配件采购管理制度
配件库采购管理制度
配件库采购管理制度第一章总则为规范配件库的采购管理工作，提高采购效率，保证采购质量，制定本制度。
第二章采购计划1. 配件库负责人应根据实际需求，编制配件采购计划，并报公司领导审批。
2. 采购计划应包括配件种类、数量、预算、购买渠道等内容。
3. 采购计划应根据公司经营计划和预算编制，确保采购符合公司经营目标。
第三章供应商选择1. 配件库负责人应根据采购计划确定所需配件的供应商。
2. 供应商选择应考虑价格、质量、信誉、售后服务等方面因素。
3. 供应商选择应通过公开招标、邀请招标、询价等方式进行，确保公平、公正、透明。
4. 与供应商签订合同前，应对供应商进行资质审核，确保供应商具备合法资质。
5. 供应商管理应建立供应商档案，定期对供应商进行评价，并及时对不合格供应商进行整改或淘汰。
第四章采购程序1. 配件库负责人应根据采购计划，编制采购方案，并报公司领导审批。
2. 采购方案应包括需求确认、供应商选择、合同签订、支付结算、验收收货等环节。
3. 采购应严格按照采购方案执行，确保采购程序的合法、规范。
第五章合同管理1. 采购合同应明确配件名称、规格、数量、价格、交货期限、付款方式、质量标准、保修期等内容。
2. 签订采购合同前，应认真核对合同内容，确保合同的准确性和完整性。
3. 采购合同的变更应经双方协商一致，并签订变更协议。
4. 采购合同的履行过程中，应及时沟通、协调，确保合同按时履行。
5. 采购合同履行完毕后，应及时归档，做好合同档案管理工作。
第六章支付结算1. 采购配件库应按照合同约定的付款方式和期限，及时支付合同款项。
2. 采购付款需经会计部审批，确保支付合法合规。
3. 采购付款的凭证和资料应完整、规范，便于日后查阅和审计。
第七章验收收货1. 配件库负责人应组织专人对收到的配件进行验收，确保货品的质量、数量符合合同约定。
2. 验收过程中发现质量问题或数量不符的，应及时通知供应商，协商解决。
3. 配件库应建立配件入库登记制度，确保配件入库信息真实、完整、准确。
车辆配件采购日常管理制度
第一章总则第一条为加强公司车辆配件采购管理，规范采购流程，提高采购效率，降低采购成本，确保车辆配件质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门车辆配件的采购活动。
第三条公司车辆配件采购应遵循公开、公平、公正、择优的原则。
第二章采购计划第四条各部门根据车辆运行需求，编制年度车辆配件采购计划，报采购管理部门审核。
第五条采购管理部门对各部门提交的采购计划进行审核，确保计划合理、可行。
第六条采购管理部门根据审核通过的采购计划，制定采购方案，报公司领导审批。
第七条采购方案包括采购物品、采购数量、采购方式、采购预算、供应商选择标准等内容。
第三章供应商管理第八条采购管理部门负责建立供应商库，对供应商进行资质审查和评估。
第九条供应商资质审查包括：企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、银行开户许可证、相关行业许可证等。
第十条供应商评估内容包括：产品质量、价格、交货期、售后服务、企业信誉等方面。
第十一条采购管理部门定期对供应商进行考核，对不合格的供应商予以淘汰。
第四章采购流程第十二条采购管理部门根据采购方案，组织采购活动。
第十三条采购方式包括：招标、询价、比价、直接采购等。
第十四条采购管理部门根据采购方式，制定具体的采购流程。
第十五条采购流程包括：发布采购公告、接收报价、评审、确定中标供应商、签订采购合同、验收、付款等环节。
第十六条采购管理部门在采购过程中，应严格执行国家法律法规和公司规章制度，确保采购活动的合规性。
第五章质量管理第十七条采购管理部门负责对采购的车辆配件进行质量检验。
第十八条质量检验包括：外观检查、性能检测、包装检查等。
第十九条质量检验不合格的车辆配件，应予以退货或更换。
第二十条采购管理部门应建立质量档案，记录质量检验结果。
第六章验收管理第二十一条采购管理部门负责组织车辆配件的验收工作。
第二十二条验收工作应严格按照合同约定进行。
第二十三条验收内容包括：数量、规格、型号、质量、包装等。
第二十四条验收不合格的车辆配件，应予以退货或更换。
挖机配件采购日常管理制度
第一章总则第一条为规范挖机配件采购工作，提高采购效率，确保配件质量，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有挖机配件的采购活动。
第三条挖机配件采购应遵循公开、公平、公正、择优的原则，严格执行国家相关法律法规和公司内部管理规定。
第二章采购流程第四条采购需求提出1. 各部门根据挖机使用情况和库存情况，提出配件采购需求。
2. 需求提出时应明确配件名称、规格型号、数量、质量要求、预算价格等。
第五条采购计划编制1. 采购部门根据需求提出，编制采购计划，包括采购物品、供应商、采购方式、采购时间等。
2. 采购计划需经相关部门负责人审核批准。
第六条供应商选择1. 采购部门根据采购计划，通过市场调研、询价、比质比价等方式，选择合格的供应商。
2. 供应商应具备合法经营资格、良好的信誉、稳定的供货能力、合理的价格和优质的服务。
第七条采购合同签订1. 采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利义务。
2. 合同内容应包括采购物品、数量、质量标准、价格、交货时间、付款方式、违约责任等。
第八条配件验收1. 采购部门或指定验收人员对采购的配件进行验收，确认配件的规格、数量、质量等符合合同要求。
2. 验收合格后，办理入库手续。
第九条质量保证1. 供应商应提供配件的质量保证，确保配件在规定的使用条件下满足性能要求。
2. 采购部门应定期对供应商进行质量评估，对不合格的供应商进行淘汰。
第十条采购档案管理1. 采购部门应建立完善的采购档案，包括采购计划、合同、验收记录、付款凭证等。
2. 档案应妥善保管，便于查询和审计。
第三章采购管理职责第十一条采购部门职责1. 负责制定采购计划，组织实施采购活动。
2. 负责供应商的选择、评估和管理。
3. 负责采购合同的签订和履行。
4. 负责采购档案的管理。
第十二条需求部门职责1. 负责提出配件采购需求，并配合采购部门进行采购活动。
