餐饮仓库管理制度

餐饮仓库管理制度

餐饮仓库管理制度1

一、保证所有库存原材料数量正确和完好，自然损耗率控制在规定的范围内。

二、库存物资分区、分类摆放、整齐有条理，便于收发、检查和盘点。

三、对所有库存物资建立库存记录，及时做好入库数、领出数的'记录。

四、做好有效的防火、防盗、防潮、防霉、防虫蛀、防鼠咬的安全措施。

五、建立完备的物资验收、领用发放、保管、盘点计划和清洁卫生，不可'采购无计划，保管无档案，领用无手续'。

六、掌握各类物资日常用量信息，与各部门用时沟通，发现物资积压，及时上报主管领导，尽快处理。合理控制库存量，减少资金占用，加速资金周转。

七、做好原材料入库、领用的登记工作。

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验证：在接到采购人员或者售货单位交来的货物后，应先根据来货随单、证书、报告以及合同对照货物就品名、包装、产地、规格、型号、等级、计量、数量以及有效期等一一进行检验；没有固定规格、型号和包装的，以重量记价的要称量检验；需要用感官进行检验的，还要根据不同商品各自的感官特征进行检验；需要借助其它设备进行检验的，要使用相关设备作检验；需要送专门检验机

构检验的，送专门检验机构检验。具体要求如下：

一、验收中须详细核对物料申购单：凡未办订购手续的不予受理。首先，核对实收受原料是否与申购单、送货单相符，包括物资

入库通知单订货合同；供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、检测单、发货明细表；运输单位提供的`运单，入库或在运输途

中发生残损记录等。但对照发票核对食品容易疏忽，还须仔细核对

其质量和数量，对有怀疑的食品应请使用部门的专业人员来判断。

二、根据送货单（或发票）检查进货：凡送货单（或发票）与

实物名称、型号、规格、数量、质量不相符的不验收。数量不符，

但与实物名称、型号、规格、质量相符的可按实际验收。发票没有，只有送货单随货物一起送到的原材料，可开具收据验收，注明实收

数量。

三、验收并受理货品

1、验收数量：根据供货单位规定的计量方法进行数量检验，或

过磅或检测，以准确地测出全部数量。数量检验除规格整齐划一、

包装完整者可抽验10%——20%者外，其他应采取全验的方法，以确

保入库物资数量的准确。

2、检查质量：一般只作物资的外形的外观质量的感官鉴别。购

进物品已损坏的不收；食品原材料和调料气味不正、腐败变质的不收，型号、规格不相符的不收。

3、检查包装物：基本要求是一般性货物少验，贵重易碎品多验；包装完整的少验，包装破损的多验；本地产品少验，外地新产品多验；易受潮变质的多验；混装物品全验，以保证入库物品无损坏、

无变质。

4、凡自行采购而又未送交验收员查检的货物，拒绝补签和开验

收单。但由于急用而上级批准的另作处理。

5、送库储存：验收后的物品需送入仓库存放。如需急有的要由

仓管及时开具入仓单和出仓单，以便于盘点。

6、填写有关报表。

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1、仓库保管员按时到达工作岗位，到岗后巡视仓库，检查是否

有可疑迹象，发现情况及时上报。

2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，合理堆放

货物，保持仓库的清洁、干燥，及时检查火灾，危险隐患。

3、负责企业内的所有物资的收、发、存工作。必须严格根据已

审批的申购单按质、按量验收，根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格等办理验收手续，如有不符合质量要求的，要坚决退货，严格把好质量关。

4、发货时，按照先进先出的原则进行处理，严格审核领用手续

是否齐全，严格验证审批人的`签名式样，对于手续不全者，一律拒发。

5、负责验收和监督鲜货、餐料，严格把好质量、数量的验收关，对不够斤两的物资，除按实际重量验收外，还应要求供货补足或按

实际重量计算金额付款。对于部门专用的物品及原料，原则上由使

用部门派专人进行验质，由保管员检验数量。保管员及验收入员应

严把质量关，对于有质量问题的商品及物品，应拒绝接收，并退回

供应商。

6、货物入库时，一定要真实、准确地按照入库单上所列项目认

真填写，确保货物准确无误。如有赠送的物品，按单价和数量正常

填写入库单，并在名称后面标注为赠送，金额填写为零即可。所有

物品及商品入库时全部按最小单位填写入库单，如瓶、个、支等，

不允许以件、箱等单位填列。并由保管员，验收入及交物人在入库

单上签字。验收后的物资，必须按类别，固定位置堆放、摆放，注

意留好通道，做到整齐、美观。如实填写货物卡，货物卡应放在显

眼位置。对于进仓的物品，应在包装上打上公司的标记，入库时间

和批号。

7、注意仓库所有物品的存量，以降低库存为原则，根据实际使

用量，科学制定各种物品的存量，并据此每周做好请购计划。

8、负责记好公司所有物资、商品的收、发、存保管账目，将仓

库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入账。做到入账及时，当日单据当日清理。并由保管员将当日出、入库票据交到财务部进

行账务处理。

9、对于仓库积压物资和部门长期不领用的物品，要及时反映并

催促各有关部门尽早处理，如在临界期一个月内与供应商沟通进行

调换临界期的食品及酒水、调料等，如有滞销品应及时调换为畅销品，并做好出、入库单据的处理，以免造成不必要的损失和浪费。

10、出库物品，必须要由部门经理或厨师长签字方可出库。出

库单按使用部门领用物品的实际数量填写，不允许多填或者少填，

并由保管员、领用人在出库单中签字，物品出库和入库要及时登记

造账，结出余额，以便随时查核。如有多领物品，为避免浪费应及

时返还库房，库房办理二次入库手续，调整库存数量。

11、定期做好物资、商品的盘点工作，做到账、货、卡相符。

对于库房每周由会计及日审进行一次抽点物品及商品，二级吧台每

天由日审进行监督，随时进行盘点有疑问的商品，每月月底进行店

内全面盘点，及时结出月末库存数，上报各有关部门。

12、严禁借用仓库物品，严禁向供应商购买物品，严禁有意或

无意地向供应商索要财物，严禁与使用部门勾结，损害公司利益，

严禁与供货商、采购员勾结，损害公司利益。