医院物资供应商管理制度
医院供应商审核管理制度
一、目的为了规范医院供应商管理，确保药品、医疗器械等物资的质量安全，降低采购成本，提高医院经济效益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于医院对药品、医疗器械等物资供应商的审核与管理。
三、职责与分工1. 药剂科：负责药品供应商的审核与管理。
2. 设备科：负责医疗器械供应商的审核与管理。
3. 采购部：负责对供应商的评估、招标、采购等工作。
4. 质量控制科：负责对供应商提供的物资进行质量验收。
四、供应商审核程序1. 供应商申请供应商应向医院提交以下资料：（1）企业法人营业执照副本复印件；（2）生产许可证、经营许可证复印件；（3）药品、医疗器械注册证书复印件；（4）近三年内无不良记录证明；（5）其他相关证明材料。
2. 审核部门审核药剂科、设备科根据供应商提交的资料进行审核，主要包括以下内容：（1）企业资质：审查供应商是否具备合法的生产、经营资格；（2）产品资质：审查供应商提供的产品是否具备合法的注册、生产批文；（3）产品质量：了解供应商的产品质量管理体系，包括质量保证体系、质量控制体系等；（4）企业信誉：了解供应商的企业信誉、商业道德、售后服务等方面；（5）价格合理性：评估供应商的产品价格是否合理。
3. 评估与招标采购部根据审核部门的审核意见，对供应商进行评估，并组织招标采购。
4. 供应商评审采购部组织评审小组，对参与招标的供应商进行评审，主要包括以下内容：（1）产品资质；（2）产品质量；（3）价格；（4）售后服务；（5）企业信誉。
5. 供应商确定根据评审结果，采购部确定最终供应商。
五、供应商管理1. 供应商签订合同采购部与最终确定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
2. 质量监控质量控制科对供应商提供的物资进行质量验收，确保物资质量符合要求。
3. 定期评估采购部定期对供应商进行评估，包括产品质量、价格、售后服务等方面。
4. 供应商变更如供应商出现以下情况，医院有权解除合同，变更供应商：（1）产品质量不符合要求；（2）供应商无法履行合同；（3）供应商出现严重违约行为。
医院库存物资管理制度(4篇)
医院库存物资管理制度第一章绪论第一条目的和依据为了规范医院库存物资管理，确保物资安全、合理、有效地供应和使用，提高医疗服务质量，特制定本制度。
本制度依据《中华人民共和国政府采购法》、《医疗机构采购与管理办法》等相关法律法规。
第二条适用范围本制度适用于医院内所有涉及库存物资的管理工作。
第二章库存物资管理的组织机构和职责第三条物资管理委员会医院设立物资管理委员会，负责制定和组织执行库存物资管理的总体策略、政策和规程，对物资管理工作进行监督和指导。
其中包括院长、副院长、院办公室主任、财务处主任、采购管理处主任等。
第四条物资管理部门医院设立物资管理部门，负责具体实施物资管理工作，包括物资采购、物资供应、物资分发、物资监管等职责。
第五条物资管理人员物资管理部门必须配备专职的物资管理人员，具有相关工作经验和专业知识。
物资管理人员要做好库存物资的台账记录、物资的分类和归类、定期盘点和库存状态的管理等工作。
第六条采购管理人员采购管理处负责医院库存物资的采购工作，必须配备专职的采购管理人员，具有相关工作经验和专业知识。
采购管理人员要做好物资的采购计划、采购方式的选择、供应商的评审和合同的管理等工作。
第七条监察人员医院设立监察人员，负责对物资管理工作的监督和检查，发现问题及时提出处理建议，确保物资管理工作的合规和有效。
第三章物资管理的基本原则第八条安全原则医院库存物资管理必须确保物资的安全性和保密性，采取必要的措施防止物资的丢失、损坏和盗窃。
第九条合理原则医院库存物资管理必须合理配置库存物资，按需采购和供应，合理利用和循环使用，避免过度储备和资源浪费。
第十条透明原则医院库存物资管理必须公开透明，采取公开招标、公开合同、公开评标、公开用途等制度，保证采购和使用的公正、公平、公开。
第十一条监控原则医院库存物资管理必须建立监控机制，定期进行库存盘点和结算核对，对异常情况进行及时处理和调整。
第四章物资采购管理第十二条采购计划医院单位要按照临床需求和预算要求编制物资采购计划，明确需要采购的物资种类、数量和时间节点。
医院的供应商管理制度
第一章总则第一条为了规范医院供应商管理，确保医疗用品和服务的质量与安全，降低采购成本，提高采购效率，促进医院可持续发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院内所有供应商的管理，包括但不限于药品、医疗器械、卫生材料、后勤服务等供应商。
第三条本制度遵循以下原则：（一）公开、公平、公正原则；（二）质量优先、价格合理原则；（三）诚信合作、互利共赢原则；（四）动态管理、持续改进原则。
第二章组织机构及职责第四条医院设立供应商管理办公室（以下简称“供管办”），负责医院供应商管理的日常工作。
第五条供管办职责：（一）制定和实施医院供应商管理制度；（二）组织供应商资质审核、招标、采购等工作；（三）监督供应商履约情况，处理供应商投诉；（四）收集和分析供应商信息，优化供应商队伍；（五）定期开展供应商满意度调查，提高供应商服务水平。
第六条采购部门职责：（一）根据医院需求编制采购计划；（二）组织实施采购招标、询价等工作；（三）审核供应商资质，确定供应商等级；（四）与供应商签订采购合同，明确双方权利和义务；（五）跟踪采购合同执行情况，确保采购物资质量。
第七条质量管理部门职责：（一）负责医院医疗用品和服务的质量监督；（二）对供应商的产品进行质量检验；（三）监督供应商质量管理体系运行；（四）参与供应商质量评审，提出质量改进建议。
