备、领导席签、横幅、制作欢迎牌、指示牌、安排礼仪人员，并邀请新闻媒体和草拟新闻通稿，安排摄影摄像等。
6、办公室根据情况安排接待所需车辆，保证车辆清洁，安全性能良好，司机车辆听从办公室主任和主接待人员协调安排，统一调度。
7、办公室根据情况提前购买车票及机票。
五、接待标准一级接待标准：陪同人员：总经理、副总经理、办公室主任1、迎接：总经理、副总经理、办公室主任在高速路口、机场、车站迎接，注意把握迎候时间，提前等候于迎接地点，接待人员引见介绍主宾时，要注意顺序（遵守介绍时的先后次序。
正规的做法，是要先介绍身份较低的一方，然后再介绍身份较高的一方。
即先介绍主人，后介绍客人；先介绍职务低者，后介绍职务高者；先介绍男士、后介绍女士；先介绍晚辈、后介绍长辈；先介绍个人，后介绍集体。
公司商务接待流程及费用管理规定
公司商务接待流程及费用管理规定一、引言商务接待是企业与客户、合作伙伴之间建立和维护良好关系的重要环节，也是公司形象展示的重要途径。
为了规范商务接待行为，提高公司形象，特制定本文，明确公司商务接待流程及费用管理规定。
二、商务接待流程1. 商务接待前准备在商务接待活动之前，相关人员需提前做好准备工作：- 确定接待对象：明确接待对象身份、职务、需求和偏好，以便提供个性化服务。
- 确定接待日期、时间和地点：与接待对象确认合适的接待时间和地点，并做好相应安排。
- 制定接待方案：根据接待对象的需求和公司的资源情况，制定详细的接待方案，包括活动内容、时间安排、用餐等。
2. 商务接待进行中商务接待进行中，应注意以下事项：- 热情接待：接待人员应热情待客，主动了解客户需求，提供优质的服务。
- 活动安排：根据接待方案，按时安排接待活动，确保时间的合理安排和流程的顺利进行。
- 办公设施准备：确保接待地点设施良好，提供舒适的工作环境，满足接待对象的需求。
- 交流沟通：认真倾听接待对象的意见和建议，与其进行有效的交流与沟通，以加深合作关系。
3. 商务接待后续工作商务接待结束后，需进行相关后续工作：- 感谢回访：对接待对象表达感谢之情，并与其保持定期联系，维护合作关系。
- 跟进合作事宜：根据商务接待的结果，及时跟进合作事宜，推动双方项目的进展。
- 归档整理：对商务接待活动的相关文件、记录进行归档整理，以备将来参考和查阅。
三、费用管理规定1. 费用预算商务接待费用应提前进行合理的预算，并按照预算执行，确保费用控制在合理范围内。
2. 费用报销商务接待费用报销应符合公司财务管理规定，并且需要提供相应的费用报销凭证，包括发票、收据等。
3. 费用审批商务接待费用需经过相应审批程序，确保费用使用合理、合规。
4. 费用监管公司设立专门的费用监管部门或负责人，对商务接待费用进行定期或随机性抽查，确保费用使用的合理性和合规性。
四、结束语在商务接待过程中，公司需遵循规范的流程和费用管理规定，既能提高与客户、合作伙伴的关系，又能提升公司形象。
公司商务接待流程及标准(通用12篇)
公司商务接待流程及标准（通用12篇）公司商务接待流程及标准篇1为进一步规范公务接待工作，严格执行廉政纪律，树立机关良好形象，结合我局实际，特制定以下接待管理制度：一、接待原则公务接待实行集中管理、对口接待、申报审批、定点支配、厉行节省、热忱礼貌、准时审批、分月结帐的原则。
二、接待范围来宾应是来我方履行公务的人员（或组织）。
由办公室组织接待，按规定填写公务接待审批表，报局领导审批后实施。
主要有以下范围：1、上级领导及有关主管部门来局检查指导工作的；2、本区（县）级政府及区有关部门来局办理公务的；3、外地有关部门来局沟通、考察等公务活动的；4、恳求有关部门支持工作需赐予款待的；5、会议接待按有关会议制度执行。
三、接待程序公务接待实行对口、对等接待，尽量掌握伴随人员。
并按以下程序操作：1、全部公务来客接待，由局办公室确定接待标准和地点。
2、局领导支配的接待，通知办公室承办；科室对口接待的，须经分管领导同意后报办公室。