2. 负责对采购的配件进行验收和使用。
第四章监督与考核第十三条监督检查1. 公司审计部门负责对采购活动进行监督检查，确保采购活动合规合法。
工厂配件采购管理制度
第一章总则第一条为规范工厂配件采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，保障生产顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于本工厂所有配件采购活动，包括原材料、零部件、工具、设备等。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、高效、节约的原则。
第二章组织机构及职责第四条成立工厂配件采购管理小组，负责采购工作的组织实施和监督管理。
第五条采购管理小组由以下人员组成：1. 采购主管：负责采购工作的整体规划、组织协调和监督；2. 采购员：负责具体采购活动的执行；3. 仓库管理人员：负责采购物资的验收、入库、保管和发放；4. 质量检验人员：负责采购物资的质量检验；5. 使用部门负责人：负责提出采购需求，参与采购评审。
第六条各成员职责如下：1. 采购主管：（1）制定采购计划，组织采购活动；（2）审核采购申请，审批采购合同；（3）监督采购过程，确保采购质量、价格和进度；（4）定期分析采购数据，优化采购策略。
2. 采购员：（1）根据采购计划，进行市场调研，选择合适的供应商；（2）与供应商进行洽谈，签订采购合同；（3）跟踪采购进度，确保按时到货；（4）协助仓库管理人员验收、入库；（5）处理采购过程中的问题。
3. 仓库管理人员：（1）负责采购物资的验收、入库、保管和发放；（2）确保物资质量，防止假冒伪劣产品进入仓库；（3）定期盘点库存，确保物资数量准确；（4）配合采购员处理采购过程中的问题。
4. 质量检验人员：（1）负责采购物资的质量检验，确保质量符合要求；（2）对不合格产品提出处理意见，并跟踪处理结果；（3）参与供应商评审，提出改进建议。
5. 使用部门负责人：（1）提出采购需求，参与采购评审；（2）监督使用部门物资使用情况，确保物资合理使用；（3）提出采购改进建议。
第三章采购流程第七条采购流程如下：1. 使用部门提出采购申请；2. 采购管理小组审核采购申请，确定采购需求；3. 采购员进行市场调研，选择合适的供应商；4. 采购管理小组组织采购评审，确定供应商；5. 采购员与供应商签订采购合同；6. 仓库管理人员验收、入库；7. 质量检验人员对采购物资进行质量检验；8. 使用部门验收、使用；9. 采购员跟踪采购进度，确保按时到货；10. 采购管理小组定期分析采购数据，优化采购策略。
采购配件管理制度
采购配件管理制度一、总则为规范公司采购配件管理行为，提高采购配件管理效率，保障公司资金安全，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有部门的采购配件管理工作。
三、管理目标1. 规范公司采购配件的程序和流程，确保采购的合规性和合法性。
2. 提高采购效率，降低采购成本，合理优化采购配件供应商。
3. 加强资金使用和结算管理，保证公司资金安全。
四、采购配件管理程序1. 采购配件申请（1）部门提出配件采购需求，填写采购配件申请单，包括需求配件的名称、规格、数量、预算等信息。
（2）部门经理审核申请单，并签字确认。
2. 供应商选择（1）采购部门根据配件需求的特点、质量、价格等因素选择合适的供应商。
（2）签订采购合同，明确供应商的配件供应品种、数量、价格、交货期限等内容。
3. 采购配件审批（1）采购部门核实申请单和采购合同内容，经相关部门经理审批。
（2）财务部门进行审批，确认采购资金的来源和安排。
4. 配件采购（1）供应商按照采购合同的约定提供配件，并开具发票。
（2）采购人员验收货物及发票，对配件的质量、规格、数量等进行检查，如符合要求则签收。
5. 配件入库（1）验收合格的配件由仓库管理员负责入库，做好配件的入库记录。
6. 配件结算（1）财务部门核对供应商开具的发票，进行支付结算。
（2）按照相关规定办理财务支付手续。
7. 配件使用（1）配件按照规定进行分发使用，确保配件的合理使用。
（2）建立配件台账，做好配件的使用、损耗、报废等记录。
五、采购配件管理职责1. 采购部门（1）负责制定配件采购方案，选择合适的供应商。
（2）负责审核采购申请单、采购合同，确保采购配件的合法性和合规性。
（3）负责配件的采购、验收及入库管理。
2. 部门经理（1）审核和签字确认部门的配件采购申请单。
（2）指导部门的配件使用，并对配件使用情况进行监控。
3. 财务部门（1）负责对采购账务的审核和支付结算。
（2）核对供应商的发票和账款，保障公司的资金安全。
施工队采购配件管理制度
第一章总则第一条为了加强施工队配件采购管理，确保施工项目顺利进行，提高施工质量和效率，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于施工队所有配件的采购活动。
第三条采购配件应遵循公平、公正、公开、高效的原则，确保采购质量、价格合理、供应及时。
第二章采购计划与审批第四条施工队应根据施工进度和需求，编制配件采购计划，包括配件名称、规格、数量、预算金额等。
第五条配件采购计划应经施工队负责人审核批准，并报相关部门备案。
第六条采购计划应包括以下内容：（一）施工项目名称、施工地点、施工进度安排；（二）所需配件的名称、规格、型号、数量；（三）预计采购金额；（四）采购时间及供应商选择；（五）采购合同签订及付款方式。
第三章供应商选择与管理第七条供应商选择应遵循以下原则：（一）具有合法的营业执照和相应的资质证书；（二）具有良好的商业信誉和业绩；（三）产品符合国家标准和质量要求；（四）价格合理，售后服务完善。
第八条施工队应建立供应商名录，定期对供应商进行评估，淘汰不合格供应商。
第九条供应商评估内容包括：（一）产品质量；（二）供货及时性；（三）售后服务；（四）价格竞争力。
第四章采购流程第十条采购流程如下：（一）编制采购计划；（二）发布采购信息；（三）供应商报名及资格审查；（四）招标或询价；（五）签订采购合同；（六）验收；（七）付款。
第十一条采购信息发布应包括以下内容：（一）采购项目名称、规格、型号、数量；（二）采购预算；（三）采购时间；（四）供应商报名方式及截止时间。
