知名物业公司物资采购管理制度.doc
物业公司采购管理制度范文
物业公司采购管理制度范文物业公司采购管理制度第一章总则第一条为规范物业公司采购管理，提高采购效率，确保采购的公平、公正、公开，制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于物业公司各部门的采购活动。
第三条采购管理目标：确保采购活动的合规、高效和经济，提高采购质量，保障服务能力和运行效率。
第四条采购基本原则：公开、公平、公正、竞争、诚信、高效、便捷、经济合理。
第二章采购需求和计划第五条采购计划的制定：（一）各部门根据业务和项目的需要编制年度采购计划，并报经上级部门审核批准。
（二）采购计划所需的资金和预算必须合理，合法，不得超过财务预算和计划范围。
（三）采购计划涉及机密信息，需严格保密，不得泄露。
第六条采购需求的形成：（一）各部门根据业务需求和项目要求提出采购需求，明确采购品种、数量、质量、交付时间及要求，形成采购需求申请。
（二）采购需求申请需由相关部门审核确认，并报经采购部门备案。
第三章供应商选择和管理第七条供应商资格审查：（一）供应商应符合国家相关的政策法规，具备供应被采购物品的合法资质，并能提供有效的产品质量证明。
（二）采购部门按照采购计划的要求，对供应商进行资格审查，经过评审，确认资格合适的供应商。
（三）供应商资格审核结果应予以备案，并进行定期评估及更新。
第八条供应商招标与比选：（一）采购部门按照采购计划和需求，对符合要求的供应商进行招标或比选。
（二）招标和比选程序应公开、公平、公正，采购部门应依法依规组织采购活动，确保竞争公平，并维护潜在供应商的合法权益。
（三）采购部门应按照招标文件或比选标准进行评审，并根据评审结果确定供应商。
第四章合同签订和履行第九条合同签订：（一）采购部门应根据采购计划和需求，与供应商进行合同谈判，明确合同的内容、规模、价格、交货期、质量标准、售后服务等，并签订合同。
（二）合同应遵循自愿、合法的原则，不得损害供应商和公司的利益，确保采购合同的真实性和有效性。
第十条合同履行与验收：（一）供应商应按照合同的约定履行合同，并按时交付所采购的物品或提供服务。
知名物业公司物资采购管理制度实用文档
知名物业公司物资采购管理制度实用文档(实用文档，可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）知名物业公司物资采购制度1一、目的规范物业公司采购流程，明确采购责任,对采购过程进行管控，确保采购的物资、服务符合公司规定的要求，以保证公司利益。
二、适用范围物业管理所需要的所有物资(如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等）的采购活动.三、职责1.项目各部门:按照当月资金计划由部门负责人负责制定采购计划申请，并协助行政部进行物资核对、清点入库或紧急采购结算；2.综合事务部：采购专员负责协助公司综合部相关人员确定采购分供方、把控物资价格、协助签订合同、受理产品及服务质量的投诉等；3.客服总监：负责审核采购计划，包括计划内和计划外物资采购申请。
四、采购物资的分类A类：办公用品、劳保用品等日常耗材，单价〈1000元B类：办公设备、办公家具等固定资产,单价≥1000元特殊类：大金额固定资产,单价〉10000元五、采购、入库、报销流程1.提出采购申请各部门负责人根据下月的物资预计用量并结合项目预算及月末库存情况，在每月25日之前以《采购申请单》的方式提出下个月的物资采购计划,写明物资名称、型号、规格、数量、单价等（如有特殊要求,须备注说明）。
2.审核采购计划月度物资采购计划由需求部门负责人于每月25日前提出书面采购申请，由库管员、财务人员、客服总监于28日前完成审核，每月28日提交公司综合部总裁助理或物业运营中心总经理审批，根据A\B两类物资情况，审批流程如下：A类物资：项目需求部门负责人提出申请后，需仓库管理员审核,检查仓库是否有库存或者替代品,若无则同意申购，流入下一审核环节；项目财务人员根据当月资金计划,对各部门负责人上报的采购申请进行审核，若在资金计划内则同意申购，若不在资金计划内则审核驳回，如遇紧急特殊情况需在资金计划外采购的，需追加预算申请，说明情况,方可通过,审核完成报客服总监，客服总监完成最后一步审核流程,流入下一审批环节；物业总经理审批通过后转至综合事务部采购专员下单采购。
物业公司物资采购管理制度
物业公司物资采购管理制度1．目的为规范公司的物资（物品、资产）采购工作，提高采购工作的效率，保证采购工作的质量，防止在采购环节中出现人员经济问题，特制定本制度。
2.采购管理的原则公司的采购管理遵循“货比三家、价廉物美、保证供应、节约成本”的工作原则。
3.工作职责行政部1）行政部为公司各部门、各管理部的物资采购的管理部门和采购实施部门。
行政部设立行政外勤岗位，专门负责采购工作的开展和实施。
2）负责建立、完善和及时更新公司的合格供应商信息库。
3）负责编制《物资采购指南》，为公司各部门、各管理部提供物资申购时所需的参考信息。
采购指南的信息要素包括：物资名称、规格/型号、单价、预计采购周期、特殊情况说明。
同时每季度对物资采购价格指南上公布的物资价格进行调查和评估，并及时更新《物资采购指南》的相关信息。
4）负责对资产类的申购请求进行审核，审核内容包括申购的种类、规格型号、数量、时间、金额是否合理等内容。
5）负责采购工作的检查工作：不定期抽派行政部其他人员对近期已完成的采购工作进行调查和评估，以确保采购工作始终处于受控状态，避免公司遭受人为的经济损失。
