集团增收节支

关于开展增收节支活动的指导意见

集团各部门、所属各单位：

应对和战胜当前面临的困难和挑战，需要外部环境和内部挖潜，当前外部环境的改善需要等待时机，唯有强化内部管理、努力实现增收节支，才能渡过“寒冬”，求得生存和发展。为此，集团公司制定以下指导意见，各单位结合实际遵照执行。

1.开展增收节支活动的指导思想

1.1 树立艰苦奋斗过紧日子的思想。各级领导要清醒的认识到当前和今后一段时间，方大集团正处在一个发展的重要时期，机遇与挑战、希望与危机，相伴相生，同时并存。为了企业的生存和发展，必须牢固树立艰苦奋斗过紧日子的思想。

1.2 在关键时期不同的态度，决定不同的精神状态，决定不同的工作结果。要切实做到思想认识到位，具体要求到位，责任落实到位，奖惩措施到位。

1.3 要结合本单位实际，制定强化内部管理实现增收节支的具体办法和内部管理重点目标的分解方案，落实各级责任，把强化经营管理工作做实、做细。各级领导和管理人员要率先垂范，用高度的责任心、使命感、危机感去从事管理、投入生产、搞好工作，从身边的具体工作做起，精打细算、堵塞各环节存在的漏洞，取得应有的成效。

1.4坚持用“对标分析、定量管理”的工作理念方法，统领增收节支、节能降耗工作，进一步精细各项工作，形成“大事做细，小事做精,事事做实，事事做好”的良好习惯，扩大增收节支、节能降耗活动成果，促进年度经营任务完成。

1.5

2.强化人力资源管理工作

2.1以精干高效为目标，按照现行生产工序为岗位要求，科学进行定岗定员。按定额、定员组织生产，提高劳动生产效率，提高单产、单进水平是节约人力资源成本的根本途径。减少人浮于事和出工不出力的现象，做到出勤须做工，做工工作量须饱满。切实把劳动力合理组织、减人提效和提高工效工作当作强化内部管理实现增收节支的一项重要工作抓紧抓好。

2.2 采取多项措施把降本增效措施和目标细化分解到班组、岗位、机台、人头，制定严格工序标准。掌握人员信息及企业的劳动力成本水平。

2.3通过工作分析、人力资源规划、员工招聘选拔、绩效考评、薪酬管理、员工激励、人才培训和开发等一系列手段来提高劳动生产率。

2.4规范机构设置，明确机构职责；控制干部配备，分别核定职数；科学设置岗位，明晰岗位职责，梳理分类管理；核定定员标准，高效从紧用工；完善考核办法，设计薪酬体系。

2.5突出抓好员工队伍稳定。在生产不满负荷的情况下，员工不放假、不下岗，进行全员培训，提高技能。

2.6加强对员工的成本培训，进一步强化了精炼主操等员工的成本意识，提高精炼成品成分的控制能力。广泛开展科技、生产、营销、服务等不同领域的多工种、多层次、多岗位技能培训和技能大赛，特别是加强班组长和中高级技工的培训，培养人才，积蓄力量。

2.7严格考核。要采取定期检查和不定期相结合的方法，实现对生产经营管理等全过程的监督和控制。通过经济杠杆来调动各单位强化管理的积极性，使内部管理工作逐步向规范化、制度化和自觉管理方面迈进。将绩效考核指标与利润完成情况挂钩，将指标进行层层分解，做到“千斤重担众人挑、人人身上有指标”。

