5.最新2015版三合一体系管理评审(2017)

管理评审计划

编号：QEHS/COP08-01-A 编制／日期：批准／日期：

1．评审目的

确保质量、环境、职业健康安全方针、质量、环境、职业健康安全目标和质量、环境、职

业健康安全管理体系的持续适宜陛、充分性、有效性。

2．评审内容

(1)方针是否适宜?方针实现程度如何?是否需要更新目标、指标和管理方案?

(2)现有危险源辨识、风险评价和风险控制过程是否适宜。风险的现有水平和现行控制措施是否有效?

(3)现有环境因素识别和评价是否适宜?现行环境控制措施是否有效?

(4)过程控制情况如何(包括过程是否受控?某些过程是否需要改善或优化)？

(5)产品质量状况如何(有无重大质量问题)?

(6)环境、职业健康安全绩效趋势。

(7)事故和事件的调查处理情况。

(8)纠正和预防措施实施情况。

(9)顾客的满意率、与顾客沟通的情况、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息。

(10)相关方的投诉、建议及其要求。

(11)法规和其他要求符合性状况如何?

(12)资源是否配置得当，能否满足实现方针和目标的要求?

(13)组织结构、管理职能是否合适和协调?活动及其相应文件是否需要修正？

(14)自前次管理评审以来所进行的内部审核和外部审核的结果及其有效性。

(15)管理体系适应环境变化的应变能力。

(16)需要改进和加强的领域是什么?

3．管理评审的方式

采用召开管理评审会议的方式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。

4．评审人员及分工

(1)管理评审会议由总经理主持，管理者代表协助。

(2)各部门经理／主管参加管理评审。

(3)总经理指定的其他人员：……

5．管理评审的时间安排及地点

2017年9月2日在会议室进行2017年第一次管理评审。

6．评审输入的准备

各部门／人员准备下列报告，并在8月23日前提交给管理者代表：

①质量环境安全部

◆危险源辨识、风险评价和风险控制状况的总结报告。

◆环境因素的识别与评价总结报告。

◆应急准备和响应情况总结，事件、事故调查处理情况总结报告。

◆纠正和预防措施实施情况报告。

◆监视和测量报告(在报告里，对环境表现数据的监测(污染物排放的监测，资源、能源消耗的监测)情况，OHS运行参数的监测情况，运行控制的监控制情况，产品质量统计分析情况，目标、指标的符合情况，管理方案完成进度，法律法规遵循情况的检查进行总结)。

◆相关方的投诉、建议及其要求报告。

◆改进建议(可涉及目标、管理方案的调整，资源增加等内容)，本部门目标、管理方案实施情况报告)。

②开发部

◆产品开发、改进情况报告。

◆新产品开发中的危险源辨识、风险评价和风险控制情况。

◆新产品开发中防止环境污染、节约资源和能源的情况。

◆减少电脑辐射的措施。

◆改进建议，本部门目标、管理方案实施情况报告。

③生产部技术组

◆生产过程测量和监控情况报告(包括特殊过程的确认及监控情况，生产过程的能力信息等)。

◆设备管理情况报告(含压力容器管理情况、设备安全运行情况)。

◆设施、设备更新、调整时的危险源辨识、风险评价和风险控制情况。

◆设备运行中的环境保护情况(如对设备噪声的控制，对漏、滴油的控制与处理等)。

◆设施、设备更新、调整时的环境因素控制情况。

◆新、改、扩建工程中环境保护的情况。

◆生产用电、用水、用气情况分析报告。

◆污水处理情况。

◆对工程施工单位环境、职业健康安全施加影响的报告。

◆改进建议，本部门目标、管理方案实施情况报告。

④生产部

◆生产计划的执行情况报告。

◆生产成本、物料耗损情况报告。

◆生产现场质量控制情况报告。

◆工作场所的风险(噪音、有毒化学品的使用等)控制情况报告。

◆工作场所事故、事件统计报告。

◆工艺纪律执行情况报告。

◆工时合理性分析报告。

◆生产中噪音、废气、污水、废弃物、有毒化学品的控制情况报告。

◆物料消耗分析报告。

◆改进建议，本部门目标、管理方案实施情况报告。

⑤仓库

◆仓库管理、产品贮存状况报告。

◆仓库安全管理情况(防火、化学品的管理等)。

◆改进建议，本部门目标、管理方案实施情况报告。

⑥采购部

◆供应商业绩情况报告。

◆对生产物资供应商施加环境、职业健康安全影响的报告。

◆改进建议，本部门目标、管理方案实施情况报告。

⑦办公室

◆组织机构适宜性、人力资源的总体分析报告(分析人力资源的配置是否与消除和降低职业健康安全风险、消除和降低环境污染相适应等)。

◆人员培训情况报告。

◆消防演习情况总结报告。

◆员工健康情况检查、劳动纪律检查总结报告。

◆对生活物资供应商、废弃物回收商环境、职业健康安全施加影响的报告。

◆改进建议(包括员工合理化建议)，本部门目标、管理方案实施情况报告。

⑧营销部

◆服务情况报告(包括顾客的满意率、与顾客沟通的情况、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息)。

◆本年度销售及市场分析报告(报告中应说明有无对管理体系产生影响的市场环境变化等)。

◆对运输公司、报关公司环境、职业健康安全施加影响的报告。

◆新产品开发建议(含产品环境、安全建议)。

◆客户使用产品过程中产生的环境问题。

◆出差过程中出现的事故情况总结。

◆合同的执行状况报告。

◆改进建议，本部门目标、管理方案实施情况报告。

⑨生产车间

◆生产计划完成情况报告。

◆生产过程安全控制情况报告。

◆生产现场质量控制情况报告。

◆生产中噪音、废气、污水、废弃物、有毒化学品的控制情况报告。

◆物料、能源消耗分析报告。

◆工作场所事故、事件统计报告。

◆生产安全情况报告。

◆改进建议，本部门目标、管理方案实施情况报告。

⑩总经理

必要时，总经理就企业质量、环境、职业健康安全战略提交报告。

①管理者代表

管理者代表对各部门提交的报告进行分析，并在此基础上编写“质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况报告”，内容包括：

◆方针、目标实施情况。

◆前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价。

◆内、外部审核的结果。

◆质量、环境、职业健康安全管理体系文件的变动、组织结构的变动以及其他内外部环境的变化(如法律法规的变化等)。

◆质量、环境、职业健康安全管理体系适宜性、充分性、有效性的初步总体评价。

◆改进建议。