财务部1）负责对物资的申购请求进行审核，主要审核费用是否在预算范围内，同时可对申购种类、数量、金额的申报情况进行复核。
2）负责对采购工作进行财务监督和财务审核，异常情况及时向公司领导汇报监督和审核结果。
同时向行政部通报相关情况。
3）负责对采购物资进行货款支付审核并进行支付。
项目管理部1）负责于每月20日前向行政部提交经过审核批准的《季度采购计划表》（见附件二）。
2）在公司授权范围内负责组织紧急采购的实施，以及紧急采购手续的及时补办。
4.合格供应商的管理4.1行政部收集汇总整理公司常用物品、物资、财产的供应商信息，所收集的信息要素包括：供应商名称、联系电话、联系人、供应物品（物资、资产）种类及名称、供应价格、售后服务质量调查评估结果。
形成《合格供应商信息库》并在公司内网上公示。
物业公司物料采购管理制度(三篇)
物业公司物料采购管理制度第一章总则第一条根据公司物业经营实际，为规范采购行为，保证采购质量和采购效果，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部物料采购活动，包括固定资产类物料和非固定资产类物料的采购。
第三条本制度的目的是建立一套完整、科学、规范的采购管理制度，明确各个环节的职责和要求，确保物料采购的合规和有效。
第四条采购管理应遵循公平、公正、公开原则，推行高效、标准化采购流程，提高物料采购质量和效率。
第五条本制度的制定、修订和解释由公司物业管理部门负责。
第二章采购申请第六条采购申请的发起人应填写采购申请表，明确需求物料的名称、数量、规格、用途、预算、采购周期等信息，并注明采购的紧急程度。
第七条采购申请应根据公司内部采购管理规定，具体包括以下要求：（一）采购申请需主管部门审批后方可进行下一步操作；（二）采购申请中需明确需求物料的品牌、型号等具体要求；（三）采购申请中需注明物料的技术参数、性能要求等相关信息。
第八条采购申请的发起人应将采购申请表以书面形式提交至物业管理部门，由物业管理部门进行审核和审批。
第九条物业管理部门应对采购申请进行审核和审批，并根据采购申请的紧急程度进行相应的处理。
第十条采购申请审批结果应及时通知申请人，并明确采购流程和要求。
第三章供应商选择第十一条供应商选择应根据公司内部采购管理规定执行，包括以下要求：（一）采购部门应进行供应商的调查、评估和筛选，以确保供应商具备良好的信誉、质量和服务能力；（二）供应商应符合相关法律法规和行业标准要求，提供相应的证明文件；（三）供应商应具备稳定的供货能力和合理的价格水平；（四）供应商应提供过去业绩和客户评价等相关信息。
第十二条供应商选择应以公平、公正、公开的原则进行，避免任何形式的利益输送和违规行为。
第十三条采购部门应定期对供应商进行评估和管理，并根据评估结果及时调整供应商的合作关系。
第四章合同签订第十四条供应商与公司签订物料采购合同前，应明确合同的内容和条款，包括以下要求：（一）合同应明确物料的名称、数量、规格、质量要求、价格、交货时间等信息；（二）合同应明确双方责任和义务，以及违约条款和解决争议的方式；（三）合同应符合相关法律法规和行业标准要求，保证供应商和公司的合法权益。
物业公司物质采购管理制度
物业公司物质采购管理制度第一章总则第一条为规范物业公司物质采购行为，明确物质采购的程序和责任，加强对物质采购活动的监督和管理，保障物业公司的正常经营活动顺利开展，特制订本制度。
第二条本制度适用于物业公司内部所有部门和单位以及与物业公司签订合作协议的供应商。
第三条物业公司物质采购活动必须遵守国家有关法律法规，以保证物质采购活动的合法性、公正性和效率性。
第四条物业公司各级管理人员必须加强对物质采购活动的监督和管理，加强对采购人员的培训和教育，提高物质采购管理水平。
第二章采购流程第五条物质采购需经审批程序，由物业公司设立专门的采购审批委员会负责审批。
第六条采购流程分为需求确认、采购准备、征询报价、评选供应商、签订合同、履行合同、验收等环节。
第七条采购需求由各单位提出，填写《物质采购申请表》，经审批后提交给采购部门。
第八条采购部门按照采购需求，根据物资类别和规格，制定采购方案，包括采购量、采购方式、采购时间等内容。
第九条采购部门在选定供应商之后，须签订合同，明确合同的履行时间、付款方式、违约责任等条款。
第十条采购完毕后，需进行验收工作，确认物资数量和质量是否符合合同要求，如有问题应及时处理。
第三章采购责任第十一条采购人员必须严格执行采购程序，不得擅自变更采购计划、修改合同条款或越权签订合同。
第十二条采购人员必须保护物业公司利益，遵守相关法律法规，维护采购活动的公正性和透明度。
第十三条采购人员必须遵守公司的相关规定，保守公司的商业秘密，不得泄露公司的商业信息。
第十四条采购人员如有违反规定的行为，应依法追究法律责任，并承担相应的经济责任。
第四章监督管理第十五条物业公司设立专门的监督管理部门，负责对采购活动进行监督和管理。
第十六条监督管理部门对采购活动进行抽查，发现问题及时处理并向上级报告。
第十七条物业公司定期对采购流程进行审核，完善采购管理制度，提高采购管理水平。
第十八条物业公司建立完善的监督机制，对采购活动进行全程监管，确保采购活动的合法性和透明度。
物业部物资采购管理制度
物业部物资采购管理制度1. 引言本文档旨在规范物业部物资采购的流程和管理制度，确保物资采购的公正、透明和高效。
该制度适用于所有物业部门的物资采购活动，并应严格执行。
2. 定义和缩写•物资采购：指物业部门为履行日常运营和维护职责，采购和购买各类物资、设备和服务的过程。