第十二条招标或询价应按照国家相关法律法规和招标投标管理办法进行。
第十三条签订采购合同应明确双方的权利和义务，包括质量、价格、交货时间、付款方式、违约责任等。
第五章验收与付款第十四条配件到货后，由施工队专人负责验收，确保配件质量符合要求。
第十五条验收合格后，方可进行付款。
第十六条付款方式可根据采购合同约定，采用现金、支票、银行转账等方式。
第六章采购档案管理第十七条施工队应建立采购档案，包括采购计划、招标文件、合同、验收报告、付款凭证等。
配件采购日常管理制度
配件采购日常管理制度第一章总则第一条为加强配件采购日常管理，规范采购行为，提高配件采购质量，保障公司利益，根据有关法律法规、公司制度和实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有涉及配件采购的相关人员。
公司配件采购包括但不限于各类零部件、设备配件等。
第三条公司配件采购遵循合理、公平、公正、诚信、高效的原则。
第四条公司配件采购遵循“谁使用、谁负责、谁监督”的原则，明确各级业务部门对采购配件所负的责任和义务，并建立相应的监督机制。
第五条公司配件采购，应根据实际需要，制定合理的采购计划，保障公司生产经营所需。
第六条公司配件采购应注重合同的签订和履行，在法律面前一视同仁，切实维护公司利益。
第七条关于公司配件采购过程中的有关争议，应通过协商处理，如果无法协商解决，可以通过法律途径解决。
第八条公司配件采购应按照国家法律法规和公司相关政策规定，做好采购合同管理和存档工作。
第九条公司配件采购应建立有效的质量保障体系，保证所采购到的配件符合公司要求。
第十条公司配件采购应加强对供应商的管理，建立供应商名录，对供应商进行评价，提高供应商的质量，维护公司利益。
第二章采购计划第十一条公司采购计划应由公司领导或经理层会议审定后执行。
第十二条各部门在制定采购计划时，应充分听取相关部门的意见，确保采购计划合理、科学。
第十三条公司采购计划应按月、季度、年度制定，确保公司生产经营所需。
第十四条公司采购计划应有明确的时间节点和任务目标，不得随意更改或擅自调整。
第十五条对于特殊情况无法避免需要调整采购计划的，应由相关部门提出合理调整方案，并经公司领导或经理层会议审定后执行。
第十六条公司采购计划应根据公司实际情况和市场行情，合理制定采购数量和金额。
第十七条公司采购计划的制定应符合公司的财务预算和整体生产经营计划。
第十八条公司采购计划的执行情况应及时向公司领导或经理层报告，确保采购计划的顺利实施。
第三章供应商管理第十九条公司应建立供应商名录，包括但不限于供应商的基本信息、资质证书、产品质量等。
配件采购登记管理制度
配件采购登记管理制度一、总则为规范公司配件采购工作，加强对配件采购的监督管理，提高采购效率和采购质量，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门进行配件采购的相关工作。
三、管理责任1. 采购部门：负责制定公司配件采购计划，指导各部门做好采购工作，并制定相关的管理规范。
2. 各部门主管：负责根据各自部门的实际需求制定配件采购计划，并组织相关人员执行。
3. 采购人员：负责具体执行配件采购计划，按照公司规定的流程和程序完成采购任务。
四、配件采购登记管理流程1. 配件采购计划编制（1）各部门主管根据实际需要编制配件采购计划，并报批采购部门。
（2）采购部门审核计划是否符合实际需求，并做出审批决定。
（3）通过审批的配件采购计划，进入下一步流程。
2. 供应商选择（1）采购部门组织人员对潜在的供应商进行评估和审核，确定可靠的供应商名单。
（2）根据配件采购计划和供应商名单，采购人员与供应商洽谈具体的采购事宜，并签订采购合同。
3. 配件采购执行（1）采购人员按照合同约定的时间和数量向供应商采购所需的配件。
（2）在采购过程中，若出现任何问题或异常情况，采购人员应及时向采购部门汇报，并协助解决问题。
4. 配件采购验收（1）收到配件后，采购人员应立即将配件交由相应部门进行验收。
（2）验收部门应严格按照公司规定的验收标准进行检查，并填写验收报告。
（3）验收合格的配件，方可入库使用，否则应按照公司规定的流程进行调整或退货处理。
5. 配件采购登记管理（1）采购人员应及时将采购记录、合同、验收报告等相关资料整理归档，并进行密切监管。
（2）采购部门定期进行配件采购情况的核查和评估，及时汇总统计采购数据，并做出改进建议。
六、违规处罚对于未按照公司规定进行配件采购的单位或个人，公司将依据相关规定给予相应的处罚，情节严重者，公司有权终止其采购资格或解除劳动合同。
七、附则本制度自发布之日起正式实施，如有不明之处，须向采购部门进行咨询解释。
配件采购日常管理制度范本
配件采购日常管理制度范本一、总则为了规范配件采购行为，保证配件质量，控制采购成本，提高配件供应效率，制定本制度。
本制度适用于公司所有配件的采购管理。
二、采购计划1. 各部门根据生产、服务需求，每月末前向采购部门提交下月配件采购计划。
2. 采购部门对各部门提交的采购计划进行汇总、分析，并结合库存情况、供应商情况等制定公司月度配件采购计划。
3. 采购部门将月度配件采购计划提交总经理审批。
三、供应商选择与管理1. 采购部门负责供应商的筛选、评价和管理工作。
2. 采购部门应根据配件质量、价格、供货周期、售后服务等因素，选择合格的供应商。
3. 采购部门应定期对供应商进行评价，对不合格的供应商进行淘汰或调整。
四、采购流程1. 采购部门根据月度配件采购计划，向供应商发出采购订单。
2. 供应商按照采购订单要求，按时完成配件的生产、供应。
3. 采购部门对供应商提供的配件进行质量检验，确保配件质量符合要求。
4. 配件到达仓库后，仓库管理员及时进行验收、入库。
五、配件质量管理1. 采购部门应建立配件质量管理制度，确保配件质量。
2. 对供应商提供的配件进行抽检，发现问题及时反馈给供应商并进行处理。
3. 对质量问题严重的供应商，采购部门应采取措施，如暂停或终止与其合作。
六、成本控制与核算1. 采购部门应合理控制配件采购成本，提高采购效益。
2. 采购部门应建立配件采购成本核算制度，定期进行成本核算。
3. 采购部门应定期对配件采购成本进行分析，提出改进措施。