第三章供应商管理流程第八条供应商资质审核：（一）供应商需提供相关资质证明，如营业执照、生产许可证、产品合格证等；（二）供管办对供应商资质进行审核，合格者纳入医院供应商库。
第九条采购招标：（一）根据采购需求，制定招标文件，明确招标条件、评审标准等；（二）组织实施招标，邀请合格供应商参加；（三）组织评标委员会，对投标文件进行评审，确定中标供应商。
第十条采购合同签订：（一）与中标供应商签订采购合同，明确采购物资、数量、质量、价格、交货期、付款方式等；（二）合同签订后，及时报供管办备案。
第十一条供应商履约监督：（一）采购部门跟踪采购合同执行情况，确保采购物资按时、按质、按量交付；（二）质量管理部门对供应商产品质量进行监督，发现问题及时反馈。
医院物资采购管理制度及流程表
医院物资采购管理制度及流程表一、引言医院物资采购管理制度的建立和完善对于医院的正常运营和患者的就医安全至关重要。
本文将介绍医院物资采购管理制度及流程表，以促进医院物资采购工作的规范化和高效化。
二、医院物资采购管理制度2.1 采购管理的基本原则1.公开、公平、公正原则2.经济、适用、省时原则3.诚实守信、合法合规原则2.2 采购管理的组织机构医院物资采购管理应由医院设立专门的采购管理部门负责，明确采购管理的组织机构和职责分工。
主要包括采购部门、审批部门、财务部门等。
2.3 采购管理的流程制度1.物资需求确认：各科室提出物资需求清单，并经过审批部门确认。
2.供应商选择：采购部门根据需求清单选择合适的供应商，并签订采购合同。
3.价格谈判：与供应商协商价格和交付方式，确保价格合理。
4.采购订单：经过审批部门审核后，下达采购订单。
5.物资验收：接收供应商送达的物资，并进行验收。
6.收付款项：根据合同规定进行付款。
三、医院物资采购管理流程表流程步骤相关职能部门具体操作内容物资需求确认各科室提出物资需求清单审批部门确认物资需求清单供应商选择采购部门选择合适的供应商，签订采购合同价格谈判采购部门与供应商协商价格和交付方式采购订单审批部门审核采购订单物资验收各科室接收物资，进行验收收付款项财务部门根据合同规定进行付款结语通过建立医院物资采购管理制度及流程表，可以规范医院的物资采购流程，提高采购工作的效率和透明度，确保医院物资的质量和安全。
希望本文能为医院物资采购管理工作提供一定的参考和借鉴。
医院采供中心物资管理制度(四篇)
医院采供中心物资管理制度为搞好我院的物资管理工作，提高经济效益，降低经营成本，杜绝物资管理工作中的漏洞，特制定本办法。
1、订立采购计划，严格规范采购审批制度仓库认为某种货物储备量已达到最低储备限额，需要补充时，应在月末____日作出下一个月的需用物资采购计划，由总经理审批，审批后递交采购员。
各科室增填库房未有的设备及物资，必须提出书面申请，由总经理批示，方可递交采购员。
采购员应进行市场调查，货比三家(比质量、比价格)进行采购。
一定要建立在有计划的基础上，对于防止盲目采购，节约使用资金起着一定的作用，为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多兼，保管都不可兼采购员职务。
2、填制"入库单"严格验收制度采购人员购买的各种物资，都应及时送仓库验收，验收人员应当对照销货单位的____，对每一种货物的品名、规格、数量、质量等严格查验，在保证相符的基础上填写入库单。
入库单由仓库保管员填制，并由库管员、采购人员的签字。
一式三联，一联仓库保管登记台帐，一联材料采购，一联财务作帐并登明细帐。
严格的验收制度，有利于考核采购人员的工作质量，划清采购员与保管员之间的经济责任，确保入库物资的准确性。
3、物资的出库领用制度各科室领用的各种物资，要求库管员认真填用随开，早晚开关，要有人负责。
电暖器的使用，根据自治区出台《____市城市供热条例》冬季采暖室内温度达到____度有关规定，各科室、走廊、办公室温度凡达到____度的，一律不在使用空调、电暖器取暖，有总务科监督检查，违者罚款。
为了建全各项管理制度，进一步搞好成本核算，现将此文件下放各科室，请按规定执行。
医院采供中心物资管理制度（二）为搞好我院的物资管理工作，提高经济效益，降低经营成本，杜绝物资管理工作中的漏洞，特制定本办法，医院采供中心物资管理制度。
1、订立采购计划，严格规范采购审批制度仓库认为某种货物储备量已达到最低储备限额，需要补充时，应在月末____日作出下一个月的需用物资采购计划，由总经理审批，审批后递交采购员。
医院后勤物资供应管理制度
医院后勤物资供应管理制度第一章总则第一条为了规范医院后勤物资供应管理，保障医院正常运营，提高医疗服务质量，根据《医疗机构管理条例》、《医院后勤管理规范》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于医院后勤物资的采购、储存、配送、使用、处理等全过程管理。
第三条医院后勤物资供应管理应遵循合法、合规、公开、公正、透明的原则，确保物资质量，满足医院临床需求。
第四条医院后勤物资供应管理应建立健全责任制，明确各部门和人员的职责，加强内部监督，确保管理制度的落实。
第二章物资采购管理第五条医院后勤物资采购应根据医院临床需求，制定采购计划，明确采购品种、规格、数量、质量要求等。
第六条医院后勤物资采购应通过公开招标、竞争性谈判等方式进行，选择具有资质的供应商，确保物资质量。
第七条医院后勤物资采购合同应明确合同条款，包括货物质量、数量、价格、交货时间、售后服务等，并签订合同。
第八条医院后勤物资采购应建立供应商评价制度，定期对供应商进行评价，对不合格的供应商应采取相应措施。
第三章物资储存管理第九条医院后勤物资储存应根据物资的性质、规格、数量等，合理规划仓库，确保物资安全、便于管理。