•申请人：指提出物资采购需求的部门或个人。
3. 申请流程3.1 申请人提出物资采购需求，需包括以下内容： - 物资名称、规格、数量和用途； - 预算金额； - 采购理由和紧急程度。
3.2 申请人将物资采购需求填写在《物资采购申请表》上，并提交给物资采购管理部门。
3.3 物资采购管理部门负责审核申请表，包括审核申请内容的合理性和预算金额的合理性。
3.4 审核合格的申请表将进入采购流程；审核不合格的申请表将退回给申请人，并说明不合格的原因。
4. 采购流程4.1 物资采购管理部门根据审核合格的申请表，编制采购计划，并发布给指定的供应商或发布公开招标。
4.2 供应商或潜在投标人按照要求提交物资供应或投标文件。
4.3 物资采购管理部门召开评标会议，对供应商或投标人的物资供应或投标文件进行评估和比较，确定中标供应商或中标项目。
4.4 中标供应商或中标项目将与物资采购管理部门签订合同，并按合同规定提供物资或服务。
4.5 物资采购管理部门负责与供应商或中标项目进行物资交付和质量验收，确保物资的及时交付和质量。
5. 采购记录和档案5.1 物资采购管理部门应建立物资采购的记录和档案，包括但不限于以下内容：- 物资采购申请表； - 采购计划； - 出价或投标文件； - 评标结果； - 合同和协议；- 物资交付和验收记录。
5.2 物资采购记录和档案应进行分类、整理和归档，并妥善保存，以备查阅和核查。
6. 监督和评估6.1 物业部门内设监督委员会，负责监督和评估物资采购的执行情况，对不合规行为进行处罚。
6.2 物业部门应定期开展对物资采购制度的评估和审查，及时修订制度中存在的问题和不足。
物业物资采购管理制度范本
第一章总则第一条为加强物业管理工作中物资采购的管理，确保物资采购的合规、高效和节约，特制定本制度。
第二条本制度适用于本物业公司在物资采购过程中的各项活动。
第三条物资采购应遵循公开、公平、公正、竞争、择优、效益的原则。
第二章组织与管理第四条成立物资采购管理小组，负责物资采购的全面管理工作。
第五条物资采购管理小组由以下人员组成：（一）组长：由物业经理担任；（二）副组长：由物业采购主管担任；（三）成员：由相关部门负责人组成。
第六条物资采购管理小组职责：（一）制定和修订物资采购管理制度；（二）负责物资采购计划的编制、审批和实施；（三）负责物资供应商的筛选、评价和管理；（四）负责物资采购合同的签订、履行和监督；（五）负责物资采购的预算管理和成本控制；（六）负责物资采购信息的收集、整理和反馈。
第三章采购程序第七条物资采购计划：（一）各部门根据实际需求，编制物资采购计划，报送物资采购管理小组审批；（二）物资采购管理小组对各部门报送的物资采购计划进行审核，确定采购范围、数量、规格、质量等要求；（三）经审批的物资采购计划由物资采购管理小组统一组织实施。
第八条物资供应商选择：（一）物资采购管理小组根据采购需求，筛选合格的供应商；（二）对筛选出的供应商进行综合评价，包括产品质量、价格、服务、信誉等方面；（三）根据评价结果，选择合适的供应商进行合作。
第九条物资采购合同签订：（一）物资采购管理小组与供应商签订物资采购合同，明确采购范围、数量、质量、价格、交付时间、售后服务等内容；（二）合同签订后，物资采购管理小组负责合同的履行和监督。
第四章监督与考核第十条物资采购管理小组定期对物资采购工作进行监督检查，确保采购活动的合规性。
第十一条对物资采购过程中出现的问题，及时进行调查和处理，对责任人进行追责。
第十二条对物资采购工作进行考核，考核内容包括采购效率、质量、成本、服务质量等方面。
第五章附则第十三条本制度由物业管理部负责解释。
物业公司物料采购管理制度
物业公司物料采购管理制度1. 概述物业公司作为一个专门从事房屋物业管理的企业，负责管理各类物业项目的运营和维护。
物业公司的正常运作离不开各种物料的采购和管理。
为了提高物料采购的效率和规范，制定本物业公司物料采购管理制度，以确保物料的采购工作能够顺利进行。
2. 采购流程2.1 采购需求确认物业公司的各个部门在使用物料时，需提前将采购需求提交给物料采购部门。
采购部门负责确认采购需求的有效性和紧急程度，并组织编制采购计划。
2.2 供应商选择采购部门根据采购计划，进行供应商的筛选和评估。
选择的原则包括：供应商的信誉度、产品质量、价格和配送能力等。
2.3 报价和谈判采购部门向筛选出的供应商发送采购询价函，要求提供详细的产品报价和交货期限。
根据供应商的报价，采购部门可进行价格的谈判，以争取最有利的采购合作方式。
2.4 采购合同签订双方商定采购细节后，采购部门负责与供应商签订正式的采购合同。
合同中应明确产品的规格、价格、数量、交货期限和售后服务等内容。
2.5 供货管理采购部门应与供应商保持密切的沟通关系，及时了解供应商的供货情况。
如发现供应商无法按时交货或出现质量问题，采购部门应及时采取相应的措施，包括与供应商沟通解决问题或寻找其他供货渠道。
2.6 物料验收对于采购到的物料，采购部门应及时进行验收。
验收内容包括：物料的数量、规格和质量等。
如发现物料与采购要求不符或存在质量问题，应及时向供应商提出退换货要求。
3. 采购管理要点3.1 采购计划的编制物业公司应按照实际需求，合理制定采购计划。
采购计划应包括采购物料的种类、数量、采购周期和预算金额等。
3.2 供应商评估物业公司应建立供应商评估体系，定期对供应商进行评估。
评估内容包括供应商的信誉度、产品质量、价格稳定性和服务水平等。
3.3 采购合同管理物业公司应建立健全的合同管理制度，确保采购合同的签订和执行符合法律法规。