不突破标准的，办公室直接支配，特别状况确需突破标准的，办公室应报分管财务局长同意支配。
3、办公室建立接待登记，，未按程序办理的用餐接待，未经领导批准，更换地点、超标准的接待其票据一律不予报销。
4、接待工作实行凭公务卡接待，定点支配。
由局长统筹、办公室组织、业务科室亲密协作，共同搞好接待工作。
四、接待地点、标准及管理适当支配接待人员，严格掌握接待标准。
超过接待标准的，一律由接待人员负责。
（一）支配工作餐，标准掌握在每桌300元以内。
（二）兄弟县（市、区）参观考察，联系工作的，标准掌握在每桌600元内。
（三）上级机关（省及省以上）和外省、外地区来指导、联系工作的，标准掌握在每桌1200元以内（包括一切费用）。
五、接待费用结帐接待费实行一月一结，由接待点开出收据发票，经财务会计审核票据后，再由办公室主任签字，呈分管财务的局领导审批，然后报帐，严格根据财务管理制度执行。
六、接待纪律1、各科室在接待过程中应严格执行区委、区政府和公务接待的规定，严格掌握接待费用。
公司商务接待流程及费用管理办法
公司商务接待流程及费用管理办法综合部部长等公司高层领导。
接待标准：安排专人接待，提供豪华轿车接送，安排五星级酒店接待，提供高档餐饮、酒水及香烟，安排专人陪同游览、购物等。
二级接待标准：陪同人员：部门经理、副部门经理等中层领导。
接待标准：安排专人接待，提供中档轿车接送，安排四星级酒店接待，提供中档餐饮、酒水及香烟，安排专人陪同游览、购物等。
三级接待标准：陪同人员：普通来访客人。
接待标准：安排专人接待，提供普通轿车接送，安排三星级酒店接待，提供普通餐饮、酒水及香烟，提供基本旅游咨询服务。
六、费用管理1、接待费用应严格按照公司财务管理制度执行，不能超标准、超范围、超预算接待。
2、接待费用应在预算内使用，超出部分应及时报销或追回。
3、接待费用应当注重节约，避免铺张浪费。
4、接待费用应当公开透明，接待记录应当完整、真实、准确，接待费用明细应当及时公示。
1、在接待来访者时，总经理、副总经理和办公室主任应提前到达迎接地点，注意时间，按照职务高低的顺序介绍双方身份。
握手时，力度要适中，时间不宜过长。
介绍时，先介绍身份低的一方，然后再介绍身份高的一方。
在接待外国来宾时，也要注意这一点。
在告别时，主人应待客人先伸手，然后再握手。
2、参观时，总经理、副总经理和办公室主任应陪同来宾，由办公室主任介绍济南市基本情况和项目地的相关信息。
3、座谈时，公司应确保环境整洁、室温适宜、灯光舒适。
在接待室内，应摆放公司简介、相关资料、纸笔、茶水杯、水果和香烟。
根据需要，可以制作领导席签、横幅、欢迎牌和指示牌，并调试好音响、投影和摄影设备。
4、用餐标准应根据情况预定酒店。
5、下榻宾馆标准也应根据情况预定酒店。
6、在安排参观游览路线时，应考虑来宾的兴趣和意愿。
7、根据情况，办公室可以购买礼节性礼品。
二级标准：1、在迎接来宾时，办公室人员应到公司门口迎接，并引导来宾。
2、参观时，副总经理、办公室主任和相关部门经理应陪同来宾，由办公室主任介绍济南市基本情况和项目地的相关信息。
公司商务往来费用管理制度
公司商务往来费用管理制度第一章总则第一条目的与适用范围本制度的目的是规范公司商务往来费用的管理，保证费用的合理性、规范性和透亮度，有效防范风险,适用于公司全部业务部门和员工。
第二条定义1.商务往来费用：指公司在开展商务活动过程中发生的相关费用，包含但不限于交通费、餐饮费、留宿费、市内交通费、邮寄费等。
2.申请人：指向公司提交商务往来费用报销申请的员工。
3.审批人：指被授权审批商务往来费用报销申请的管理人员。
第二章费用申请和报销第三条申请流程1.申请人提前填写《商务往来费用申请单》，并于出差前至少三个工作日提交给部门负责人审批。
2.经部门负责人审批后，申请人将已审批的申请单提交给财务部门备案。
第四条报销要求1.申请人应妥当保管商务往来费用相关票据，并按要求填写费用报销单。
2.商务往来费用报销单应包含费用明细、发票原件或电子发票、出差时间和地方、出差目的等信息，并由申请人签字确认。