第十条医院后勤物资储存应建立健全库房管理制度，明确库房管理人员职责，确保物资质量。
第十一条医院后勤物资储存应定期进行盘库，核对库存，确保账物相符。
第十二条医院后勤物资储存应建立健全消防、防盗、防潮、防虫、防鼠等安全措施，确保物资安全。
第四章物资配送管理第十三条医院后勤物资配送应根据医院临床需求，制定配送计划，明确配送时间、地点、数量等。
第十四条医院后勤物资配送应选用合适的运输工具，确保物资安全、及时送达。
第十五条医院后勤物资配送应建立健全配送管理制度，明确配送人员职责，确保物资质量。
第五章物资使用管理第十六条医院后勤物资使用应按照规定的用途、剂量、方法等进行，确保临床需求。
第十七条医院后勤物资使用应建立健全使用管理制度，明确使用人员职责，确保物资安全、有效。
医院采供中心物资管理制度范文
医院采供中心物资管理制度范文一、目的为了确保医院采供中心物资的规范管理，提高物资的采购效率和运行效益，制定本管理制度。
二、范围本管理制度适用于医院采供中心所有物资的采购、领取、发放和库存管理等环节。
三、职责分工1. 采购部门负责物资的采购工作，包括招标、询价、比价等程序；2. 仓库管理部门负责物资的入库、出库、盘点和库存管理工作；3. 财务部门负责物资采购款项的支付和收款；4. 管理部门负责监督和审查采购过程中的合规性。
四、采购流程1. 需求确认：各科室提出物资需求，采供中心确认需求的合理性和紧急程度；2. 采购准备：采购部门根据采购需求进行招标、询价或比价，制定采购计划；3. 供应商选择：采购部门对供应商进行评估和筛选，选择合适的供应商；4. 合同签署：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权责；5. 付款结算：财务部门按照合同约定的支付方式进行付款；6. 入库管理：仓库管理部门按照采购清单进行物资的入库登记；7. 出库发放：根据科室的领取申请，仓库管理部门进行物资的出库发放；8. 库存管理：仓库管理部门定期进行库存盘点和调整，确保库存的准确性。
五、监督和审查1. 管理部门通过定期抽样和检查，对采购过程中的合规性进行监督；2. 管理部门组织对采购合同的执行情况进行审查；3. 对发现的违规行为，管理部门将依法进行处理。
六、违规处理1. 对采购过程中的违规行为，将按照有关规定进行处理，包括警告、记过、降级、解聘等处分；2. 对供应商提供假冒伪劣产品或其他违法行为的，将取消合作资格，并依法追究其法律责任。
七、附则1. 本管理制度的解释权归医院采供中心所有；2. 本管理制度自发布之日起生效。
如有需要修改的情况，将进行相应的修订并重新发布。
医院物资采购与供应管理制度
医院物资采购与供应管理制度第一章总则第一条目的和依据本制度的目的是规范医院物资采购与供应管理工作，确保物资供应的及时性、合理性、安全性，并依据相关法律法规进行管理。
第二条适用范围本制度适用于医院内全部部门和员工，包含医疗器械、医药品、耗材等物资的采购、接收、使用、出库及库存管理等工作。
第三条责任和协作医院管理部门负责订立和监督本制度的实施。
采购部门负责具体的采购工作，各科室负责合理使用物资，并乐观搭配采购部门做好库存管理工作。
第四条采购原则物资采购应遵从公平、公正、公开、合理的原则，坚持质量第一、安全第一的原则，重视经济效益和社会效益的统一、第二章采购流程第五条采购需求确认各科室依据工作需求，提出物资采购需求，经科室负责人审批后，向采购部门提交采购申请。
第六条物资供应商选择采购部门应依据采购需求，订立采购计划，并通过公开招标、比价、竞争性谈判等方式确定物资供应商，并对供应商进行评估和备案。
第七条采购立项采购部门依据采购计划，编制采购立项，并报经领导批准后，方可进行物资采购。
第八条合同签订采购部门与物资供应商签订采购合同，明确物资的品种、数量、质量标准、交付时间、价格等具体内容，并商定双方的权利义务。
第九条物资接收和验收采购部门负责对采购到的物资进行验收，确认物资的品质和数量是否符合合同要求。
验收不合格的物资应及时退回供应商。
第十条入库管理采购部门将验收合格的物资依照类别、规格、性能等要求进行分类，进行入库登记和质量抽检，并编制库存清单进行管理。
第十一条库存管理各科室应定期对本身负责的物资进行盘点，保证库存数据的准确性。
采购部门通过库存管理系统及时掌握物资的库存情况，并及时供应相关报表给管理部门。
第十二条物资使用和报废各科室应依照标准操作规程合理使用物资，不得滥用、挥霍。
对过期、失效或显现质量问题的物资，应及时报废，采购部门组织安全环保处理。
第十三条库存报告和补货计划采购部门应定期向管理部门报送库存报告，包含库存数量、消耗情况、过期物资情况等，并依据实际情况编制物资补货计划。
医院采供中心物资管理制度范文（四篇）
医院采供中心物资管理制度范文第一章总则第一条为规范医院采供中心对物资的采购、入库、仓储、分发等管理工作，保障医务人员的临床工作需求，并确保物资的安全、有效使用和合理配备，制定本制度。
第二条本制度适用于医院采供中心对物资的管理工作。
第三条采购、入库、仓储、分发等工作人员必须严格按照本制度执行，确保操作规范、公正、透明。
第四条采购、入库、仓储、分发等工作人员应严守职业道德和行业纪律，维护医院声誉和正常秩序。
第五条采购、入库、仓储、分发等工作人员应定期召开会议，讨论工作中存在的问题，并及时进行整改和改进。
第六条采购、入库、仓储、分发等工作人员应定期进行培训和考试，提高专业素质和服务水平。
第二章采购管理第七条医院采供中心应按照国家相关法律法规和医院的需求，制定采购计划和采购合同。
第八条采购计划应明确物资名称、规格、数量、单价、采购来源、交付时间等要素，并经过相关部门审核批准后执行。