合同中应明确双方的权利和义务，并规定好采购物料的质量标准和售后服务要求。
物业公司物料采购管理制度模版
物业公司物料采购管理制度模版第一章总则第一条为规范物业公司物料采购活动，提高采购效率和质量，保障公司正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有物业公司的物料采购活动。
第三条物业公司在进行物料采购活动时，应遵守国家法律法规和相关政策规定，秉持公平、公正、公开的原则进行采购。
第四条物业公司应建立健全物料采购管理制度，明确各个环节的责任和权限，并要求相应的部门按照规定的流程和程序进行物料采购。
第五条物业公司应加强对物料供应商的管理，在合同签订前对供应商进行评估，并与供应商建立长期合作关系。
第二章采购流程第六条物业公司的物料采购流程应包括采购需求、供应商选择、合同签订和物料验收等环节。
第七条采购需求的确定应由相应部门提出，经过物资管理部门审核后，提出采购申请。
第八条物业公司应制定供应商选择的评估标准，通过评估选定供应商，并与供应商签订采购合同。
第九条物业公司在与供应商签订采购合同前，应对供应商的信誉、实力和经营状况进行调查和评估，确保供应商能够按时交付合格的物料。
第十条物业公司应对采购合同进行审查，并与供应商签订合同。
第十一条物业公司应按照合同规定的验收标准对物料进行验收，确保物料符合质量要求。
第三章采购控制第十二条物业公司应建立完善的物料采购控制措施，加强对采购活动的监督和管理。
第十三条物业公司应设立采购审批机构，对采购申请进行审核和批准。
第十四条物业公司应建立物料库存管理制度，定期对库存进行盘点，并及时更新库存信息。
第十五条物业公司应建立物料采购档案，保存采购合同、发票、物料验收记录等相关文件。
第十六条物业公司应建立物料采购台账，记录每笔采购的信息，包括采购时间、物料名称、采购数量、单价、金额、供应商、联系方式等。
第四章监督和评估第十七条物业公司应建立监督和评估制度，对物料采购活动进行监督和评估。
第十八条监督部门应对采购活动进行定期检查，发现问题及时进行整改。
第十九条物业公司应对采购活动进行评估，评估内容包括采购过程、采购效率和物料质量等。
物业公司物资采购管理制度
物业公司物资采购管理制度1. 引言本文档旨在规范物业公司内部的物资采购管理流程，以确保物资采购的透明度、公平性和效率，并最大限度地降低采购成本。
2. 采购组织架构物业公司的采购组织架构由采购部门负责。
采购部门应设有采购经理和相应的采购人员。
采购部门的功能包括但不限于： - 确定物业公司的采购需求； - 审核和选择供应商； - 管理采购合同和供应商关系； - 控制采购成本并制定采购预算。
3. 采购流程3.1 采购需求确认与编制采购计划物业公司各部门在发现需要采购物资时，应向采购部门提交采购需求申请。
采购部门负责审核采购需求，并编制采购计划。
采购计划应包括以下内容： - 采购物资的名称、规格和数量； - 预计采购时间和交付期限； - 采购预算。
3.2 供应商选择与评估采购部门在收到采购计划后，应根据物资的特性和采购预算，选择合适的供应商。
供应商的选择应遵循以下原则： - 具备合法经营资质和良好的商誉； - 产品质量可靠，符合相关标准和规定； - 价格合理，具有竞争力； - 提供及时的交货和售后服务。
采购部门可以通过发布招标公告、询价、招商和现场考察等方式来选择供应商，并编制供应商评估报告。
供应商评估报告应包括供应商的基本信息、产品质量评估、价格评估和交货能力评估等内容。
3.3 采购合同签订与履行当确定了供应商后，采购部门与供应商进行合同谈判，以签订采购合同。
采购合同应明确以下内容： - 采购物资的名称、规格和数量； - 价格和支付方式； - 交货时间和地点； - 售后服务和质量保证； - 双方的权利和义务； - 合同解决纠纷的方式。
采购部门应定期跟踪和监督合同的履行情况，并与供应商保持良好的沟通和合作关系。
4. 采购控制和评估4.1 采购成本控制采购部门应制定采购预算并对采购费用进行管理。
在采购过程中，采购人员应合理控制采购成本，可以采取以下措施： - 比较不同供应商的价格和质量，并选择性价比最高的供应商； - 通过集中采购和批量采购等方式，获取更好的价格折扣；- 监控物资的库存情况，避免过量采购或积压库存等问题。
物业公司采购物品管理制度
物业公司采购物品管理制度1. 引言本文档旨在确立物业公司采购物品的管理制度，以保证采购活动的透明、公正和高效。
该管理制度适用于所有物业公司的采购部门和相关人员。
2. 目的本制度的目的在于： - 确保物业公司采购物品的合法性与合规性； - 优化采购流程，提高采购效率； - 控制采购成本，降低采购风险； - 加强供应商管理，确保物品质量与供应商信誉。
3. 采购流程3.1 采购需求确认•采购需求来源可以是各部门的申请，也可以是物品库存不足的情况；•采购部门负责确认采购需求的合理性和紧急程度。
3.2 供应商选择与评估•采购部门负责寻找合适的供应商，并建立供应商名单；•采购部门可以发出询价、招标或竞争性谈判邀请，以选择最佳供应商；•供应商评估包括对供应商的信誉、经验、资质、财务状况等方面的考察。
3.3 报价与议价•供应商收到采购部门的询价后，提供报价信息；•采购部门可以与供应商进行合理的议价，争取更好的价格和服务条件。
3.4 合同签订•采购部门与供应商就物品的数量、质量、价格、交付方式等进行谈判，达成共识后签订正式合同；•合同内容应明确双方的权益和责任，并符合法律法规的要求。