3.在报销申请单上，申请人应注明费用发生的具体原因和商务活动的相关内容。
第五条报销限额1.在同一项目或同一供应商往来中，除非有特殊理由，一次商务往来费用报销额度不得超出5000元，超出部分须经总经理批准。
2.各部门对商务往来费用报销额度进行合理的预算和掌控，确保合理使用和防备挥霍。
第三章费用审批第六条审批权限1.部门负责人对其部门的商务往来费用申请进行审批。
2.特殊情况下，总经理有权对商务往来费用进行审批，并应将审批结果及时通知申请人和财务部门。
第七条审批程序1.部门负责人应当在收到商务往来费用申请后的两个工作日内作出审批决议，并将决议通知申请人。
2.审批决议包含批准、驳回和修改，驳回和修改时应在审批看法栏注明具体原因。
第八条财务审核1.财务部门收到商务往来费用申请后，应核对费用明细、票据和报销单的真实性和合规性。
2.如发现问题或疑问，财务部门有权要求申请人供应进一步的相关证明料子。
第四章费用支出第九条支出流程1.经财务部门审核无误后，将商务往来费用的报销金额以银行转账的方式支出给申请人。
公司商务款待流程及费用管理办法
公司商务款待流程及费用管理办法一、概述本文档用于明确公司商务款待流程及费用管理的办法，以有效控制商务款待费用，规范商务款待行为。
二、商务款待流程1. 接待预定：- 提前与客户或合作伙伴确认商务款待安排，包括日期、时间、地点和参与人员。
- 提交预定申请表至行政部门，并获得审批。
2. 活动安排：- 根据接待预定安排，行政部门负责安排活动细节，如预订会议室、订餐等。
3. 进行商务款待：- 在商务款待进行时，主办人员应提供热情周到的服务，并确保活动顺利进行。
4. 活动记录：- 主办人员应及时填写活动记录表，包括活动内容、参与人员、费用明细等。
- 活动记录表需由相关人员签字确认。
5. 结算费用：- 行政部门根据活动记录表，及时结算商务款待费用，并进行审批。
- 费用结算后，行政部门通知财务部门进行支付。
三、费用管理办法1. 费用预算：- 针对商务款待活动，行政部门需要提前制定费用预算，并提交给相关部门审批。
- 在费用预算内进行商务款待活动。
2. 费用报销：- 主办人员应准备完整的费用报销材料，包括费用明细、等。
- 提交费用报销材料至行政部门，并按规定流程进行报销。
3. 费用审批：- 行政部门负责审批商务款待费用报销申请，确保费用合理、合规。
- 审批过程需记录，并由相关人员签字确认。
4. 费用记录：- 行政部门应建立完整的商务款待费用记录档案，包括活动记录表、费用报销材料等。
四、附则1. 严禁超出费用预算进行商务款待活动。
2. 员工参与商务款待活动应遵守公司相关规定和行为准则。
3. 所有商务款待费用须合法、合规。
以上为公司商务款待流程及费用管理办法，请各相关部门严格执行，并确保款待活动的透明性、规范性和合规性。
企业接待和招待费用管理办法
企业接待和招待费用管理办法一、总则为了规范企业的接待和招待活动，合理控制费用支出，特制定本管理办法。
本办法适用于企业内部各部门及所属分支机构。
二、接待和招待的定义及范围接待和招待是指因企业业务需要，对来访客人进行的迎来送往、宴请、住宿安排、礼品赠送等活动。
范围包括：政府官员、业务合作伙伴、潜在客户、投资者、专家学者等。
三、接待和招待的原则合规性原则：接待和招待活动必须符合国家法律法规和企业内部规定。
必要性原则：活动应基于业务需要，且有助于推动企业的发展。
节俭性原则：在保证接待和招待质量的前提下，严格控制费用支出，杜绝铺张浪费。
预算控制原则：各部门应在年度预算范围内安排接待和招待活动。
四、接待和招待的标准餐饮标准工作餐：每人每餐不超过[X]元。
正式宴请：根据客人的重要程度和业务需要，在合理范围内安排，原则上人均不超过[X]元。
住宿标准普通客人：安排三星级及以下酒店标准间，房价不超过[X]元/晚。
重要客人：可根据实际情况安排四星级或五星级酒店的标准间或套房，房价不超过[X]元/晚。