七、信息反馈与沟通1. 采购部门应建立配件采购信息反馈制度，及时向各部门反馈配件采购情况。
2. 各部门应积极向采购部门提供配件需求信息，协助采购部门做好配件采购工作。
3. 采购部门应定期与供应商进行沟通，了解供应商的生产、供应情况，确保配件供应的及时性、准确性和经济性。
八、制度修订与执行1. 本制度根据实际情况适时修订，由采购部门负责修订工作。
2. 修订后的制度经总经理审批后生效。
配件管理制度范文(4篇)
配件管理制度范文一、目的及适用范围本制度的目的是为了加强公司对配件的管理，确保配件的安全和有效使用。
适用于公司的所有配件管理工作。
二、配件管理责任1. 公司配件管理员负责配件的日常管理工作，包括配件的采购、入库、出库和清查等工作。
2. 各部门负责人负责本部门配件的安全和有效使用，并协助配件管理员做好配件管理工作。
三、配件的采购和入库1. 配件的采购由采购部门负责，采购人员必须按照公司的采购流程和规定进行工作。
2. 采购人员必须填写采购申请单，并附上相关的配件清单和规格说明。
3. 采购人员在收到配件后，必须与配件清单进行核对，并交给配件管理员进行入库操作。
4. 配件入库时，配件管理员必须按照公司的入库流程和规定进行操作，并记录相关的入库信息。
四、配件的出库1. 配件的出库由各部门负责人申请，必须填写出库申请单，并通过批准后方可出库。
2. 出库时，配件管理员必须按照公司的出库流程和规定进行操作，并记录相关的出库信息。
3. 配件出库后，配件管理员必须及时更新配件库存信息，并向各部门负责人报告出库情况。
五、配件的清查和报废1. 配件管理员必须按照公司的清查规定定期对配件进行清查，并记录配件的数量和状态。
2. 配件管理员发现配件损坏或过期的情况，必须及时向上级报告，并按照公司的报废流程处理。
六、附则1. 配件管理制度的具体实施细则由配件管理员负责制定，并报公司领导批准后执行。
2. 对于严重违反配件管理制度的行为，公司将按照公司规定进行相应的处罚。
以上仅为配件管理制度的范文，具体的实施细则还需根据公司的实际情况进行制定和调整。
配件管理制度范文（2）1. 目的配件管理制度的目的是规范和管理公司的配件库存，确保配件的安全、可靠性和准确性，以支持公司的正常运营和客户服务。
2. 适用范围适用于公司所有涉及配件库存管理的部门和员工。
3. 职责和义务3.1 配件库管理员负责：- 确保配件的准确入库和出库记录，包括配件的种类、数量、批次、位置等信息；- 定期盘点配件库存，确保库存准确无误；- 监测配件的使用情况，及时补充库存，以满足公司的需求；- 管理配件的存放和摆放，确保配件的安全和防护；- 根据需要为员工提供有关配件的咨询和支持。
采购配件流程管理制度
采购配件流程管理制度一、概述采购配件在企业运营中起着至关重要的作用，对于企业的生产效率和产品质量至关重要。
为了确保采购配件的准确性、及时性和规范性，企业需要建立一套完善的采购配件流程管理制度。
本制度旨在规范企业采购配件的流程，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，确保企业运作顺利进行。
二、采购配件的定义1. 采购配件是指企业用于生产或者经营的原材料、零部件、工具、设备等辅助材料。
2. 采购配件的范围包括但不限于原材料、零部件、工具、设备等，采购配件的具体种类根据企业的实际情况而定。
3. 采购配件的采购对象可以是供应商、厂家、经销商等，采购方式可以是直接采购、委托代理、招投标等。
三、采购配件流程管理制度1. 采购配件流程管理责任部门1.1 企业领导层负责制定相关采购配件流程管理制度，保障采购配件的规范进行。
1.2 采购部门负责具体的采购配件流程操作，负责制定具体的采购计划和采购方案，保障采购配件的准确性和及时性。
2. 采购配件流程管理流程2.1 采购配件流程分为需求确定、供应商选择、谈判议价、签订合同、交付验收等环节。
2.2 需求确定阶段，企业相关部门根据生产或者经营需要确定采购配件清单，明确采购目标和需求量。
2.3 供应商选择阶段，采购部门根据市场情况、供应商信誉、价格等因素，选择合适的供应商。
2.4 谈判议价阶段，采购部门与供应商进行价格谈判和合同条款议定，确保双方达成一致。
2.5 签订合同阶段，双方签订正式的采购合同，明确责任和义务，保障双方合法权益。
2.6 交付验收阶段，对采购配件进行交付和验收，确保采购配件的质量和数量符合合同要求。
3. 采购配件流程管理规定3.1 采购配件流程必须按照企业规定的流程进行，不得越权操作。
3.2 采购配件流程应当严格按照合同要求执行，不能私自更改。
3.3 采购配件流程必须保持流程记录和信息记录，确保流程可追溯。
3.4 采购配件流程中所涉及的相关资料和信息必须保密，不得泄露。
配件采购管理制度流程
配件采购管理制度流程一、背景为了规范公司配件采购过程，确保采购行为合规、有效和高效进行，特制定此配件采购管理制度流程。
二、适用范围本流程适用于公司所有部门和员工在进行配件采购活动中。
三、流程概述配件采购流程主要分为需求编制、采购方案拟订、供应商选择、合同签订和采购执行等环节。
具体流程如下：1. 需求编制（1）部门申请人向部门领导提出配件采购需求，并填写《配件采购需求申请表》。
（2）部门领导审核签批后，将《配件采购需求申请表》交由采购部门进行进一步分析和确认。
2. 采购方案拟订（1）采购部门根据具体需求，制定《配件采购方案》。
（2）采购部门与相关部门沟通，调研市场，确定采购目标和采购方式。
3. 供应商选择（1）采购部门根据《配件采购方案》，邀请符合要求的供应商参与竞争性谈判或招标。
（2）评审供应商的资质、价格、服务等指标，选择合适的供应商。
4. 合同签订（1）确定最终供应商后，采购部门开始谈判并签订《配件采购合同》。
（2）双方确认合同内容，签署合同并备案。
5. 采购执行（1）供应商按合同约定时间进行货物交付，采购部门进行验收。
（2）采购部门将验收意见和结果进行备案，向财务部门提交相关发票，跟踪款项支付情况。
四、配件采购管理流程1. 需求确认（1）部门申请人向部门领导提出配件采购需求。
（2）部门领导审核并签批《配件采购需求申请表》。
（3）采购部门接收《配件采购需求申请表》，核实需求是否符合公司政策、法规要求。
2. 采购计划编制（1）采购部门根据需求，制定《配件采购计划》。