3.5 采购执行与交付•采购部门监督供应商按照合同的要求履行供货义务；•接收物品的部门应及时验收，确保物品质量合格。
3.6 采购记录与归档•采购部门应做好采购记录，包括采购过程、采购结果等；•采购文件应按照规定进行归档，便于后续审计和查询。
4. 采购控制与风险管理4.1 预算控制•物业公司应设定采购预算，限制采购成本；•采购部门应在预算范围内进行采购，如有超支需及时报告并进行合理调整。
4.2 供应商管理•采购部门负责建立和维护供应商评估和监督制度，定期对合作供应商进行评估；•采购部门应与供应商保持紧密的合作与沟通，及时解决合作中出现的问题。
4.3 采购风险管理•采购部门应评估和管理采购风险，采取相应的防控措施，如多源采购、备用供应商等；•对于重要物品的采购，采购部门应进行风险评估，并与内部相关部门进行协商确定采购方案。
物业公司物料采购管理制度范文
物业公司物料采购管理制度范文第一章总则第一条为规范物业公司物料采购行为，提高采购工作效率，保障公司正常运营，制订本制度。
第二条物料采购是指为公司运营提供所需的各类物品、设备和服务的采购行为。
第三条物料采购应遵循公平、透明、公正、合理的原则。
第四条物料采购应遵守国家法律法规和公司相关规章制度。
第二章采购管理职责第五条公司领导层负责制定物料采购目标、策略和计划，并组织实施。
第六条采购部门负责具体的物料采购工作，包括需求分析、供应商选择、报价比较、合同签订等。
第七条各部门负责提供物料采购需求，并配合采购部门履行相关工作。
第三章采购流程第八条公司物料采购应按照以下流程进行：需求分析、供应商选择、报价比较、合同签订、采购执行、验收入库、付款结算。
第九条需求分析阶段，各部门应准确提供物料采购需求，并提交给采购部门。
第十条供应商选择阶段，采购部门应根据需求进行供应商的筛选，并邀请合格的供应商参与报价。
第十一条报价比较阶段，采购部门应将所有供应商的报价进行比较，选择最有优势的供应商进行洽谈。
第十二条合同签订阶段，采购部门与供应商进行合同谈判，确保合同内容符合公司要求，双方达成一致后签订合同。
第十三条采购执行阶段，采购部门负责与供应商进行协调，跟踪采购进度，确保物料准时到达。
第十四条验收入库阶段，各部门负责对采购物料进行验收，并及时将验收结果反馈给采购部门。
第十五条付款结算阶段，财务部门负责根据合同要求及时进行付款，与供应商进行结算。
第四章供应商管理第十六条公司应建立健全供应商库，对供应商进行评估、分类和管理。
第十七条供应商评估应综合考虑供货能力、产品质量、服务水平、价格等因素。
第十八条供应商分类应根据不同的采购类别和重要性进行分类管理，优先选择合作稳定的供应商。
第十九条供应商管理应建立供应商档案，定期对供应商进行评估，并及时更新相关信息。
第二十条供应商管理应建立供应商合作协议，并明确双方的权利和义务。
第五章风险管理第二十一条物料采购存在一定的风险，公司应制定风险管理措施，降低采购风险。
物业物资采购管理制度
物业物资采购管理制度一、总则为了进一步规范龙湖物业对资材的采购工作，健全吉宝公司的采购管理工作，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制订本制度。
二、采购原则1.采购工作是一项严肃重要的工作，各级管理人员必须高度重视。
2.采购必须坚持“秉公办事、维护吉宝公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格“的竞争，择优选取。
3.采购物资根据其消耗程度分为资材与耗材。
资材是指可以反复利用的物资，如铁马、拦截柱等；耗材是指使用中会被消耗掉的物资，如电线、警戒带等。
4.龙湖物业采购物资包括：设备工具、维修耗材、标识看板、清洁物资、消防与安全器材、维修保养发包等。
三、采购程序1.采购申请①采购前，龙湖物业人员依照需采购物资的品名、规格、数量、需求日期、预估价格及注意事项填写《采购申请明细表》（附件六）。
②如涉及需要招投标，除上述清单外，龙湖方需编制招标书。
③如遇紧急采购时，须向吉宝物业负责人进行微信群报备，同时，立即编制《采购申请明细表》并注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
2.采购流程①龙湖物业须于每月30日提报次月采购明细，经龙湖物业负责人确认后提报吉宝物业负责人，吉宝方收到申请后须于5日内给予确认；如有问题，龙湖方须于3日内完成修订。
②为了确保物业资材能够得到及时使用，吉宝方须在确认龙湖方订单后10日内完成采购并到货；对于需要招投标的资材采购须于30日内完成采购并到货。
四、资材管理1.为了便于物业部各专业部门资材与耗材使用管理的及时性，物业部不设总库房，设立个专业部门分库房，各分库房由各专业部门指定专人负责管理，由物业部行政文员负责工作监督。
2.资材或耗材到货后，物业部行政文员须立即与供货方于现场根据《供应商送货单》进行货品验收与送货登记；同时，由各专业经理领取各自的资材或耗材进行入库登记，由行政文员出具《物业部出库单》（附件七）进行双方确认。
3.行政文员须在接收货品后7日内，与各专业部门进行相关资材或耗材的出库并完成出入库流水登记。
物业公司物资管理制度
物业公司物资管理制度第一章总则第一条掌握范围本制度适用于我公司全部物业管理部门、物资采购部门以及相关人员。
第二条目的与原则1.目的：为了规范公司物质资源的采购、管理和使用，提高物资利用效率，降低本钱，确保物资供应的及时与稳定，保障项目的顺利进行。