第九条采购合同应明确供货商名称、供货商资质、物资名称、规格、数量、单价、交付时间、结算方式等要素，并经过法务部门审核批准后签订。
第十条采购人员应严格按照采购计划和采购合同的要求，选择合格的供货商，并严格按照合同履行购买义务。
第十一条采购人员应积极推广绿色采购，选择环保、节能、高效的物资和供货商，减少浪费和污染。
第十二条采购人员应及时跟踪物资价格变动和市场供求情况，做好市场调研和评估，确保采购的物资价格合理。
第十三条采购人员应及时处理供货商的投诉和纠纷，保持良好的合作关系，并及时向上级报告。
第三章入库管理第十四条入库人员应核对物资的名称、规格、数量和质量，并登记入库表和交接单。
第十五条入库人员应按照物资的特性和要求进行正确的储存和保管，保证物资的安全和完整性。
第十六条入库人员应定期进行库存盘点和质量检查，及时发现和处理问题，并做好登记和报告。
第十七条入库人员应及时处理问题物资，包括报废、退货、更换等，并做好相应的记录和报告。
第十八条入库人员应及时向分发人员提供库存物资的信息和数量，并确保物资的准确性和及时性。
医院采供中心物资管理制度
医院采供中心物资管理制度1. 概述医院采供中心物资管理制度是针对医院采供中心的一系列规范和流程，旨在提高物资管理效率、降低成本、保证医疗服务的连续性和质量。
2. 目的和范围2.1 目的该制度的目的是：•确保医院采购的物资符合质量和安全要求；•管理物资的库存、采购、配送和退货等流程；•提高物资管理的科学性和透明度；•降低采购成本和减少库存过高或过低的情况。
2.2 范围该制度适用于医院采供中心的物资管理工作，涉及以下方面：•采购计划和需求分析•供应商选择和评价•合同管理•物资库存管理•物资配送和交接•物资退货管理3. 采购计划和需求分析3.1 采购计划编制•采购计划由采供中心根据医院的需求和预算编制，需按月、季度或年度进行。
•采购计划应包括所需物资的名称、规格、数量、采购时间和预算等内容。
3.2 需求分析•采供中心应对医院各科室的物资需求进行分析，确保采购的物资符合科室的实际需求。
•需求分析包括对物资种类、规格、用途和采购量等方面的评估。
4. 供应商选择和评价4.1 供应商资质审核•采供中心应建立供应商库，并对供应商进行资质审核。
•供应商资质审核主要包括对供应商的注册资金、生产许可证、质量管理体系和信誉等方面的评估。
4.2 供应商评价•采供中心应定期对供应商进行评价，包括交货及时性、产品质量、售后服务等方面。
•评价结果可以作为选择供应商的参考依据，也可以用于供应商的奖惩制度。
5. 合同管理5.1 合同签订•采供中心根据采购计划，与供应商签订采购合同。
•合同应明确双方权利和义务，包括物资规格、数量、价格、交货周期等内容。
5.2 合同履行和监督•采供中心应监督供应商按合同履行供货义务，并确保物资的质量和交货时间。
•如有合同违约行为，采供中心应依据合同约定采取相应的处理措施。
6. 物资库存管理6.1 入库管理•采供中心应制定物资入库管理流程，确保物资的准确计量、分类和储存。
•入库时应进行验收，对物资数量、质量和规格进行检查。
医院固定物资管理制度
第一章总则第一条为加强医院固定物资管理，提高物资使用效率，确保医疗质量和安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院所有固定物资的采购、验收、保管、使用、报废等环节。
第三条医院固定物资管理应遵循以下原则：（一）计划管理：根据医院实际情况，制定合理的采购计划，确保物资供应。
（二）节约使用：合理使用固定物资，降低成本，提高效益。
（三）责任明确：明确各部门、岗位的职责，确保物资管理规范有序。
（四）持续改进：不断完善管理制度，提高物资管理水平。
第二章采购管理第四条医院固定物资采购应遵循以下程序：（一）需求部门根据工作需要，提出采购申请，经科室负责人审批后，报送采购部门。
（二）采购部门根据采购申请，进行市场调研，确定供应商。
（三）采购部门与供应商签订采购合同，明确物资质量、数量、价格、交货时间等条款。
（四）采购部门组织验收，确保物资符合要求。
第三章验收管理第五条医院固定物资验收应遵循以下程序：（一）采购部门收到物资后，及时组织验收。
（二）验收人员对照采购合同、物资清单、质量标准进行验收，确保物资质量、数量、规格符合要求。
（三）验收合格的物资，由验收人员填写验收单，并办理入库手续。
第四章保管管理第六条医院固定物资保管应遵循以下要求：（一）物资入库时，应进行分类、分架、标识，并建立台账。
（二）库房内应保持通风、干燥、清洁，确保物资安全。
（三）定期检查物资库存情况，发现异常及时处理。
（四）物资出库时，应凭相关手续办理，确保物资使用规范。
第五章使用管理第七条医院固定物资使用应遵循以下要求：（一）各部门应按照物资使用规范，合理使用固定物资。
（二）使用过程中，如发现物资损坏或丢失，应及时报告，并按规定进行赔偿。
（三）使用完毕的物资，应及时归库，并做好记录。
第六章报废管理第八条医院固定物资报废应遵循以下程序：（一）使用部门提出报废申请，说明报废原因、数量、价值等。
（二）经科室负责人审批后，报送采购部门。
（三）采购部门组织评估，确定报废物资的价值。
医院后勤物资配送管理制度
第一章总则第一条为确保医院后勤物资供应的及时性、准确性和安全性，提高物资管理水平，保障医疗工作的正常开展，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院内所有后勤物资的配送管理，包括但不限于药品、医疗器械、卫生材料、办公用品、维修材料等。
第三条后勤物资配送管理应遵循以下原则：（一）以人为本，服务至上；（二）科学管理，合理配置；（三）规范操作，确保安全；（四）持续改进，提高效率。