（2）确定采购方式、审批流程、采购周期等要素。
3. 供应商选择（1）采购部门根据《配件采购计划》，邀请供应商参与竞争性谈判或招标。
（2）评审供应商的资质、价格、服务等指标，选择最终供应商。
4. 合同签订（1）采购部门与供应商谈判，确定合作细则。
（2）签订《配件采购合同》，明确合同条款、价格、交付时间等。
5. 采购执行（1）供应商按合同要求进行货物交付。
采购配件管理制度
一、制度目的为了规范公司配件的采购管理，减少不必要的浪费和损失，保障公司生产运营的顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有部门对配件的采购和管理工作。
三、配件管理责任1. 采购部门负责配件的采购工作，同时负责制定配件采购计划和管理配件库存。
2. 生产部门负责对配件的使用进行管理，并保障配件的合理使用。
3. 总经理负责对配件管理工作进行监督和检查。
四、配件采购流程1. 了解需求：各部门提出对配件的需求，并提交采购申请。
2. 立项审批：采购部门对各部门的采购申请进行审批，并确定采购预算。
3. 寻找供应商：采购部门负责寻找合适的供应商，并进行询价比价。
4. 签订合同：确定供应商后，与供应商签订采购合同，明确配件的型号、数量和交货期限等。
5. 验收配件：配件到货后，由采购部门和生产部门共同进行验收工作，确保配件的质量和数量无误。
五、配件采购管理1. 合理规划：采购部门应根据生产计划和库存情况，合理规划配件的采购数量和时间，避免因缺货导致生产中断。
2. 采购监管：采购部门应与供应商保持良好的合作关系，及时了解配件的市场行情，并对供应商的供货能力和信誉进行监管。
3. 控制成本：采购部门应善于比较价格，选择合适的供应商，并在与供应商协商价格时，力争取得优惠条件，控制采购成本。
4. 建立档案：采购部门应建立配件的相关档案，包括采购合同、验收记录、发票等，并妥善保管。
1. 合理用量：生产部门应合理安排配件的使用，避免因浪费或过多使用导致库存积压或造成损失。
2. 保养维护：生产部门应对配件进行定期的保养和维护工作，延长配件的使用寿命。
3. 严格管理：生产部门应加强对配件的使用和管理，避免人为损坏或遗失。
七、配件库存管理1. 盘点保管：采购部门负责对配件库存进行定期盘点，确保库存数据的准确性，以免发生漏盘和盘盈。
2. 安全储存：采购部门负责配件库存的安全储存，防止配件受潮、变形或遭到其他损坏。
八、配件使用报告生产部门应每月对配件的使用情况进行统计和报告，向总经理汇报配件的使用量和库存情况，并提出配件的采购建议。
配件采购管理制度
配件采购管理制度第一章总则第一条为规范配件采购行为，保障公司利益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有配件采购活动。
第三条配件采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，保证购买到质优价廉的配件。
第四条配件采购包括内部配件采购和外部配件采购，内部配件采购由公司内部相关部门进行采购，外部配件采购由公司指定的供应商进行采购。
第五条配件采购应根据公司实际需求，遵循合理、经济、有效的原则进行采购，并保证所购配件质量过硬，价格优惠。
第六条配件采购管理制度由公司采购部门负责执行。
第七条公司内部所有员工应遵守本制度，严禁利用职务之便进行串通、索贿等违规行为。
第二章配件采购流程第八条配件采购流程包括需求审批、供应商选择、采购合同签订、配件验收、付款结算等环节。
第九条需求审批环节由公司相关部门提出需求计划，并提交给采购部门进行审批。
第十条供应商选择环节由采购部门根据实际情况选择合适的供应商，并进行供应商评估。
第十一条采购合同签订环节由采购部门与供应商协商并签订采购合同，并确定配件交货期和质量标准等。
第十二条配件验收环节由公司相关部门对收到的配件进行验收，确保配件符合质量标准。
第十三条付款结算环节由财务部门按照合同约定进行付款结算。
第三章配件采购管理第十四条配件采购管理应加强内部控制，建立健全的内部采购审核制度，确保采购行为合规。
第十五条采购部门要建立供应商档案，对供应商进行定期审核，评估供应商的信用情况和质量水平。
第十六条采购部门要加强对配件供应商的监督管理，及时处理供应商的质量问题和交货延误等情况。
第十七条采购部门要定期进行采购成本分析，对采购成本进行控制，提高采购效率。
第四章配件采购监督第十八条公司领导要对配件采购工作进行定期检查，及时发现和解决采购中存在的问题。
第十九条公司内部审计部门要加强对配件采购工作的审计监督，确保采购行为合规。
第二十条公司内部员工要严格遵守采购规定，不得违反公司规定私下购买配件，严禁接受供应商的回扣、红包。
配件采购管理制度
采购订单下达
订单制作
根据需求评估结果和供应商评价，制作详细的采购订单。
订单审核
对采购订单进行审核，确保订单内容准确无误，符合公司采 购政策。
到货验收
到货检查
对采购的配件进行数量、规格、质量 等方面的初步检查，确保与订单要求 一致。
验收测试
对需要进行性能测试的配件进行验收 测试，确保性能符合要求。
针对问题产生的原因， 制定相应的预防措施， 防止类似问题再次发生
。
04
配件采购成本控制
预算制定
预算编制
根据企业年度计划、实际需求以 及市场行情，制定合理的配件采
购预算。
预算审批
确保预算的合理性和可行性，避免 资源浪费和盲目采购。
预算调整
根据实际需求和市场变化，适时调 整预算，保持预算的动态管理。
库存控制策略
01
采用合理的库存控制策略，如最低库存、最高库存等，确保配
件库存量既满足生产需求又不过多积压。
库存盘点与清查
02
定期进行库存盘点和清查，确保库存数据的准确性和实时性，
及时发现和解决库存管理中的问题。
库存预警与补货
03
建立库存预警机制，当库存量接近或达到预警线时自动触发补
货计划，确保配件供应不中断。
更新质量标准
根据市场变化、技术进步 和客户需求，定期更新配 件的质量标准，确保与行 业标准保持同步。
质量检验与验收
抽样检验
按照规定的抽样方案，对采购的配件 进行抽样检验，确保样本的代表性。
全面检验
验收流程
建立规范的验收流程，包括验收准备 、实物检验、记录与报告编制等步骤 ，确保配件质量得到有效控制。