2.原则：–公平公正原则：物资采购应公平公正，不得偏袒或限制供应商。
–经济合理原则：物资采购应在预算范围内，经济合理。
–资源优化原则：物资采购应优先考虑节省能源、环保和可连续发展的要求。
第二章物资采购管理第三条采购计划1.物业管理部门应依据实际需求，订立年度物资采购计划，并提前报备公司领导。
2.采购计划应包含物资名称、规格、数量、采购方式、采购预算和使用部门等内容。
3.物资采购计划应经物业管理部门负责人审批后执行。
第四条供应商选择与评估1.物资采购部门应订立供应商资质评估和选择标准，并定期对供应商进行评估。
2.供应商资质评估应包含供应商的信誉、质量掌控、服务本领等方面指标。
3.物资采购部门应依据评估结果选定供应商，并与供应商签订合作协议。
第五条采购程序1.依据采购需求，物资采购部门应编制采购方案，经物业管理部门负责人审批后执行。
2.采购方案应明确物资的具体需求、采购金额、采购方式等内容。
3.依据采购方案，物资采购部门应组织招标、询价等采购方式，保证公平竞争和合理价格。
4.物资采购部门应订立采购清单，明确购买的物资名称、规格、数量、价格等信息，供供应商参考。
5.物资采购部门应依照合同商定，履行供应商评审、合同签署、物资验收、款项支出等程序。
第六条物资验收与入库1.物资采购部门应组织验收工作，确保购买的物资符合技术、质量、数量等要求。
2.验收应由采购人员与使用部门的代表共同参加，并记录验收结果。
3.验收合格的物资应及时入库，物资入库记录应包含物资名称、规格、数量、生产厂家等信息。
第七条物资管理与使用1.物业管理部门应对入库的物资进行分发，依照统一管理原则调配给各使用部门。
物业公司物料采购管理制度范文（4篇）
物业公司物料采购管理制度范文1. 目的本制度的目的是规范物业公司的物料采购行为，确保采购的物料质量、数量和价格的合理性，提高采购效率，降低采购成本，保障公司的正常运转。
2. 适用范围本制度适用于物业公司的所有部门和员工，在进行物料采购活动时必须遵守本制度。
3. 采购流程a. 需求申请：各部门根据实际需要填写物料采购申请单，并注明物料名称、规格、数量、用途等要求。
b. 采购准备：采购部门根据采购需求，核实物料信息，制定采购计划。
同时，进行供应商的寻找和筛选，并建立供应商数据库。
c. 询价比较：采购部门向多家供应商发送询价函，要求提供物料报价和相关信息。
在询价截止日期后，对收到的报价进行比较分析，确定最佳供应商选项。
d. 采购合同：与最佳供应商进行谈判，确定物料质量标准、价格、交付方式等细节并签订采购合同。
e. 供应商评估：采购部门对供应商进行定期评估，包括物料质量、交货准时性、服务态度等指标，评估结果作为供应商合作的依据。
f. 物料验收：各部门在收到采购物料后进行验收，确保物料的质量和数量与采购合同一致。
g. 付款结算：财务部门根据验收单据，按照合同约定的付款方式和时间进行付款结算。
4. 采购控制a. 采购权限：各部门根据岗位职责确定相应的采购权限，未获得授权的员工不得单独进行采购操作。
b. 采购预算：各部门在进行物料采购前必须编制采购预算，经领导审核后方可执行。
c. 供应商管理：物业公司建立供应商数据库，进行供应商的筛选、评估和分类管理，定期与供应商进行业务洽谈，确保供应商能够满足物料质量和交货要求。
d. 物料库存管理：采购部门负责制定合理的库存控制策略，避免物料过多过少的问题，并及时反馈库存信息给相关部门。
5. 违规处理任何违反本制度的行为均视为违规，将按公司的相关规定进行处理，包括但不限于警告、罚款、停职、辞退等处理措施。
本制度自颁布之日起生效，并由各部门负责人贯彻执行，如有需要，制度可以进行修订，但应经过公司领导的批准。
物业管理公司采购物料管理制度
物业管理公司采购物料管理制度一、总则1. 本制度旨在规范物业管理公司采购物料的流程，确保采购活动的合法性、合规性、效率性和经济性。
2. 适用于物业管理公司所有物料的采购活动，包括但不限于设备、工具、办公用品、维修材料等。
二、采购原则1. 公开透明：采购活动应公开进行，确保信息透明，接受监督。
2. 公平竞争：确保所有合格供应商有平等的机会参与竞标。
3. 性价比：在满足质量要求的前提下，选择性价比最高的物料。
4. 合规性：遵守国家相关法律法规和公司内部规定。
三、采购流程1. 需求申请：使用部门提出物料需求，填写《物料需求申请表》。
2. 需求审批：由部门负责人审批需求的合理性和紧急性。
3. 采购计划：采购部门根据审批通过的需求制定《采购计划书》。
4. 供应商选择：通过市场调研，选择合格的供应商。
5. 采购询价：向选定的供应商发出询价请求，获取报价。
6. 价格谈判：与供应商就价格、质量、交货期限等进行谈判。
7. 采购订单：谈判完成后，签订《采购订单》并下达采购指令。
8. 物料验收：物料到货后，由使用部门和采购部门共同进行验收。
9. 付款结算：验收合格后，按照合同约定进行付款。
四、供应商管理1. 建立供应商档案，记录供应商的基本信息和合作历史。
2. 定期评估供应商的供货能力、产品质量和服务水平。
3. 建立供应商激励和淘汰机制，优胜劣汰。
五、采购监督与审计1. 采购活动应有专人负责监督，确保采购流程的合规性。
2. 定期对采购活动进行内部审计，发现问题及时纠正。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效，由物业管理公司采购部门负责解释。
2. 对于本制度的修改和补充，应由采购部门提出，经公司管理层审批后执行。