第二章组织机构及职责第四条医院设立后勤物资配送管理中心，负责全院后勤物资的采购、验收、储存、配送等工作。
第五条后勤物资配送管理中心职责：（一）负责制定后勤物资配送管理制度，并组织实施；（二）负责后勤物资采购计划的编制、审核和执行；（三）负责后勤物资的验收、储存、盘点等工作；（四）负责后勤物资的配送工作，确保物资及时、准确、安全地送达使用科室；（五）负责与供应商的沟通协调，确保物资质量和价格合理；（六）负责对配送过程中的问题进行跟踪、分析和处理。
第三章采购与验收第六条后勤物资采购应遵循以下程序：（一）根据使用科室需求，编制采购计划；（二）对供应商进行资格审核，选择合格供应商；（三）签订采购合同，明确双方权利和义务；（四）按合同约定进行采购。
第七条后勤物资验收应严格执行以下规定：（一）验收人员应具备相关专业知识，熟悉验收标准；（二）验收时，对照采购订单、装箱单、产品合格证等资料进行核对；（三）验收不合格的物资，应及时与供应商联系处理；（四）验收合格的物资，应做好入库登记，并按类别、规格进行分类存放。
第四章储存与管理第八条后勤物资储存应遵循以下要求：（一）仓库应保持通风、干燥、清洁，防止物资受潮、霉变；（二）物资应分类存放，标识清晰，便于查找；（三）定期检查物资质量，发现异常情况应及时处理；（四）定期盘点库存，确保账实相符。
第五章配送与使用第九条后勤物资配送应遵循以下原则：（一）根据使用科室需求，制定配送计划；（二）确保配送物资及时、准确、安全；（三）配送过程中，注意保护物资，防止损坏；（四）配送完成后，及时与使用科室进行确认。
医院采购供应管理制度
一、总则为规范医院药品、医疗器械、耗材等物资的采购、储存、供应和使用，确保医疗质量和患者用药安全，提高医院经济效益，特制定本制度。
二、组织机构及职责1. 成立医院采购供应管理领导小组，负责制定采购供应管理制度，监督、指导、协调采购供应工作。
2. 药剂科负责医院药品、医疗器械、耗材等物资的采购、验收、储存、供应和使用。
3. 采购供应管理办公室负责采购计划的编制、审批、执行及监督。
4. 各科室根据临床需要，提出采购申请，并配合药剂科做好物资采购工作。
三、采购管理1. 采购计划：药剂科根据医院临床需要，结合库存情况，制定采购计划，经采购供应管理领导小组审批后执行。
2. 供应商选择：选择证照齐全、信誉良好、质量可靠、价格合理的供应商，签订供货合同。
3. 采购方式：采用集中采购、招标采购、询价采购等方式。
4. 采购审批：采购计划经药剂科主任初审，报采购供应管理领导小组审批。
5. 采购验收：采购物资到货后，药剂科负责验收，确保物资质量合格。
四、储存管理1. 药剂科设立药品库、医疗器械库、耗材库等，专人负责管理。
2. 库房应保持清洁、干燥、通风，定期检查库房温湿度。
3. 药品、医疗器械、耗材等物资应分类存放，标识清晰。
4. 库存物资定期盘点，确保账实相符。
五、供应管理1. 药剂科根据临床科室需求，及时供应药品、医疗器械、耗材等物资。
2. 供应过程中，确保物资质量合格，数量准确。
3. 供应人员应熟悉相关产品知识和使用方法，为临床提供咨询服务。
六、使用管理1. 临床科室使用药品、医疗器械、耗材等物资，应遵守相关法律法规和操作规程。
2. 临床科室应定期对药品、医疗器械、耗材等物资的使用情况进行评估，并提出改进意见。
3. 药剂科对临床科室使用情况进行监督检查，确保医疗质量和患者用药安全。
七、监督检查1. 采购供应管理领导小组定期对采购、储存、供应、使用等环节进行检查。
2. 对检查中发现的问题，及时进行整改，并追究相关责任。
医院物资供应商管理制度
医院物资供应商管理制度（试行）一、总则1. 为规范供应商管理，保证采购质量，降低采购成本，提高供应商的服务质量，依据相关法律法规和医院要求，制定本规定。
2. 本办法所称供应商，是指长期或短期直接向医院提供耗材、设备、器械、维修维护等服务的企业。
3. 综合管理部建立供应商管理档案，定期组织考核评价、不良事件登记。
二、供应商档案管理1. 综合管理部负责建立供应商档案，包括纸质文件和电子文件。
2. 档案文件内容包括：（1）供应商信息登记表、产品信息登记表、供应商法人营业执照、医疗器械经营许可证、机构代码、税务登记证、法人授权书，产品代理授权书，供货保证书，廉洁承诺书；（2）生产厂家或上级经销商法人营业执照、医疗器械生产(经营)企业许可证、机构代码、税务登记证；（3）医疗器械注册证(含注册证登记表)，卫生许可证。
3. 供应商提供的所有纸质文件必须加盖供应商公章。
所有文件在有效期过期前，供应商必须主动提出或配合更新，否则停止采购该供应商的产品。
4. 对供应商档案建立规范的编码管理制度，收取的纸质文件应及时归档，按编码存放。
5. 经营体内植入物的供应商档案保存期限为30年以上，其他供应商档案保存期限为10年以上。
所有的电子文件保存10年以上。
三、供应商评价1. 综合管理部与供应商签订供货合同后，每季度对供应商组织一次评价。
评价主要从产品质量、供货价格、供货时间、供货能力、售后服务、供应商信誉等方面进行。
2. 供应商评价采用百分制，评价结果分两种：85分以上（含85分）为“合格”、85分及以下为“不合格”。
评价结果以书面形式反馈给供应商。
3. 供应商评价的具体内容（1）产品质量：主要从供应商供应产品质量合格率、供应产品的规范性（包括中文标识、检测报告、合格证）、供应产品包装的完好率、产品使用情况评估等方面进行评价。
（2）产品价格：主要从供应产品价格是否合理、主动提出供应产品降价、消化涨价产品的涨幅能力等方面进行评价。
医院供应商准入管理制度
