TL9000 R6.0内审检查表(含附属全套各部门EXCEL表)

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手册有规定
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网站已注册，手册已规定适用的范围
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wk.baidu.com
4.4 质量管理体系
1公司按照质量管理体系标准要求建立质量管理体系； 2公司将过程方法应用于质量管理体系。
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5.1 领导作用与承 诺 5 5.1.2．C.1及注 客户沟通方法
1制定公司质量方针、目标并使其在公司内部得到传达；提 供体系运行所必需的资源等; 2、产品质量、价格、售后服务等多方面； 3、通过合同/订单的评审和售后满意度调查。
ISO9001:2015/TL9000-R6.0/R5.5内审检查表 部门： 序号 1 标准条款 4.1 理解组织及其 背景环境 编制： 检查内容 1、公司是否确定影响质量管理体系实现预期结 果能力的内外部因素. 审核员: 审核记录 公司制定“公司环境分析规范”采用swot分析方法，根据 内外部环境的现状，识别了公司的优势、劣势、机会和风 险。 1公司确定了与质量管理体系有关的相关方包括顾客、供方 、政府机构。 2公司已将相关方的要求和期望融入日常业务活动。如将顾 客要求融入质量管理体系。 1公司将计算机软件开发及计算机信息系统集成服务.信息 安全设备（服务器）的生产确定为质量管理体系的范围；2 公司没有删减条款。 符合性判定 √
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5.2 质量方针 5.3 组织的作用、 职责和权限
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6.1 风险和机遇的 应对措施
6.2 质量目标及其 实现的策划
1、公司制定了《与顾客有关过程控制程序》、《业务管理 规程》、《业务关系管理程序》等文件，对沟通方式方法 进行了规定 2、有相关的会议纪要、客户访谈纪要等 1、通过管理评审及内外部反馈公司方针能保持领先，适应 1、如何确保公司的质量方针持续适宜？ 公司和市场需要； 2、公司当前方针是否需要调整？ 2、目前不需要调整。 1、公司现有的机构设置和职能分工能否保证公 1公司设置了行政人事部、技术服务中心、系统集成部、市 司质量管理体系有效运作？若不能，准备如何调 场营销部、生产部、采购部、规划设计部、开发等10个部 整？ 门，从公司各项工作开展效果看，设置合理，暂时不准备 1公司目前的风险主要来自同行竞争的压力及国家政策的变 化；机遇主要是公司以政府事业单位，教育和医疗行业为 1、公司目前的风险和机遇是什么？ 主，有品牌和竞争优势； 2、公司如何应对？ 2公司积极抓住行业发展机遇，开发新的产品，打造产业 链，以保持行业领先地位；公司积极保持与政府部门的联 络，以及时获取政策方面的信息，以便及时调整战略。 1、公司质量目标实现情况？ 1、目前经过考核，公司质量目标100％实现 2、公司质量目标是什么，是否规定了统计周期 2、公司质量目标有明确规定，并已对各部门进行了分解。 、责任人、评价方法？ 查质量目标管理表，已纳入测量指标。 1、公司持续的质量改进计划，也包括来自供方的等外部的 质量改进项目，如供应商的质量保证计划等，以共同提高 顾客的满意 3、项目组的《过程改进文档》（引用CMMI5相关资料）实 施持续改进。 1公司规定当质量管理体系标准发生变更或顾客需求发生重 大变化时变更质量管理体系； 2公司变更质量管理体系前，必须经过充分的评审，以识别 变更质量管理体系潜在的后果。 1.现场操作环节查看未见不合理之处。公司监视、测量数 据统计。记录显示，监控、测量、分析和改进措施提高了 效率，降低了过程损耗，策划过程设置合理 。 2公司有对QMS的绩效和有效性进行分析和评价，皆有保留 成文信息。 1、软件测试的相关过程、产品检测和验收的相关过程、生 产过程和安装过程等，本公司都制定了相关文件进行管理 。 2、查测试记录、产品检测和验收记录、安装验收记录、服 务回访记录等，都满足要求 1、 每年进行一次，两次间隔不超过12个月，具体执行《 质量手册》“内部审核程序”相关规定 1、 管理评审计划、评审输入资料等齐全；
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4.2 理解相关方的 需求和期望组织应 确定：
1、公司是否确定了与质量管理体系有关的相关 方？ 2、公司是否确定了与质量管理体系有关的顾客 、供方、立法机构等相关方的要求？
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1、公司是否将质量管理体系的范围加以界定清 楚？ 2、公司质量管理体系的删减条款理由是否形成 文件？理由是否充分、适宜？ 1、质量手册中是否有规定不适用的标准的要求 4.3.C.1及注1、注2 条款？ 要求手册和测量手 2、测量指标是否有豁免，如有是否有声明？ 册适用性声明 3、是否界定了标准适用的范围？ 4.3 确定质量管理 体系的范围 4.3.C.2 TL9000 概况和范围 1、是否进行了网站注册？包括公司管理员产品 认证范围等。 2、是否确定了手册的适用版本？ 3、标准适用的范围？ 1、公司是否按照质量管理体系标准要求建立质 量管理体系？ 2、公司是否将过程方法应用于质量管理体系? 1、作为最高管理者，为确保本公司质量管理体 系得到建立、实施并持续改建有效性，做了哪些 工作？ 2、当前市场，顾客的要求主要体现在哪些方 面？ 3、本公司采取何方式充分了解顾客要求并掌握 1、是否建立和保持同客户沟通的方法，目的是 什么？ 2、方法有哪些？是否有相关沟通记录，如业务 会议纪要、客户回访、重要问题处理意见等
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6.2.1.C.1 TL9000 测量指标是否纳入质量目标管理？ 测量目标 6.2.2.C.1 顾客输 1、公司是否规定了质量改进计划？包含在中长 入 期改进计中？ 6.2.2.C.2 外部供 2、改进计划是否考虑了顾客和供方的需要？是 方输入 否与其共同改进？ 6.2.2.C.3及注 长 3、是否有相关的案例？案例是否包括了改进的 周期、成本、产品特性等要求。 期和短期量策划 1公司是否确定质量管理体系变更的需求和时 机？ 2变更是否规定了评审潜在的后果？ 1.组织为确保产品，QMS符合性并实现持续改 进，对所需的监控、测量、分析和改进过程策划 是否合理？ 2公司是否有对QMS的绩效和有效性进行分析和评 价，并且保留成文信息？
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6.3 变更的策划
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9.1 .1总则 9.1.3分析与评价 11