请注意，这是一个简化的模板，具体内容需要根据公司的实际情况和当地法律法规进行调整和完善。
物业公司物料采购管理制度模版
物业公司物料采购管理制度模版一、总则本物料采购管理制度的制定是为了规范物业公司的物料采购行为，保障物料采购的公平性、透明度和高效性，实现物料采购的最佳性价比。
二、采购组织机构1.采购部门设立物业公司设立专门的采购部门，负责所有物料采购工作的组织和管理。
2.采购岗位职责划分(1) 采购经理：负责制定采购策略和计划，组织实施物料采购工作，并对结果负责。
(2) 采购专员：负责具体的物料采购事务，包括询价、比较报价、签订合同等。
(3) 采购审核员：负责审核采购申请的合法性和合规性，确保采购行为符合规定。
三、物料采购流程1.采购需求确定(1) 各部门根据实际需要提出物料采购需求，并填写采购申请表。
(2) 采购申请表需包括物料名称、规格、数量、用途、预算金额等基本信息。
2.采购方案制定(1) 采购部门根据采购需求制定采购方案，包括采购方式、采购数量、采购预算等。
(2) 采购方案需经采购经理审批后才能执行。
3.供应商选择和比价(1) 采购部门根据采购方案，邀请多家供应商提供报价。
(2) 采购部门依据供应商的报价、产品质量和服务等因素进行综合评估，选择供应商。
4.合同签订(1) 采购部门与选定的供应商进行合同洽谈，明确价格、交付期限、售后服务等具体事项。
(2) 确定合同草案后，采购部门将合同提交给法务部门审核，并经物业公司负责人批准后签订。
5.物料验收与入库(1) 物料从供应商处交付后，采购部门进行验收，确保物料的数量和质量符合采购合同要求。
(2) 验收合格的物料，采购部门将其入库，并与财务部门核对入库信息。
6.供应商绩效评估(1) 采购部门定期对供应商的产品质量、交货准时率、服务满意度等进行评估。
(2) 评估结果将作为选择供应商的参考依据，以及与供应商进行业务合作的重要依据。
四、制度执行与监督1.制度执行(1) 各部门应严格按照本制度的规定执行物料采购过程，并确保相关表格和文件的完整和准确。
(2) 采购部门负责对物料采购过程的执行情况进行监督和检查。
物业公司物料采购管理制度范文(二篇)
物业公司物料采购管理制度范文一、概述为规范物业公司的物料采购工作，确保采购过程的透明、公正和高效，特制定本制度。
二、采购流程1. 前期准备a. 根据工程项目的需求，制定物料采购计划和物料清单。
b. 按照采购计划，获取供应商名单，并进行初步筛选。
2. 询价与比价a. 向选定的供应商发送询价函。
b. 收到报价后，组织评审委员会对报价进行比较和评审，并确定中标供应商。
c. 在评审结果公示后，与中标供应商进行谈判，并达成最终采购合同。
3. 采购合同签订与履行a. 在与供应商达成一致后，签订正式的采购合同。
b. 严格按照合同要求履行，确保按时交付物料并保质保量。
4. 物料验收与入库a. 由项目经理组织相关人员对收到的物料进行验收，并与合同要求进行比对。
b. 验收合格后，将物料进行入库管理，确保材料的安全和完整性。
5. 物料使用与维护a. 物料使用需通过审批程序进行申请。
b. 使用过程中如发现物料损坏或需要补充，应及时上报并采取相应措施。
6. 废弃物处理a. 损坏或废弃的物料应按规定进行分类处理和清理。
b. 有环保要求的物料应进行专门处理，并向相关部门报告。
7. 供应商绩效评估a. 对供应商的物料质量和交货及时性进行评估。
b. 根据评估结果，对供应商进行等级评定，并记录在供应商档案中。
8. 风险管理和改进a. 监测物料市场供应和价格变化。
b. 根据市场情况，及时调整采购计划和供应商。
c. 定期召开采购工作会议，总结经验教训，并提出改进意见。
三、岗位职责1. 采购经理a. 负责制定采购计划和物料清单，并组织采购工作。
b. 根据采购需求，选择供应商并与其进行谈判、签订合同。
c. 负责供应商绩效评估和改进工作。
2. 项目经理a. 负责项目的物料采购工作，并组织物料验收和入库。
b. 根据项目需求，及时申请物料使用，并进行维护和保养。
3. 采购人员a. 负责寻找潜在供应商，并进行询价和比价工作。
b. 协助采购经理进行采购合同的签订和履行。
物业单位物料采购管理制度
物业单位物料采购管理制度1. 引言本文档旨在规范物业单位的物料采购管理流程，确保采购活动的透明度、公正性和高效性，以提高物业单位的运营效率和经济效益。
2. 负责人及职责•采购负责人：负责制定物料采购计划，组织采购活动，并监督采购过程的执行。
•批准负责人：负责审批采购计划和采购合同等相关文件。
•供应商评估负责人：负责建立和维护供应商数据库，并对供应商进行评估和审查。
3. 采购计划•采购负责人根据物业单位的运营需求和预算，制定物料采购计划，并提交给批准负责人进行审批。
•采购计划应包括物料名称、规格、数量、预计采购时间和采购预算等信息。
4. 供应商评估•供应商评估负责人根据物业单位的需求和标准，建立供应商数据库，并对供应商进行评估和审查。
•评估标准包括供应商的信誉度、产品质量、价格竞争力、交货能力以及售后服务等方面。
•评估结果应记录在供应商数据库中，以供后续采购活动参考和使用。
5. 采购方式•物业单位的物料采购可以采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源和询价等方式。
•采购方式的选择应根据物料的特性、采购金额和紧急程度等因素综合考虑，确保采购活动的透明度和公正性。
6. 采购程序•物业单位的物料采购程序应按照以下顺序进行：拟定采购计划、确定采购方式、邀请供应商参与竞争、评审供应商报价、选定供应商、签订采购合同、验收物料并结算等。