一、目的为了确保医院药品、医疗器械、医疗设备等物资的质量和安全，提高医疗服务水平，规范医院供应商管理，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于医院采购部门、药品、医疗器械、医疗设备等物资的供应商。
三、准入条件1. 供应商应具备合法的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关证件。
2. 供应商应具备良好的商业信誉和良好的社会责任感，无不良记录。
3. 供应商应具备完善的组织机构、管理制度和售后服务体系。
4. 供应商的产品应符合国家相关法规、标准和技术要求。
5. 供应商应具备稳定的供货能力，能够满足医院的采购需求。
6. 供应商应同意接受医院的监督和管理。
四、准入程序1. 采购部门对拟合作的供应商进行初步筛选，确定供应商名单。
2. 采购部门对供应商进行实地考察，核实其资质、生产能力、质量管理体系等。
3. 采购部门组织相关专家对供应商的产品进行质量评估。
4. 采购部门根据评估结果，提出供应商准入意见。
5. 医院领导审批供应商准入意见。
6. 采购部门与供应商签订合作协议。
五、监督管理1. 采购部门定期对供应商进行质量、服务等方面的评估。
2. 采购部门对供应商的违法违规行为进行查处。
3. 采购部门对供应商的合同履行情况进行监督。
4. 医院对供应商的准入、退出实行全过程闭环管理。
六、退出机制1. 供应商存在违法违规行为，经调查核实，予以退出。
2. 供应商的产品质量不合格，经调查核实，予以退出。
3. 供应商不能履行合同，经调查核实，予以退出。
4. 供应商自愿退出。
七、附则1. 本制度由医院采购部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
通过实施医院供应商准入管理制度，有助于提高医院物资采购的质量和安全性，确保医院医疗服务的顺利进行。
同时，也有利于维护医院和供应商的合法权益，促进医院与供应商的和谐发展。
医院物资供货商管理制度
第一章总则第一条为确保医院医疗、科研、教学等工作的正常开展，规范医院物资采购流程，保障医院物资供应的及时性和质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院所有与物资采购相关的供货商。
第三条供货商应具备以下条件：1. 具有合法的营业执照、税务登记证和产品质量合格证；2. 具有良好的商业信誉和售后服务体系；3. 具有稳定的货源和生产能力；4. 符合国家相关法律法规和行业标准。
第二章供应商选择与评估第四条医院采购部门负责供应商的选择与评估工作。
第五条供应商选择流程：1. 收集供应商信息：通过市场调研、推荐、招标等方式，收集潜在供应商信息；2. 初步筛选：对收集到的供应商信息进行初步筛选，排除不符合条件的供应商；3. 详细评估：对筛选出的供应商进行详细评估，包括企业实力、产品质量、价格、售后服务等方面；4. 评审与确定：根据评估结果，确定最终供应商。
第六条供应商评估标准：1. 企业实力：包括注册资本、成立时间、经营规模、行业地位等；2. 产品质量：包括产品合格证、检测报告、用户评价等；3. 价格：包括产品价格、市场竞争力、性价比等；4. 售后服务：包括售后服务体系、响应速度、维修保障等。
第三章物资供应与质量保证第七条供应商应按照合同约定，按时、按质、按量供应物资。
第八条供应商应确保所供物资符合国家相关法律法规和行业标准，保证产品质量。
第九条医院采购部门对供应商提供的物资进行验收，验收合格后方可入库。
第十条如发现供应商提供的物资存在质量问题，应及时通知供应商进行处理，必要时可要求退货或更换。
第四章售后服务与投诉处理第十一条供应商应建立健全售后服务体系，及时响应医院需求，提供优质的售后服务。
第十二条医院采购部门负责处理供应商的售后服务投诉，并及时反馈给供应商。
第十三条供应商在接到投诉后，应立即进行调查处理，并在规定时间内向医院采购部门反馈处理结果。
第五章监督与考核第十四条医院采购部门对供应商的履约情况进行定期考核，考核内容包括：1. 供应物资的及时性、质量、数量；2. 售后服务的响应速度、处理效果；3. 企业信誉、行业口碑等。
医院采购供应商管理制度
医院采购供应商管理制度1. 引言医院作为提供医疗服务的机构，采购是医院运营过程中不可或缺的环节之一。
为了保证医院采购工作的顺利进行，并确保物资的质量和合规性，制定本文档旨在规范医院对供应商的管理。
2. 供应商评估与选择2.1 供应商评估医院应建立供应商评估体系，对供应商进行评估。
评估内容包括但不限于：•供应商资质及经营情况•供应商产品质量和合规性•供应商交货及售后服务能力•供应商的信誉和声誉评估结果将作为选择供应商的依据。
2.2 供应商选择医院应在供应商评估的基础上，结合实际需求和财务状况，制定供应商选择的流程和标准。
选择供应商时应考虑以下因素：•产品质量和性能•售后服务及技术支持•价格和交货周期•供应商的信誉和合作态度供应商选择结果应以书面形式记录，并经相关部门审核和批准。
3. 合同管理与监督3.1 合同签订医院与供应商之间的合作应以书面合同形式签订。
合同应明确以下内容：•货物、服务或工程的名称、规格和数量•价格和支付方式•交货周期和地点•质量标准和售后服务要求•违约责任和解决纠纷的方式合同签订后，医院应及时归档并妥善保管。
3.2 合同履约监督医院应建立合同履约监督机制，对供应商的履约情况进行监督。
具体措施包括：•采购部门对供应商交货情况进行跟踪和确认•质控部门对供应商产品质量进行检验和抽样测试•运营部门对供应商提供的服务进行评估一旦发现供应商存在不履约行为或产品质量问题，应及时采取相应措施和追究责任。
4. 供应商绩效评估与管理医院应定期对供应商进行绩效评估，并根据评估结果制定相应的管理措施。
