仪表设备变更管理规定

仪表设备变更管理制度

1目的

为规范仪表设备变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，避免由于变更失控而引发各类事故的发生，使仪表设备变更符合SHE管理规定，特制定本制度。

2范围

本制度适用于公司所属各部门（车间）在工艺、技术等方面涉及仪表设备方面永久性或临时性的变化。

3职责

3.1机电仪车间是仪表设备变更制度的归口管理部门；负责工艺、技术等相关仪表设备的变更管理。

4程序

4.1定义

4.1.1仪表设备

仪表设备是指德州实华化工股份有限公司在生产运营过程中所

使用的各类检测仪表、控制监视仪表、执行器、过程控制计算机系统、报警仪表、联锁保护系统、在线分析仪表、化验室分析仪器、可燃（有毒）气体检测报警仪及辅助单元等。

4.1.2仪表设备变更管理

仪表设备变更管理是指对工艺、技术等相关仪表设备功能永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，以避免或减轻对安全生产的影响。包括仪表设备的新增、拆除、修改、停用、临停、零配件及配套设施改进等内容，也包括过程控制

计算机系统软件升级、应用软件、组态变动等内容。

4.2分类

根据仪表设备变更对生产工艺和产品质量的影响程度，变更可分为微小变更、重大变更、紧急变更三类。

421 微小变更

指对产品的质量、生产工艺可能产生较小影响或无影响的仪表设备变更，其风险水平在机电仪车间控制范围之内，由车间按内控流程

组织实施。

421.1直接实施内容（无需变更）主要包括：

a.维护检修中更换同类型、同形式的变送器、控制阀、调节器、电气转换器及附件、电磁阀、安全栅、计算机卡件、控制器等但不涉及仪表量程、仪表参数及材质的变化。

b.维护检修中更换同类型变送器、控制阀、调节器等的零部件或元器件但不涉及整体仪表参数和材质的变化。

c.维护检修中更换同规格的仪表的易损件。

4.2.1.2 可控变更内容主要包括：

a.维护检修中引起测量方法变化、信号通道变化、接线变化。

b.维护检修中涉及到过程控制计算机系统软件升级、应用软件修改、系统配

置变化。

c.维护检修中涉及到仪表设备零部件的变动、配件的替换、密封形

式、密封材质的变更等。

422重大变更

指对产品的质量、生产工艺可能产生重大影响工艺、技术仪表设备变更。重大变更主要包括但不限于下述内容：

a.维护检修中引起技术变化包括控制形式变化、控制手段变

化、仪表量程变化、逻辑关系变化、防爆等级变化。

b.维护检修中涉及到过程控制计算机软件变化包括工艺参数、

报警值修改、联锁值修改、逻辑关系修改。

c.联锁系统中任何变化。

4.2.3紧急变更

为保护员工健康与安全、环境或设备的完整以及避免重大经济损失而需要需在48小时内实施的相关仪表设备的变更。

4.3变更程序

所有仪表设备变更均应按相应的管理标准和要求进行，防止未批

准的自行变更。

4.3.1 一般性变更流程

1）需求部门车间填写《仪表设备变更申请表》，由部门负责人审批后提交至机电仪车间，填写申请时需明确以下内容：

a.变更目的；

b.变更内容；

c.SHE风险评价及措施；

d.变更的限制条件（如时间期限、物料数量等）；

e.对人员培训和沟通的要求；

f.组织、整理、审核、提供变更涉及的相关技术资料

2 ）机电仪车间接受、审批《仪表设备变更申请表》，并将仪表设备变更按“微小变更”、“重大变更”进行分类。微小变更在车间风险控制范围内直接处理，重大变更负责人签字后转上一级部门审批，审批通过后实施。

3）机电仪车间组织实施步骤如下：

a.分析需求、编制预案；

b.SHE风险评价及措施制定；

c.填写《仪表设备变更方案审批表》，由车间负责人审批后组织实施；

d.对变更过程中的文档整理归档。

4.3.2紧急变更流程

1）紧急变更由以下事件触发：

a.公司级负责人书面签字确认联系单；

b.公司级会议通过，需求部门通过电子邮件或传真等形式提出申请。

2）机电仪车间对紧急仪表设备变更进行登记、判断、确定其优先级和影响程度，指定专人负责处理。

3）在紧急事件处理完成后，一周之内必须补办正式、完整的文档。 4.4变更验收

变更实施结束后应对变更情况进行验收以确保达到要求。微小

变更由机电仪车间组织验收。重大、紧急变更由申请部门组织验收并将变更结果通知相关部门和人员。

4.5学习培训

变更实施后，申请部门应更新相应操作规程并组织好员工学习培

训。

4.6编号管理

为了便于对变更的控制管理，申请部门填写完《仪表设备变更申请表》后，由机电仪车间按照申请的先后顺序对变更进行编号，编号方式为：YSBG年份-流水号，其中年份用四位数表示，流水号从001 开始，例如：“YSBG-2016-001表示2016年发生的第一个变更。

4.7变更台帐

机电仪车间建立相应的“仪表设备变更登记台帐”，以便于对变更进行统计、分析及其他的管理工作的进行。

5.附件

1）仪表设备变更管理程序流程图

2）仪表设备变更申请表

3）仪表设备变更方案审批表

4）仪表设备变更验收表

变更管理程序流程图

仪表设备变更

实施变更

验收

1— ------ q学习培训

文桝归档

仪表设备变更申请表变更编号YSBG- 2016 —