礼品标准礼品价值应根据客人的重要程度和业务需要合理确定，一般不超过[X]元。
严禁赠送现金、有价证券、贵重珠宝等礼品。
五、接待和招待的审批流程各部门应提前填写《接待和招待申请表》，详细说明接待和招待的对象、事由、时间、地点、预计费用等内容。
申请表依次经部门负责人、分管领导审核，金额较大的还需经总经理审批。
审批通过后，方可进行接待和招待活动。
六、费用报销接待和招待活动结束后，经办人应及时整理相关发票、清单等报销凭证，并填写《费用报销单》。
报销单经部门负责人审核签字后，按照企业财务报销流程进行报销。
财务部门应严格审核报销凭证的真实性、合法性和合规性，对不符合规定的费用不予报销。
七、监督与检查企业审计部门应定期对接待和招待费用的使用情况进行审计监督，发现问题及时提出整改意见。
对违反本管理办法的部门和个人，视情节轻重给予警告、罚款、降职等处分。
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公司商务接待流程及费用管理办法商务接待流程一、目的为树立公司良好形象，扩大公司对外联系和交流，本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、对口接待，严格标准，统一管理”的原则二、范围本标准适用于公司各种接待工作和相关部门。
三、管理综合部为公司接待工作的归口管理部门，负责接待工作的安排和管理，拟定重要来宾的接待计划，协调相关部门落实接待任务，提供后勤保障；公司各部门在接到重要来访预约后，可报办公室，并协助拟定接待计划，需公司领导出面、办公室协调的重要接待，应提前2天告知办公室。
四、计划与准备1、办公室在接到公司领导通知或相关部门来访预约时，对来宾接待，应了解来宾基本情况：来宾职务、来访具体时间、人数、本地逗留日期、目的和要求等。
在这基础上拟定接待计划，排出日程安排表，酌情安排接待标准。
2、综合部根据来宾情况按计划通知参加会晤的领导、陪同人员、落实会晤时间及场所。
3、综合部根据来宾情况提前按接待标准预定好宴请来宾的酒店，酌情安排酒水、香烟、用餐标准；提前按接待标准预约好来宾下榻酒店，酌情在房间内准备相关资料水果、香烟等。
4、办公室根据情况计划安排来宾游览路线、购物商场、娱乐项目。
5、因特殊会议需要办公室须准备安排会场花卉、水果、烟茶、音响设备、投影设备、领导席签、横幅、制作欢迎牌、指示牌、安排礼仪人员，并邀请新闻媒体和草拟新闻通稿，安排摄影摄像等。
6、办公室根据情况安排接待所需车辆，保证车辆清洁，安全性能良好，司机车辆听从办公室主任和主接待人员协调安排，统一调度。
7、办公室根据情况提前购买车票及机票。
五、接待标准一级接待标准：陪同人员：总经理、副总经理、办公室主任1、迎接：总经理、副总经理、办公室主任在高速路口、机场、车站迎接，注意把握迎候时间，提前等候于迎接地点，接待人员引见介绍主宾时，要注意顺序（遵守介绍时的先后次序。
正规的做法，是要先介绍身份较低的一方，然后再介绍身份较高的一方。
即先介绍主人，后介绍客人；先介绍职务低者，后介绍职务高者；先介绍男士、后介绍女士；先介绍晚辈、后介绍长辈；先介绍个人，后介绍集体。
在接待外国来访者时，若宾主双方皆不止一个，则为其双方进行介绍时，要先介绍主人一方，扣介绍来宾一方。
不过在介绍各方人士时，通常应当由尊而卑，按照其职务的高低，依次而行。
来访时主人先伸手表示欢迎。
告辞时，待客人先伸手后，主人再相握。
握手的力度以不握疼对方的手为限度，初次见面时，时间一般控制在3秒内。
介绍时就把身份、地位低的一方介绍给相对而言身份、地位较为尊贵的一方。
）2、参观：总经理、副总经理、办公室主任陪同，由办公室主任沿途介绍济南市基本情况以及到达项目地后详细介绍地块相关信息。
3、座谈：公司人员确保公司环境、室内、洗手间清洁、室温适度、灯光合适，将公司简介或相关资料、纸笔、茶水杯、水果、香烟摆放于接待室。
根据需要制作领导席签、横幅、欢迎牌、指示牌，调试好音响设备、投影设备、摄影摄像设备。