对于关键或重要配件，应进行全面检 验，确保所有配件均符合质量要求。
修理厂配件采购管理制度
第一章总则第一条为加强本修理厂配件采购管理，确保配件质量、降低采购成本、提高采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于本修理厂所有配件的采购活动。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、节约、高效的原则。
第二章采购计划第四条采购计划应根据维修需求、库存情况、市场行情等因素制定，由采购部门负责编制。
第五条采购计划应包括以下内容：1. 采购配件的名称、型号、规格、数量；2. 采购配件的用途、质量要求；3. 采购配件的预算价格；4. 采购配件的供应商选择标准；5. 采购配件的交货时间。
第六条采购计划应经相关部门审核，报厂领导批准后方可实施。
第三章供应商管理第七条供应商选择应遵循以下原则：1. 供应商具备合法经营资格；2. 供应商具备稳定的供货能力；3. 供应商产品质量符合国家标准；4. 供应商价格合理；5. 供应商具有良好的信誉和服务。
第八条供应商的选择由采购部门负责，采购部门应定期对供应商进行评估，确保供应商的持续满足要求。
第九条供应商签订合同前，应进行资质审核、样品验收、质量检测等环节，确保供应商的供货质量。
第四章采购流程第十条采购申请1. 维修部门根据维修需求提出采购申请，包括所需配件的名称、型号、规格、数量、用途、质量要求等；2. 采购部门对采购申请进行审核，确保申请内容的准确性和完整性。
第十一条询价1. 采购部门根据采购计划，向合格的供应商发出询价函，要求提供报价、交货时间、售后服务等相关信息；2. 供应商在规定时间内回复询价函。
第十二条招标或比价1. 对于金额较大或特殊规格的配件，采购部门应组织招标或比价，邀请符合条件的供应商参与；2. 招标或比价过程应公开、公平、公正，确保采购价格的合理性。
第十三条签订合同1. 采购部门根据询价、招标或比价结果，选择最优供应商，签订采购合同；2. 合同应明确采购配件的名称、型号、规格、数量、价格、交货时间、付款方式、售后服务等内容。
第十四条采购验收1. 采购部门在收到配件后，组织相关部门进行验收，确保配件符合合同要求；2. 验收不合格的配件，应及时通知供应商进行更换或退货。
汽修厂配件采购管理制度
第一章总则第一条为规范汽修厂配件采购工作，确保配件质量、降低采购成本、提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于本厂所有配件采购活动。
第三条配件采购应遵循公开、公平、公正、择优的原则，确保采购工作的透明度和合法性。
第二章组织机构及职责第四条成立配件采购领导小组，负责配件采购的决策和监督工作。
1. 组长：由厂长担任，负责全面协调和监督配件采购工作。
2. 副组长：由采购部门负责人担任，协助组长开展工作。
3. 成员：由财务部门、质量检验部门、生产部门等相关部门负责人组成。
第五条配件采购部门职责：1. 负责配件采购计划的编制和实施。
2. 负责市场调研，了解市场行情，收集供应商信息。
3. 负责供应商的评估和选择。
4. 负责采购合同的签订和执行。
5. 负责采购成本的控制和核算。
第六条质量检验部门职责：1. 负责对采购的配件进行质量检验。
2. 负责对供应商提供的产品质量进行监督。
3. 对不合格的配件提出整改意见。
第七条生产部门职责：1. 参与配件采购计划的制定。
2. 提供生产所需配件的信息和需求。
3. 对采购的配件进行验收和使用。
第三章采购计划与实施第八条配件采购计划：1. 生产部门根据生产需求，提出配件采购计划。
2. 采购部门根据生产部门的计划，结合库存情况，编制配件采购计划。
3. 采购计划需经采购领导小组审批。
第九条供应商选择：1. 采购部门根据市场调研，选择具备相应资质的供应商。
2. 对供应商进行评估，包括质量、价格、交货期、售后服务等方面。
3. 选择综合评分最高的供应商作为合作对象。
第十条采购合同：1. 采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
2. 合同内容应包括配件名称、规格、数量、价格、交货期、付款方式、售后服务等。
3. 合同需经财务部门审核，采购领导小组审批。
第四章质量管理第十一条质量检验：1. 采购的配件到厂后，由质量检验部门进行检验。
2. 检验内容包括配件的外观、尺寸、性能等。
关于配件采购管理的规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司配件采购管理，确保采购工作的规范、高效和透明，降低采购成本，提高采购质量，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有配件的采购活动，包括但不限于原材料、零部件、设备等。
第三条配件采购应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行国家相关法律法规和公司内部规章制度。
第四条公司设立专门的采购管理部门，负责配件采购的统筹规划、组织实施和监督管理。
第二章采购计划与需求第五条各部门根据生产计划、库存情况和市场变化，提出配件采购需求，填写《配件采购需求申请表》。
第六条采购管理部门对需求申请进行审核，确保需求的合理性和必要性。
第七条采购管理部门根据审核结果，制定年度配件采购计划，报公司领导审批。
第八条采购计划应包括采购品种、数量、规格、质量要求、预算金额、采购时间等信息。
第三章供应商管理第九条采购管理部门负责供应商的筛选、评估和管理。
第十条供应商的筛选应遵循以下原则：1. 符合国家相关法律法规；2. 具有良好的商业信誉和业绩；3. 具备相应的生产能力和技术水平；4. 具有合理的价格优势。
第十一条采购管理部门对潜在供应商进行评估，包括资质审查、生产能力、产品质量、服务能力等方面。
第十二条采购管理部门建立供应商库，定期对供应商进行动态管理。
第四章采购流程第十三条采购流程如下：1. 发布采购公告：采购管理部门根据采购计划发布采购公告，明确采购品种、数量、规格、质量要求、预算金额等信息。
2. 报名参加投标：符合资格的供应商根据公告要求报名参加投标。
3. 投标文件评审：采购管理部门组织评审委员会对投标文件进行评审，包括技术参数、价格、服务等方面。