评估内容包括但不限于：•供应商交货的及时性和准确性•供应商产品质量的稳定性和合规性•供应商的售后服务能力和响应速度•供应商的价格竞争力和合作支持评估结果将作为供应商绩效管理的依据，对表现好的供应商予以奖励，对表现差的供应商进行整改或淘汰。
5. 供应商信息管理医院应建立供应商信息管理系统，对供应商的基本信息和业务信息进行整理和管理。
医院库存物资管理制度(四篇)
医院库存物资管理制度第一条各科室、部门所需的各类财产物资(除药品、图书、有价证券、医疗设备、器材外)，均由后勤科统一负责采购、印制、调拨、供应、管理和维修。
第二条后勤科所管理的财产，物资应建立健全账目，由专(兼)职物资管理员、采购员、保管员负责管理、采购、保管，定期或不定期清点实物，核对账目，做到账物相符，既保证临床所需，又不积压、损坏、变质、霉烂。
后勤科应指定专人经常深入临床科室了解所需，并指导和协助科室管好、用好各类物资。
第三条各科室所需的物资，于每月将物资计划报库房，经物资保管员、后勤科长审核，报分管领导批准后，按计划供回。
第四条凡属以旧换新的物品，必须严格按规定交旧领新，尽可能做到修旧利废、物尽其用。
第五条无旧品交纳的到期更换物品按原价____%收费。
未到期物品按使用年限折价处理。
第六条各类物品的报废，要及时按程序办理报废手续。
后勤科对报废物资应妥善处理。
各科室的贵重财产(____元以上)物资的报废、报损变价、转让或优价调拨，应经相关科室评估，报领导审核批准后执行。
第七条医院的各类物资、财产任何人不得占为已有，违者按医院有关规定严肃处理。
第八条各科的物资、财产必须建立物资财产帐，并指定专人负责清领、保管及注销工作。
物资盘点管理制度第一条为了加强公司内部管理，及时掌握公司各项原料、存货等物料的数量及状态，准确核算产品成本和消耗定额，保证公司各项资产的安全、完整，同时也使盘点工作规范化，特制定本制度。
第二条物资盘点的内容(一)盘点物资实际库存量和明细帐是否相符。
(二)查清物资盘盈盘亏的原因。
(三)查明有无超期储存的物资。
第三条物资盘点的方法(一)动态盘点法。
在物资发生出入库时，就随之清点物资余额，并与账簿记录的数额相核对。
(二)重点盘点法。
对进出频率高的、或易损耗的、或者价值高的物资经常进行盘点的方法。
(三)全面盘点法。
对在库、在产的全部物资，在规定的日期全面进行账实清点的方法。
第四条盘点前的准备(一)所有进出库单据已于盘点前登录完毕。
物资供应商准入与合作管理制度
物资供应商准入与合作管理制度第一章总则第一条管理目的为了保障医院正常运行和患者的治疗需求，规范物资供应商的准入与合作管理，确保物资供应连续稳定、质量安全，提升医院的综合运行效率和服务质量。
第二条适用范围本制度适用于我院全部与物资供应相关的工作人员，包含但不限于采购部门、财务部门、行政管理部门等。
第二章供应商准入管理第三条准入条件1.供应商须具备符合国家相关法律法规的合法经营资质。
2.供应商须有完善的质量管理体系和质量掌控措施，确保所供应的物资符合国家相关标准。
3.供应商须有良好的信誉度和声誉，无不良记录。
4.供应商须有稳定的生产本领和供货本领，能够满足医院的需求。
5.供应商须有良好的售后服务本领，能够及时处理售后问题。
6.供应商须能够供应有效的产品质量保证和售后服务保障措施。
第四条准入程序1.供应商准入审核由供应商管理部门负责，并征得采购部门的看法。
2.供应商须供应相关资料，包含企业营业执照、组织机构代码证、质量管理体系认证证书等。
3.供应商须填写《物资供应商准入申请表》，并附上所需的相关证明料子。
4.供应商准入审核通过后，签订《物资供应合作协议》，明确双方的权责和要求。
5.供应商准入审核未通过的，应向供应商提出书面说明，说明不通过的理由，并保存相关审核记录。
第五条性能评价1.对于已准入的供应商，我院将定期对其进行性能评价。
2.性能评价的内容包含但不限于供货及时性、供货稳定性、产品质量、售后服务等。
3.基于性能评价结果，供应商管理部门将及时采取相应的措施，包含嘉奖、约谈、整改等，促进供应商的连续改进。
第三章供应商合作管理第六条合作要求1.供应商须依照合同商定的时间和数量供货，不得无故延迟交货。
2.供应商须保证所供物资的质量符合国家相关标准，不存在质量问题。
3.供应商须供应准确且完整的产品信息和技术资料。
4.供应商须自动乐观地与我院进行沟通和协调，共同解决合作过程中的问题和困难。
5.供应商须对所供物资供应良好的售后服务，及时处理投诉和维护和修理问题。
医院供货商管理制度
第一章总则第一条为加强医院供货商的管理，确保医院药品、医疗器械、设备等物资的质量和安全，提高医院服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院内所有供货商，包括药品供应商、医疗器械供应商、设备供应商等。
第三条医院供货商的管理应遵循以下原则：1. 公平、公正、公开的原则；2. 质量第一，服务至上的原则；3. 依法合规，诚实信用的原则；4. 风险防控，持续改进的原则。
第二章供应商资质审查第四条医院对供货商的资质审查应包括以下内容：1. 供应商的合法主体资格证明；2. 质量管理体系认证证书；3. 药品、医疗器械、设备等相关产品的注册证、生产许可证、经营许可证等；4. 近三年内的良好商业信誉记录；5. 其他医院认为必要的资质证明。
第五条医院应建立供应商资质审查制度，对供应商的资质进行定期审查，确保供应商符合医院的要求。