4、用餐标准：办公室根据情况预定酒店：5、下榻宾馆标准：办公室根据情况预定酒店：6、办公室根据情况、来宾意愿和兴趣提前计划参观游览路线。
7、办公室根据情况购买礼节性礼品。
二级标准：陪同人员：副总经理、办公室主任、相关部门经理1、迎接：由办公室人员到公司驻地门口迎接，引导来宾。
2、参观：副总经理、办公室主任、相关部门经理陪同，由办公室主任沿途介绍市基本情况以及到达项目地后详细介绍地块相关信息。
3、座谈：公司人员确保公司环境、室内、洗手间清洁、室温适度、灯光合适，将公司简介或相关资料、纸笔、茶水杯、水果、香烟摆放于接待室。
4、用餐标准：办公室根据情况预定酒店：5、下榻宾馆标准：办公室根据情况预定酒店：6、办公室根据情况购买礼节性礼品。
三级标准：陪同人员：相关对口的部门经理及人员1、参观：相关对口的部门经理及人员陪同，由相关人员沿途介绍济南市基本情况以及到达项目地后详细介绍地块相关信息。
2、座谈：公司人员确保公司环境、室内、洗手间清洁，将公司简历或相关资料、纸笔、茶水杯摆放于接待室。
3、用餐标准：办公室根据情况预定酒店：六、接待礼仪：1、仪表：面容清洁，衣着得体。
2、举止：稳重端庄，从容大方。
3、言语：语气温和、礼貌文雅。
4、态度：诚恳热情，不卑不亢。
5、迎接来宾时：要注意把握迎候时间，提前等候与公司门口或车站机场，接待人员引见介绍主宾时，要注意顺序。
6、接受名片时：要以恭敬的态度双手接受，默读一下后郑重收入口袋中。
7、过走廊时：通常走在客人的右前方，不时左侧回身，配合客人脚步，转弯处伸右手示意，并说“这边请”。
8、进电梯时：要告诉客人上几楼，让客人先进、先出。
9、座谈时：客人落座后，要以双手奉茶，先客人，后主人，先领导，后同事。
10、送客时：根据身份确定规格，若送至公司门口、汽车旁，招手待客人远去，方可离开。
七、注意事项接待中涉及机要事务、秘密文电、重要会议，要特别注意保密，接待中既要熟练介绍公司情况，又要内外有别，严守本公司商业机密，对不宜摄影摄像的场合，应向参观人员说明。
八、信息反馈接待人员应及时撰写重要来访信息，将与来访者交流中取得的信息汇总整理，提取其中对公司有价值的信息交有部门领导。
十、商务接待中的座次安排（图）（一）、关于会议主席台座次的安排1、主席台必须排座次、放名签，以便领导同志对号入座，避免上台之后互相谦让。
2、主席台座次排列，领导为单数时，主要领导居中，2号领导在1号领导左手位置，3号领导在1号领导右手位置；领导为偶数时，1、2号领导同时居中，2号领导依然在1号领导左手位置，3号领导依然在1号领导右手位置。
3、几个机关的领导人同时上主席台，通常按机关排列次序排列。
可灵活掌握，不生搬硬套。
如对一些德高望重的老同志，也可适当往前排，而对一些较年轻的领导同志，可适当往后排。
另外，对邀请的上级单位或兄弟单位的来宾，也不一定非得按职务高低来排，通常掌握的原则是：上级单位或同级单位的来宾，其实际职务略低于主人一方领导的，可安排在主席台适当位置就座。
这样，既体现出对客人的尊重，又使主客都感到较为得体。
4、对上主席台的领导同志能否届时出席会议，在开会前务必逐一落实。
领导同志到会场后，要安排在休息室稍候，再逐一核实，并告之上台后所坐方位。
如主席台人数很多，还应准备座位图。
如有临时变化，应及时调整座次、名签，防止主席台上出现名签差错或领导空缺。
还要注意认真填写名签，谨防错别字出现。
主席台人数为奇数时主席台人数为偶数时（二）、关于宴席座次的安排宴请客人，一般主陪在面对房门的位置，副主陪在主陪的对面，1号客人在主陪的右手，2号客人在主陪的左手，3号客人在副主陪的右手，4号客人在副主陪的左手，其他可以随意。
以上主陪的位置是按普通宴席掌握，如果场景有特殊因素，应视情而定。
中餐桌西餐桌（三）、仪式的座次安排签字双方主人在左边，客人在主人的右边。
双方其他人数一般对等，按主客左右排列。
（四）、关于乘车的座次安排小轿车1号座位在司机的右后边，2号座位在司机的正后边，3号座位在司机的旁边。