4. 确定中标供应商：根据评审结果，确定中标供应商。
5. 签订采购合同：采购管理部门与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
6. 采购实施：采购管理部门按照合同要求组织采购实施。
7. 验收与结算：采购管理部门对采购的配件进行验收，确认无误后办理结算。
汽车配件采购管理制度模板
一、总则第一条为规范公司汽车配件采购流程，确保采购质量、降低采购成本、提高采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有汽车配件的采购活动。
第三条本制度遵循公平、公正、公开、高效的原则。
二、采购职责第四条采购部门负责公司汽车配件的采购工作，包括但不限于市场调研、供应商选择、采购合同签订、订单管理、质量监控等。
第五条生产部门负责提出汽车配件需求，参与供应商评审，配合采购部门进行采购。
第六条质量部门负责对采购的汽车配件进行质量检验，确保配件质量符合公司标准。
三、采购流程第七条采购计划编制1. 生产部门根据生产计划，提出汽车配件需求清单。
2. 采购部门根据需求清单，进行市场调研，确定采购方案。
第八条供应商选择与评审1. 采购部门根据采购方案，选择潜在供应商。
2. 组织供应商评审，包括供应商资质、产品质量、价格、售后服务等方面。
第九条采购合同签订1. 采购部门与合格供应商签订采购合同，明确采购内容、价格、交货期、质量标准等。
2. 合同签订前，质量部门对供应商进行质量审核。
第十条订单管理1. 采购部门根据合同，向供应商下达订单，并跟踪订单执行情况。
2. 生产部门根据订单执行情况，及时调整生产计划。
四、质量监控第十一条质量检验1. 采购的汽车配件到货后，质量部门进行质量检验，确保配件质量符合公司标准。
2. 检验不合格的配件，及时通知供应商处理。
第十二条质量反馈1. 质量部门对供应商进行质量评估，并将质量反馈信息传递给采购部门。
2. 采购部门根据质量反馈信息，对供应商进行考核，必要时进行调整。
五、采购成本控制第十三条采购部门在采购过程中，应充分考虑价格、质量、交货期等因素，合理控制采购成本。
第十四条采购部门应定期进行成本分析，对异常成本进行跟踪处理。
六、附则第十五条本制度由采购部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
七、其他第十七条本制度如有未尽事宜，由公司根据实际情况进行补充和修订。
第十八条本制度一经发布，所有相关部门和个人必须严格遵守，不得违反。
配件及辅助材料采购及领用管理制度
配件及辅助材料采购及领用管理制度一、前言二、适用范围本制度适用于公司所有部门、办事处、工作站等涉及配件及辅助材料采购和领用的岗位和人员。
三、采购流程1.审批（1）各部门根据工作需求制定配件及辅助材料采购计划，并报送上级领导进行审核和批准。
（2）根据采购计划，相关部门的采购员负责编制采购计划，并报送公司采购部门进行审批。
（3）采购部门审批通过后，将采购计划发送给供应商，并与供应商进行谈判、签订合同等工作。
（4）采购部门将审核和批准后的采购计划及合同及时复印并归档。
2.采购（2）采购员负责对所需配件及辅助材料的质量、价格、数量等进行严格核对，并与供应商签订收货凭证。
（3）采购员将采购的配件及辅助材料信息及时录入公司的配件及辅助材料管理系统，并安排配送或自行领取。
3.入库（1）配件及辅助材料到货后，由仓库人员对货物进行验收，并与收货凭证进行核对。
（2）验收合格的配件及辅助材料，仓库人员及时将其进行分类、整理、上架，并录入库存管理系统。
（3）仓库人员将验收不合格的配件及辅助材料及时通知采购部门，并协助采购部门进行处理。
四、领用流程1.申请（1）各部门根据工作需要填写配件及辅助材料领用申请表，并报送上级领导进行审批。
（2）领用申请表需包括领用人、领用物品、领用数量及领用原因等内容。
2.审批和签收（1）上级领导审批通过后，将领用申请表签字并盖章，并将申请表交给仓库人员进行领料。
（2）仓库人员按照申请表的要求核对物品并让领用人签收。
3.记账和归档（1）领用人签收后，仓库人员根据相关规定汇总领用信息，并登记到配件及辅助材料管理系统中。
（2）申请表归档及时，并将其存档备查。
五、其他规定1.配件及辅助材料采购和领用过程中应遵守相关法律法规和公司制度，不得违规操作。
2.配件及辅助材料采购和领用的费用应合理节约，严禁浪费。
3.配件及辅助材料的库存管理应及时更新，确保及时补充和调配。
4.配件及辅助材料的使用应按照规定的用途和要求，不得私自挪用或借给他人使用。
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六、 单据报表管理 1、配件管理员（可兼）须将《备件需求申报表》每月按日期排序，装订存档； 2、《采购费用结算表》留配件管理员（可兼）处存档，该表将划分采购情况为现款 结算、赊账采购两种，按供应商分类，装订存档； 3、配件采购员须将《应急采购单》每月按日期排序，装订存档。
五．工作交接 1. 配件采购人员工作调动时，必须办理移交手续，交接前，原采购人员先整理完之 前经手的配件、运费应付账款，制表列明；清理在公司的借支账款，不能立即报
② 计划填写《备件需求申报表》报配件管理员（可兼）审核计划 合理性及内容完整性，落实配件供应商，经保障中心配件经理 签字，下单订货；并回执业务员。
③ 对订单密切跟踪，将过程情况随时反馈业务员。
业务员 库管员
管理员
对账付款
④ 根据与供应商相应的约定，按期对账、索票、付款。
管理员
数据分析
⑤ 管理员（可兼）每月 2 号下午四点前制《采购数据汇总》表发 保障中心配件经理、配件管理部。
结算类型：
采购日期 摘要 采购金额
报账日期
报账金额
报账人签字
应付余额
填表人： * 此表需打印空白表格以便采购员手填；一张表限填一个供货商。 * 结算类型分：现金和赊账 两类 * 摘要填写当次采购的大概内容 * 一、二、三列在采购回厂验收入库后即填写；四、五、六、七列在报账时填写。
10
物料号 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
备件需求申报表
备件名称