第三章采购流程第六条医院采购流程应包括以下步骤：1. 需求提出：各部门根据实际需求提出采购申请；2. 询价与比价：采购部门通过询价、比价等方式，选择符合要求的供应商；3. 签订合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务；4. 采购执行：供应商按照合同约定履行供货义务；5. 质量验收：采购部门对供应商提供的物资进行质量验收；6. 付款结算：采购部门按照合同约定进行付款结算。
第七条医院采购部门应建立健全采购管理制度，规范采购流程，确保采购工作的公开、公平、公正。
第四章质量管理第八条医院对供应商提供的药品、医疗器械、设备等物资的质量管理应包括以下内容：1. 质量检验：采购部门对供应商提供的物资进行质量检验，确保其符合国家相关标准和医院的要求；2. 质量追溯：建立质量追溯体系，确保问题产品的追溯和召回；3. 质量改进：对供应商的质量问题进行跟踪和改进，提高供应商的质量管理水平。
第五章供应商考核与评价第九条医院应定期对供应商进行考核与评价，考核内容包括：1. 产品质量：产品合格率、不良品率等；2. 供货及时性：按时交付物资的能力；3. 服务质量：售后服务、技术支持等；4. 诚信经营：遵守合同、法律法规等。
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医院物资供应商管理制度（试行）
一、总则
1. 为规范供应商管理，保证采购质量，降低采购成本，提高供应商的服务质量，依据相关法律法规和医院要求，制定本规定。
2. 本办法所称供应商，是指长期或短期直接向医院提供耗材、设备、器械、维修维护等服务的企业。
3. 综合管理部建立供应商管理档案，定期组织考核评价、不良事件登记。
二、供应商档案管理
1. 综合管理部负责建立供应商档案，包括纸质文件和电子文件。
2. 档案文件内容包括：（1）供应商信息登记表、产品信息登记表、供应商法人营业执照、医疗器械经营许可证、机构代码、税务登记证、法人授权书，产品代理授权书，供货保证书，廉洁承诺书；（2）生产厂家或上级经销商法人营业执照、医疗器械生产(经营)企业许可证、机构代码、税务登记证；（3）医疗器械注册证(含注册证登记表)，卫生许可证。
3. 供应商提供的所有纸质文件必须加盖供应商公章。
所有文件在有效期过期前，供应商必须主动提出或配合更新，否则停止采购该供应商的产品。
4. 对供应商档案建立规范的编码管理制度，收取的纸质文件应及时归档，按编码存放。
5. 经营体内植入物的供应商档案保存期限为30年以上，其他供应商档案保存期限为10年以上。
所有的电子文件保存10年以上。
三、供应商评价
1. 综合管理部与供应商签订供货合同后，每季度对供应商组织一次评价。
评价主要从产品质量、供货价格、供货时间、供货能力、售后服务、供应商信誉等方面进行。
2. 供应商评价采用百分制，评价结果分两种：85分以上（含85分）为“合格”、85分及以下为
“不合格”。
评价结果以书面形式反馈给供应商。
3. 供应商评价的具体内容
（1）产品质量：主要从供应商供应产品质量合格率、供应产品的规范性（包括中文标识、检测报告、合格证）、供应产品包装的完好率、产品使用情况评估等方面进行评价。
（2）产品价格：主要从供应产品价格是否合理、主动提出供应产品降价、消化涨价产品的涨幅能力等方面进行评价。
（3）供货能力：主要从供货方式、供货的准确度、增减供货数量的应变能力、交货及时性等几个方面进行评价。
（4）售后服务：主要从是否按照医院要求提供产品相关证件、是否按照医院要求更新过期证件，包装破损、质量不合格的耗材能无条件更换；使用科室或患者对产品质量提出问题时，能及时安排人员妥善处理；能主动对使用科室进行应用培训；在突发公共卫生事件或紧急情况时，能主动为医院提供应急服务等方面进行评价。
（5）供应商信誉：主要从供应商合法经营、诚信经营、有无违法相关管理规定等方面进行评价。
（6）奖励：主要从诚信守法经营，公司内部严格管理，销售行为规范，信誉良好，有一定的社会责任感，在合同期内无不良记录，积极配合医院的管理要求和临床需要，能配合医院完成特殊任务要求等方面进行评价。
具体评价内容及评分见附件《医院供应商考核评价表》。
四、供应商违规处罚办法
（一）供应商在履行合同过程中如发生以下情况，医院将立即终止供货合同，将该供货商列入“黑名单”。
1. 供应商存在以下违规违纪行为：
（1）未经医院批准，在医院宣传推销医疗器械、材料等。
（2）未经医院批准，项临床科室提供医疗器械或耗材等进行试用、使用。
（3）采用非法途径查阅、索取、买卖医院设备、耗材信息。
（4）伪造、提供虚假证件、票据、资质证明等，供应假冒伪劣产品。
（8）其他涉及商业贿赂活不正当竞争的各种不良行为。
2. 供应商销售行为存在以下严重缺陷：
（1）供应产品质量不符合国家标准或合同规定标准的。
（2）进口产品无中文标识，国产产品无提供检测报告的。
（3）供应产品价格高于公认市场价格的。
（4）未在规定的时间内供应货物且未通知医院的。
（5）不能及时提供售后服务和其它服务的。
（6）未在规定的时间内提供货物票据，或货物票据不符合医院规定的。
（7）供应商证件过期而不能在规定时间内更新的。
（8）供应商未按照医院规定提供整套证件的。
（9）供应商在接到医院针对产品质量的负面反馈意见后，不愿承担责任、不积极处理的。
（二）建立供应商不良行为登记记录。
如果供应商在一年内因各种问题收到我院书面警告三次，或在医院年度评价中结果为“不合格”，医院将立即停止与该供应商的供货合同，不再采购和使用该供应商的产品；如果供应商连续两年在医院的年度评价中达到“合格”，医院将延续供货合同。
（三）建立严格的供应商变更登记审查、追溯制度。
曾列入“黑名单”的供应商（或品种），医院有权不予接受变更，存在其他不良记录的供应商，医院将严格审查、追溯，原则上不予变更。
五、本制度由综合管理部负责解释。
六、本制度自发布之日起开始执行。
附件：《医院供应商考核评价表》。