（如果后排乘坐三人，则3号座位在后排的中间）。
中轿主座在司机后边的第一排，1号座位在临窗的位置。
乘车座次安排（五）、合影座次安排与主席台安排相同。
附：会议座位安排长条桌注：A为上级领导，B为主方席沙发室与外宾会谈注：A为主方，B为客方与上级领导座谈注：A为上级领导，B为主方领导业务招待费管理办法1.总则为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，特制定本办法。
2.适用范围2.1.业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。
2.2.招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等；在公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。
3.使用原则3.1.招待工作本着热情、礼貌、细致、勤俭、周到的原则。
实行分级负责、对口招待。
3.2.年初根据年度工作计划，各部门编制相关往来单位及个人的工作联系表（见附表一），交总经理、执行总裁、总裁审批，以明确招待范围。
工作联系人发生变动的，须及时更新工作联系表。
3.3.坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。
可接待可不接待的，不接待；可参与可不参与接待人员，不参与；可发生可不发生费用，不发生；态度热情，费用从简。
3.4.严格分档次接待，按照被接待人员的级别及与公司业务的相关程度，对应接待，禁止越档次接待。
3.5.接待用餐时，严格控制陪客人数。
坚持高档接待的执行中司机不参与陪客就餐规定。
同时，原则上陪客人数不得超过3人，若公司陪同用餐人员多于3人时，应事先经过总经理或执行总裁批准。
3.6.集团公司领导和部门领导集团内部检查指导工作，除陪同客人视察外，一律在员工食堂就餐；集团内各兄弟单位、关联企业因公出差到公司，原则上用工作餐接待, 严禁相互宴请。
3.7.外协单位除合同标明提供食宿及接风、送行外，一律不安排免费伙食。
确需接风、送行的，按公司招待费管理规定开支。
4.开支标准4.1.招待相关职能部门经常打交道的经办人员，单次招待费用控制在元以内（单次：是指为接待某人从开始接待到终止接待的所有费用）,根据人员多少调节。
4.2.招待一般来宾来客，每席餐费不超过元（含酒水等），酒水标准白酒控制在元/瓶以下。
4.3.招待政府部门正股级以上副局级（含副局级）以下干部、集团部门经理级别人员每席不超过元（含酒水等），酒水标准白酒控制在元/瓶以下。
4.4.招待政府部门正局级及分局一把手每席不超过（含酒水），酒水标准白酒控制在元/瓶以下。
4.5.招待政府主要领导及政府部门关键领导、集团副总裁以上领导，费用标准由公司总裁另行确定。
4.6.招待用白酒一般不超过2瓶，特殊情况最多一次不能超过3瓶（每席标准），并且白酒不得超过标准。
4.7.中国的传统佳节(端午节、中秋节、春节)，各部门根据需要，结合公司的具体要求决定是否要安排过节费，确实需要的，根据各岗位的重要性，标准分别为元/人、元/人、元/人。
不在工作联系表范围内或要求超过上述标准安排的，须报总裁特别批准。
4.8.大型、专项、异地接待任务，经办人应制定接待方案，确定接待标准，提交接待预算报综合部主任审核、常务副总、总裁批准，经办人在批准的预算内掌握使用。
5.审批权限5.1.招待任务执行前，经办人需事先填写《招待费审批单》（见附表二）列明接待对象、地点、事由、参加人员，经批准后方可执行。
5.2.单次招待费在1000元以内，按以下流程报批：申请人→部门经理→常务副总；单次招待费在1000元以上，按以下流程报批：申请人→部门经理→常务副总→总裁。
审批领导对招待费开支的合理性、真实性负责。
5.3.突发性招待任务来不及办理《招待费审批单》的，必须按审批流程电话请示同意后实施，事后三天内按上述规定补走流程。