要求到货时间： 请手动输入▬▬► 2011 年 月 日 支付金额： 信用_____万元； 现款_____万元
代号
联系人及电话： 数
基价 量
折后单价 （备件公司填写）
合计金额 （备件公司填写）
订单号 （备件公司填写）
交货单号 （备件公司填写）
6. 单据报表： ✓ 所有单据因保管不善造成丢失的，处相关责任人罚款 20 元/份。
✓ 每月报表不按相应时间提交，处相关责任人罚款 50 元/份。
七、 针对配件采购人员未普及的机构及网点，经主管领导授权配件采 购人员均必须按此制度执行。
八、 本制度由配件管理部负责制订、解释并检查、考核。 九、 本制度自颁布之日起施行。
采购凭证：业务员或采购内勤递交的《应急采购申请单》。
采购要求：掌握现场采购物资技能，掌握物资的市场价格行情，
合理控制采购成本；把控物资质量、规格及数量。
② 采购预计时间要与业务员良好沟通，过程中遇到其它变动情况
要及时与业务员反馈。
② 原则上必须索要增值税发票。
入库
③ 如采购的产品不合格或不正确，要及时退货或换货处理，否则 造成的经济损失由采购员承担；
✓ 掌握备件库存，负责审批采购计划，督促配件采购的规范管理。 2. 配件管理员（可兼）
✓ 负责审核备件业务员传递的备件采购计划并执行采购，跟踪采购过程； ✓ 管控当地急件采购的过程。 ✓ 负责协助财务与供货商对账、付款、索票、核票。 3. 配件业务员 ✓ 按备件需求信息、库存情况制定备件采购计划，传递至配件管理员（可兼）审核
百事成机电设备总公司文件
★ 司字（2011） 号 ★
配件采购管理制度
一、 总则 为明确配件采购流程，提高配件采购工作效率，使配件采购管理更规范，采购计
划更科学、合理，根据公司具体情况和配件营销要求，特制订本规定。
二、 适用范围 本规定适用于百事成公司各保障中心所辖区域配件采购流程及管理。
三、 工作职责 1. 配件经理
由的，处罚配件管理员（可兼）50 元/次。 2. 急件采购：
✓ 采购配件未达《应急采购申请单》要求或采购时间拖延，遭申请人投诉的， 且无正当理由处罚采购员 50 元/次。
✓ 采购配件未经库管员验收、入库，直接交与他人不及时补办手续的，处罚相 关责任人 50 元/次，造成经济损失的，由相关责任人自行承担（经济损失按 进价计算）。
中联采购金额
中联采购分类
配件
油品
* 中联采购金额以中联开票额为准
当月付款金额
付上年铺货款
付上月采购款
配套厂采购金额
8
公司名称
联系人
保障中心本地采购供货商档案
联系电话
主营产品
付款方式
票据类型
备注
* 该表前六列内容为必填项，如有其它资料补充，可增加备注或另行补充。
9
供货商：
保障中心应急采购费用结算表
3
账的制表列明；整理采购供货商各种信息资料、工作全部电子文档表格、单据、 报表及其它待办事项，要求准确、完整。 2. 仓库配件采购员交接工作的同时需与新接手人员共同走访一遍平常采购地 点。 3. 将交接内容填制《交接清单》清晰无误，交接手续办妥后，方能离开工作岗
位。 六． 考核处罚规定 1. 计划采购：当天收到订货计划未当天处理，或跟踪不及时遭投诉且无正当理
预计交货期 （备件公司填写）
申报单位签字或盖章： 6
申报时间：
应急采购单
序号
名称
规格
数量 报购时间 采购时限 供应商或技术要求
客户名称
1
2
3
4
5
6
7
8 请购人：
采购人：
维修厂长： 配件经理：
7
保障中心配件采购数据汇总
月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 合 计：
⑥ 属不同区域承担的费用，要求分开贴票，并注明费用承担方及 费用产生来源事项。
配件采购员 库管员
配件采购员
对账
⑦ 每月 10 号前，采购员须与供应商对账，对账结果须交配件管理 员（可兼）及财务部各一份存档。
⑧ 原则上需现付货款金额超过 1000 元的，须从财务请款付对公账 户。
配件采购员
五、 相关规定 1、急件当地采购的所有供应商须由采购员报配件管理员（可兼）备案造册，明确供
应商的名称、联系人、联系电话、销售产品、付款方式、票据等详细资料。必要 时须营业执照复印件留档。 2、配件管理员（可兼）须核实供应商提供的产品价格及品质，适时进行市场询价， 及时调整。 3、管理员（可兼）须不定期与各个供应商核实采购员所反映货款结算情况，若与采 购员反馈不符时，须立即调查，将调查结果报配件管理部及公司领导；如采购员 有故意隐瞒或伪造实情，或公款私用，公司将视情况追究当事人责任。
执行。 4. 配件库管员 ✓ 负责根据库存缺少情况提报补充计划。 ✓ 负责采购到货反馈业务员，及时入库。 5. 急件采购：负责为维修厂相关物资及外购（加工）件或其他销售临时急需配件进
行采购，负责相关往来结算及票据记录。
四、 工作流程 1. 计划采购
流程
工作内容与要求
责任部门（人）
1
计划采购
① 临时计划：无库存的配件，业务员根据客户需求落实型号、数 量、紧急程度制定计划；为节约运费成本，原则上尽量每周五 制定一次临时计划。 月计划:库管员根据库存缺少情况及其它业务需求信息每月 3 日 上午 12 点前汇总报月补充计划；
⑥ 为力求减少库存量，提高计划合理水平，仓库每季度对积压产 品提出分析和处理建议。
管理员
2. 应急当地采购
流程
工作内容与要求
责任部门（人）
采购
① 采购范围： 针对销售订货，金额 500 元以下的配件由采购人员自行采购；
配件采购员 业务员
500 元以上的销售订货及库存备货均需报配件经理批准。
销售价在进价基础上上浮 20%（不再享受 VIP 价）。
百事成机电设备总公司 二 O 一一年一月十日
本制度附件： 《备件需求申请单》、《应急采购单》、《采购数据汇总表》、《应急采购费用 结算表》、《应急采购供货商档案》
4
附加说明： 本制度主要起草人：胡静娟
本制度审核人：黄耀荣
本制度批准人：
送：公司领导班子成员
5
发：各部门、各保障中心
附件：
需求方： 计划类型： 付款条件： 发运要求： 收货地址： 序
④ 入库单第一联（或购货单据）登记于《采购费用结算表》并交
2
报账
配件管理员（可兼）；
⑤ 将购货单据或发票等凭证经库管员注明入库单号后按财务要求 粘贴，填写《采购费用结算表》，交配件管理员（可兼）审核表 单相符，签署报销凭证；之后交凭证至财务审核报账。当月各 类凭证须最迟于次月 5 日前贴报、填写完毕。