•所有的采购活动都必须有相应的文件记录，包括采购计划、采购合同、供应商报价、评审记录、验收记录等。
7. 采购合同管理•采购负责人应与选定的供应商签订采购合同，并记录在合同管理系统中。
•采购合同应明确物料的名称、规格、数量、价格、交货时间、付款方式、质量标准、违约责任等重要条款。
•采购负责人应定期对合同履行情况进行监督和检查，确保供应商按照合同要求执行采购合同。
8. 验收与结算•采购负责人应按照采购合同的要求对物料进行验收，确保物料的质量和数量符合要求。
•验收记录应详细记录物料的验收情况，并签字确认。
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知名物业公司物资采购制度 1
一、目的
规范物业公司采购流程，明确采购责任，对采购过程进行管控，确保采购
的物资、服务符合公司规定的要求，以保证公司利益。
二、适用范围
物业管理所需要的所有物资（如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等）的采购活动。
三、职责
1.项目各部门：按照当月资金计划由部门负责人负责制定采购计
划申请，并协助行政部进行物资核对、清点入库或紧急采购结算；
2.综合事务部：采购专员负责协助公司综合部相关人员确定采购
分供方、把控物资价格、协助签订合同、受理产品及服务质量的投诉
等；
3.客服总监：负责审核采购计划，包括计划内和计划外物资采购
申请。
四、采购物资的分类
A 类：办公用品、劳保用品等日常耗材，单价<1000 元
B 类：办公设备、办公家具等固定资产，单价≥1000 元
特殊类：大金额固定资产，单价>10000 元
五、采购、入库、报销流程
1.提出采购申请
各部门负责人根据下月的物资预计用量并结合项目预算及月末库存情
况，在每月 25 日之前以《采购申请单》的方式提出下个月的物资采购计划，
写明物资名称、型号、规格、数量、单价等（如有特殊要求，须备注说明）。
2.审核采购计划
月度物资采购计划由需求部门负责人于每月 25 日前提出书面采购申请，由库管员、财务人员、客服总监于 28 日前完成审核，每月 28 日提交公司综合部总裁助理或物业运营中心总经理审批，根据 A\B 两类物资情况，审批流程如下：
A类物资：
项目需求部门负责人提出申请后，需仓库管理员审核，检查仓库是否有
库存或者替代品，若无则同意申购，流入下一审核环节；
项目财务人员根据当月资金计划，对各部门负责人上报的采购申请进行审核，若在资金计划内则同意申购，若不在资金计划内则审核驳回，如遇紧急特殊情况需在资金计划外采购的，需追加预算申请，说明情况，方可通过，审核完成报客服总监，客服总监完成最后一步审核流程，流入下一审批环节；
物业总经理审批通过后转至综合事务部采购专员下单采购。
B类物资：
除履行 A 类物资审批流程，在物业总经理审批通过后流向集团总裁助理
处进行审批，审批通过后方可下单采购。
特殊类物资：
除履行 B 类物资审批流程，在集团总裁助理审批通过后流向集团总裁处
进行审批，审批通过后方可下单采购。
3.供应商的选择
行政部采购人员在采购物资时要选用符合要求的供应商，在公司指定的
合格供应商名单内进行采购活动；
对新型、首次购买的物资，在公司没有固定分供方的情况下，项目行政
采购人员需配合公司负责采购的人员一起搜集供应商和产品的信息，协助完
成新分供方的确定。
4.物资的采购
各需求部门将批准后的《采购申请单》提交给负责采购的人员，由其在
合格供应商处进行采购。
严格控制在计划范围内并根据项目预算内安排开支。
所采购的物资有质保要求的贵重物资应签署合同、协议并经评审。
如因特殊情况需追加计划开支或超计划开支的应由各部门提出追加预算申请，并详细说明原因。
行政部采购组在支付费用及采购物资前需借款时，由经办人填写《借款单》，财务部根据相关合同、协议或计划审核后，办理借款。
5.物资入库
采购回来的物资由提出采购计划的部门负责人、库房管理员等验收，验收合格后交库管员办理入库手续并填写物资入库单，留下记录。
6.物资领用
物资采购入库后，库管人员负责通知各需求部门领用物资，建立物资出库领用单，并做好登记，建立物资台帐。
7.报销
经验收合格无误的物资采购入库后，采购人员以《费用报销单》的形式于每月 ** 日之前，向公司财务部提出报销申请，并附上经审批完成的物资采购清单、入库单及相应发票。
流程说明图：
采购流程图
填写《采购申请
审核
审核
审批
否
是否
是
否
是否特
是收集产品供应信息
采购
验收入库
物资领用
报销
1
责任人 /领导说明
需求部门需详细填写《采购申请单》，需求部门负责人
列明物品名称、规格、型号等。
检查仓库是否有库存或者替代品，若无库房管理员
则同意申购。
据月预算资金计划进行审核，若在资金
计划内则同意申购；否则应驳回。
资金计划
财务人员、客服总监
外采购的，需追加预算申请，说明情况，方
可通过。
物业运营中心总经理物业运营中心总经理进行审批集团总裁助理集团总裁助理进行审批
集团总裁集团总裁进行审批
了解需求物料的型号、品牌、价格等信采购相关人员
息
据批准通过的《采购申请单》进行物资采购相关人员
采购
库管员核准数量，检查质量无误后，办库房管理员
理入库手续并填写物资入库单
物资采购入库后，库管人员负责通知各各部门申请人员
需求部门领用物资，并做好登记，建立台帐。
1
以《费用报销单》形式每月** 日之前提采购人员交报销申请，一并附上物资采购清单、入库
单及相应发票。