2.8

3.强化财务管理

3.1快速建立起全员、全过程、全方位的全面预算管理控制体系。3.2银行账户实行限额

控制，减少资金沉淀。

3.3优化长短期贷款结构，减少利息支出。利用新的管理模式，减少银行贷款，进一步优化财务费用支出。

3.4加强存量资金管理，增加资金使用收益。

3.5盘活企业资产，保证企业资产的完整、有效，达到保值增值。

3.6掌握现金流动信息，平衡资金余缺，提高资金利用效益，降低债务及资产负债率。

3.7认真研究并充分利用国家和域内各项政策措施，积极申请各项优惠政策，尽全力争取政策效益。

3.8对多年沉积物资进行了全面的清理，盘活资金。

3.9 压缩库存资额，减少库存总量。

3.10进一步强化资金管理。一是从严执行集团公司货币资金管理的有关规定，按照“防范风险、确保安全、统一计划、先急后缓、重点优先”的原则，合理使用资金，决定内部资金合作额度，切实提高资金管理效益。各单位对计划项目要全新研究，能缓的缓，能压的压，能砍的砍，集中资金确保重点项目建设。二是严格收支两条线、严格审批程序，严格资金体外循环，对以各种名义套取费用的违法行为从严从重处理。

4.强化物流管理

4.1切实加强材料计划的编制、审查和考核，对不符合实际生产需要的物资计划、多领或领而未用的要从严考核。认真开展清仓利库工作，积极采取有效措施，减少不必要的储备。同时，加强生产过程中各作业地点的材料管理，督促材料的回收、限期回收和循环使用，减少材料的浪费和丢失、减少“跑冒滴漏”，将丢失和浪费控制在最低。

4.2压缩库存资额，减少库存总量。控制合理库存等,力争消化市场严峻变化对公司盈利水平带来的不利影响。

4.3优化生产组织和物流安排,降低物流成本。

5.强化安全生产管理

5.1组织人员对生产中的问题进行系统梳理。要把握重点，特别是引导广大职工群众主动查找当前生产经营中的薄弱环节，提出改进目标。

5.2以生产引导设计,坚持抓大与管小相结合。在保证安全生产基础上，细算投入的经济性，提高系统的利用效率，以生产系统和供配电系统为重点，通过系统的优化把电力成本降到合理的水平。

5.3全力控制生产成本。要做到经济运行，杜绝空运转、“大马拉小车”现象。合理安排检

修时间，尽量做到用电设备的“避峰填谷”。

5.4按照市场需求和效益最大化原则调整品种结构，建立科学的品种结构优化数学模型。将成本控制、产能发挥纳入品种结构优化中，把产能逐一分解落实到各生产线和品种。通过品种结构的优化,多生产“双高”产品。

5.5加强二次资源综合利用，积极探索和寻求新的经济替代资源。

5.6针对生产过程，提出进一步减少消耗，降低开支，提高效率，提高产品质量的目标。

5.7针对安全生产，提出消除隐患和安全死角的目标，避免安全事故的发生。坚持设备的正常维护，将事故尽力消灭在萌芽状态，减少大型配件的更换。

5.8要抓好生产环节管理，严格控制材料消耗，建立材料使用台帐并实施跟踪管理。

5.9从节约一度电做起，推广节能灯具，减少照明电耗，杜绝“白昼灯”、“长明灯”及办公设备的待机损耗等。

5.10强化加工修复，从质量标准化要求出发，进一步规范加工、修复物资的标准，建立健全废旧物资回收利用制度，高度重视小型设备、配件、废旧金属、加工废弃物等各类废旧物资的回收、修理、再加工和在保证安全生产前提下循环使用，尽力减少新料的投入，达到降低材料消耗，控制材料成本的目的。

5.11追求过程控制的稳定和命中率,提高成材率,降低各项消耗,降低质量成本和事故成本。

5.12加强质量成本的控制，提高产品合格率，提高产品质量，控制内部质量损失；加强“三包件”管理，控制费用。

5.13引进成本标杆法，完善计划成本管理，做到有分析、有考核，做好成本计划按月分解工作，各项指标进行倒排计划控制，并责任到人。

5.14加强计划系统管理，避免提前生产或脱期生产带来的浪费；继续实行定额领发料，合理安排下料计划，继续加强对重点设备的维护保养。

5.15加强质量成本统计，强化原材料和外协铸件质量管理，提高员工责任心和操作技能，提高零部件一次交验合格率，降低零部件报废率，力争控制产值废品损失费用。

5.16要求各单位结合本单位实际，以保产、保利润计划完成为目标，把降本增效措施落实到人头，确保降本增效工作收到实效。